| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 67.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 28.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE AS-SESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 47.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 99.70 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 56.60 | 08929259000204 | N F NEIVA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 51.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 3.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA, JUN-TO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 24.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 70.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FITAS K7 E FITAS DE VIDEO PARA GRAVACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 90.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO EMUOLDURAMENTO DE QUADROA PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 4200.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A DIVULGACAO DE TODAS AS ACOES DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL E ATIVIDADES DO CERIMONIAL DOGABINETE DA PREFEITA, NAS RADIO LOCAIS E VIA INTERNET, CONFORME CONTRATO N. 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 27600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS EM ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA, RELATIVOS A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 3750.00 | 00067391834491 | SACHA MEIRELES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIROA JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEFINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTI-DAO NEGATIVA DE DEBITOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 13.50 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLASTICO PARA USO DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 69.45 | 12882650000278 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 56.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 47.50 | 00009159134453 | CARMEM LUCIA AMADOR BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,MARCA SHARP, MODELO AL-1645CS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N.027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 318.39 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040000 | 02/01/2006 | 2623.32 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTODO PSF 7 NO PERIODO DE 02/01/2006 A 31/12/2006,CONFORME CONTRATO N. 009/2006 E PROCESSO N.05397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 02/01/2006 | 6072.60 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTODO PSF 9 NO PERIODO DE 02/01/2006 A 31/12/2006,CONFORME CONTRATO 008/2006 E PROCESSO N. 05124/06EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/01/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, ELABORACAO ORCAMENTOANUAL, ELABORACAO DE BALANCO GERAL, DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATASCONFORME CONTRATO N. 004/2006 E PROCESSO N.05184/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 02/01/2006 | 1307.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF EM DES--LOCAMENTO PARA A ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1307 KM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CON-TRATO N. 014/2006 E PROCESSO N.05396/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 02/01/2006 | 1115.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DEEQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURALNUM TOTAL DE 1115 KM, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. CONFORME CONTRATO N015/2006 E PROCESSO N.05395/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 02/01/2006 | 4000.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE IN-FORMATICA, ESPECIALMENTE NA MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES, IMPRESSORAS, ORIENTACAO AOS OPERADORES DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 02/01/ A31/01/2006, CONFORME CONTRATO N. 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 02/01/2006 | 15963.84 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA PARAEXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR E PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO, CONFORME PROCESSO 016962005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 02/01/2006 | 350.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS REFERENTE A TREINAMENTOSOBRE SAUDE BUCAL PARA EXERCER FUNCOES NO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTODO CAPS, CONFORME CONTRATO 086/2005 E PROCESSO N.02618/2005, REFERENTE A 02/01/2006 A 30/04/2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 02/01/2006 | 720.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOCONSERTO DOS VEICULO DE PLACA MMS-6223 E MOT-2210,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 02/01/2006 | 961.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/01/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARAATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECONTRATO 002/2006, PROCESSO 05016/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 02/01/2006 | 95.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE02 COMPUTADORES DO CEMED. CONFORME PROCESSO N.05014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 02/01/2006 | 95.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERTO DE 01 COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 3279.24 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 1800.00 | 04908282000180 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MONTEIRO-PB (ASSOAM) | DESPESAS COM O CONVENIO N.001/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 68.22 | 04214712000164 | ASSOCIACAO RURAL ANTONIO AMORIM DE SOUSA DO SITIO | DESPESAS COM O CONVENIO N.003/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 8160.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA DA RUA VESPA | DESPESAS COM O CONVENIO N.004/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 5700.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | DESPESAS COM O CONVENIO N.005/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 654.00 | 02046611000104 | ASSOC.PROD.DAS COM.CAPOEIRA, LARANJEIRA | DESPESAS COM O CONVENIO N.006/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 364.32 | 02046622000186 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CUPIRAS | DESPESAS COM O CONVENIO N.007/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 38.16 | 02066063000176 | ASSOC.PROD.RURAIS SITIO OLHO D AGUA DORE | DESPESAS COM O CONVENIO N.008/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 270.54 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | DESPESAS COM O CONVENIO N.009/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 420.00 | 02175730000159 | ASSOC. PPROD. COM. GARAPA E MALHADA DA PEDRA | DESPESAS COM O CONVENIO N.010/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 148.98 | 01689188000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ZACARIAS QUARESMA DA SILVA | DESPESAS COM O CONVENIO N.011/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 224.64 | 02307200000117 | ASSOC DOS PROD DA COMUNIDADE ZE GOMES QUIXABEIRA E | DESPESAS COM O CONVENIO N.012/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 990.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | DESPESAS COM O CONVENIO N.013/2006, DENTRO DO PRO-GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 453.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 51.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 13.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOUSE OPTICAL, PARAUSO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 4.50 | 03294242000123 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA USO DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 27.32 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 18.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 2.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 4858.08 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 018/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 2400.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JU-NHO/2006, CONFORME CONTRATO N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 7980.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A PARTICIPACAO EFETIVA NA ELABORACAO EORGANIZACAO DE EVENTOS DECORRIDOS DURANTE TODO OANO DE 2006, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 028/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS EPRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR PA-RA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 9.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 20.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX PA-RA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 41.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05017/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 86.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 70.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE TIJOLOS DO SITIO TAMANDUA AO SITIO QUEIMADAS,PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALLAURA LOPES FRAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 260.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDOESCOLA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 4000.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAAREA DE INFORMATICA, ESPECIALMENTE NA MANUTENCAODE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFERICOS, MANU-TENCAO DO SITE DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2006, CONFOR-ME CONTRATO N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL, PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 2429.04 | 00040720314453 | ADAILTO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRA-TO N. 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 6072.60 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | DESPESAS COM A LOCACAO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, PARA UTILIZACAO COMO CENTRO DE TREINAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N. 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 4858.08 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | DESPESAS COM A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 544.00 | 00037391810444 | JOSE LUCIANO MINEIRO SENA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SALGADOS, BALAS, PIRU-LITOS, PARA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 247.76 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DURANTE O EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA E RESPCTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CON-FORME CONTRATO N.020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 6000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N. 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 9.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 16.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 22.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTOA SECRERTARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 8.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCONSERTO DO CARROCAO DE UM TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SECRERTARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 9.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 30.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS PARA USODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 21.90 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 8.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHAUTILIZADOS NA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHAUTILIZADOS NA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHAUTILIZADOS NA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHAUTILIZADOS NA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 24.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 68.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 58.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 24.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 40.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 02/01/2006 | 85.80 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 660 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR WALMET, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2006 | 11.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 111 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2006 | 78.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 600 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2006 | 68.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 685 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 507.78 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.906 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 150.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO NF-4000DE PLACA KGO-8680, PARA VIAGEM DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05023/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2006 | 90.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PRESTAR SOCORRO AO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 29.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 272 XEROX E 01 ENCADERNACAO DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2006 | 100.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 770 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2006 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05032/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2006 | 203.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05030/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2006 | 625.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 5.184 XEROX E 43 ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2006 | 300.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2006 | 255.34 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM DRIVE HD 40 GB, PA-RA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05026/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 03/01/2006 | 16.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOPLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 03/01/2006 | 124.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 03/01/2006 | 180.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02AR CONDICIONADOS, 01 DA SECRETARIA DA SAUDE E 01DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORMEPROCESSO N.05025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 03/01/2006 | 180.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, TARGINO, SANTA PAULA E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 03/01/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, TARGINO, SANTA PAULA E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 03/01/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, TARGINO, SANTA PAULA E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 03/01/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU,PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 03/01/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU,PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 03/01/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE ( HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 03/01/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM SE--CRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 03/01/2006 | 772.42 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA PREFEITA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MI-NISTERIO DA SAUDE-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 03/01/2006 | 1205.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONFECCAODE DIVISORIAS PARA SALAS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 9.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 96 XEROX DE INTERESSE DA SECRETARIADE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2006 | 60.31 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2006 | 474.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 4.642 XEROX E 05 ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2006 | 51.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.05027/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2006 | 180.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO DURANTE A REALIZACAO DO NATAL SOLIDARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2006 | 348.20 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 33 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 15 AUTENTICACOES E 01 BUSCA DE ESTATUTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05044/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2006 | 545.60 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO EMADEIRAMEN-TO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA-TALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIANESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05035/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2006 | 3605.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCA DA PATROL E RETROESCAVADEIRA,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2006 | 4400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO EUTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2006 | 65.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 05049/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2006 | 120.00 | 00006651928430 | HELIO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCADURANTE EVENTOS REALIZADOS NO FINAL DO ANO, JUNTOAO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N.05024/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2006 | 200.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE20 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05067/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2006 | 175.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA TORTA PARA A COME-MORACAO DA FORMATURA DO PROERD, CONFORME PROCESSON. 05076/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2006 | 715.58 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 05/01/2006 | 108.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TAMBORES D AGUA PA-RA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORMEPROCESSO N. 05082/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 05/01/2006 | 6692.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 05/01/2006 | 72.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 05/01/2006 | 154.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DOSEBRAE, CENDOV E PRESIDENTE DE ASSOCIACOES, PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO COM PAUTA DEFINIDA SOBRE OEXCEDENTE DA PRODUCAO DO LEITE DE CABRA DO CARIRI,CONFORME PROCESSO N. 05079/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 05/01/2006 | 150.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 05080/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 05/01/2006 | 82.50 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 07 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 02 AUTENTICACOES E 01 REGISTRO DEATA, DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.05081/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 05/01/2006 | 135.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 MESA PARA COMPUTA-DOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO--LOGICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 05/01/2006 | 400.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NOVEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 05/01/2006 | 40.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 05/01/2006 | 300.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EGRAMA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS. CONFORME PROCESSO N.05077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2006 | 1400.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2006 | 1050.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2006 | 60.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2006 | 120.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAONA RECITAL DE REPERCURSAO, REALIZADO JUNTO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 05075/2005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2006 | 124.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 06/01/2006 | 24.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 06/01/2006 | 32.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2006 | 40.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCOMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2006 | 98.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DEFAIXAS COM DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURACONFORME PROCESSO N. 05083/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2006 | 265.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2006 | 312.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2006 | 26.58 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2006 | 453.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 09/01/2006 | 100.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 09/01/2006 | 200.80 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOLDURAS, TRANCA PARAPORTA DE VIDRO E PAMPAO PARA AR CONDICIONADO, DES-TINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 09/01/2006 | 179.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA MANUTENCAO DE SALAS DA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 09/01/2006 | 608.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 10/01/2006 | 250.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MA-NUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 10/01/2006 | 150.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.E HOSP.LTD | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ES-PECTROFOTOMETRO DIGITAL DO CEMED, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 87.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2006 | 1725.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05064/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2006 | 4794.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2006 | 6857.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2006 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2006 | 43.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 66.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05059/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2006 | 132.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA GALERIA JUNTO AO CAIZ, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05061/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2006 | 252.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DEMARCACAO DE BARRADAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05062/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2006 | 135.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACOLMEIA DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 2544.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A CONTABILIZACAO DA COSIP, RELATIVO AJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2006 | 67.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2006 | 61.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2006 | 43.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2006 | 896.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2006 | 225.00 | 00003346243478 | MARIA ROSILENE DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE VARIOS ASSUNTOS JUNTO AO PENUD E SAELPA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2006 | 944.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2006 | 1315.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELETIVO A I COTA FPM JANEI-RO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2006 | 6742.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELETIVO A I COTA FPMRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2006 | 2792.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2006 | 3171.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2006 | 88.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2006 | 119.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2006 | 1310.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE131 CAMISAS PARA EVENTOS REALIZADOS COM PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2006 | 1817.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELETIVO A I COTA FPM JANEI-RO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2006 | 9311.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELETIVO A I COTA FPMRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 420.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE21 POLTRONAS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05058/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030000 | 10/01/2006 | 420.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 10/01/2006 | 630.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 86.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2006 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 1374.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 227.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2006 | 42.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 85.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME RECI-BOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2006 | 20.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA DESENVOL-VIMENTO DO PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE OUTRORA, CONFORME PROCESSO N. 05055/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2006 | 20.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESPUMA FINA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DEOUTRORA, CONFORME PROCESSO N. 05056/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2006 | 100.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, COM GRUPO PARTICIPANTE DO PROGRAMAVEM VIVER A PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2006 | 130.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2006 | 53.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2006 | 48.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2006 | 1540.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2006 | 196.45 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2006 | 100.00 | 00075389231449 | IVAN BEZERRA ALBERIO | DESPESAS COM PATROCINIO PARA GRAVACAO DE CD DE UMARTISTA DA TERRA, COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL,CONFORME PROCESSO N. 05095/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO EDUCACIONAL AUTOMA€ÇO DAS ATIVID | AQUISACAO DO PREDIO DO CNEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2006 | 24999.96 | 33621384000119 | CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, NO EXERCICIODE 2006, DO CONTRATO CELELBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E A CNEC, PELA AQUISICAO EM 48 PRESTACOES DE R$ 2.083,33, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, NES-DA CIDADE, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO ICARTORIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2006 | 5756.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2006 | 4168.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS AQUSI€ÇO, CONSERVA€Ç | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS / RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2006 | 29000.00 | 00006321526487 | JAYME DECIO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA I PRESTACAONO VALOR DE R$ 5.000,00, MAIS DOZE PARCELAS NO VA-LOR DE R$2.000,00, DE UM TOTAL DE 20 PARCELAS DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO A RUA DESEMBARGADORFEITOSA VENTURA N. 04, PARA INCORPORACAO AO PATRI-MONIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ESCRITURA PUBLICALAVRADA NO I CARTORIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00000879592400 | APOLONIO ANASTACIO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TANQUE PIPA COM CA-PACIDADE PARA 9.000 LITROS - USADO PARA USO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 11/01/2006 | 1272.03 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, E RESPECTIVOS DESPACHOS, CUJA REALIZACAO OCORRERA NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 11/01/2006 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 11/01/2006 | 10.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA O VEICULO PLACA MMS-6223. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 11/01/2006 | 43.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 11/01/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM PRE-FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 11/01/2006 | 380.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 11/01/2006 | 37868.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATAS), REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 12/01/2006 | 450.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 12/01/2006 | 1002.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTO (CEMAM).CONFORME PROCESSO N.05105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 12/01/2006 | 44.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME PROCESSO N.05107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 12/01/2006 | 122.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 12/01/2006 | 941.58 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CON--TRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2006 | 1383.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PRO-CESSO N. 05109/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2006 | 310.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PRO-CESSO N. 05108/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2006 | 1200.00 | 03032071000164 | E. C. DANTAS MARMORIAL - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 100 TAMBORES DE FERRODESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 05110/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2006 | 50.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2006 | 54.20 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2006 DESTA PREFEITURA, CON-COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2006 | 82.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2006 | 98.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2006 | 139.84 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 05112/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2006 | 20.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2006 | 79.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05111/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2006 | 823.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05114/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2006 | 98.55 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2006 | 89.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2006 | 360.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DO VEM VIVER A PARAIBA -STAND MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2006 | 90.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DO VEM VIVER A PARAIBA -STAND MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DO VEM VIVER A PARAIBA -STAND MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 70.36 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 46.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 688.20 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 310.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO COM4 GAVETAS PARA O SETOR DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05052/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05166/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 495.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05165/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 448.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2006 | 5805.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2006 | 500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 16/01/2006 | 64.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 16/01/2006 | 105.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 16/01/2006 | 4154.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOPARA O CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2006 | 55.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PA-RA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2006 | 174.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05119/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2006 | 76.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMEN-TO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05117/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2006 | 720.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 504.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 168 FOTOGRAFIAS DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 17/01/2006 | 217.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA ECOZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ECEMAM. CONFORME PROCESSO N.05118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 17/01/2006 | 678.56 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIASDE PROSTATA, REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 17/01/2006 | 776.18 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIASDE VARIZES, REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTAFILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 17/01/2006 | 20.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE NEO-NATAL, REALIZADAS NO HOSPITAL REGIO-NAL SATA FILOMENA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 17/01/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM APREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 17/01/2006 | 7780.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.CONFORME PROCESSO N.05164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 17/01/2006 | 9.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05169EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 17/01/2006 | 137.64 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E CO-ZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.05168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 17/01/2006 | 2197.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATO--RIO (EXAMES), DESTINADOS AO LABORATORIO DO CEMED.CONFORME PROCESSO N.05163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2006 | 35.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2006 | 91.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA ACONFECCAO DE UMA ESCADA, PARA A PODA DE ALGAROBASCONFORME PROCESSO N. 05119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2006 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICODESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DOS POCOSPUBLICOS NAS COMUNIDADES DE GARAPA E BOA ESPERAN-CA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05120/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAODA XEROX DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2006 | 110.00 | 00005062180406 | CINTIA VIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 18/01/2006 | 105.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 18/01/2006 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 18/01/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-02 NOSITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 18/01/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 DO SITIO QUEIMADAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 18/01/2006 | 19.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-05 NOSITIO JABITACA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 18/01/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF-02 NO SITIO LIMITAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 18/01/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-02 NOSITIO LIMITAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 18/01/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF-06 NO SITIO SERRA DO MOCO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 18/01/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 18/01/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-05 NOSITIO MULUNGU, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 18/01/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-05 NOSITIO QUEIMADAS, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 18/01/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-02 NOSITIO SERRA DO MOCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 18/01/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO BOA ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 18/01/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO IPUEIRA FUNDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 18/01/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO BOM NOME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2006 | 146.90 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2006 | 9.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE AGUAMINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2006 | 10.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE AGUAMINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 19/01/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM DIRETORAS PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 19/01/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 19/01/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDEJAGUARIBE, TARGINO, SANTA PAULA E REGIONAL. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 19/01/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDEJAGUARIBE, TARGINO, SANTA PAULA E REGIONAL. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 19/01/2006 | 195.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MOQ-1944, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 19/01/2006 | 338.73 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DE CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 19/01/2006 | 162.17 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHAPARA USO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 19/01/2006 | 233.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E CO-ZINHA PARA A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO N.05205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 19/01/2006 | 158.06 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.05206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 19/01/2006 | 136.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO N.05207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 19/01/2006 | 209.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZI-NHA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSON.05210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 19/01/2006 | 200.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BIOMBO DE CHUMBO PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.05221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 19/01/2006 | 225.68 | 00202249000180 | BIO-LABO -LAB COMERC.E REP.PROD.DIAGNOST | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO(EXAMES) PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO CEMED. CONFORME PROCESSO N.05235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2006 | 136.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2006 | 73.34 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 05233/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2006 | 275.20 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05232/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2006 | 710.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES DEBOA ESPERANCA, ESPIRITO SANTOM E SITIO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05167/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2006 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO EM BEBEDOUROS, RECUPERACAO DE POCOS A-MAZONAS E ABRIGOS DE ELETROMBAS NAS COMUNIDADES LAGOA GRANDE DE CIMA, OLHO D AGUA DO SALAO E ZE GO-MES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05231/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2006 | 3600.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2006 | 560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA PARAINSTALACAO DE DESSALINIZADORES NAS COMUNIDADES AROEIRA E BONOME, NESTE MUNIICPIO, CONFORME PROCESSO N. 05121/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2006 | 75.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 05236/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2006 | 165.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PA-RA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05215/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2006 | 205.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS CONFORME PROCESSO N. 05208/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2006 | 340.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS CONFORME PROCESSO N. 05211/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2006 | 48.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS CONFORME PROCESSO N. 05212/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2006 | 38.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAPARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS CONFORME PROCESSON. 05214/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/01/2006 | 188.63 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECOPA/COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 05228/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 19/01/2006 | 271.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05229/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUN-TO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINS DESEMANA DO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME PROCESSO N05274/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2006 | 155.80 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO,DURANTE ASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME PROCESSO N.05275/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2006 | 38.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BROXAS UTILIZADASNA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05276/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2006 | 96100.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS 12 PRIMEI-RAS PRESTACOES DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA COM A SAELPA, CONFORME CONTRATO N.093/2005ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 1935.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PA-GAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A IICOTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2006 | 679.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2006 | 7.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 1401.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PA-GAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOA II COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 612.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 492.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2006 | 437.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 20/01/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 20/01/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 20/01/2006 | 199.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO EVENTO DE INAUGURACAO DO CEO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 720.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 144.30 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 50.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2006 | 250.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 23 A 27/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05280/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 67.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2006 | 154.77 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 100.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DO GRUPO KIRIY, NO SEBRAE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPOR-TAR AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO VEM VI-VER BEM A PARAIBA, CONFORME PROCESSO N. 05220/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2006 | 200.00 | 00004233593806 | EUDES DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05177/2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2006 | 200.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME PROCESSO N. 05170/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2006 | 150.00 | 00088579719453 | HUGO LEONARDO BEZERRA DE MOURA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NO PROJETO VEM VIVER A PARAIBA, NOSTAND DE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N. 05257/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2006 | 150.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, NO PROJETO VEM VIVER A PARAIBA, NOSTAND DE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N. 05258/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2006 | 29.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TROFEU PARA PREMIA-CAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS ATRAVES DASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2006 | 273.66 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DAS SALAS JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2006 | 236.86 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2006 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2006 | 467.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2006 | 58.00 | 00002703941412 | NAILTON DA SILVA FARIAS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 05093/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2006 | 162.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 05094/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2006 | 285.00 | 00036164143420 | MARIA JOSE BEZERRA BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 02 A06/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05132/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2006 | 10.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME PROCESSO N. 05255/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 23/01/2006 | 45.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 23/01/2006 | 110.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE INAUGU-RACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 835.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHANO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2006 | 360.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE GAS PARA O PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 129.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 05158/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2006 | 365.91 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE OBRAS, ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIODE PAGAMENTO E REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITA-RIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE05 MAQUINAS DE ESCREVER E 02 DE SOMAR, DA SECRETATARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05078/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2006 | 72.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 148.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2006, CONFORME PROCESSO N. 05239/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2006 | 777.70 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA DESTI-NADA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE AVISOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CHAMADAPARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PA-IS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2006 | 1700.00 | 00029523559400 | RUBENS LOURENCO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NACONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIOQUEIMADAS, NESTE MUNICIPAIO, CONFORME PROCESSO N.05171/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2006 | 280.00 | 00004124676409 | GENIVAL CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO LAFAYETT, LOCALIZADA NO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 05240/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2006 | 120.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05238/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 160.00 | 00007740358894 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES,NOCJ. MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 05197/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2006 | 400.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE34 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA TIRADENTES, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05178/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2006 | 60.00 | 00006192359423 | FLABIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NOCONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05198/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2006 | 80.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NOCONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05199/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 60.00 | 00006749441432 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NOCONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05196/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2006 | 150.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM QUADRO-NEGRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADA-LICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENZES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.05253/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2006 | 160.00 | 00004930250498 | ERONALDO FIDELIS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE DE ARAUJOVALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05097/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2006 | 32.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES,NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05096/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2006 | 200.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL, PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2006, CONFOR-ME PROCESSO N. 05161/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2006 | 294.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2006 | 304.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2006 | 90.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2006 | 135.00 | 00055824684472 | SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO PARA OS ANIMAISRECOLHIDOS AO CANIL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05131/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2006 | 180.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO JUNTO AO CAIZ DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/01A 08/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05181/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2006 | 191.25 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 255 LATAS D AGUA POTA-VEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N.05134/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DEALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSON. 05155/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DEALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSON. 05137/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05145/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05135/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2006 | 260.00 | 00070888370482 | JOSE ROBERVAL ALVES DE AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA RUA EPITACIO LEAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05156/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA RUA EPITACIO LEAL, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05151/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2006 | 260.00 | 00039680150291 | JOAO BOSCO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEJUNTO AO LIXAO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/01/2006, CONFORME PROCESSO N.05151/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2006 | 800.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA RETIRADA DE METRALHAS EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 16/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05157/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2006 | 160.00 | 00006676877422 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DA PRACA ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 16/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05138/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2006 | 18.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05237/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, ACOMPANHAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2006 | 54.00 | 00011013095472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONA COMUNIDADE SANTA CATARINA, PARA RECUPERACAO DASESTRADAS COM A MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME PROCESSO N. 05127/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 23/01/2006 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PAR PARTICIPAR DE REUNIAO NO SE-BRAE SOBRE A RESOLUCAO N.16, COM A COORDENACAO DOLEITE DA PARAIBA E PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLARNA CONAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 23/01/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 23/01/2006 | 560.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL X1185 LEXMARK E UM CABO USB, PARA USODO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 23/01/2006 | 165.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 24/01/2006 | 486.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05223/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2006 | 700.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS CACAMBA E PATROL,LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2006 | 600.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2006 | 2700.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2006 | 99.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA 6440LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 24/01/2006 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULO PLACA MNM-0573 E MON-7431, LOTADOS NA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 24/01/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHASDE SAUDE, PSF, REALIZACOES DE EXAMES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 24/01/2006 | 15.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO(MANGUEIRA), PARA O PSF-03. CONFORME PROCESSO N.05270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 24/01/2006 | 165.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICACONFORME PROCESSO 05269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 24/01/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITA ASECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 24/01/2006 | 680.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 24/01/2006 | 553.80 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTEDO CEMED. CONFORME PROCESSO N.05266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 24/01/2006 | 507.40 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.05263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 24/01/2006 | 880.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 24/01/2006 | 850.00 | 00006753736468 | HELENO EMIDIO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEABRIGOS PARA COMPRESSORES COMPORTAO DE FERRO E LI-GACAO HIDRAULICA E DE ESGOTO NOS CONSULTORIOS E LABORATORIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 24/01/2006 | 452.56 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.05202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 24/01/2006 | 600.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 24/01/2006 | 410.20 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O SETOR DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.05222EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 24/01/2006 | 641.38 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 24/01/2006 | 45.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIPEMZA PARAUSO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 24/01/2006 | 209.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAOCOM OS AGENTES COMUNITARIOS E ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 24/01/2006 | 300.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 24/01/2006 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040110 | 24/01/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 24/01/2006 | 300.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040112 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040113 | 24/01/2006 | 300.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 24/01/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EMMAMOGRAFIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 24/01/2006 | 300.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 24/01/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 24/01/2006 | 300.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 24/01/2006 | 300.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 24/01/2006 | 77.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUCAR PARA O CEMAM E U-NIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 24/01/2006 | 300.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 24/01/2006 | 1860.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2006 | 72.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,COCNFORME PROCESSO N. 05334/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2006 | 449.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO N. 05330/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004716504476 | SHEYLLA MACIEL NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAOE PLANEJAMENTO NO CONTROLE DO CAMINHAO TANQUE ISOTERMICO, QUE TRANSPORTA O LEITE DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITEUBL, PERTENCENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO, DO QUAL O MUNICIPIO DE MONTEIRO E CONSORCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2006 | 228.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 76 FOTOGRAFIAS DEEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2006 | 366.60 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 05262/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2006 | 779.00 | 09966482002823 | DISTRIB. DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | DESPESAS A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL PARASER UTILIZADA NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05065/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2006 | 270.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACIDADE DE OLINDA-PE, PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOLIVRO "PINTO VELHO DE MONTEIRO UM CANTADOR SEM PARELHA", E RECOLHER MATERIAL PARA O MUSEU HISTORICODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2006 | 470.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 ESTABILIZADORES PARAUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 05216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2006 | 146.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2006 | 300.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZEMARCOLINO, NO ULTIMO DIA 21 DE JANEIRO/2006, CON-FORME PROCESSO N. 05284/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2006 | 50.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000PLACA KGO-8680, PARA RETIRADA DE METRALHAS NO DIA23/01/2006, CONFORME PROCESSO N. 05279/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2006 | 552.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 80 VASSOUROES DESTINA-DOS LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 05213/2006, CONFORME PROCESSO N. 05213/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2006 | 785.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARACONSERTO DOS CURRAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05272/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2006 | 1032.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05260/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2006 | 124.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05268/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2006 | 145.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARATROCA DE UM POSTE NA RUA DO LIMAO,NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05261/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E CIN-CO HORAS TRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA, COLOCANDO AREIA PARA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO DA TRAVESSA EPITACIO LEAL, CONFORME PROCESSO N. 05282/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2006 | 900.00 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM QUINZE HORASTRABALHADAS NA RETROESCAVADEIRA, RETIRANDO METRA-LHAS E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05281/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2006 | 25.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05313/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2006 | 540.00 | 00006471807821 | VENANCIO ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 09 PIPAS D AGUA DISTRIBUIDOS NAS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 05310/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2006 | 336.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE TAMBORES DE ACO, DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N.05218/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 26/01/2006 | 150.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NALAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213 E AMOTO LOTADOS NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05311/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 26/01/2006 | 888.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E A-CESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05298/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 26/01/2006 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE , PARTICIPAR DE REUNIAO DO MDA - FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO CARIRI, SO-BRE O PLANO SAFRA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIALDE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0020021 | 26/01/2006 | 24717.64 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM9.223 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO CENDOV, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 31/12/2006, CONFORME LICITA-CAO 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005 HOMOLOGADA EM23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 26/01/2006 | 180.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO N. 05359/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 26/01/2006 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO N. 05359/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 26/01/2006 | 55.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, CONFORME PROCESSO N. 05359/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2006 | 300.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2006 | 78.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2006 | 147.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 05283/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2006 | 140.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05312/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2006 | 300.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003961929475 | ROBERVANIA SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2006 | 300.00 | 00005770886455 | MARIA LUCIA LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2006 | 300.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2006 | 300.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2006 | 300.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2006 | 300.00 | 00007688851408 | MARIA DAS DORES DUVIRGENS LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MESJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2006 | 225.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2006 | 225.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2006 | 225.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2006 | 225.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2006 | 225.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2006 | 225.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2006 | 225.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2006 | 225.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2006 | 225.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2006 | 225.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2006 | 225.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2006 | 225.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2006 | 225.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2006 | 225.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2006 | 225.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2006 | 225.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2006 | 645.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DIDATICOS E CARTEITAS ESCOLARES, PARAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OINICIO DO ANO LETIVO, CONFORME PROCESSO 05218/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2006 | 385.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05309/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2006 | 45.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 05314/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040122 | 26/01/2006 | 1465.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADER-NACOES E AUTENTICACOES PARA A SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 26/01/2006 | 45.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA OVEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 26/01/2006 | 185.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO PECAS PARA O VEICULO PLACAMMI-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.05306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 26/01/2006 | 45.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO TECIDOS PARA CONFECCAO DEFAIXAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE ELIMINACAO DAHANSENIASE. CONFORME PROCESSO N.05307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 26/01/2006 | 810.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 26/01/2006 | 4154.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES E 02 IM-PRESSORAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME PROCESSO N.05300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 26/01/2006 | 626.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS, ME-SAS PARA COMPUTADORES E ESTABILIZADORES, PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCES-SO N.05301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 26/01/2006 | 579.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 26/01/2006 | 340.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ELETROBOMBA MONOFASI-CA PARA O PSF-06 NO SITIO SANTA CATARINA. CONFORMEPROCESSO N.05331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 26/01/2006 | 130.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 26/01/2006 | 220.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 26/01/2006 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNZ-8950 E KAE-4153, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 26/01/2006 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-02 NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 26/01/2006 | 448.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATEIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 26/01/2006 | 1466.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040137 | 26/01/2006 | 861.82 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, E RESPECTIVOS DESPACHOS, CUJA REALIZACAO OCORRERA NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040138 | 26/01/2006 | 1111.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE SAUDE,CEMED E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 26/01/2006 | 336.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 26/01/2006 | 57.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 26/01/2006 | 2542.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CAPS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 26/01/2006 | 300.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 26/01/2006 | 300.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 26/01/2006 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040145 | 26/01/2006 | 300.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-06, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 26/01/2006 | 300.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 26/01/2006 | 300.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 26/01/2006 | 300.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 26/01/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040152 | 26/01/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040154 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 26/01/2006 | 300.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 26/01/2006 | 300.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMTRABALHOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E FILMAGEM NAINAUGURACAO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 27/01/2006 | 40.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAPORTA DO CAPS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040161 | 27/01/2006 | 250.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 27/01/2006 | 175.00 | 00028528701859 | ROBERTO CECILIO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, REFERENTE A 07 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 27/01/2006 | 180.00 | 00076845788472 | EZEQUIEL MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PE-DREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIALIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,REFERENTE A 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO DE VACINADORESDA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CANINA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 27/01/2006 | 300.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 27/01/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS COM ATENDIMENTO NO CEMED, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 27/01/2006 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, EGOMETRIA COM ATENDI--MENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 27/01/2006 | 6568.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COMATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 27/01/2006 | 1674.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG TIREOIDE, USG ABDOMINAL, MAMOGRAFIA, RAIO-X E PUNCOES COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 27/01/2006 | 1920.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI-GESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 27/01/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040172 | 27/01/2006 | 22.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 27/01/2006 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 27/01/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 27/01/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 27/01/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 27/01/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 27/01/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 27/01/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 27/01/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 27/01/2006 | 2430.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 27/01/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2006 | 450.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAREFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2006 | 417.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2006 | 70.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2006 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA PREFEI-TUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZACAO DO CONVENIO N.0163862-59, COCNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZACAO DO CONVENIO N.0157157-94, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2006 | 356.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM DEJANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2006 | 88.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05366/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2006 | 4882.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2006 | 139.84 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2006 | 56.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2006 | 300.00 | 00002787729436 | GENIELSON GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 05358/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2006 | 45.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05372/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2006 | 94.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05375/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2006 | 500.00 | 00000337013420 | WILLIS LEAL | DESPESAS COM TAXA PARA PARTICIPACAO DESTE MUNICI-PIO NO EVENTO "COMERES DA GASTRONOMIA PARAIBANA",CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2006 | 88.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNM-0626, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2006 | 450.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 BALDES PLASTICOS PARA A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2006 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2006 | 492.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM DEJANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2006 | 375.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2006 | 330.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05357/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2006 | 100.00 | 00071614680434 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.05345/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2006 | 48.05 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULI-CO PARA REFORMA DA HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPALAMARO LAFAYETTE, NO SITIO JABITACA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 05367/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2006 | 312.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNM-0626,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2006 | 205.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VALVULAS DE CILINDROS DE CATVENTOS,INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05359/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2006 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISCAO GERAL NA SUSPENSAO DIANTEIRA, CARBURACAO,TROCA DE MANGUEIRAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 05351/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2006 | 270.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PROCA, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE EIXO, ANTE CAMARA, CONFECCAO CHAVETA E RASGO NO CUBODA MOTONIVELADORA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.05350/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 75.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS COMPLETAS PARA AEQUIPE DO DNOCS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIO ECONOMICO, INSTALACAO DOPROJETO MANDAALA, CONFORME PROCESSO N. 05352/2006ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2006 | 67.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS COMPLETAS PARA OPESSOAL DO D.E.R, QUANDO DA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS COM A MOTONIVELADORA PATROL, CONFORMEPROCESSO N. 05353/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2006 | 270.00 | 00002822086400 | MANOEL LOURENCO PITOMBEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 9.000 RAQUETES DE PAL-MA FORRAGEIRA, PARA COMPLEMENTO NA IMPLANTACAO DONUCLEO TECNICO SOCIAL DO PROJETO PLAMA PARA O SEMIARIDO, NA COMUNIDADE SITIO DO MEIO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 05355/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2006 | 80.00 | 00020482825472 | JOSE SINVAL FERREIRA MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 9.000 RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, PARA COM- PLEMENTO DO NUCLEO TECNICO SOCIAL DO PROJETO PALMAPARA O SEMIARIDO, NA COMUNIDADE SITIO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05356/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2006 | 436.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP PA-RA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 436 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 05347/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2006 | 558.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 558 KMS. RODADOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 05348/2006CONFORME PROCESSO N. 05348/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2006 | 80.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ENCANCACAO DO CATAVENTO INSTALADO NO POCO TUBU-LAR PROFUNDO, NA COMUNIDADE DE CATOLE, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05382/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 30/01/2006 | 6046.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 30/01/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/01/2006 | 99.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 30/01/2006 | 37.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICOPARA A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO N.05369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040187 | 30/01/2006 | 263.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARAO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME PROCESSO N. 05368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040188 | 30/01/2006 | 280.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MEDICO HOSPITALAR E FARMAC LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TERMOMETROS DIGITAISPARA GELADEIRA DOS PSF-02 E 08. CONFORME PROCESSON. 05371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 31/01/2006 | 1067.58 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 31/01/2006 | 209.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040191 | 31/01/2006 | 76.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 31/01/2006 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/01/2006 | 489.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040194 | 31/01/2006 | 430.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040195 | 31/01/2006 | 525.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040196 | 31/01/2006 | 114.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTEDESTINADO AO SETOR DE PSICOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N. 05265EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040197 | 31/01/2006 | 18205.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 31/01/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 31/01/2006 | 1181.50 | 00003857505443 | SHIRLEY MARIA ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL NA INAUGURA-CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REALIZADODIA 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 31/01/2006 | 200.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS EM TREINAMENTO COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 31/01/2006 | 300.00 | 00091056896434 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 31/01/2006 | 2750.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 31/01/2006 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DOPSF 7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 31/01/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA USO DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO TINGUI/PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 31/01/2006 | 630.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM CONFECCAO DE GAVETEIROS, PRATELEIRASEM BALCOES DAS SALAS DE VACINA DOS PSF 2,7 E 8,CONFECCAO DE MOLDURAS P/AR CONDICIONADO E SERVICOSDE FORMICA NA COZINHA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 31/01/2006 | 156.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE EM EVENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 31/01/2006 | 395.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAS PARA USO DOS FUN-CIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI--CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040208 | 31/01/2006 | 158.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA USODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 31/01/2006 | 220.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 31/01/2006 | 1741.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DEPESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040212 | 31/01/2006 | 100.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMOES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECALHAS PARA COBERTURA DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 31/01/2006 | 7520.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGEN--TES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 31/01/2006 | 6984.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXODOMICILIAR EM TODA CIDADE EM CAMINHAO COMPACTADORDE LIXO COM UMA JORNADA DE 8 HORAS DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 31/01/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/FAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040216 | 31/01/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 31/01/2006 | 77221.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040218 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040219 | 31/01/2006 | 441.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040220 | 31/01/2006 | 16213.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040221 | 31/01/2006 | 5639.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040222 | 31/01/2006 | 1249.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 31/01/2006 | 1543.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040224 | 31/01/2006 | 127.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA O VEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040225 | 31/01/2006 | 834.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA OS VEICULOS PLACA MNL-6450 E MMS-6223, LOTA--DOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040226 | 31/01/2006 | 1445.95 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA OS VEICULOS PLACA MNM-0573 E MOQ-1944, LOTA--DOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040227 | 31/01/2006 | 570.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MARCENARIA NOSARMARIOS E BALCOES DOS PSF-03 E 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040228 | 31/01/2006 | 560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040229 | 31/01/2006 | 3086.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESELPARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0070, MNL-6430, MNL6440, KAE-4153 E MMP-9951, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 31/01/2006 | 221.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHAPARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 31/01/2006 | 450.00 | 00002541820461 | ANDREA ARAGAO PASCOAL E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040232 | 31/01/2006 | 21300.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU--NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 31/01/2006 | 930.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 31/01/2006 | 12630.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEN DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 31/01/2006 | 135.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE EMPENHOS SOBREO PROGRAMA DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 31/01/2006 | 7910.00 | 00037651161491 | ESPEDITO BEZERRA VALENTIM | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 113 HORAS DETRATOR NA ESCAVACAO DE VALAS E ATERRAMENTO DE LIXONA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SO--LIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 31/01/2006 | 400.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DEINFORMATICA DOS PROGRAMA DE SAUDE DO SETOR DE EPI-DEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 31/01/2006 | 19440.00 | 00091050936434 | EVANEZ DE ALMEIDA SILVA BEZERRA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 31/01/2006 | 600.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 31/01/2006 | 600.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE PROTESISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 31/01/2006 | 60.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MON-7431 E MNM-0573, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 31/01/2006 | 237.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040243 | 31/01/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NAELABORACAO DE PROJETOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040244 | 31/01/2006 | 400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 31/01/2006 | 560.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS CO 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINASOBRE CONCEPCOES PEDAGOGICAS E ELABORACAO DE GUIA-CURRICULAR PARA FORMACAO DO TECNICO EM AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040246 | 31/01/2006 | 499.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHESNO TREINAMENTO DOS CONSELHOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 31/01/2006 | 425.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESACARTAVEL PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 31/01/2006 | 594.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DEMATERIAIS E MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 31/01/2006 | 3608.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 31/01/2006 | 340.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPROTESES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 31/01/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 31/01/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 31/01/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 31/01/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040256 | 31/01/2006 | 292.00 | 03727766000160 | PARAISO PLANTAS-GIRLENE GUIMARAES SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ORNAMEN-TACAO DO JARDIM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 31/01/2006 | 25.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE TRIAGEM NEO-NATAL, REALIZADAS NO HOSPI--TAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 31/01/2006 | 360.00 | 00006753736468 | HELENO EMIDIO GONCALVES | DESPESAS COM CONFECCAO DE UM BALCAO EM ALVENARIANA SALA DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 31/01/2006 | 200.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA A COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2006 | 88.65 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 682 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2006 | 580.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA PARAINSTALACAO EM POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 05377/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2006 | 15735.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2006 | 3304.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2006 | 2000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2006 | 1567.60 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURALOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2006 | 3202.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2005, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2006 | 221.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHE DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA II JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, COCNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2006 | 135.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N.05388/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2006 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N.05490/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2006 | 15344.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2006 | 3280.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2006 | 411.94 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2006 | 360.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2006 | 2270.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | DESPESAS COM 454 REFEICOES FORNECIDAS PARA PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE A II JORNADA PEDAGOGICA. REALIZADA NA AABB LOCAL, NOS DIAS30 E 31 JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2006 | 0.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2006 | 292.00 | 03727766000160 | PARAISO PLANTAS-GIRLENE GUIMARAES SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00075388952487 | MARIA DO CARMO RAPOZO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MARIA ADALICE REMIGIO GOMES,NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO N. 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 31/01/2006 | 450.72 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 31/01/2006 | 4404.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 31/01/2006 | 924.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/01/2006 | 209.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO/CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 31/01/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO/CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 31/01/2006 | 21.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.876-5, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 31/01/2006 | 53.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 31/01/2006 | 7800.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM O CONVENIO N. 002/2006, MANTIDO ENTREO CENDOV E A AOCOP, CONFORME CONTA DO OBJETO DO REFERIDO CONVENIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2006 | 4050.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARAMANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, DE ACORDO COM A LEI 850/90, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2006 | 4050.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARAMANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES,DE ACORDO COM A LEI 797/92, RELATIVO AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2006 | 3600.00 | 00002308489405 | ANA ANDREZA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | DESPESAS COM A GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUA PARTICIPARAM DA ATUALIZACAO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2006 | 11425.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA17.844-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATUALIZACAO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 31/01/2006 | 82313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 31/01/2006 | 49552.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 31/01/2006 | 17285.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 31/01/2006 | 10406.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 31/01/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 31/01/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 31/01/2006 | 248.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2006 | 7840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2006 | 1646.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2006 | 73.80 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA OFICINA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2006 | 380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPSOCAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CHVROLET D-60 DE PLA-CA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05374/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2006 | 446.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPSOCAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CHVROLET D-60 DE PLA-CA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05373/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2006 | 396.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS PINTORES DEMEIO-FIO EM TODO PERIMETRO URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2006 | 62923.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2006 | 13136.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2006 | 14796.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2006 | 3107.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS DE RACIONALIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2006 | 7.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2006 | 198.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM TAXA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2006 | 480.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA MAE PROCESSADOR SEMPROM 2400 + COOLER, PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2006 | 3.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2006 | 0.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2006 | 68.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2006 | 27.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2006 | 148.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.632-4, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2006 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2006 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2006 | 27.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2006 | 1828.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2006 | 5.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2006 | 994.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2006 | 35.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ASSENTO PARA O SANITARIO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2006 | 3010.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2006 | 28.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DACHESF E DO MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA, CONFORME PROCESSO N. 05489/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2006 | 30133.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2006 | 6328.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2006 | 238.80 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ANUNCIOS VEICULADOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2006 | 270.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2006 | 95.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2006 | 70.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2006 | 128.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2006 | 4000.00 | 04578608000159 | MARQUES GALVAO E NICOLAU DA COSTA ADVOGA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2006 | 1140.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISCAO DE UMA CPU, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05365/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2006 | 806.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERHP SERIE 1200 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05327/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2006 | 85.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2006 | 58.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2006 | 2319.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2006 | 150.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05425/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2006 | 17291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2006 | 3631.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2006 | 40.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2006 | 964.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOSNA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE MUNICIPAL DEMONTEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 97.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2006 | 400.40 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.080 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 1440.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 FOGOES INDUSTRIAISDE 04 BOCAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 01/02/2006 | 80.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 620 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 01/02/2006 | 196.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 01/02/2006 | 941.58 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM MANUTENCAO DE MAMMOMAT 1000 DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 01/02/2006 | 177.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF 7, REFERENTE APO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 01/02/2006 | 80.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO DO COGEMAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 01/02/2006 | 2379.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 01/02/2006 | 2720.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/02/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(ANTONIO TARGINO, H.U, LAUREANO, PAN DE JAGUARIBE,ETC), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040267 | 02/02/2006 | 227.00 | 33228701000301 | BARENBOIM & CIA LTDA - FARMACIA VITA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040268 | 02/02/2006 | 65.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO DE 2 BOCAS E BOTI-JAO DE GAS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.05411 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040269 | 02/02/2006 | 44.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE REGISTRO PARA FOGAO, MANGUEIRA, CALDEIRAO PARA USO DO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.05411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040270 | 02/02/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (LAUREANO, H .U, PAM-JAGUARIBE, ANTONIO TARGINO, ETC), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 02/02/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE PARA JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 02/02/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2006 | 300.00 | 00003961929475 | ROBERVANIA SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005770886455 | MARIA LUCIA LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2006 | 300.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2006 | 300.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2006 | 300.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2006 | 300.00 | 00007688851408 | MARIA DAS DORES DUVIRGENS LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2006 | 225.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2006 | 225.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2006 | 225.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2006 | 225.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2006 | 225.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2006 | 225.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2006 | 225.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2006 | 225.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2006 | 225.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2006 | 225.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2006 | 225.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2006 | 225.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2006 | 225.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2006 | 225.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2006 | 225.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2006 | 225.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2006 | 7567.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2006 | 10.20 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA OFICINA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2006 | 330.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE PA-REDE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME PROCESSO N. 05405/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2006 | 200.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CON-FORME PROCESSO N. 05404/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2006 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2006 | 89.99 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RECEBER E ENTREGARMATERIAL DE IDENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2006 | 33.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05448/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2006 | 255.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EINTALACAO DE PROGRAMAS EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05468/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2006 | 125.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA IMPRESSORA FX-1050 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05467/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2006 | 619.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2006 | 304.64 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2006 | 61.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2006 | 110.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 03/02/2006 | 210.00 | 00025134426449 | DJAMILTON ALVES DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOMDA- SOBRE O PLANO DE ATER, SAFRA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 03/02/2006 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOMDA- SOBRE O PLANO DE ATER, SAFRA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2006 | 452.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2006 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2006 | 16.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2006 | 503.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N.05412/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040273 | 03/02/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, H.U, REGIO-NAL, LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE ETC), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 03/02/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, H.U, REGIO-NAL, LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE ETC), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 03/02/2006 | 180.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, H.U, REGIO-NAL, LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE ETC), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 03/02/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, H.U, REGIO-NAL, LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE ETC), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040277 | 03/02/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE (HI-MIPE, HOSPITAL DA RESTAURACAO, ETC), CONFORME DO--CUMENTACAI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 03/02/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM DIRETORAS PA-RA REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040279 | 03/02/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMEOTERAPIA,RADIOTERAPIAHEMODIALISE, ETC) EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA (LAUREANO, HOSPITAL DA FAP, HU, ETC).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 03/02/2006 | 30.01 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER--VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 03/02/2006 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE EQUIP.HOSP. LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INS-TALACAO DA CPU DA ESTEIRA ERGOMETRICA DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.05452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 03/02/2006 | 1000.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS TIPO PRATELEIRAPARA USO DO CENTRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS,CONFORME PROCESSO N.05409 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 03/02/2006 | 3130.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.05408 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 03/02/2006 | 1697.14 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.05406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 03/02/2006 | 1214.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.05410 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 03/02/2006 | 4200.00 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS-DIAGNOSTICA HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.05407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 06/02/2006 | 141.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMEVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICASDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 06/02/2006 | 2988.44 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 06/02/2006 | 321.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2006 | 34.32 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 264 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2006 | 122.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2006 | 143.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05475/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2006 | 303.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS, LETREIROS E LOGOMARCAS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05432/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2006 | 230.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS, LETREIROS E LOGOMARCAS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05434/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2006 | 22.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS, LETREIROS E LOGOMARCAS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05433/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2006 | 141.98 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA USA DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSON.05511, CONFORME PROCESSO N. 05511/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2006 | 100.51 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECOPA COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.05509/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2006 | 40.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.05428/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2006 | 42.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISPARA COMPOR A FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRABRITO, CONFORME PROCESSO N. 05429/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2006 | 9.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 PARES DE BAQUETA PARA BATERIA DESTINADA A FILARMONICA SEBASTIAO DE O-LIVEIRA BRITO, CONFORME PROCESSO N. 05431/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2006 | 300.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAOFICINA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05513/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2006 | 159.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 05427/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2006 | 82.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRALICO PA-RA MANUTENCAO DOS BANHEIROS JUNTO AO PALHOCAO ZEMARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05455/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 07/02/2006 | 25.10 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.05478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 07/02/2006 | 31.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS. CONFORME PROCESSO N.05479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040292 | 07/02/2006 | 500.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORENECIMENTO DE REFEICOES PARA OS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO SOBREA ATUALIZACAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 07/02/2006 | 66.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA COPA/COZINHADESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME PROCESSO N.05481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 07/02/2006 | 5009.56 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 07/02/2006 | 448.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.05451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 07/02/2006 | 484.68 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME PROCESSO N. 05503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2006 | 85.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 QUADROS EM MOLDURADE ALUMINIO, PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2006 | 139.84 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 05476/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2006 | 220.00 | 00446776000130 | RECIFE BUS COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARABRISA PARA O O-NIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTAFO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05453/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2006 | 200.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE20 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05449/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2006 | 220.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE22 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05471/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2006 | 420.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 PIPAS D`AGUA PARAABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO N. 05494/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2006 | 270.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE TIJOLOS PARA A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AU-LA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO,NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2006 | 315.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNI-CIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05477/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2006 | 680.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 05492/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/02/2006 | 125.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/02/2006 | 2674.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLEMENTO DA REDE ELETRICA, ALIMENTADA POR GERADOR DE TODA ESTRUTURA PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05328/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 08/02/2006 | 60.06 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 08/02/2006 | 110.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTOS DE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.05487/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 08/02/2006 | 100.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05532/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 08/02/2006 | 100.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTODA BANCADA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05486/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/02/2006 | 562.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 PANELAS INDUSTRIAISDESTINADAS AO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 05447/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 08/02/2006 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 08/02/2006 | 1578.47 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSON. 05483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040299 | 08/02/2006 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO E TRO-CA DE OLEO NO VEICULO PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040300 | 08/02/2006 | 825.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME PROCESSO N. 05482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040301 | 08/02/2006 | 440.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PI-LHAS, LANTERNAS, PENEIRAS, ETC) PARA USO DA VIGI--LANCIA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO N.05450 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040302 | 08/02/2006 | 408.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.05480 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040303 | 08/02/2006 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MACANICA NO ES-CAPAMENTO E SOLDA, TROCA DE OLEO, REVISAO DO VEI--CULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2006 | 280.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000,PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04/022006, CONFORME PROCESSO N. 05456/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2006 | 635.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EM VARIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05514/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2006 | 220.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTONA RETIRADA DA ARVORE DE NATAL, JUNTO A PRACA JOAOPESSOA-PB, CONFORME PROCESSO N. 05472/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2006 | 202.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 275 LATAS D`AGUA POTA-VEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05473/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/02/2006 | 120.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO D-10, A SERVICO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/02/2006 | 576.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUSICAS DE RAIZ, REALIZADO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 05531/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/02/2006 | 100.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEMDE DOS GRUPOS ZABE DA LOCA, MAZURCA E COCO DE RODANO I ENCONTRO DE MUSICAS REGIONAL DE RAIZ, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO05470/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2006 | 55.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DEFORRO DE GESSO DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 05516/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2006 | 418.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO,CONFORME PROCESSO N. 05430/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2006 | 945.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05426/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/02/2006 | 484.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, EQUIPAMENTO UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 05510/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2006 | 150.00 | 00022396506803 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05530/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2006 | 47.26 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05469/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2006 | 351.98 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 05474/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/02/2006 | 1189.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05326/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/02/2006 | 50.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 TALOES DE ORDEM DE SERVICO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N. 05403/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2006 | 935.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2006 | 2861.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2006 | 261.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EUTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05549/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2006 | 148.03 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05551/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2006 | 91.60 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05550/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2006 | 50.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2006 | 50.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2006 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2006 | 98.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2006 | 92.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2006 | 44.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2006 | 62.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2006 | 35.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 350 XEROX DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2006 | 7.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2006 | 48.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2006 | 30.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2006 | 43.20 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CETIM PARA USO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2006 | 11.70 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2006 | 15.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2006 | 20.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2006 | 40.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2006 | 56.80 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2006 | 45.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2006 | 60.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2006 | 74.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA USODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2006 | 33.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2006 | 30.00 | 09263708000100 | JOSE LUCENA PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2006 | 28.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PES-SOAL QUE PARTICIPOU DO EVENTO DIA DE ARTE E CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2006 | 15.00 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA SERRA DE MADEIRAPARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2006 | 5.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2006 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2006 | 76.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2006 | 50.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2006 | 24.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UM TRATOR DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2006 | 58.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UM TRATOR DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2006 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTOPARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2006 | 67.50 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2006 | 7.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2006 | 12.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE PARA O MICRODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 09/02/2006 | 1841.04 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA PREFEITA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MI-NISTERIO DA SAUDE-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040305 | 09/02/2006 | 155.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEMEDICOS DAS ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO NO MUNI-CIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 09/02/2006 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO INTERGESTORABIPARTITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 09/02/2006 | 304.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORMEPROCESSO N. 05552/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2006 | 3951.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2006 | 84.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES, NO SITIO CACIMBA DECIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05533/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2006 | 66.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05536/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2006 | 167.96 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05538/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2006 | 53.20 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05547/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2006 | 308.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05542/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2006 | 58.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05539/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2006 | 529.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05543/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2006 | 1.30 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 05548/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2006 | 162.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL DR. FERNANDO BEZERRA POARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05544/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2006 | 164.62 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICI-PAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05540/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2006 | 327.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05541/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2006 | 99.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05546/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2006 | 540.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PORTAS E DUAS JA-NELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO,LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2006 | 12.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2006 | 2201.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2006 | 1530.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2006 | 13075.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMFEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2006 | 464.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2006 | 900.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONFORME LEI N.1.444 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2006 | 900.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONFORME LEI N.1.444 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2006 | 900.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONFORME LEI N.1.444 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2006 | 900.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONFORME LEI N.1.444 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2006 | 900.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A MARCO/2006, CONFORME LEI N.1.444 DE 11 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040307 | 10/02/2006 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA A PREFEITA EM VIAGEM ABRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2006 | 32.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2006 | 19.60 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BISCOITOS PARA LANCHEDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2006 | 63.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORES EUMA BANDEJA PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2006 | 3449.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2006 | 166.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2006 | 881.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00067566618415 | FABIANO GEORGE SILVA PESSOA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO CAMINHAO ISOTERMICO, PERTENCENTE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS - CIAGRO, DO QUAL O MUNICIPIO DE MONTEIRO E CONSORCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2006 | 700.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2006 | 1108.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2006 | 9468.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMFEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2006 | 94.80 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDORDA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2006 | 703.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2006 | 336.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2006 | 100.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2006 | 58.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2006 | 60.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2006 | 1819.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GANINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2006 | 49.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GANINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2006 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GANINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2006 | 147.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GANINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2006 | 100.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2006 | 193.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 QUILOS DE ACUCARPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05579/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2006 | 76.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2006 | 64.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2006 | 62.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANOS PARA CONSERTO DOESGOTO DA RUA SEBASTIAO TARGINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2006 | 35.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARAO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05576/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N.05577/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2006 | 240.00 | 00000910244472 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA KHA-4497, PARA O TRANSPORTE DE TAMBORES DE FERRO E TIJOLOS, DA CIDADE DE SERTANIA PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05627/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2006 | 85.00 | 00075389797434 | JOANILDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A RETIRADA DE 08 CARRADAS DE AREIA EMPROPRIEDADE PARTICULAR, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05626/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ORACAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2006 | 56.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORACAMENTO E FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2006 | 57.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040308 | 13/02/2006 | 50.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DO REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA DO VEICULO DEPLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040309 | 13/02/2006 | 25.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCES-SO N.05582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040310 | 13/02/2006 | 301.80 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PROCES-SO N.05581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 13/02/2006 | 210.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL GINECOLOGICOPARA O CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2006 | 175.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 QUILOS DE BOLO PARAO LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEPROCESSO N. 05590/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2006 | 102.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2006 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL A-DALICE REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIADAS DORES RAFAEL, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2006 | 150.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMSOLDA DO ASSOALHO, NAS CAIXAS DA MALA E ACABAMENTOCOM MASSA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.05631/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2006 | 100.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMSOLDA DO ASSOALHO EM GERAL E ACABAMENTO COM MASSANO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.05630/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2006 | 90.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 05628/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2006 | 668.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05580/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2006 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 14/02/2006 | 19254.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 14/02/2006 | 11255.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 14/02/2006 | 35.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 METROS DE PLASTICOPARA PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MESA DE ALIMENTACAO JUNTO AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05569/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 14/02/2006 | 114.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05648/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 14/02/2006 | 180.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO BALNACEADA PARAALIMENTACAO DO REBANHO CAPRINO DO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 05702/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2006 | 113.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSON. 05620/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2006 | 555.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONFORME PROCESSO N. 05632/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2006 | 1469.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 05618/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2006 | 437.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 05624/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2006 | 203.56 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EX-PEDIENTE PARA A MANUTENCO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSON. 05619/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 14/02/2006 | 416.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 14/02/2006 | 624.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 14/02/2006 | 220.18 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCES-SO N.05629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 14/02/2006 | 3947.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO N.05498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 14/02/2006 | 789.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO LABNORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.05583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040315 | 14/02/2006 | 4164.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO N. 05502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040316 | 14/02/2006 | 126.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERALPARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DA SAUDECONFORME PROCESSO N.05584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040317 | 14/02/2006 | 1065.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E AGEN--TES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.05616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040318 | 14/02/2006 | 179.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME PROCESSO N.05625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 14/02/2006 | 2797.06 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PRO-CESSO N.05623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 14/02/2006 | 996.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E AGEN--TES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.05617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 14/02/2006 | 250.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CO-LOCACAO DE CALHAS NO PREDIO DO CAPS, REFERENTE A -10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040322 | 14/02/2006 | 180.00 | 00076845788472 | EZEQUIEL MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PE-DREIRO NO PREDIO DO CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS REFERENTE A 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040323 | 14/02/2006 | 110.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DE ROLAMENTO E OLEO DO VEICULO MNM-0573, REAPERTO GERAL E TROCA OLEO VEICULO PLACA KAE-4153 E SERVICO NO FREIO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040324 | 14/02/2006 | 400.00 | 73603730000150 | LABORATORIO MORPHOS PATOLOGIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO0 REFERENTE A UMA BIOPSIA RENAL REALIZADA NO MENOR MARCOS FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CACIMBI-NHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2006 | 150.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRO PARA FABRICACAODE SUPORTE DE ALCA PARA TAMBORES DA COLETA DE LIXODAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05649/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2006 | 175.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DOSTAMBORES DE FERRO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05650/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2006 | 104.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SER-VICOS DE PINTURA DOS TAMBORES DE FERRO DA COLETADE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05651/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2006 | 385.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMADO CARROCAO DO TRATOR N.02, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05652/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2006 | 160.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATO N. 02, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05653/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2006 | 121.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 05654/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2006 | 114.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEMARCACAO DA FEIRA LIVRE JUNTO AO MERCADO PU-BLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05573/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2006 | 191.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAKKL-0780, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 05574/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2006 | 228.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 05591/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2006 | 552.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 80 VASSOUROES DE PIACAVA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05592/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2006 | 462.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05594/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2006 | 169.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05595/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2006 | 1600.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05596/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2006 | 590.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 05575/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2006 | 248.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA 1/4 CV-CB 60 HZ, DESTINADO AO BATINGAO PARA O INICIO DOCAMPEONATO DE FUTSAL 2006, CONFORME PROCESSO N.05611/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2006 | 15.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 05675/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2006 | 360.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05578/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2006 | 1380.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 46 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N. 05534/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2006 | 20.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 154 PAES PARA O CAFEDA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 19/02/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DEE ANUNCI-OS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2006 | 159.08 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABI-NETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 05610/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.05612/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2006 | 146.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.05614/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2006 | 20.00 | 00005905401497 | ANTONIA INACIA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA FARDAPARA UMA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE INFORMATICA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2006 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05621/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2006 | 578.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05622/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2006 | 225.50 | 01417593000159 | TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO/TELEMARKETING, PARA USO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05655/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2006 | 30.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2006 | 500.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, EMINAUGURACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSON. 05608/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2006 | 35.00 | 00000075660423 | ELETRONICA MARQUES - ANTONIO M. DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESTABILIZADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05761/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2006 | 5600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MERIVADE PLACA HDK-5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DA PREFEITA, PELO PERIODO DE DOIS MESES,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2006 | 427.80 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS DA PATROL, PARA SERVICOS DE RETIFICA,NUMTOTAL DE 620 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N.05698/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2006 | 1555.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2006 | 100.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW UTILIZADODURANTE A REALIZACAO DA II JORNADA PEDAGOGOCA,CONFORME PROCESSO N. 05764/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2006 | 427.80 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DIDATICO PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME PROCESSO N. 05699/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2006 | 2070.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 PNEUS, 06 CAMARASDE AR E 06 PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05671/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2006 | 150.00 | 00085462292449 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EPINTURA DE PAINEIS PARA ORNAMENTACAO DE SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05634/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2006 | 150.00 | 06967762000148 | ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | DESPESAS COM O ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS DA AABB,PARA REALIZACAO DA II JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME PROCESSO N. 05763/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2006 | 130.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS UTILIZADAS DURANTE A REALIZACAO DA II JORNADA PEDAGOGICA, CONFORMEPROCESSO N. 05762/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2006 | 2702.16 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 22.518 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO N.05609/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2006 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2006 | 42.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MARIA DAS DORESFAEL, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2006 | 1596.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2006 | 154.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DE TRA-BALHO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DIA DE ARTE ECULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05695/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2006 | 170.00 | 00006676877422 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBNAHEIROS DA PRACA ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01A 17/02/2006, CONFORME PROCESSO N. 05637/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2006 | 260.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBNAHEIROS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 05714/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N. 05641/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N. 05638/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2006 | 390.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAICAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05635/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2006 | 150.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAICAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 21/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05636/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2006 | 350.00 | 00070888370482 | JOSE ROBERVAL ALVES DE AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA RUA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05643/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2006 | 350.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAODA RUA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05639/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVOPERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05642/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N. 05640/2006, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2006 | 230.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO COBERTA DOSBANCOS E FEITIO DAS LATERIAIS DO VEICULO FIAT UNOLOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR-ME PROCESSO N. 05715/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2006 | 171.89 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2006 | 30.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040325 | 15/02/2006 | 20.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA LONA DE FREIOPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040326 | 15/02/2006 | 38050.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELAIZADAS NO CENTRO DEATENCAOA SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040327 | 15/02/2006 | 37718.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELAIZADAS NO CENTRO DEATENCAOA SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040328 | 15/02/2006 | 427.80 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO EM JOAOPESSOA. CONFORME PROCESSO N.05696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040329 | 15/02/2006 | 150.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NA PORTA DO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME PROCESSO N.05766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040330 | 15/02/2006 | 80.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM NOVEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040331 | 16/02/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040332 | 16/02/2006 | 150.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JOGO DE JUNTA PARA OVEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.05712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040333 | 16/02/2006 | 209.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO CAIXAS DE PRESERVA-TIVOS PARA O SETOR DE ULTRA-SONOGRAFIA DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.05708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040334 | 16/02/2006 | 110.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O SETOR DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA DO CEMED.CONFORME PROCESSO N.05709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040335 | 16/02/2006 | 4700.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA. CONFORME PROCESSO N.05710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040336 | 16/02/2006 | 29.55 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.05752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040337 | 16/02/2006 | 28.45 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.05754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040338 | 16/02/2006 | 160.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORMEPROCESSO N.05755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 16/02/2006 | 34.20 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME PROCESSO N.05756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040340 | 16/02/2006 | 852.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS, CONFORME PROCESSO N.05711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040341 | 16/02/2006 | 2694.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PROCES-SO N.05711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 16/02/2006 | 69.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 16/02/2006 | 57.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARACONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE ELIMINACAO DA HANSENIASE. CONFORME PROCESSO N.05753EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2006 | 113.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 KGS. DE PROTEINA DETEXTURIZADA DE SOJA, DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 05587/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2006 | 226.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 05587/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2006 | 600.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 05585/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2006 | 330.00 | 35578608000182 | RONALDO PIRES DA COSTA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.000 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO N. 05589/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2006 | 807.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05744/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2006 | 360.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEPELICULAS, NOS VIDROS DAS SALAS DA DIRETORIA DE FINANCAS E TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2006 | 160.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADAA MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 05647/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2006 | 1915.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PNEU E UMA CAMARADE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 05512/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2006 | 118.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS LOTADAS NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05768/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2006 | 36.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS LOTADAS NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.05767/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2006 | 167.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 05713/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2006 | 51.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 05750/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2006 | 840.00 | 00043671730463 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 05 CARRADAS DE PEDRAS E 06 CARRADAS DE AREIADO SITIO ANGIQUINHO, PARA O CALCAMENTO DA RUA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05714/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2006 | 63.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05724/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2006 | 9.34 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 05770/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2006 | 127.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 05769/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2006 | 11.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 05741/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2006 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05742/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2006 | 60.00 | 00006631968410 | JOSE FLAVIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E TIRADENTES, CONFORMEPROCESSO N. 05788/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2006 | 130.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E TIRADENTES, CONFORMEPROCESSO N. 05785/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2006 | 170.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E TIRADENTES, CONFORMEPROCESSO N. 05789/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2006 | 100.00 | 00006192359423 | FLABIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E TIRADENTES, CONFORMEPROCESSO N. 05787/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2006 | 100.00 | 00006749441432 | JOAO BATISTA EVANGELISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASESCOLAS LAURA LOPES FRAZAO E TIRADENTES, CONFORMEPROCESSO N. 05786/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2006 | 69.15 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A COMITIVA QUEACOMPANHAVA O PRO-REITOR DA UEPB, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, COCNFORME PROCESSO N. 05793/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETAIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 05790/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2006 | 324.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05670/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2006 | 10.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIMPADOR DE PARA-BRISA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 05671/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2006 | 475.00 | 16580748000493 | REAL ONIBUS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADOAO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05676/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2006 | 22.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARACONSERTO REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIADO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 05673/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2006 | 156.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05668/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2006 | 105.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.05667/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2006 | 9.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNADO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05662/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2006 | 126.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNADO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05664/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2006 | 95.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURALOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 05665/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2006 | 71.50 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO N. 05721/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2006 | 52.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO N. 05722/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2006 | 66.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO N. 05723/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2006 | 48.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR,PARA MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05720/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2006 | 698.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA MONOFASICA DE 2 CV, PARA A ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO DEALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05615/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2006 | 24.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE-ZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.05663/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2006 | 120.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.000 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 05657/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2006 | 192.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 05701/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2006 | 500.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05674/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2006 | 720.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS -MARIA CLEA C.DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS CORROIDA EM ALUMINIO, MEDINDO 60 X 50 CM,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2006 | 850.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAILICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOSEM POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05604/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2006 | 160.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 05700/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2006 | 237.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 05537/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2006 | 40.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PARES DE CAIXA DESOM PARA COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS, CONFOR-ME PROCESSO N. 05705/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2006 | 225.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIVRO DE REGISTRODE OBITO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PROCESSO N. 05703/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2006 | 55.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DECARTAVEIS EVASSOURAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05748/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2006 | 340.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DEPAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05746/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2006 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DECOLUNA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 05747/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2006 | 190.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLU-NA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05749/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2006 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05774/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2006 | 224.64 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.728 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDOESCOLA, CONFORME PROCESSO N. 05877/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2006 | 195.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.500 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDOESCOLA, CONFORME PROCESSO N. 05878/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2006 | 60.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GASDE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 05757/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2006 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2006 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2006 | 90.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GASDE COZINHA, SENDO UM COMPLETO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSON. 05796/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2006 | 15.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR-ME PROCESSO N. 05795/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2006 | 15.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2006 | 28.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2006 | 89.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.05799/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2006 | 823.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.05800/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2006 | 95.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.05797/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2006 | 13.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05798/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2006 | 467.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA O PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2006 | 958.40 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DOPREDIO DA ANTIGA FUNDAC, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORME PROCESSO N. 05633/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 20/02/2006 | 119.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DOCENDOV E PRODUTORES DE LEITE, QUE PARTICIPARAM DEUMA REUNIAO COM PAUTA DEFINIDA SOBRE A RESOLUCAO N016, CONFORME PROCESSO N. 05841/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 20/02/2006 | 6062.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 20/02/2006 | 147.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 20/02/2006 | 230.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040345 | 20/02/2006 | 330.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA COMTROCA DE OLEO, SERVICOS NAS RODAS, MOTOR DE PARTI-DA E DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040346 | 20/02/2006 | 500.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA COMSERVICOS NO CABECOTE, TROCA DE OLEO, PASTILHAS DEFREIO E DISCO DE FREIO DO VEICULO PLACA MNL-6440,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/02/2006 | 1401.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 20/02/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA E RADIOTE-RAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO,SANTA PAULA E PAN DE JAGUARIBE). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040349 | 20/02/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIA E RADIOTE-RAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO,SANTA PAULA E PAN DE JAGUARIBE). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040350 | 20/02/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040351 | 20/02/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM APREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040352 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040353 | 20/02/2006 | 300.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SER-VICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040354 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/02/2006 | 300.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040356 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040357 | 20/02/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040358 | 20/02/2006 | 300.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040359 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040360 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA DO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040361 | 20/02/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040362 | 20/02/2006 | 300.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/02/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040364 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040365 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040366 | 20/02/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, ELABORA-CAO ORCAMENTO ANUAL, ELABORACAO DE BALANCO GERAL,DEFESA DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDA-DES CORRELATAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040367 | 20/02/2006 | 300.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040368 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 20/02/2006 | 300.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040370 | 20/02/2006 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/02/2006 | 300.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040372 | 20/02/2006 | 300.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040373 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 20/02/2006 | 300.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040375 | 20/02/2006 | 300.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040376 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 20/02/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040378 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/02/2006 | 300.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040381 | 20/02/2006 | 300.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040382 | 20/02/2006 | 231.27 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOT-2210 E MON-7431, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DOENCAS DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040383 | 20/02/2006 | 678.31 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DE PLACA MMS-6220MNI-8389 E MNZ-8950, CONFORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 20/02/2006 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2006 | 33.50 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2006 | 20.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA. LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS LIVROS PARA ESCRITURACAO DO CAIXA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2006 | 50.00 | 00006873501409 | RAQUEL ALVES MATOS DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05845/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000825 | 20/02/2006 | 80.40 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000826 | 20/02/2006 | 85.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA DE ENERGIA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA, DURANTE A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DARUA EPITACIO LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2006 | 90.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2006 | 67.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2006 | 71.25 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2006 | 7.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2006 | 81.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUADROS DESTINADOS ASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2006 | 48.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2006 | 99.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM O RESSARIMENTO DE PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05846/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2006 | 29.99 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FERREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA REVISTA ALMONAQUEABRIL ATUALIDADES, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2006 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM COMOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO NA CA-PITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2006 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM COMO PESSOAL A SERVICO DA JUSTICA PARA A CAPITAL DOESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2006 | 1756.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2006 | 652.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREI-RO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2006 | 350.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 PIPAS D`AGUA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTESDO PROCESSO N. 05879/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000827 | 20/02/2006 | 117.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000828 | 20/02/2006 | 384.58 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000829 | 20/02/2006 | 53.60 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2006 | 1272.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AII COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2006 | 472.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREI-RO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2006 | 33.50 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2006 | 54.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05875/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2006 | 150.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM FOTOGRAFIAS E GRACAO DE CD`S, PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05759/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2006 | 7.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2006 | 70.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SETE TOALHAS DE ROSTOPARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2006 | 42.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2006 | 75.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2006 | 13.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2006 | 26.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2006 | 69.90 | 09966482002823 | DISTRIB. DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RECARREGADOR ELGIM PA-RA A MAQUINA FOTOGRAFICA DO SETOR DE COMUNICACAO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CARTUCHO DE USO DO SETOR DE ASSESSORIAJURIDICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 05908/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 TONER PARA FUNCIONAMENTO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2006 | 179.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.05886, CONFORME PROCESSO N. 05887/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2006 | 43.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2006 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05906/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2006 | 45.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME PROCESSO N. 05930/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2006 | 28.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2006 | 60.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GASDE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2006 | 126.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS PARA COMPLEMEN-TO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2006 | 55.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05887/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2006 | 124.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUADROS E MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2006 | 50.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2006 | 262.85 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA E MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA ACIMA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ASERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05907/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040385 | 21/02/2006 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DE OLEO E COIFA, SERVICOS GERAL E DE SOLADA,NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6440, MNZ-8950 E MNL-6430. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040386 | 21/02/2006 | 130.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ENTOMOLOGIA DO CEMED. CON--FORME PROCESSO N.05928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040387 | 21/02/2006 | 125.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME PRO--CESSO N.05929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040388 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAS DE OTORRINOLARINGOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040389 | 21/02/2006 | 141.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 21/02/2006 | 507.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE,CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040391 | 21/02/2006 | 340.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 21/02/2006 | 300.00 | 09307596000141 | ASSOCIACAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E O | DESPESAS COM A ANUIDADE DO CERTIFICADO DO CENDOV,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00004716504476 | SHEYLLA MACIEL NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS DA LINHA FNE RURAL DO BANCO DO NORDESTE PARA OS PRODUTORES DE LEITE, ASSISTIDOS PELOCENDOV, CONFORME MEMO N. 45/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 21/02/2006 | 1400.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS DA LINHA FNE RURAL DO BANCO DO NORDESTE PARA OS PRODUTORES DE LEITE, ASSISTIDOS PELOCENDOV, CONFORME MEMO N. 43/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00006661105496 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAOPROJETOS DA LINHA FNE RURAL DO BANCO DO NORDESTEPARA OS PRODUTORES DE LEITE ASSISTIDOS PELO CEN-DOV, CONFORME MEMO N. 044/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2006 | 70.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS FOGOES DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 05528/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2006 | 210.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/02/2006 | 30.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 22/02/2006 | 50.00 | 00003441391403 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DEGRAVACAODE FITA K7 E GRACAO EM DVD DE FILME DE DIVULGACAODA CAPRINOCULTURA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N.05923/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 22/02/2006 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO CENDOVCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040392 | 22/02/2006 | 2530.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E-QUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSF-03, 04, 05 E 07.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040393 | 22/02/2006 | 279.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.05931 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040394 | 22/02/2006 | 533.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHESPARA REUNIOES COM EQUIPES DE PSF, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES AMBIENTAIS E DIRETORAS DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040395 | 22/02/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA ATENDERSERVICOS A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATON.002/2006 E PROCESSO 05016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040396 | 22/02/2006 | 100.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE DE ACOPARA O SETOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040397 | 22/02/2006 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA CORREIA PARA VEN-TILADOR DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 22/02/2006 | 120.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA OCEMAM, PSF-02 E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040399 | 22/02/2006 | 38.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040400 | 22/02/2006 | 20.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTOREALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 22/02/2006 | 28.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040402 | 22/02/2006 | 41.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO E COLOCACAO DE SCAP NO VEICULO DEPLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040403 | 22/02/2006 | 15.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA DO ALTERNA-DOR DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05784 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2006 | 58.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2006 | 450.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA, UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEORNAMENTACAO EM E.V.A, PARA O INICIO DO ANO LETIVO2006 DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NATALICIA RODRI-GUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 05933/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2006 | 846.30 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2006 | 120.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.05934/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2006 | 115.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05912/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2006 | 164.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2006 | 7975.00 | 00075315939472 | MARIA MADALENA SANTOS DE SOUSA | DESPESAS COM PRECATRIO REFERENTE A ACAO ORDINAIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA MADADALENA SANTOS DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 02420010005205 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2006 | 5184.66 | 00083966811472 | SEBASTIANA BATISTA SIMOES -ESP.NAON SIMO | DESPESAS COM PRECATRIO REFERENTE A ACAO ORDINAIADE COBRANCA MOVIDA PELO ESPOLIO DE NAON SIMOES,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REPRESENTADO PELA SRA.SEBASTIANA BATISTA SIMOES, CONFORME PROCESSO N. 02420020016705 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2006 | 92.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMEN-TO DE FIRMA DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 05910/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2006 | 300.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, PARA CONSERTONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N.069/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2006 | 8016.80 | 00025081624420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA JOSE PE-REIRA DE OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 0242000004010 E SEN-TENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2006 | 11275.93 | 00026250462449 | JOSE REGINALDO MENDES DE LIMA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELO SERVIDOR JOSE REGINALDOMENDES DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 02420010005247 E SENTEN-CA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2006 | 70.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2006 | 110.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2006 | 279.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GA-BINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 05909/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2006 | 17.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2006 | 500.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PAMPA DE PLA-CA MYQ- 0909, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMO 071/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2006 | 600.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLA-CA MNA- 1610, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMO 070/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2006 | 100.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO RUA EPITACIO LEAL, CONFORME PROCESSO N. 05806/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2006 | 70.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DE UM MOVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PROCESSO N. 05860/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2006 | 2000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA KHJ7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMO 137/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2006 | 2388.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/02/2006 | 11.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO 05866/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2006 | 79.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO 05865/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2006 | 132.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO 05864/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2006 | 180.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 TALOES DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME PROCESSO N. 05863/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2006 | 36.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2006 | 276.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME PROCESSO N. 05810/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2006 | 32.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME PROCESSO N. 05811/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2006 | 100.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE VISITA PARA O SECRETARIOE DIRETOR DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 05867/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2006 | 27.60 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, CON-FORME PROCESSO N. 05847/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2006 | 2000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM-1030, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMO 189/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2006 | 2000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA KCF-5636, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMO 188/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/02/2006 | 5529.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2006 | 40.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMADO CARROCAO FO TRATOR 02, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05777/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040404 | 23/02/2006 | 270.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LUVA COM FRESADO, 01ROLAMENTO DE CENTRO COMPLETO E 01 PAR DE RETROVI-SOR PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0070. CONFORME PROCESSO N.05816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040405 | 23/02/2006 | 122.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRATARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040406 | 23/02/2006 | 114.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRATARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040407 | 23/02/2006 | 17.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BORRACHA PARA MALA DOVEICULO DE PLACA MNZ-8950. CONFORME PROCESSO N.05822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040408 | 23/02/2006 | 110.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARABICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CON-FORME PROCESSO N.05849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040409 | 23/02/2006 | 220.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIASPARA O SETOR DE EMPENHO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME PROCESSO N.05851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 23/02/2006 | 49.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040411 | 23/02/2006 | 195.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040412 | 23/02/2006 | 341.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHADE CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO N.05853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040413 | 23/02/2006 | 210.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RACK PARA TV DE 21 EVIDEO, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040414 | 23/02/2006 | 390.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUI-PES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CON-FORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040415 | 24/02/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040416 | 24/02/2006 | 62.50 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-01 NOSITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040417 | 24/02/2006 | 150.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040418 | 24/02/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040419 | 24/02/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040420 | 24/02/2006 | 120.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO NISTAGMO-GRAFIA) REALIZADO EM MARIA DOS ANJOS SILVA, RESI--DENTE A RUA JOSE FERNANDO DE SOUSA BISPO, 196-MON-TEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040421 | 24/02/2006 | 250.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAMANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE A 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040422 | 24/02/2006 | 120.00 | 00076845788472 | EZEQUIEL MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE A 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040423 | 24/02/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040424 | 24/02/2006 | 12.50 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040425 | 24/02/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040426 | 24/02/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040427 | 24/02/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 24/02/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRO DO MOCO-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040429 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040430 | 24/02/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040431 | 24/02/2006 | 18.75 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040432 | 24/02/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040433 | 24/02/2006 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040434 | 24/02/2006 | 1230.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 GAVETEIROS COM 05 GA-VETAS E 02 ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS, PARA AVIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO N.05855 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040435 | 24/02/2006 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-07. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 24/02/2006 | 821.25 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHADE CONTROLE CONTA A DOENCA DE CHAGAS DESTE MUNICI-PIO. CONFORME PROCESSO N.05854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040437 | 24/02/2006 | 486.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARABICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO N.05850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040438 | 24/02/2006 | 22.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO BANCODO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040439 | 24/02/2006 | 796.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDA--DES DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040440 | 24/02/2006 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(UROGRAFIA EXCRE--TORA), REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR SOUZA DO-MINDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040441 | 24/02/2006 | 455.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GELAGUA PARA O CENTRODE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO N.05848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040442 | 24/02/2006 | 178.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA ELETREIRO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.05920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040443 | 24/02/2006 | 128.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA ELETREIRO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.05921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 24/02/2006 | 258.00 | 02073137000100 | ALBALAB COM.DE PROD.LABORAT.E HOSP.LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES DOLABORATORIO DE SOROLIGIA DE CHAGAS NO CEMED. CON--FORME PROCESSO N.05922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040445 | 24/02/2006 | 115.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO,SERVICOS DE SOLDA E ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040446 | 24/02/2006 | 1160.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1160 KM, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO N.015/2006E PROCESSO N.05395/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040447 | 24/02/2006 | 1291.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1291 KM, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRATO N.014/2006E PROCESSO N.05396/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040448 | 24/02/2006 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS-SUPERINT.TRANSPORTE E TRANSITO | DESPESAS COM NOTIFICACAO DE INFRACAO A LEGISLACAODE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040449 | 24/02/2006 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040450 | 24/02/2006 | 6630.83 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COMATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040451 | 24/02/2006 | 1640.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG TIREOIDE, MAMOGRA-FIA, RAIO-X E PUNCOES COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 24/02/2006 | 1710.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI--GESTIVA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO CEMED, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040453 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040454 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040455 | 24/02/2006 | 67.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DECARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040456 | 24/02/2006 | 110.00 | 00017220052898 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREAEXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040457 | 24/02/2006 | 267.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA DE COPA/COZINHAPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.05967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040458 | 24/02/2006 | 120.00 | 05169708000194 | DIAG-MED PROD.MED.LABORATORIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA PARA O MICROSCO-PIO DO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.05966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040459 | 24/02/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA SAUDE(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040460 | 24/02/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 24/02/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040462 | 24/02/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040463 | 24/02/2006 | 69.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.05962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040464 | 24/02/2006 | 473.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSON.05915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040465 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040466 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040467 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040468 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040469 | 24/02/2006 | 2244.74 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944 E MNM-0573, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040470 | 24/02/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040471 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040472 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040473 | 24/02/2006 | 2080.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040474 | 24/02/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040475 | 24/02/2006 | 358.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNO-7431,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040476 | 24/02/2006 | 2557.21 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6430, MNM-0070, MNL-6440 E KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040477 | 24/02/2006 | 1930.34 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MMS-6223 E MNI8389, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040478 | 24/02/2006 | 349.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-2210,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 24/02/2006 | 667.96 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE CIRURGIAS DE PROSTATA, REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040480 | 24/02/2006 | 382.09 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE CIRURGIAS DE VARIZES, REALIZADAS NO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040481 | 24/02/2006 | 382.09 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE CIRURGIAS DE VARIZES, REALIZADAS NO HOS-PITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040482 | 24/02/2006 | 25.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AOS PROCEDI--MENTOS DE TRIAGEM NEO-NATAL REALIZADOS NO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040483 | 24/02/2006 | 4409.73 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA KAE-4153MNL-6430,MNL-6440,MNM-0070,MMP-9951, CONFORME LICITACAO 002/2005, PROCESSO 04690/2005 E HOMOLOGACAO23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040484 | 24/02/2006 | 633.90 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUI--PES DE PSF, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM REUNIAO COM A COORDENADORA E ORIENTADORA DA BENFAM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040485 | 24/02/2006 | 120.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040486 | 24/02/2006 | 72.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 24/02/2006 | 148.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFIS--SIONAIS EM REUNIAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA TABAGISMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040488 | 24/02/2006 | 300.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040489 | 24/02/2006 | 791.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EMATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040490 | 24/02/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHASDE SAUDE, PSF, REUNIAO COM ACS, CHAMADA P/REALIZA-CAO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040491 | 24/02/2006 | 18.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040492 | 24/02/2006 | 39.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040493 | 24/02/2006 | 475.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MA-NUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE A 19 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040494 | 24/02/2006 | 160.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE A 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 24/02/2006 | 160.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE A 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040496 | 24/02/2006 | 160.00 | 00032104116899 | EVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040497 | 24/02/2006 | 160.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040498 | 24/02/2006 | 1637.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040499 | 24/02/2006 | 18510.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/FAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040500 | 24/02/2006 | 2750.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040501 | 24/02/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/FAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040502 | 24/02/2006 | 800.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040503 | 24/02/2006 | 21300.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040504 | 24/02/2006 | 930.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040505 | 24/02/2006 | 19340.00 | 00091050936434 | EVANEZ DE ALMEIDA SILVA BEZERRA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE/PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040506 | 24/02/2006 | 11830.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESASA COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040507 | 24/02/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040508 | 24/02/2006 | 7520.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGEN--TES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 24/02/2006 | 80181.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040510 | 24/02/2006 | 181.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040511 | 24/02/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040512 | 24/02/2006 | 1249.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040513 | 24/02/2006 | 1564.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040514 | 24/02/2006 | 16838.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040515 | 24/02/2006 | 38.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO SEM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040516 | 24/02/2006 | 5649.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLGA DE PAGAMENTO PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 24/02/2006 | 450.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040518 | 24/02/2006 | 67.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA -KLO-6536 LOCADO PARA SERVICOS DA ATENCAO BASICA,CONFORME LICITACAO 002/2005, PROCESSO 04690/2006,E HOMOLOGACAO EM 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040519 | 24/02/2006 | 1758.08 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOQ-1944, MNM-0573LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO002/2005, PROCESSO 04690/2006 E HOMOLOGACAO 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040520 | 24/02/2006 | 3963.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNL-6450,MNB-5173,MMS-6223,MNI-8389,MNZ-8950 LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 E HOLOGACAO EM 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040521 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040522 | 24/02/2006 | 400.00 | 00079855490487 | MARIA ELENILTA FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOSETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040523 | 24/02/2006 | 140.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA CONVENCIONAL MULTIDIRECIONAL C/ATMNA PACIENTE CICERA MARIA FERREIRA, RESIDENTE NOCONJUNTO MARIZ-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040524 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DEINFORMATICA DE PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 24/02/2006 | 300.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040526 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTACOM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040527 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROTESISTACOM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040528 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF 5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040529 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOPEDIA--TRA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040530 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040531 | 24/02/2006 | 400.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DEINFORMATICA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040532 | 24/02/2006 | 700.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABPSF, REFERENTE AO MES DE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 24/02/2006 | 300.00 | 00091056896434 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RE--FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040534 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 24/02/2006 | 970.00 | 00022557628468 | INALDA CANUTO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE08 CALCAS TIPO JEANS E 12 BLUSAS DE MALHA TIPO PO-LO, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV,COMMATERIAL POR CONTA DA EXECUTANTE, CONFORME MEMO N.024/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 24/02/2006 | 125.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.05924/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 24/02/2006 | 550.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACAO DEFOTOGRAFIAS, FILMAGENS E GRAVACAO EM CD E DVD DOSTRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS EVENTOS E NAS UNIDADESPRODUTIVAS DOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA ASSIS-TIDAS PELO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 24/02/2006 | 4469.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 24/02/2006 | 928.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 24/02/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 24/02/2006 | 95.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 24/02/2006 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.876-5, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 24/02/2006 | 120.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCACADORJUNTO AO TELECENTRO, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A24 FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCACADORJUNTO AO TELECENTRO, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A24 FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 24/02/2006 | 7800.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM O CONVENIO N. 002/2006, QUE POR OBJE-TO A COOPERACAO FINANCEIRA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO RURALDA OVINOCAPRINOCULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 24/02/2006 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0020067 | 24/02/2006 | 24717.64 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 9.223 LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO CENDOV, RE-LATIVO AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 31/12/2006,CONFORME LICITACAO 002/2006, PROCESSO N.04690/2005HOMOLOGADA EM 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 24/02/2006 | 53651.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 24/02/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO FUNDEF60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2006 | 482.14 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO N.05818/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2006 | 852.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PROCESSO N. 05919/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2006 | 100.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5.000 CEDULAS DE VOTACAO, PARA A ELEICAODO CONSELHO TUTELAR, QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DEMARCO DE 2006, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2006 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA D`AGUA 6~COM DUPLA PROTECAO, PARA A CISTERNA DO PROGRAMADO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 05969/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA17844-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CRIANCA CADASTRADA NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 242/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 241/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA-PET | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 237/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 236/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 234/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 233/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 240/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 239/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 238/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME MEMO N. 235/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 24/02/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 24/02/2006 | 91689.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2006 | 310.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2006 | 700.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E CARRO PIPA, LOTADOSNA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSON. 05937/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2006 | 260.00 | 00007573277458 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JO-SINALDO LUIS DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05842/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2006 | 260.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DASRUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE FERIAS DA FUNCIO-NARIA MARIA JOSE DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05783/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2006 | 100.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2006 | 62840.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2006 | 13087.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000988 | 24/02/2006 | 4400.60 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000993 | 24/02/2006 | 660.47 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000994 | 24/02/2006 | 718.24 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2006 | 589.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 31 SACOS DE CIMENTOSDESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-METACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2006 | 122.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05898/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2006 | 545.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 05900/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2006 | 2470.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS NA IMPRESSAO DOS CARNESDE IPTU DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME PROCESSO N.05859/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2006 | 13.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME PROCESSO N. 05859/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2006 | 106.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE COPOSDESCARTAVEIS PARA AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEN. 05996/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2006 | 270.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM TAXA PELO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS ETAXAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2006 | 0.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2006 | 73.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2006 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE A DEBIUTO AUTIRAZADO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2006 | 648.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2006 | 2432.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2006 | 15863.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2006 | 3331.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2006 | 36.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DE CAMPINA GRANDE,PAA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2006 | 23.63 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AS EQUIPES QUETRABALHARAM DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2006 | 125.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AS EQUIPES QUETRABALHARAM DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2006 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2006 | 55.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTSAL PA-RA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS JUNTO AO BATINGAO, CONFORME PROCESSO N. 05659/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2006 | 291.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DE POLICIAIS, SEGURANCA E APOIO, DURANTE A REALIZACAO DOEVENTO DIA DE ARTE E CULTURA, CONFORME PROCESSO N.05823/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00004544725445 | FLAVIA FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAONA REFORMULACAO DOS ARQUIVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2006 | 100.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES DE ALCANTARA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAODO CARNAVAL DESTA CIDADE, JUNTO A RADIO COMUNITARIA ALTERNATIVA FM DE SUME, CONFORME MEMO N. 040/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2006 | 8685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2006 | 1823.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2006 | 2522.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2006 | 387.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CHAMADA PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAIS E MES-TRES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2006 | 353.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2006 | 76.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05707/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2006 | 10.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2006 | 517.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2006 | 500.00 | 00037393812487 | GENIVAL LIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADANO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2006 | 848.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2006 | 10864.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2006 | 2281.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000987 | 24/02/2006 | 2598.80 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIADA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000991 | 24/02/2006 | 1522.24 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2006 | 333.84 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2006 | 290.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMTORNO MECANICO NA RETIFICACAO DE 10 VALVULAS DECILINDROS, EMBUCHAMENTO E CONFECCAO DE PINO DEMOITAO, PARA CONSERTO DE CATAVENTOS PUBLICOS INSTALADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2006 | 600.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 05936/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2006 | 800.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NA ESTRADAVICINAL DAS COMUNIDADES SALINAS A MENFIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05812/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2006 | 1100.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DEDOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, CUJO EQUIPA-MENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 05813/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2006 | 16050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2006 | 3370.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000989 | 24/02/2006 | 8286.59 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL,RETROESCAVADEIRA E CACAMBA,LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0000990 | 24/02/2006 | 410.04 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO EREUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS,DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2006 | 1826.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2006 | 280.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2006 | 250.00 | 00009188100430 | FRANCISCO DE SALES ARRUDA VIEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODURANTE INAUGURACAO DE OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 072/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2006 | 1072.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2006 | 18187.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2006 | 3819.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2006 | 95.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E INATALACAO DE PROGRAMAS DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2006 | 4000.00 | 04578608000159 | MARQUES GALVAO E NICOLAU DA COSTA ADVOGA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA, DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARAFORTALECIMENTO DAS ACOES IMPLEMENTADAS EM PROL DOSMUNICIPIOS NORDESTINOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2006 | 3923.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2006 | 186.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2006 | 122.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMON. 015/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2006 | 28300.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2006 | 5943.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A PRODUCAO DE SPORT E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA DIVULGACAO EMEMISSORA DE RADIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N. 043/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2006 | 2550.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISPRESTADOS EM PLANEJAMENTO, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODODE FEVEREIRO E JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N.044/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2006 | 6000.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ENTREVISTAS E TODASAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2006, CONFOR-ME CONTRATO N. 014/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001028 | 02/03/2006 | 124.60 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001029 | 02/03/2006 | 193.12 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001030 | 02/03/2006 | 105.01 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001032 | 02/03/2006 | 25.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2006 | 97.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001005 | 02/03/2006 | 157.45 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIATRACAO,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001006 | 02/03/2006 | 274.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001007 | 02/03/2006 | 16.97 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001038 | 02/03/2006 | 115.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001023 | 02/03/2006 | 95.15 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2006 | 78.84 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001035 | 02/03/2006 | 12.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADAEM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001002 | 02/03/2006 | 17817.27 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.010/2006HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001003 | 02/03/2006 | 11699.28 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.010/2006HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001004 | 02/03/2006 | 9087.60 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.010/2006HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001008 | 02/03/2006 | 157.45 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001009 | 02/03/2006 | 274.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001010 | 02/03/2006 | 13.10 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001033 | 02/03/2006 | 2.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2006 | 72.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2006 | 640.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001025 | 02/03/2006 | 157.45 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2006 | 274.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001027 | 02/03/2006 | 14.39 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001031 | 02/03/2006 | 106.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECREATRIA DE CULTURA,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2006 | 2672.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001014 | 02/03/2006 | 157.45 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001015 | 02/03/2006 | 274.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001016 | 02/03/2006 | 15.68 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001037 | 02/03/2006 | 107.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2006 | 488.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2006 | 730.00 | 00002173849433 | WELLINGTON JORGE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E SELECAO DOS CARNES DO IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2006 | 850.00 | 00003341713425 | FERNANDO RICARDO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCARNES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001011 | 02/03/2006 | 261.85 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001012 | 02/03/2006 | 262.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001013 | 02/03/2006 | 87.60 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001036 | 02/03/2006 | 12.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2006 | 405.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.120 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000999 | 02/03/2006 | 7651.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N.010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001000 | 02/03/2006 | 4204.08 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N.010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001001 | 02/03/2006 | 1511.88 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N.010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001017 | 02/03/2006 | 618.40 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001018 | 02/03/2006 | 2231.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001019 | 02/03/2006 | 381.72 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001020 | 02/03/2006 | 1690.20 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001021 | 02/03/2006 | 10988.04 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 004/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001022 | 02/03/2006 | 158.28 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 004/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001034 | 02/03/2006 | 20.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 02/03/2006 | 250.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM A AQUISICAO E TRANSPORTE DE 03 CAMI-NHOES DE PALMA FORRAGEIRA, PARA ALIMENTACAO DO RE-BANHO CAPRINO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.05888/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 02/03/2006 | 98.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N.010/2006, PROCESSO N. 004/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020070 | 02/03/2006 | 157.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N.010/2006, PROCESSO N. 004/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020071 | 02/03/2006 | 20.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N.010/2006, PROCESSO N. 004/2006, HOMOLOGADA EM 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 02/03/2006 | 20.02 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 154 PAES DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 02/03/2006 | 10.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N.020059, RELATIVO AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENDOV, DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040535 | 02/03/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040536 | 02/03/2006 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DEATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040537 | 02/03/2006 | 300.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0040538 | 02/03/2006 | 75295.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM CAMINHAO COMPACTA--DOR DE LIXO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE P/7 TONELADAS DE LIXO, PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR EMTODA CIDADE, COM UMA JORNADA DE 8 HORAS DIARIAS,NO PERIODO DE 10/02/2006 A 30/11/2006, CONFORME LICITACAO 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040539 | 02/03/2006 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DERECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040540 | 02/03/2006 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUZA PAIVA | DESPESAS COM 1 DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA HIPERDIA, NA SE--CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 02/03/2006 | 3304.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040542 | 02/03/2006 | 626.40 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO(ACUCAR) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMED,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 010/2006,PROCESSO N.004/2006 E HOMOLOGACAO 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040543 | 02/03/2006 | 891.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAOPARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER E UNIDADES BASICAS DESAUDE, CONFORME LICITACAO N.010/2006, PROCESSO N.004/06 E HOMOLOGACAO 23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040544 | 02/03/2006 | 109.92 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAOPARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITA--CAO N. 010/2006, PROCESSO N.004/2006, HOMOLOGACAO23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0040545 | 02/03/2006 | 1179.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPERMERCADOMATERIAL DE CONSUMO) PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, U-NIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.0102006, PROCESSO N.004/2006, HOMOLOGACAO 23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040546 | 02/03/2006 | 110.00 | 00068899920400 | ULISSES MONTEIRO DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTER--NAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 2 E 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040547 | 02/03/2006 | 220.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSAUDE DO TRABALHADOR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040548 | 02/03/2006 | 140.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040549 | 02/03/2006 | 964.12 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSON.05815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 02/03/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, SANTA PAULA, PAN DE JA--GUARIBE, LAUREANO, TARGINO E REGIONAL). CONFORMEDOCUMENTAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040551 | 02/03/2006 | 51.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TRES QUADROSPARA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040552 | 02/03/2006 | 2915.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CEMED, CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040553 | 02/03/2006 | 459.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040554 | 02/03/2006 | 80.00 | 00000402979770 | MARIA INES DA SOLIDADE | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 400 PICOLES PARA OCARNAVAL DOS IDOSOS NO PSF-07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040555 | 02/03/2006 | 1111.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A DISTRIBUI-CAO DA AGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DA SAUDE,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED, CENTRODE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040556 | 02/03/2006 | 51.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DO CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040557 | 02/03/2006 | 52.60 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA O PREDIO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040558 | 02/03/2006 | 258.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040559 | 02/03/2006 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040560 | 02/03/2006 | 275.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE--RENTE A 11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040561 | 02/03/2006 | 132.00 | 00076845788472 | EZEQUIEL MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A 11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040562 | 02/03/2006 | 180.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CA-BECOTE DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040563 | 02/03/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPROJETOS, DOCUMENTACAO TECNICA E JURIDICA EXIGIDASP/LEI, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE TODOS PROJETOS DO MUNICIPIO, JUNTO MINISTERIOS, SECRETARIASDA UNIAO,ESTADO,ATE EFETIVA LIBERACAO DOS RECURSOSASSESSORIA PLEITOS,ORGAOS PUBLICOS, FEDERAIS,ONGS,RELATORIO MENSAL INFORM.TRAMITACAO DOS PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040564 | 02/03/2006 | 350.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO PRESENCIAL, FORMACAO DE FACILITADORES DE E-DUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, E NA CAPACITACAO TEC-NICA DA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040565 | 02/03/2006 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE A PAUTA DA ORGANIZACAO DA ASSEMBLEIA GERALDO COGEMAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040566 | 02/03/2006 | 280.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2 ENCON--TRO PRESENCIAL, FORMACAO DE FACILITADORES DE EDU--CACAO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040567 | 02/03/2006 | 280.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM 2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2 ENCON--TRO PRESENCIAL, FORMACAO DE FACILITADORES DE EDU--CACAO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 02/03/2006 | 204.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DAS ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO MEDICONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040569 | 02/03/2006 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040570 | 02/03/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040571 | 02/03/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040572 | 02/03/2006 | 560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOTOMOGRAFIA)REALIZADO NA PACIENTE VALDENICE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040573 | 02/03/2006 | 200.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040574 | 02/03/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040575 | 02/03/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 02/03/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAISDE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040577 | 02/03/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITA ESECRETARIO DA SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DOESTADOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040578 | 02/03/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE A JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE IN--TERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040579 | 02/03/2006 | 300.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOCACAMBA DE PLACA KGK-0486, PARA OS SERVICOS DE RE-TIRADA DE METRALHAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05842/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2006 | 450.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 20 A 23/02/2006, CONFORME PROCESSO N.05963 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO E CAIACAO DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 04/02 A 04/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 05964/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2006 | 177.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ASEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2006, JUNTO AO BATINGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.05894/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2006 | 150.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ASEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTSAL 2006, JUNTO AO BATINGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.05942/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2006 | 36.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DASEDE DA BANDA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRABRITO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05940/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2006 | 126.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DASEDE DA BANDA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRABRITO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05938/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2006 | 330.00 | 00030865271453 | JEFERSON ALEXANDRE DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 140/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2006 | 260.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE26 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMO N. 141/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2006 | 350.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 PIPAS DE AGUA PARAABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOCONFORME CONTA NO MEMO N. 145/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2006 | 70.00 | 00007521365429 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES BASTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAURALOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 05985/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2006 | 241.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA OCONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 05984/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2006 | 685.30 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.05987/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2006 | 157.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 06023/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2006 | 558.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTALDE 558 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 05982/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2006 | 438.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTALDE 438 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 05981/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06018/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06022/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2006 | 320.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO F-4000, PARAOS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E MATO EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06015/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06020/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2006 | 260.00 | 00070888370482 | JOSE ROBERVAL ALVES DE AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06017/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06019/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06016/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2006 | 120.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 16/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06014/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2006 | 170.00 | 00006676877422 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS DA PRACA ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 0117/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06021/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2006 | 200.00 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE20 CARRADAS DE AREIA PARA CONCLUSAO DO CALCAMENTODA RUA MARIA DO SOCORRO ARAGAO E PARA MANUTENCAODA SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05986/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2006 | 250.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.GIOVANETE VILLAR, DURANTE O PERIODO DE ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2006 | 106.35 | 00000424315491 | CARLOS MARINHO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2006 | 47.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AOS PREPARATIVOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040580 | 06/03/2006 | 173.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040581 | 06/03/2006 | 408.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURADO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040582 | 06/03/2006 | 782.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.DE CONST.LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURADO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 06/03/2006 | 108.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05983/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 06/03/2006 | 53.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM 05 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E UM RE-GISTRO DE CONTRATO, DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06013/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 06/03/2006 | 300.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 CACAMBAS DE AREIAPARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N. 05980/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004716504476 | SHEYLLA MACIEL NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA FNE RURAL DO BANCO DO NORDES-TEPARA PRODUTORES DE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV,E NA COORDENACAO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE DO CA-MINHAO TANQUE ISOTERMICO,CONFORME PROCESSO N.05970/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2006 | 288.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ARMARIOS DE CAMPINA GRANDE, PARA O SETOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO N.05782/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040583 | 07/03/2006 | 138.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2006 | 85.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2006 | 71.65 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2006 | 72.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2006 | 98.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2006 | 60.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2006 | 93.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2006 | 14.62 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2006 | 8.80 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2006 | 30.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | DESPESAS COM UMA PASSAGEM DO MOTORISTA DO GABINETEDA PREFEITA, DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, EM TRANS-PORTE ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2006 | 168.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06043/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2006 | 71.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2006 | 80.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2006 | 82.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2006 | 90.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2006 | 10.50 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 METROS DE PLASTICOTRANSPARENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2006 | 3.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE AGUA MI-NERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CARTUCHO, PARA USO DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2006 | 45.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 QUADROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2006 | 30.02 | 00000424315491 | CARLOS MARINHO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2006 | 19.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2006 | 52.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADORDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2006 | 160.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTES SERVICOS EXTRAS NA PAVIMENTACAO DAS RUAS EPITACIO LEAL E MA-RIA DO SOCORRO ARAGAO, CONFORME PROCESSO N. 06038/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2006 | 1066.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAFABRICACAO DE PORTAS E REFORMA DO TELHADO DOS BANHEIROS E PALHOCAO ZE MARCOLINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2006 | 315.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05985/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2006 | 40.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMS-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2006 | 36.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMS-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2006 | 15.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMS-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2006 | 35.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MASCARAS PARA USO DOPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2006 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2006 | 20.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TALOES DE RECIBOSPARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2006 | 12.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES SERRA STARRET PA-RA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2006 | 95.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2006 | 100.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2006 | 686.85 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 06034/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2006 | 31.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2006 | 68.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2006 | 30.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2006 | 43.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MNANUTENCAO DE FOGOES DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2006 | 66.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM - FCO.AIRTON DE MOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2006 | 127.20 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS DE REGISTRO DEATA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06035/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2006 | 20.10 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 064040/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2006 | 34.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 064039/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2006 | 20.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 QUILOS DE MASSA DETAPIOCA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2006 | 27.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA-RA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2006 | 70.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2006 | 45.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2006 | 150.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, PARAREALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA2005/2006, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2006 | 60.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EVINTENARIA DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 06046/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2006 | 223.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 08/03/2006 | 215.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA -MARK SUEL LINHARES | ESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATI-CA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2006 | 16.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2006 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2006 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001154 | 09/03/2006 | 7431.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME LICITACAO N. 005/2006, PROCESSO N.05248/2006HOMOLOGADA EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001155 | 09/03/2006 | 1545.10 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORMELICITACAO N. 005/2006, PROCESSO N.05248/2006, HOMOLOGADA EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001156 | 09/03/2006 | 4022.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N.005/2006, HOMOLOGADA EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001158 | 09/03/2006 | 5040.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETICONFORME LICITACAO N.007/2006, PROCESSO N.001/2006HOMOLOGADA EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001159 | 09/03/2006 | 2304.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FER-NANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME LICITACAO N.007/2006, PROCESSO N.001/2006,HOMOLOGADA EM 07/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001170 | 09/03/2006 | 25200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES E CILINDROSDE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N.001/2006, PROCESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 0203/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001171 | 09/03/2006 | 4608.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 144 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PROCESSO N. 05101/2006, HOMO-LOGADO EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020078 | 09/03/2006 | 1008.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES PARA O CAFE DAMANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO DOCENDOV, CONFORME LICITACAO N. 007/2006, PROCESSON. 001/2006, HOMOLOGADA EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020079 | 09/03/2006 | 768.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA, PARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITA-CAO N. 001/2006, PROCESSO N. 05101/2006, HOMOLOGA-DA EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 09/03/2006 | 600.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 6008 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040585 | 09/03/2006 | 615.00 | 00003857505443 | SHIRLEY MARIA ALMEIDA DA COSTA | ESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIOANLDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040586 | 09/03/2006 | 177.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO PSF 7, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040587 | 09/03/2006 | 1068.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05914 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0040588 | 09/03/2006 | 164.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAON. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040589 | 09/03/2006 | 1871.13 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.05968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040590 | 09/03/2006 | 120.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS EM RAIO-X PA-NORANICO, TELERRADIOGRAFIA LATERAL+ ANALISE CEFALOMETRICA E FOTOGRAFIAS EXTRABUCAIS, NA PACIENTE MARCIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE A RUA PROFESSORA AN-TONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, N.193, NESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040591 | 09/03/2006 | 590.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA COMEMORA--CAO DO DIA INTERNACILA DA MULHER NAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 09/03/2006 | 387.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO CARNAVALESCA DOS GRUPOS DE JOVENS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040593 | 09/03/2006 | 68.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040594 | 09/03/2006 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARAO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA E PSIQUIATRIA NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040595 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | DOM RODRIGO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOGRAFIA DAS ARTERIAS VERTEBRAL ESQUERDO),REALIZADO NA PACIENTE VALDENICE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM-MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0040596 | 09/03/2006 | 15360.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZI-NHA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA, CEMD, CENTRO ATENCAO SAUDE DA MULHER, CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFOR-ME LICITACAO 001/2006, PROCESSO N. 05101/2006 E HOMOLOGACAO 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040597 | 09/03/2006 | 7700.00 | 00020574886400 | SEBASTIANA NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 110 HORAS DETRATOR NA ESCAVACAO DE VALAS E ATERRAMENTO DO LIXONA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0040598 | 09/03/2006 | 151.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040599 | 09/03/2006 | 300.00 | 00053699424472 | LUCIANO MARTINS PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N. 06034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001168 | 09/03/2006 | 768.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PRE-FEITA, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PROCESSO N.05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001163 | 09/03/2006 | 384.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PRO-CESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2006 | 150.00 | 00003439065464 | MARIA IRANEIDE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS FEMININOS JUNTO A PALHOCA ZE MARCOLINO,NO PERIODO DE 01 A 17/03/2006, CONFORME PROCESSON. 06071/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2006 | 120.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DEPERIODO DE 01 A 16/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06071/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2006 | 188.25 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 251 LATAS DE AGUA POTAVEL, PARA O CONUSMO DOS FUNCINARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06079/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2006 | 140.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06068/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2006 | 100.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 16/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06067/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2006 | 300.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06066/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2006 | 110.00 | 00021593756836 | PETRONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAICAO DO CANAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 27/03/2006,CONFORME PROCESSO N. 06118/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DE UM FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME PROCESSO N. 06119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2006 | 150.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, DESTINADAA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 06464/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2006 | 200.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA GALERIA NA RUA RAUL SIMOES, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06122/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001160 | 09/03/2006 | 7200.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME LICITACAO N.007/2006, PROCESSO N.001/2006HOMOLOGADA EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001164 | 09/03/2006 | 768.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PROCESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2006 | 15.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001165 | 09/03/2006 | 384.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 001/2006PROCESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2006 | 55.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001161 | 09/03/2006 | 1008.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA E LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N.007/2006, PROCESSO N. 001/2006, HOMOLOGADA EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001166 | 09/03/2006 | 384.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PRO-CESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2006 | 32.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEQUADRO COM O CERTIFICADO DO SELO ESCOLA SOLIDARIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2006 | 45.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 06073/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2006 | 90.00 | 04710320000196 | VALDEMIRO TEODORO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS, JUNTO A ESCOLA MANICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, CONFORME PROCESSO N. 06076/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2006 | 90.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE JUNTAS E RETENTOR DO MOTOR E MANUTENCAODAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2006 | 200.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECREATRIA DE EDICACAO, CONFORME PROCESSO N. 06112/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001157 | 09/03/2006 | 11791.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES, PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITA-CAO N. 005/2006, PROCESSO N. 05248/2006, HOMOLOGA-DA EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001162 | 09/03/2006 | 15840.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME LICITACAO N. 007/2006, PROCESSO N.001/2006, HOMOLOGADA EM 07/03/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001169 | 09/03/2006 | 16000.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.001/2006PROCESSO N. 05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001167 | 09/03/2006 | 192.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME LICITACAO N. 001/2006, PROCESSO N.05101/2006, HOMOLOGADA EM 02/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2006 | 1315.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2006 | 10548.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2006 | 265.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06113/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2006 | 240.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PIPAS D`AGUA PARAABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06110/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2006 | 350.00 | 00065114434420 | MERINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA RETROESCAVADEIRA, DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS, RETIFICASE REPOSICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO N. 06111/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2006 | 328.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2006 | 328.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MMS-5951 E MMO-7952, LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2006 | 408.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DA MOTO SERRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06082/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2006 | 952.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2006 | 7638.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2006 | 70.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2006 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE INSTALACAO DE PROGRAMAS EM UM MICRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06107/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2006 | 3220.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTAS E LENCOIS DE CAMA, PARA MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2006 | 170.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE ACESSORIOS CARNAVALESCAS PARA AS CRI-ANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2006 | 93.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2006 | 900.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFOR-ME PROCESSO N. 06126/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2006 | 650.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFOR-ME PROCESSO N. 06125/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040600 | 13/03/2006 | 25.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO PARA ODONTOLOGA DO PSF 5, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040601 | 13/03/2006 | 672.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON--FORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040602 | 13/03/2006 | 5868.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME LICITACAO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040603 | 14/03/2006 | 1975.90 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040604 | 14/03/2006 | 941.58 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOMAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU--LHER, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040605 | 14/03/2006 | 40.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE -MICRO COMPUTADOR DO PSF 7, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0040606 | 14/03/2006 | 6954.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIACONFORME LICITACAO N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040607 | 14/03/2006 | 119.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040608 | 14/03/2006 | 1587.75 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OTOR-RINOLARINGOLOGICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAOLUCAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2006 | 2476.60 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS OS SERVICOS DE REFORMA DOANTIGO PREDIO DA FUNDAC, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2006 | 1529.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS OS SERVICOS DE REFORMA DOANTIGO PREDIO DA FUNDAC, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2006 | 246.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 14/03/2006 | 141.35 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 14/03/2006 | 210.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM 21 REFEICOES COMPLETAS PARA OS AGRI-CULTORES FAMILIARES PRODUTORES DE LEITE, EM TREI-NAMENTO DE BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS - BPA, MI-NISTRADOS POR TECNICOS DO SENAR E CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 06139/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 14/03/2006 | 600.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 14/03/2006 | 400.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2006 | 102.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2006 | 44.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2006 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2006 | 44.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2006 | 1516.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001194 | 14/03/2006 | 73967.45 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DE CATAVENTOS, INSTALADOS EM POCOS TUBULARESPROFUNDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.006/2006, PROCESSO N. 05104/2006, HOMOLOGADA EM15/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2006 | 118.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2006 | 1537.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E POCOS PUBLICOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2006 | 169.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2006 | 44.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2006 | 44.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2006 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2006 | 147.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2006 | 44.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2006 | 2657.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2006 | 500.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2006 | 560.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 448 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 02, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2006 | 612.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 490 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2006 | 682.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 440 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2006 | 440.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2006 | 440.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2006 | 352.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 320 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 07, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2006 | 825.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 660 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 08, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2006 | 1178.00 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 760 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 10, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2006 | 806.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 520 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 11, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2006 | 437.50 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 350 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 13, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 240 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 14, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 240 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 15, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2006 | 400.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 320 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 16, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2006 | 396.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 360 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 17, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2006 | 385.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 350 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 18, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2006 | 418.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 380 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 19, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2006 | 209.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO, NUM TOTAL DE 190 KMS. RODA-DOS, NA LINHA 19, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2006 | 312.50 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 250 KMS.RODADOS NA LINHA 01, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2006 | 930.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 600 KMS.RODADOS NA LINHA 20, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2006 | 450.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 360 KMS.RODADOS NA LINHA 22, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2006 | 450.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 360 KMS.RODADOS NA LINHA 25, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2006 | 286.00 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 260 KMS.RODADOS NA LINHA 26, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2006 | 992.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 640 KMS.RODADOS NA LINHA 27, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2006 | 220.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 200 KMS.RODADOS NA LINHA 28, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2006 | 387.50 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 310 KMS.RODADOS NA LINHA 23, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2006 | 374.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 340 KMS.RODADOS NA LINHA 21, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2006 | 775.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 620 KMS.RODADOS NA LINHA 24, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2006 | 1131.50 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, NUM TOTAL DE 730 KMS.RODADOS NA LINHA 27, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2006 | 301.45 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAOS SERVICOS DE REFORMA EM TELHADO DA ESCOLA LAURALOPES FRAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2006 | 250.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DEUMA PECA TEATRAL E CINCO CD`S DE MUSICAS FOLCLORICAS, PARA USO NAS AULAS DE ARTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.06131/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2006 | 350.00 | 00076845826404 | SHEILA MAGALI PIRES RAPOSO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2006 | 60.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2006 | 88.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALADAS JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2006 | 75.00 | 00013154273468 | PEDRO EMILIANO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DEMOTO TAXI, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA AREUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR, DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2006 | 45.00 | 00005456313430 | JOSE AIRON PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DEMOTO TAXI, NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA AREUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR, DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER COTACAO DE PRE-COS EM EMPRESAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2006 | 3424.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2006 | 1400.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS (MANILHA), PARACONSTRUCAO DE GALERIAS-PASSAGEM DE AGUA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2006 | 2955.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PEFEI-TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2006 | 78.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2006 | 44.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2006 | 95.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06080/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2006 | 900.00 | 00000952459442 | JOSE ROSENILDO EMIDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASJUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 06137/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2006 | 100.00 | 00075248948487 | ANTONIO INACIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DOCANAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 A 27/03/2006,CONFORME PROCESSO N. 06136/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06135/2006ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2006 | 30.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2006 | 899.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2006 | 761.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2006 | 459.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2006 | 63.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2006 | 44.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2006 | 107.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2006 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2006 | 93.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHA INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAODA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2006 | 100.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PARA CONSERTONA CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME PROCESSO N.06138/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2006 | 981.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2006 | 2129.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2006 | 240.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2006 | 156.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2006 | 53.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2006 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2006 | 1801.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2006 | 87.59 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | DESPESAS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2006 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ASERRA BANCA, FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2006 | 268.56 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.06153/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2006 | 80.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A RECARGA DE DOIS CARTUCHOS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06158/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2006 | 50.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM GELAGUA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 06134/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2006 | 420.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOTOR PARA CONSERTODE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2006 | 35.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2006 | 401.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06160/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2006 | 119.20 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2006 | 220.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRAN-TE NO LANCAMENTO DO PLANO DIRETOR, JUNTO AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2006 | 80.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PROJETOR UTILIZADO NOLANCAMENTO DO PLANO DIRETOR, JUNTO AO AUDITORIO DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 06152/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2006 | 12160.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISESPECIALIZADOS, NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO N.058/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/03/2006 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2006 | 300.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSISTEMA DE FREIO DA CACAMBA DE PLACA MNM-0626,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEPROCESSO N. 06155/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2006 | 573.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTODE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS, PARA REALIZACAO DECONVENIO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PROGRAMA DE CISTERNA EM PLACAS,CONFORME PROCESSO N. 06156/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2006 | 171.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS ARTISTAS QUESE APRESENTARAM EM EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 06157/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 296/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 300/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 299/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 298/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 297/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 295/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 293/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 294/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME MEMO 301/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040609 | 15/03/2006 | 7872.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES EM EXAMES OFTALMOLOGICOS RELIZADOS NA FEIRA DA SAUDE NODIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040610 | 16/03/2006 | 431.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N. 06101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040611 | 16/03/2006 | 53.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.06099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040612 | 16/03/2006 | 271.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARAMANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME PROCESSO N.06098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040613 | 16/03/2006 | 48.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER--VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 16/03/2006 | 100.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GE-LADEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040615 | 16/03/2006 | 373.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040616 | 16/03/2006 | 106.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO 06055 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040617 | 16/03/2006 | 142.81 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040618 | 16/03/2006 | 430.43 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO N. 06049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040619 | 16/03/2006 | 103.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCES-SO N. 06050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040620 | 16/03/2006 | 79.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA DO CELULAR DA SECRETARIA DA SA-UDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2006 | 280.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FUN-DAC, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORMEPROCESSO N. 05974/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2006 | 505.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE OUTRORA, CONFORME PROCESSO N. 06165/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2006 | 258.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05948/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2006 | 540.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 06106/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2006 | 2704.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2006 | 108.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LAU-RA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 06105/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2006 | 402.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05666/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2006 | 164.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA LAURA LOPESFRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 05947/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2006 | 185.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA LAURA LOPESFRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 05946/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2006 | 228.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 05903/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2006 | 550.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO, PARA AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICAJUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME PROCESSO N. 05669/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2006 | 652.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06057/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2006 | 195.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO NN.06059/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/03/2006 | 45.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME PROCESSO N.06175/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2006 | 49.38 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A COMITIVA QUEACOMPANHAVA O PRO-REITOR DA UEPB, DURANTE VISITANESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06173/2006 ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/03/2006 | 450.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 FILTROS DE BARRO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 05719/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUN-TO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PROCESSO N06161/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2006 | 68.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, CONFORME PROCESSO N.06075/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2006 | 160.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 PARES DE BOTAS PARAFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N.06069/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2006 | 160.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REFORMA DO CARROCAO DO TRATOR 02, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 05773/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/03/2006 | 260.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE OLIVEIRA IQUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/03/2006 | 874.10 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DE APO-IO, POLICIAIS E SEGURANCA, QUE TRABALHARAM DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06172/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2006 | 138.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05862/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2006 | 1250.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05861/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/03/2006 | 110.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 05801/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/03/2006 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N05950/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2006 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05781/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2006 | 578.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05807/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/03/2006 | 469.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 05809/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/03/2006 | 330.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2006 | 481.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 06074/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2006 | 1300.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 65 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALERIA E CONSERTODE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06124/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/03/2006 | 91.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06180/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2006 | 587.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA OS SERVI-COS DE REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/03/2006 | 160.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFESORES E ALUNOS, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO ESCOLA SOLIDARIA, CONFORMEPROCESSO N. 06123/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/03/2006 | 255.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA CACAMBA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/03/2006 | 682.30 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE -WELBER V. CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODOS FIGURINOS DO ESPETACULO O AUTO DE DEUS, QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/03/2006 | 115.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DO CENARIO DO ESPETACULO O AUTO DE DEUS, QUESERA REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2006 | 460.00 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS COM AS CRI-ANCAS DO PETI, CONFORME PROCESSO N. 06053/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 17/03/2006 | 181.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORMR PROCESSO N. 05993/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 17/03/2006 | 1289.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 05994/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040621 | 17/03/2006 | 980.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AU-TOCLAVE DO SETOR DE ESTERELIZACAO DO CENTRO DE A--TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 17/03/2006 | 440.60 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM TREINA--MENTO COM EQUIPES DE SAUDE DO PROGRAMA DA DENGUE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040623 | 17/03/2006 | 2000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEGABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040624 | 17/03/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040625 | 17/03/2006 | 120.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040626 | 17/03/2006 | 896.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITA--LAR PARA EXAMES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCES-SO N.06054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/03/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/03/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/03/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTOAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2006 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2006 | 51.40 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO DIRETOR DO ESPETACULO ~AUTO DE DEUS~, CONFORME PROCESSO N. 06211/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2006 | 199.50 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERVICOS DO ESPETACULO ~AUTO DE DEUS~,CONFORME PROCESSO N. 06195/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2006 | 222.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACAODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2006 | 200.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS DE POESIA POPU-LAR PARA DISTRIBUICAO E USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2006 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06209/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2006 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS E DE UMA CISTERNA DA ESCOLA MARIA ADALICEREMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06210/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2006 | 30.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, DO VEICULOGOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06188/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2006 | 60.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA OCONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO LAFAYETTE, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 06189/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2006 | 182.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBLUSAS PARA FARDAMENTO DE ALUNOS CARENTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N.06184/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2006 | 2748.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A I CO-TA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2006 | 2212.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2006 | 722.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2006 | 1000.00 | 04284593000116 | ACERTE INFORMATICA S/C LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTOE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2006 | 37.50 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME PROCESSO N. 06185/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2006 | 73.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.06183/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2006 | 46.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2006 | 1990.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AA I COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2006 | 1601.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AA II COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2006 | 522.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 20/03/2006 | 212.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 20/03/2006 | 197.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/03/2006 | 235.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 30 REFEICOES FORNECIDAS AOS COMPONEN-TES DAS ASSOCIACOES DE PRODUTORES DE LEITE DO CARIRI, TECNICOS DO SEBRAE E CENDOV, DURANTE REUNIAOPARA DISCUTIR AS COTAS DE LEITE DO PPROGRAMA LEITEDA PARAIBA, PROGRAMA DA ALIMENTACAO ESCOLAR -CONABE ACOES DA INCUBADORA DO AGRONEGOCIO DA CAPRINOCULTURA LEITEIRA NO MERCADO PRIVADO, CF.PROC.06215/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 20/03/2006 | 222.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NA NOTA FISCAL000541 DO EMPENHO N. 020036, QUE FAZ PARTE DO PROCESSO N. 05328/2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 20/03/2006 | 7807.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS PERTENCENTESAO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CON-FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 20/03/2006 | 405.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEMA BRASILIA,PARTICIPAR DE MOBILIZACAO JUNTO AOS PARLAMENTARES EM DEFESA DOS AGRICULTORES ENDIVIDADOSCOM CREDITO RURAL NO NORDESTE BRASILEIRO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040627 | 20/03/2006 | 2112.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCA--DERNACOES PARA O SETOR DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040628 | 20/03/2006 | 444.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | DESPESAS COM FORNCIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040629 | 20/03/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040630 | 20/03/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2006 | 1097.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPALDR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2006 | 600.24 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPALDR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2006 | 93.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2006 | 375.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ORNAMENTACAO DE UM BOLO, PARA O EVENTO DO DIA INTER-NACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 06217/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2006 | 176.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2006 | 548.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06212/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2006 | 20.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE06 CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORMEPROCESSO N. 06218/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2006 | 100.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUN-TO AO PALHOCACAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINAISDE SEMANA DO MES DE MARCO/2006, CONFORME PROCESSON. 06213/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2006 | 40.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DOCANAL DETA CIDADE, NO PERIODO DE 21 A 24/03/2006,CONFORME PROCESSO N. 06226/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2006 | 600.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.000 TELHAS, UTILIZA-DAS NOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETATIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2006 | 100.00 | 04710320000196 | VALDEMIRO TEODORO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA PORTA E DUAS JANELAS, NA ESCOLA MUNICIPAL NA-TALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2006 | 140.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06219/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2006 | 87.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06221/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NOPORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2006 | 57.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 QUADROS EM MOLDURA DE ALUMINIO, PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2006 | 293.53 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEVEIO FAZER A LIMPEZA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMEPROCESSO N. 06229/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2006 | 16.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2006 | 300.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CAIXAO DOADO A PES-SOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/03/2006 | 10.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6430 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040632 | 23/03/2006 | 206.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040633 | 23/03/2006 | 431.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040634 | 23/03/2006 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06146, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040635 | 23/03/2006 | 198.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040636 | 23/03/2006 | 255.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA DA ATENCAO BASICA, CONFORME PROCESSO N.06148,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040637 | 23/03/2006 | 179.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040638 | 23/03/2006 | 373.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO N. 06186,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040639 | 23/03/2006 | 315.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, CONFORME PROCESSO N.06187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040640 | 23/03/2006 | 45.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040641 | 23/03/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITA PARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040642 | 23/03/2006 | 350.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICOA DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040643 | 23/03/2006 | 86.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040644 | 23/03/2006 | 238.50 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS DE E-VENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040645 | 23/03/2006 | 160.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER NO PE-RIODO DE 10/02 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040646 | 23/03/2006 | 1103.04 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A FARMACIA POPULAR NO MINISTERIO DA SAUDE E ENTRAR EM CONTATO COM OUTROS MINISTERIOS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2006 | 270.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIVRO DE ANOTACAODE OBITOS, CONFORME PROCESSO N. 06208/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2006 | 338.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06204/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2006 | 110.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06205/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/03/2006 | 12.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2006 | 17.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE INFORMATICA, DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2006 | 144.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFO-NICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06207/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2006 | 270.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2006 | 208.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO A PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2006 | 140.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEMA CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE OFICINA DE SOCIALIZACAO E VALIDACAO DOS PROJETOS PROINF 2006, PELOMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2006 | 85.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06201/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2006 | 6.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1/2 QUILO DE GRAXA PA-RA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06202/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2006 | 628.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTO REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2006 | 60.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2006 | 152.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PARE-DE DE METAL, PARA A CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI, CONFORME PROCESSO N. 06203/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2006 | 12.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNM-0368, CONFORME PROCESSO N. 06200/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2006 | 146.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2006 | 607.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2006 | 58.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06143/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2006 | 150.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DO VEICULO D-60 DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06142/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2006 | 135.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAOCAO DO VEICULO D-60 DE PLACA OM-7277, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 06141/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2006 | 310.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOCAO DO VEICULO D-60 DE PLACA OM-7277, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 06145/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2006 | 163.19 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2006 | 95.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA,PARA A DIRETORIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06194/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2006 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA NO COMPUTADOR DO PALNO DIRETOR, CON-FORME PROCESSO N. 06306/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2006 | 60.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHE PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA I REUNIAO DO PALNO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2006 | 102.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2006 | 530.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM CARTUCHO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2006 | 2094.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2006 | 1000.20 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2006 | 520.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS REALIZADOS NA PATROL E CACAMBA, LOTADASNA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2006 | 18.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TAMBORES DE AGUAPOTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2006 | 54.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS TAMBORES DE AGUAPOTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040647 | 24/03/2006 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOMINISTERIO DA SAUDE SOBRE A FARMACIA POPULAR E EN-TRAR EM CONTATO COM OUTROS MINISTERIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040648 | 24/03/2006 | 304.70 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 24/03/2006 | 315.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NATROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040650 | 24/03/2006 | 440.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040651 | 24/03/2006 | 95.00 | 00000075660423 | ELETRONICA MARQUES - ANTONIO M. DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE01 ESTABILIZADOR E 02 FONTES DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040652 | 24/03/2006 | 260.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA INTERNACIONAL DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040653 | 24/03/2006 | 768.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040654 | 24/03/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM SECRETARIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOEM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040655 | 24/03/2006 | 96.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040656 | 24/03/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 24/03/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040658 | 24/03/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIAE RADIOTERAPIA), NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU,PAN DE JAGUARIBE, TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040659 | 24/03/2006 | 100.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DA CORREIA DENTADA E REGULAGEM NO MOTOR DOVEICULO DE PLACA MNL-6450. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040660 | 24/03/2006 | 300.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMLIMPEZA E DESCARBONIZACAO DO MOTOR E TROCA JUNTASE RETENTORES DO VEICULO DE PLACA MON-7431. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040661 | 24/03/2006 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040662 | 24/03/2006 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DOSILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040663 | 24/03/2006 | 3888.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CEMED, UNIDADES BASICAS DA SAUDE,CENTRO DE SAUDE E CEO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040664 | 24/03/2006 | 4612.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 24/03/2006 | 83.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM TROCA DE OLEO E REVISAO NAS RODAS NO VEICULO DE PLACAMNM-0070. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040666 | 24/03/2006 | 285.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM TROCA DE OLEO, CORREIA DENTADA, POLIA E REVISAO DASRODAS NO VEICULO PLACA MNL-6440. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040667 | 24/03/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040668 | 24/03/2006 | 560.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 04 DIAIAS PARTICIPAR DA OFICINA DEAVALIACAO DO MATERIAL DIDATICO DA ETAPA 1 DO CURSOTECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA ESCOLATECNICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040669 | 27/03/2006 | 70.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040670 | 27/03/2006 | 144.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040671 | 27/03/2006 | 2045.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040672 | 27/03/2006 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 27/03/2006 | 355.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO COM 4GAVETAS PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 3, CONFORME PROCESSO N.06264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040674 | 27/03/2006 | 185.00 | 09238106000100 | J.CARLOS - MOVEIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR PA-RA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.06266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040675 | 27/03/2006 | 16.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PA-RA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 5, CONFORME PROCESSO N. 06268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040676 | 27/03/2006 | 20.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGAO DE 2 BOCAS PARA AUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - 3, CONFORME PROCES-SO N.06269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040677 | 27/03/2006 | 140.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO MOTOCICLETA LOCADA NESTA SECRETARIA, CON--FORME PROCESSO N.06270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040678 | 27/03/2006 | 100.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.06273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040679 | 27/03/2006 | 568.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2006 | 96.44 | 00986768000186 | IDEAL FERRAGENS E MATERIAL P/CONST.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA FUN-DAC, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2006 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 27/03/2006 | 35.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NOCENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06278/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 27/03/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2006 | 75.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2006 | 80.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2006 | 95.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2006 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2006 | 98.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2006 | 80.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2006 | 27.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEADO PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2006 | 70.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM METRO CUBICO DE OXIGENIO PARA CONSERTO DE VARIOS APARELHOS ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2006 | 95.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2006 | 9.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2006 | 9.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CABO USB, PARA USODA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2006 | 90.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2006 | 56.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2006 | 80.34 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2006 | 67.90 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2006 | 15.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 CARTOLINAS PARA DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2006 | 25.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2006 | 288.25 | 00022396506803 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6480, PARA TRANSPORTAR O ASSESSOR TECNICO DESTAPREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASAE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06243/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2006 | 82.80 | 00002069610497 | SEBASTIAO CESAR JUNIOR | DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA CINCO PRESIDENTES DEASSOCIACOES E MOTORISTA, QUE FORAM RECEBER ORIENTACAO SOBRE CISTERNAS DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2006 | 75.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06312/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2006 | 1050.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA FAZENDOESCOLA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2006 | 60.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2006 | 76.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2006 | 20.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2006 | 43.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2006 | 225.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2006 | 330.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2006 | 330.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2006 | 330.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2006 | 260.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2006 | 225.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2006 | 330.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2006 | 225.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2006 | 330.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2006 | 330.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2006 | 330.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2006 | 225.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2006 | 225.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2006 | 330.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2006 | 330.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2006 | 330.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME MEMO N. 223/2006 ANEXOPAGAR COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2006 | 2450.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE 140 ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06245/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2006 | 13.88 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2006 | 6.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES QUILOS DE GOMA PARA USO NAS OFICINAS E PREPARATIVOS PARA ENCENACAODA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2006 | 17.50 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA PAIXAO DE CRISTO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2006 | 31.56 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AOS PREPARATIVOS DA PAIXAO DE CRISTO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2006 | 345.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 06279/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2006 | 9.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE, PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2006 | 15.00 | 00004193647498 | KELY CRISTINA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2006 | 13.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2006 | 10.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DA CAPELA DO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2006 | 16.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TORNEIRAS DE FILTRO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2006 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2006 | 67.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2006 | 15.00 | 00000424315491 | CARLOS MARINHO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2006 | 51.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS AREUNIAO DO PLANO DIRETOR, REALIZADA JUNTO AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2006 | 8.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM O TRANPOSTE DE ENCOMENDAS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATI-VA DE DEBITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2006 | 2500.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A-TENDER AO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06222/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2006 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PECA DE REPOSICAODESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2006 | 900.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2006 | 140.00 | 00080539904449 | MARIA DAS GRACAS VALENTIM | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PES-SOA COM DEFICIENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2006 | 962.89 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040680 | 28/03/2006 | 83.31 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0040681 | 28/03/2006 | 53748.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO 009/2006 E PROCESSO 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040682 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040683 | 28/03/2006 | 300.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040684 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040685 | 28/03/2006 | 300.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE JO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040686 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040687 | 28/03/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040688 | 28/03/2006 | 300.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040689 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA DO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/03/2006 | 120.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM EXAMES ODONTOLOGICOS (FOTOGRAFIAS) REALIZADA NA PACIENTE CICERA MARIA FERREIRA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040691 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040692 | 28/03/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040693 | 28/03/2006 | 300.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040694 | 28/03/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040695 | 28/03/2006 | 300.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040696 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040697 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040698 | 28/03/2006 | 600.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 5, REFE--RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040699 | 28/03/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURARIA CONTABIL E BALANCETE MENSAL, ELABORACAO DE ORCAMENTOANUAL, BALANCO GERAL, DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME CONTRATO 004/2006 E PROCESSO 05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040700 | 28/03/2006 | 255.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040701 | 28/03/2006 | 1516.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040702 | 28/03/2006 | 100.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOMPARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERDOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/03/2006 | 28.00 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNI-CA E ORIENTARORA DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040704 | 28/03/2006 | 382.09 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040705 | 28/03/2006 | 100.00 | 00002960928431 | ROMULO ROGERIO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE E-QUIPAMENTO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040706 | 28/03/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS ELETROMIOGRAFIAEM ALESSANDRO MARTINS SILVA, RESIDENTE NO SITIOBARRO SANTA CATARINA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040707 | 28/03/2006 | 60.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040708 | 28/03/2006 | 300.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040709 | 28/03/2006 | 300.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040710 | 28/03/2006 | 300.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/03/2006 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040712 | 28/03/2006 | 300.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-6, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040713 | 28/03/2006 | 300.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040714 | 28/03/2006 | 300.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040715 | 28/03/2006 | 300.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES MARCO DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040716 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040717 | 28/03/2006 | 300.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040718 | 28/03/2006 | 300.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR IN--FORMATICA DO CEMAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040719 | 28/03/2006 | 17975.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040721 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040722 | 28/03/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040723 | 28/03/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-08, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040724 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040725 | 28/03/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF-05, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040726 | 28/03/2006 | 300.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DE PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040727 | 28/03/2006 | 300.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 5, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040728 | 28/03/2006 | 300.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-08, REFERENTE AO DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040729 | 28/03/2006 | 300.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040730 | 28/03/2006 | 300.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040731 | 28/03/2006 | 300.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040732 | 28/03/2006 | 320.00 | 00002531988440 | PATRICIO ROMULO DE BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PERCIANAS E PORTAS DE ALUMINIO E SANFONADA DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040733 | 28/03/2006 | 550.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDA--DES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040734 | 28/03/2006 | 1591.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIOPARA USO NO LABORATORIO DE CENTRO DE ESPECIALIDA--DES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040735 | 28/03/2006 | 1782.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIOPARA USO NO LABORATORIO DE CENTRO DE ESPECIALIDA--DES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0040736 | 28/03/2006 | 6766.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME LICITACAO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040737 | 28/03/2006 | 420.00 | 00095333304491 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DEUM SOFTWARE PARA REGISTROS DE AVEIANS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/03/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARAATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040739 | 28/03/2006 | 45.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E TRO-CA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040740 | 28/03/2006 | 175.00 | 00093647662453 | SEBASTIAO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE A 7 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040741 | 28/03/2006 | 84.00 | 00076845788472 | EZEQUIEL MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PE-DREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 7 DIA--RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040742 | 28/03/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040743 | 28/03/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040744 | 28/03/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040745 | 28/03/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 28/03/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS, COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040747 | 28/03/2006 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ERGOMETRIA COM ATENDI-MENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040748 | 28/03/2006 | 6879.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA EUSG GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040749 | 28/03/2006 | 2091.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, MAMOGRAFIA, RAIO X EPUNCOES, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040750 | 28/03/2006 | 1680.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTRONOMIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040751 | 28/03/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040752 | 28/03/2006 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040753 | 28/03/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040755 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040756 | 28/03/2006 | 1480.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040757 | 28/03/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040758 | 28/03/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CEN--TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040759 | 28/03/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040760 | 28/03/2006 | 2970.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040761 | 28/03/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 28/03/2006 | 300.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040763 | 29/03/2006 | 62.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICO DA ESPECIALIDADEEM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040764 | 29/03/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DESAUDE, PSF, REUNIAO COM AGETES COMUNITARIOS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040765 | 29/03/2006 | 100.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2006 | 203.56 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO EDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2006 | 520.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA OS SERVI-COS DE REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA FUNDAC,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2006 | 43.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2006 | 90.00 | 00044147015468 | MANOEL GUEDES FEITOSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARETICIPAR DE TREINAMENTOCONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2006 | 43.37 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATEERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2006 | 74.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2006 | 366.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UMA CAIXA DE ENGRENAGEM, INSTALADA NO POCO TUBULAR PROFUNDO DA COMUNIDADE SITIO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06300/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2006 | 78.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATEERIAL DE LIMPEZAPARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2006 | 36.40 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A A AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2006 | 43.75 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS,PARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2006 | 25.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2006 | 176.63 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2006 | 100.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2006 | 120.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTENA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 02 A 24/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06319/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2006 | 70.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEMETRALHA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO DIA 27/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06324/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2006 | 80.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 06317/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2006 | 160.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMLANTERNAGEM NO PARA-LAMA DA CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 06313/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2006 | 538.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INS-TALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06316/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2006 | 398.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INS-TALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06315/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2006 | 120.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMEN-TO E TROCA DE SELO EM ELETROBOMBA DO POCO PUBLICODO SITIO AROEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06314/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2006 | 255.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO EM VALVULA DE CILINDRO, ENCIMENTO E TORNEAMENTO DA BASEDE ROLAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CABECA DE CA-TAVENTO, DO POCO PUBLICO DAS COMUNIDADES CACIMBADE CIMA E BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06323/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REALTIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME PROCESSO N. 06337/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2006 | 53.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2006 | 391.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2006 | 300.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTEDE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME PROCESSO N. 06325/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2006 | 250.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTEDE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME PROCESSON. 06325/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2006 | 283.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2006 | 51.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 30/03/2006 | 140.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02 A 25/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06302/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 30/03/2006 | 220.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 24/02 A 25/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06303/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 30/03/2006 | 300.00 | 09307596000141 | ASSOCIACAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E O | DESPESAS COM ANUIDADE DA ASSOCIACAO PARAIBANA DOSCRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040766 | 30/03/2006 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040767 | 30/03/2006 | 297.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE EM REUNIAO COM EQUIPES DEPSF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040768 | 30/03/2006 | 2891.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944 EMNM-0573 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040769 | 30/03/2006 | 2469.57 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450 EMMS-6223 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040770 | 30/03/2006 | 2586.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6430,MNL-6440, MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 30/03/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040772 | 30/03/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSOTO DESAUDE DO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040773 | 30/03/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040774 | 30/03/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040775 | 30/03/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040776 | 31/03/2006 | 5853.12 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0070,MMP-9951, MNL-6430 E KAE-4153 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0040777 | 31/03/2006 | 275.31 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 EMON-7431 DESTINADOS AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS EDENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAON. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040778 | 31/03/2006 | 5078.36 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ-8950,MNL-6450, MMS-6223, MNB-5173,MNJ-8389 LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0040779 | 31/03/2006 | 4023.46 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944,MNM-0573 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0040780 | 31/03/2006 | 150.38 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAKLO-6535 LOCADA PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040781 | 31/03/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040782 | 31/03/2006 | 38.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNCIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040783 | 31/03/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040784 | 31/03/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040785 | 31/03/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040786 | 31/03/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040787 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040788 | 31/03/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 31/03/2006 | 19.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040790 | 31/03/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040791 | 31/03/2006 | 1625.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURALNUM TOTAL DE 1625 KM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040792 | 31/03/2006 | 1600.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF9, REFERENTE A 20/03 A 31/13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040793 | 31/03/2006 | 349.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 002/004 PARCELA SEGURO DO VEICULO DEPLACA MON-7431LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040794 | 31/03/2006 | 235.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC--CAO DE FARDAS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040795 | 31/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A AGUA TRATA-DA FORNECIDA AO PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040796 | 31/03/2006 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-07. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 31/03/2006 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DOSILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040798 | 31/03/2006 | 666.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF7, REFERENTE AO PERIODO DE 27/03/2006 A 31/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040799 | 31/03/2006 | 528.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040800 | 31/03/2006 | 130.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMSOLDA E REGULAGEM NO CAPU DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6430 E MNB-5173, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 31/03/2006 | 150.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMINJECAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA MON-7431,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040802 | 31/03/2006 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA KAE-4153, MNM-0573, MNM-0070,MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040803 | 31/03/2006 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MON-7431, MNL-6450, MOT-2210,MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040804 | 31/03/2006 | 147.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMEVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO DIA INTERNACIO--NAL DA SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040805 | 31/03/2006 | 580.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAUDE, CEMED,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040806 | 31/03/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040807 | 31/03/2006 | 4000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOPSF-03, REFERENTE AO MES MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040808 | 31/03/2006 | 332.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040809 | 31/03/2006 | 1467.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DE PSF PARA A ZONA RURAL NUM TOTAL 1467 KMREFERNTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040810 | 31/03/2006 | 950.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01DIVISORIA E 02 PRANCHAS PARA A SALA DA ATENCAO ASAUDE. CONFORME PROCESSO N.06305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040811 | 31/03/2006 | 270.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECCAODE MESA E BANQUINHOS PARA A COZINHA DO CENTRO DEMATERIAS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040812 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOPROTESISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040813 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOPEDIA--TRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040814 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040815 | 31/03/2006 | 13280.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040816 | 31/03/2006 | 21060.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSPSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040817 | 31/03/2006 | 930.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040818 | 31/03/2006 | 330.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 31/03/2006 | 2850.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040820 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE MARCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040821 | 31/03/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB/PSFREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040822 | 31/03/2006 | 7520.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGEN--TES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040823 | 31/03/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040824 | 31/03/2006 | 81781.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040825 | 31/03/2006 | 5649.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040826 | 31/03/2006 | 1579.25 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 31/03/2006 | 1249.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040828 | 31/03/2006 | 17174.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040829 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NAESPECIALIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040830 | 31/03/2006 | 1472.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DEPESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO-AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040831 | 31/03/2006 | 319.37 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SE--CRETARIA DA SAUDE EM REUNIAO COM DIRETORAS E COOR-DENADORAS DE PROGRMAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040832 | 31/03/2006 | 200.01 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CONASEMS/COSEMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040833 | 31/03/2006 | 170.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040834 | 31/03/2006 | 577.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 31/03/2006 | 1576.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM MULTO POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040836 | 31/03/2006 | 358.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 002/004 PARCELA DO SEGURO DO VEICULODE PLACA MOT-2210 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040837 | 31/03/2006 | 110.00 | 00084028750415 | MARIA IVANILDA MARQUES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF 3, REFERENTE AO PERIDO DE 21/03 A31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040838 | 31/03/2006 | 350.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040839 | 31/03/2006 | 21300.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040840 | 31/03/2006 | 586.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DASAUDE E UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040841 | 31/03/2006 | 480.00 | 00002550547420 | MARIA EDNA TORRES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040842 | 31/03/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,DOCUMENTACAO TECNICA E JURIDICA EXIGIDAS P/LEI, A-COMPANHAMENTO DA TRAMITACAO DE TODOS PROJETOS DOMUNICIPIO, JUNTO A MINISTERIOS, SECRETARIAS DA UNIAO, ESTADO, ATE EFETIVA LIBERACAO DOS RECURSOS,ASSESSORIA A PLEITOS EM ORGAOS PUBLICOS, FEDERAIS,RELATORIO MENSAL INFORM,TRAMITACAO DOS PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 31/03/2006 | 300.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040844 | 31/03/2006 | 550.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICP EM CIRURGIACBC DO OLHO DIREITO NA PACIENTE JACIRA FERREIRA,RESIDENTE NO SITIO ARUEIRA-MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/03/2006 | 4804.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 31/03/2006 | 1008.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 31/03/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 31/03/2006 | 32.00 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 31/03/2006 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 31/03/2006 | 1487.60 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM UM JANTAR OFERECIDO AO SUPERINTENDEN-TE DO BNB E COMITIVA, DURANTE VISITA AS INSTALA-COES DO CENDO, PARA ANALISE DA ESTRUTURA DA OVINO-CAPRINOCULTURA DE LEITE E CORTE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 31/03/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.876-5, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 31/03/2006 | 57607.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 31/03/2006 | 105314.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 31/03/2006 | 12086.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/03/2006 | 22116.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 31/03/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2006 | 11175.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2006 | 7990.00 | 03661269000107 | PARAIBA PESCADOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEIXE PARA DISTRIBUI-CAO COM FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS EM ENTIDA-DES, INSTITUICOES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, REALTIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, REALTIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2006 | 17551.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2006 | 3685.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2006 | 420.00 | 00020659873400 | ELON CHAVES FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE 05 ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06328/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2006 | 60.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DETOALHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06368/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2006 | 113.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.06370/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2006 | 60.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06345/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2006 | 60.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06344/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2006 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2006 | 768.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2006 | 33.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA JOAO PESSOA DE UMFUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2006 | 29315.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2006 | 6156.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2006 | 35.25 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 47 LATAS DE AGUA POTA-VEL, PARA CONSUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME PROCESSO N. 06329/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2006 | 352.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2006 | 11009.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2006 | 2311.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2006 | 400.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOE CONFECCAO DE CALHAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001534 | 31/03/2006 | 7360.31 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001538 | 31/03/2006 | 1599.79 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001539 | 31/03/2006 | 371.70 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2006 | 480.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2006 | 332.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DETA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 06346/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2006 | 89.25 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06358/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2006 | 205.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06348/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2006 | 680.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM- 0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.06347/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2006 | 1.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2006 | 4.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2006 | 495.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2006 | 1752.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCXOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2006 | 16065.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2006 | 3373.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001533 | 31/03/2006 | 5183.83 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001537 | 31/03/2006 | 348.75 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2006 | 146.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06340/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2006 | 886.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E POCOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2006 | 8185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2006 | 1718.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTEN-TE DE DURECAO NO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO,CONFORME PROCESSO N.06364/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2006 | 266.75 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N.06380/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2006 | 850.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N.06379/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2006 | 800.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DECD DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06362/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2006 | 6000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO, SOM E ILUMINA-CAO, PARA A REALIZACAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DECRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06363/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2006 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA USODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2006 | 100.00 | 00070891761420 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAORNAMENTACAO DO CARNAVAL DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06244/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2006 | 62697.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2006 | 13166.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2006 | 63.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001532 | 31/03/2006 | 4347.14 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO LU-BRIFICANTE), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001535 | 31/03/2006 | 463.14 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0001536 | 31/03/2006 | 1276.17 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO FORD DE PLA-CA KGK-0486, PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06360/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2006 | 60.00 | 00020659873400 | ELON CHAVES FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM APARELHO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06365/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2006 | 260.00 | 00070890234434 | JOSIDETE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EVARRICAO DE RUA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N.06374/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EM VARIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06338/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EM VARIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06339/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2006 | 260.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNACIARIA SABDRA MARIA BORGES DASILVA, CONFORME PROCESSO N. 06214/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2006 | 260.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMAIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 02 A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06260/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2006 | 43340.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A CONTABILIZACAO DA COSIP, RELATIVO AFEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2006 | 216.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A CONTABILIZACAO DA COSIP, RELATIVO AAJUSTE DE DIFERENCA DE MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2006 | 15351.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2006 | 3223.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2006 | 1201.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2006 | 180.00 | 00020659873400 | ELON CHAVES FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE 03 ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2006 | 245.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM FOTOGRAFIAS, FILMAGEM E TRANSFERENCIADE VHS/DVD, PARA A I REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 06327/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2006 | 1037.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA I CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR,CONFORME PROCESSO N. 06369/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 31.027.011-1REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE JUROS EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2006 | 42.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2006 | 22.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2006 | 332.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2006 | 2454.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 111.000-4,REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2006 | 1063.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2006 | 1.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2006 | 83.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2006 | 7957.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DOINSS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2006 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERHP 1020, PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2006 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2006 | 57.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/04/2006 | 55.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06373/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/04/2006 | 45.00 | 00005055671483 | CELIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CACAMBA 01 E PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06372/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/04/2006 | 79.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2006 | 61.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2006 | 3040.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001654 | 03/04/2006 | 29522.34 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO N. 002/2006, PROCESSO N. 007/2006,HOMOLOGADA EM 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2006 | 63.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2006 | 150.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAU-RACAO DE PECAS, DA APRESENTACAO DA PECA PAIXAO DECRISTO. CONFORME PROCESSO N. 06285/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/04/2006 | 35.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06284/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2006 | 153.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06283/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2006 | 33.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06282/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/04/2006 | 72.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06281/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/04/2006 | 56.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DOS CENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06280/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/04/2006 | 3600.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PA-RA DIVULGACAO DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO,CONFORME PROCESSO N. 06286/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/04/2006 | 587.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE UM TELECENTRO, JUNTO A BIBLIOTECAMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2006 | 99.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2006 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2006 | 1416.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2006 | 55000.00 | 01067287000130 | ASTRID BEKKE PROMOCOES E PRODUCOES LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO, DIVULGACAO E REALIZACAODO PROJETO FORRO FEST, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 0061/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2006 | 152.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS INSTALA-DAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06310/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2006 | 81.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS INSTALA-DAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06311/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/04/2006 | 60.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DA PATROL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2006 | 1385.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E POCOS PUBLICOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001653 | 03/04/2006 | 6074.42 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO N. 002/2006, PROCESSO N. 007/2006,HOMOLOGADA EM 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/04/2006 | 210.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PIPAS D AGUA POTA-VEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS GINALDA DE AN-DRADE BARROS E LAURA LOPES FAZAO, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 06390/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2006 | 125.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS CONTA CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2006 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2006 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2006 | 599.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2006 | 3480.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0001652 | 03/04/2006 | 10675.96 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACA, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO N. 002/2006, PROCESSO N. 007/2006, HOMOLOGADA EM 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2006 | 323.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2006 | 51.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2006 | 54.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/04/2006 | 3492.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/04/2006 | 1185.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2006 | 94.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2006 | 65.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/04/2006 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/04/2006 | 52.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2006 | 820.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2006 | 306.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2006 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2006 | 75.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 420/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 418/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/04/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 414/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/04/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 415/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/04/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 416/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 422/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 421/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 417/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 419/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/04/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-FORME MEMO N. 413/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 03/04/2006 | 390.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MMS-6213 E KLW-9124, LOTADOS NO CENDOV,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0020103 | 03/04/2006 | 1499.56 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NO CENDOV, CONFORME LICITACAO002/2006, PROCESSO N. 007/2006, HOMOLOGADA EM 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040845 | 03/04/2006 | 2881.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040846 | 03/04/2006 | 156.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRODE MATERIAIS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040847 | 03/04/2006 | 23.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040848 | 03/04/2006 | 190.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO PERIODO DE 02/03 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040849 | 03/04/2006 | 190.00 | 00032104116899 | EVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO PERIODO DE 02/03 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040850 | 03/04/2006 | 190.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO PERIODO DE 02/03 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/04/2006 | 270.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO PERIODO DE 02/03 A 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040852 | 03/04/2006 | 190.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RE-FORMA E PINTURA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER NO PERIODO DE 02/03 A 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040853 | 03/04/2006 | 550.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PARA USO NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040854 | 03/04/2006 | 860.84 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040855 | 03/04/2006 | 139.99 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DA TIM/CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0040856 | 03/04/2006 | 14877.70 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2006 E PROCESSO N. 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040857 | 03/04/2006 | 1823.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040858 | 03/04/2006 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 9,REFERENTE AO MES DE ABEIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0040859 | 03/04/2006 | 44000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA USO DA SAUDEBUCAL, CONFORME LICITACAO N. 003/2006 E PROCESSON. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/04/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA IM--PRESSORA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0040861 | 03/04/2006 | 6449.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO EM ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.003/2006 E PROCESSO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0040862 | 03/04/2006 | 4889.86 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA USO DO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.003/2006 E PROCESSO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040863 | 03/04/2006 | 1737.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DASAUDE E UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0040864 | 03/04/2006 | 75166.22 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEVALAS PARA ATERRO CONTROLADO NA USINA DE TRIAGEM ECOMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 10/04/2006 A 06/09/2006, CONFORME LICI-TACAO N. 041/2004 E PROCESSO N. 01053/2004. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040865 | 03/04/2006 | 3500.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETA-RIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040866 | 03/04/2006 | 5850.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DOCUMENTACAO TECNICA EJURIDICA, ETC., COM DURACAO DE 09 MESES A PARTIRDE 03/04/2006 A 31/12/2006, CONFORME CONTRATO N.068/2006 E PROCESSO 06393/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040867 | 03/04/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM APREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040868 | 03/04/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAIS DA RESTAURACAO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040869 | 03/04/2006 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIAE RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU,LAUREANO, SANTA PAULA E PAN DE JAGUARIBE) E CAMPI-NA GRANDE (TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040870 | 03/04/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMIOTERAPIAE RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU,LAUREANO, SANTA PAULA E PAN DE JAGUARIBE) E CAMPI-NA GRANDE (TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040871 | 03/04/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, SANTA PAULA E PAN DEJAGUARIBE) E CAMPINA GRANDE (TARGINO E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040872 | 03/04/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, SANTA PAULA E PAN DEJAGUARIBE) E CAMPINA GRANDE (TARGINO E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040873 | 03/04/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, SANTA PAULA E PAN DEJAGUARIBE) E CAMPINA GRANDE (TARGINO E REGIONAL).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040874 | 03/04/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM SE-CRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040875 | 03/04/2006 | 135.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMSOLDA, REPAROS E COLOCAR MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA MNM-0070. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040876 | 03/04/2006 | 203.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A REFORMA DO PREDIO DO CEMED. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040877 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00038202409420 | DURVAL CELVA VALENCA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA EMTRATAMENTO DE DESLOCAMENTO DE RETINA NA PACIENTEZAIRA ROMAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/04/2006 | 3470.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECILAIDADES MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040879 | 03/04/2006 | 22620.31 | 07488441000123 | Samed Comercial Cirúrgica Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO 004/2006 E PROCESSO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040880 | 03/04/2006 | 13295.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME LI-CITACAO N. 004/2006 E PROCESSO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040881 | 03/04/2006 | 539.72 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME LI-CITACAO N. 004/2006 E PROCESSO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040882 | 03/04/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMAC/DOPPLER) PARA A MENOR LIVIA GONCALVES SANTOS, RESIDENTE NO SITIO RIGIDEIRA-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040883 | 03/04/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMACOM DOPPLER PARA A MENOR ELAYS VITORIA G. GOMES,RESIDENTE NO ALTO DE SAO VICENTE, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040884 | 03/04/2006 | 32.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ASALA DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040885 | 03/04/2006 | 180.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/04/2006 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ESTUDO URODINAMICO) PARA O PACIENTE JOAO VICTOR DE SOUZA, RESIDEN-TE NA RUA DO CAMPO, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040887 | 03/04/2006 | 248.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALI-ZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.06276EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040888 | 03/04/2006 | 190.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA PA-RA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSON.06296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040889 | 03/04/2006 | 125.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA ODEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, CONFORME PRO--CESSO N.06297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040890 | 03/04/2006 | 75.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR PARA A UNIDA-DE DE SAUDE DA FAMILIA 3 PSF, CONFORME PROCESSO N.06298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040891 | 03/04/2006 | 275.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOT-2210 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE (VIGILANCIA AMBIENTAL), CONFORME PROCESSO N.06308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040892 | 03/04/2006 | 53.00 | 04828297000139 | ARY SILVIO CARBALLO FILHO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ANALISE DEAGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ACORDO COM A PACTUACAOPROGRAMADA INTEGRADA - PPI, CONFORME PROCESSO N.06309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040893 | 04/04/2006 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE A MONTERIO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 04/04/2006 | 898.00 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | DESPESAS COM MATERIAL PARA PINTURA DO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040895 | 04/04/2006 | 75.66 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM MATERIAL COPA COZINHA PARA USO NA SE-CRETARIA DA SAUDE EM REUNIOES COM EQUIPES DE PSF.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040896 | 04/04/2006 | 1928.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LICITACAO 002/2006 E PROCESSO 05139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2006 | 360.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2006 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, COM UNIVERSITARIOS DO VI PERIODO DEEDUCACAO FISICA (UNIPE), PARA FAZEREM UM TRABALHOSOBRE ESPORTES RADICAIS, NA SERRA DO PERU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2006 | 45.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO PRADIME,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2006 | 80.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DOPARABRISA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06416/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2006 | 80.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NO O-NIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06417/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2006 | 389.40 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE LEITE IN NATURA, PARA IMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06418/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2006 | 32.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DO PROGRAMADA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PARCERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06419/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2006 | 187.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/04/2006 | 458.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2006 | 45.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2006 | 840.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2006 | 200.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 CACAMBAS DE AREIAPARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 06414/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE METRALHAS E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 03 A 29/04/2006, CONFORME PROCESSON. 06415/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2006 | 417.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DES-TINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06371/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2006 | 258.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2006 | 2045.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.045 LITROS DE LEITEDE VACA PASTEURIZADO, PARA IMPLEMENTAR A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06434/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2006 | 1413.72 | 26461699038072 | CONAB-COMPANHIA NAC. DE ABASTECIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 748 LITROS DE LEITE DECABRA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2006 | 494.00 | 00037393812487 | GENIVAL LIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06436/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2006 | 160.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOCATA,DURANTE A VINDA DO PRESIDENTE DO BNB, A NOSSO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06435/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2006 | 21.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE07 CHAVES PARA O BATINGAO, CONFORME PROCESSO N.06430/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2006 | 200.00 | 00001156650488 | ANDSON JOAD ALVES FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSON. 06433/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040897 | 05/04/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 05/04/2006 | 340.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06447/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 05/04/2006 | 340.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO E UM VEICULO CICLOMOTOR PE-LO PERIODO DE 30 DIAS E SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA APLICACAO DO CADASTRO SOFTWARE APRISCO EM100% DOS CAPRINOCULTORES INTEGRADOS DO PROGRAMALEITE DE CABRA ASSISTIDOS PELO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 06444/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 05/04/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.06442/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 05/04/2006 | 340.00 | 00005150594474 | FRED ROBSON FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CICLOMOTOR PELO PERIODO DE 30 DIAS E SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NA APLICACAO DO CADASTRO SOFTWARE APRISCO EM100% DOS CAPRINOCULTORES INTEGRADOS DO PROGRAMALEITE DE CABRA ASSISTIDOS PELO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 06443/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 05/04/2006 | 400.00 | 00005975396425 | JOELMA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME PROCES-SO N. 06441/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 05/04/2006 | 340.00 | 00005309474471 | MARCOS ANTONIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS,CONFORME PROCESSO N. 06446/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 05/04/2006 | 100.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DECACAMBAS DE AREIA, PARA SEREM UTILIZADAS NA PAVI-MENTACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N. 06429/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 05/04/2006 | 85.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS COMPONENTESDA DIRETORIA DO CENDOV, ASSOCIACAO DOS PRODUTORESDE LEITE DE CABRA DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO -AOCOP E ASSOCIADOS PARTICIPANTES DE REUNIAO PARADISCUTIR AS COTAS DE LEITE, DO PROGRAMA DE LEITEDA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N. 06445/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2006 | 208.57 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICI-NAS DE ARTES COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2006 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/04/2006 | 85.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO NA SALA DE TV/VIDEO/REUNIAO DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 06/04/2006 | 102.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PRO-CESSO N. 06330/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 06/04/2006 | 174.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06332/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 06/04/2006 | 32.07 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PRO-CESSO N. 06333/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 06/04/2006 | 56.75 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06331/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040898 | 06/04/2006 | 7663.68 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMOGRAFOMAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, NO PERIODO DE 06/04 A 31/12/2006. CONFORMECONTRATO N.063/2006 E PROCESSO N.06072/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040899 | 06/04/2006 | 362.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040900 | 06/04/2006 | 786.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPEMENTOS DESTINADOSAOS PSF-1,2,3,4,5,6,7,8 E 9. CONFORME PROCESSO N.05965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040901 | 06/04/2006 | 640.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS E BUREAUX PARA O SETOR DA ATENCAO A SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.06263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040902 | 06/04/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040903 | 06/04/2006 | 700.00 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, MMP-9951, KAE-4153LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAON. 002/2005 E PROCESSO N. 04690, HOMOLOGADA EM 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0040904 | 06/04/2006 | 1032.80 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO 04690HOMOLOGADA EM 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040905 | 06/04/2006 | 210.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RE-FORMA DO PREDIO DO CEMED, REFERENTE AO PERIODO DE27 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0040906 | 06/04/2006 | 834.69 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA USO DO CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHERE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICI-TACAO N 004/2006 E PROCESSO N. 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040907 | 06/04/2006 | 210.00 | 00032104116899 | EVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RE-FORMA DO PREDIO DO CEMED, REFERENTE AO PERIODO DE27 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 06/04/2006 | 210.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RE-FORMA DO CEMED, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040909 | 06/04/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO DO CEMED, REFERENTE AO PERIODODE 27 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/04/2006 | 797.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA U-TILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, JUNTO A PRCA JOAO PESSOA, NESTA CI-DADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/04/2006 | 118.50 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE TECNICADA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06470/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/04/2006 | 84.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NOSCENARIOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N.06475/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/04/2006 | 23.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VINTE CAIXAS ARQUIVOPARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONFORME PROCESSO N.05913/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/04/2006 | 64.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PA-RA OS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06367/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/04/2006 | 67.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEADOS E PORTA CADEADO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENA E MA-RIA DA SALETE PEREIRA BEZERRA, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06366/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/04/2006 | 46.80 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAODE UM ARMARIO DESTINADO A ESCOLA TIRADENTES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06356/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/04/2006 | 245.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZA-CAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06355/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/04/2006 | 290.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC-SAO DE UM ARMARIO, PARA A ESCOLA TIRADENTES NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06356/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/04/2006 | 28.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06350/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/04/2006 | 20.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TECLADO COM ENTRADAAT, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06353/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/04/2006 | 2047.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N. 06196/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/04/2006 | 452.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N. 06196/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/04/2006 | 458.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOTOR DO LIMPADORDE PARABRISA 24 W, PARA O ONIBUS DE PLACA MNG-0734LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 06199/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/04/2006 | 1605.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO DE21.000 BTU S, PARA A SALA MULTIFUNCIONAL QUE SERAINSTALADA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DENTRODO PROJETO DE INCLUSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 006407/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/04/2006 | 55.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2006 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERHP 1020, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06193/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/04/2006 | 442.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA LAGEDA GALERIA DA RUA SEBASTIAO DE AQUINO BEZERRA,CONFORME PROCESSO N. 06334/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/04/2006 | 168.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COCNFORME PROCESSO N. 05913/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/04/2006 | 150.75 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 201 LATAS DE AGUA POTAVEL, PARA CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS E CADEIA PUBLICA, CONFORME PROCESSON. 06467/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/04/2006 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/04/2006 | 1605.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO DE21.000 BTU S, PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06406/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/04/2006 | 364.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/04/2006 | 330.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM APATOS, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/04/2006 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06498/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/04/2006 | 55.00 | 00024713110833 | MARIVALDO CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM VIDEO-CASSETE DA ESCOLA TIRADENTES,CONFORME PROCESSO N. 06497/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/04/2006 | 480.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 06486/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2006 | 99.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA OCONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N.06485/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 07/04/2006 | 340.00 | 00079883885415 | VALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06487/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/04/2006 | 104.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAODOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 10/04/2006 | 7568.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DAS DEPENDENCIAS DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 10/04/2006 | 187.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2006 | 422.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2006 | 80.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO, PARA PARTICIPACAODESTE MUNICIPIO, NO VII ENCONTRO NACIONAL DO COLE-GIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2006 | 154.30 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DO CONGEMAS, RELATI-CO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040910 | 10/04/2006 | 420.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIII EN-CONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORESMUNICIPAIS EM JOINVILLE-SC. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040911 | 10/04/2006 | 31.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNL-6450. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040912 | 10/04/2006 | 899.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040913 | 10/04/2006 | 166.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA-CA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040914 | 10/04/2006 | 161.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA-CA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040915 | 10/04/2006 | 167.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA-CA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 10/04/2006 | 161.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLA-CA MNB-5173 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2006 | 687.50 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 01NUM TOTAL DE 550 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2006 | 580.80 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 14NUM TOTAL DE 528 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2006 | 2489.30 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 27NUM TOTAL DE 1606 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2006 | 110.05 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 27NUM TOTAL DE 0071 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2006 | 484.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 29NUM TOTAL DE 0440 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2006 | 279.00 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 30NUM TOTAL DE 0180 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 02NUM TOTAL DE 880 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2006 | 40.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 02NUM TOTAL DE 32 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2006 | 1347.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 03NUM TOTAL DE 1078 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2006 | 629.20 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 26NUM TOTAL DE 572 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2006 | 1500.40 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 04NUM TOTAL DE 968 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2006 | 968.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 05NUM TOTAL DE 880 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2006 | 968.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 06NUM TOTAL DE 880 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2006 | 774.40 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 07NUM TOTAL DE 704 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2006 | 1815.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 08NUM TOTAL DE 1452 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2006 | 2591.60 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 10NUM TOTAL DE 1672 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2006 | 1773.20 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 11NUM TOTAL DE 1144 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2006 | 962.50 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 13NUM TOTAL DE 770 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2006 | 580.80 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 14NUM TOTAL DE 528 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2006 | 880.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 16NUM TOTAL DE 704 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2006 | 871.20 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 17NUM TOTAL DE 792 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2006 | 847.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 18NUM TOTAL DE 770 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2006 | 919.60 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 19NUM TOTAL DE 836 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2006 | 459.80 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 19NUM TOTAL DE 418 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2006 | 2046.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 20NUM TOTAL DE 1320 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2006 | 822.80 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 21NUM TOTAL DE 748 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2006 | 990.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 22NUM TOTAL DE 792 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2006 | 852.50 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 23NUM TOTAL DE 682 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2006 | 1705.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 24NUM TOTAL DE 1364 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2006 | 990.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 25NUM TOTAL DE 792 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2006 | 31.65 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA TIRADENTES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06351/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2006 | 6891.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2006 | 9072.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2006 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME, RELATIVOAO EXERCICIO 2006, CONFORME PROCESSO N. 06509/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2006 | 702.50 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME PROCESSO N. 06510/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2006 | 280.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N. 06500/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2006 | 82.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PREPARACAO DO SALAO DE TURISMO NA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N. 06513/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2006 | 8.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PA-RA AS ATIVIDADES JUNTO AO BATINGAO, CONFORME PRO-CESSO N. 06501/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2006 | 70.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2006 | 160.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM E RETRO PROJETORPARA A I REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 06513/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2006 | 232.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES SERVIDO DURAN-TE A I REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSON. 06511/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2006 | 1456.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2006 | 1054.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2006 | 4990.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2006 | 6569.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/04/2006 | 1189.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2006 | 7443.33 | 00032503954472 | NORMA MARIA FERREIRA | DESPESAS COM PRECATORIO, REFERENTE A ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA NORMA MARIAFERREIRA, LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME A-CAO N. 02419990006876 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2006 | 2085.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2006 | 195.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2006 | 69.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2006 | 53.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTO RELATIVO AOS PREPARATIVOS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/04/2006 | 355.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2006 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA, PARA REALIZACAO DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO,JUNTO A PRACA JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2006 | 1685.45 | 00068324758453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO, REFERENTE A ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA DELOURDES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO N. 02419990001950 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040917 | 11/04/2006 | 65.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040918 | 11/04/2006 | 22.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM CONFECCAO DE QUADRO COM MODURA PARA AVIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.06478 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040919 | 11/04/2006 | 730.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM CONFECCAO DE 1 BOLO DECORADO E SALGA-DINHOS PARA PARTICIPANTES DA EXPOSICAO ORAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALI--ZADO DIA 05/04/2006, NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040920 | 11/04/2006 | 410.00 | 00005418271466 | ANDERSON LEONARDO DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAS PARA FUNCIONARIOS E FISCAIS DA VIGILANCIASANITARIA. CONFORME PROCESSO N.06479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 11/04/2006 | 528.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 11/04/2006 | 793.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040921 | 12/04/2006 | 70.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAS PARA CONFECCAOFARDAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040922 | 12/04/2006 | 1780.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PSF-03. CONFORME PROCESSO N.06423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040923 | 12/04/2006 | 1749.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DO PSF-04. CONFORME PROCESSO N.06424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 12/04/2006 | 46.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAR-RAFAO PARA O PSF-01. CONFORME PROCESSO N.06426 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040925 | 12/04/2006 | 30.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 FILTROS PARA AGUA DESTINADOS AO PSF-01. CONFORME PROCESSO N.06427 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040926 | 12/04/2006 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PENTIUM DE MEMORIARAM DE 128, PARA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.06428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040927 | 12/04/2006 | 161.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040928 | 12/04/2006 | 35.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO PARA INTERNET DO SETOR DA DIRETORIA DA ATENCAO A SAUDE, CONFORME PRO-CESSO N.06437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040929 | 12/04/2006 | 250.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME MPROCESSO N.06438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040930 | 12/04/2006 | 16.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AVIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.06439 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040931 | 12/04/2006 | 30.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PROCES-SO N. 06440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 12/04/2006 | 381.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040933 | 12/04/2006 | 908.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARAINSTALACAO DA SALA DA DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDENO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCES-SO N.026482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040934 | 12/04/2006 | 336.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS LEDAN PARA RE-POSICAO NAS MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL UTILI-ZADAS PELOS AGENTES AMBIENTAIS EM SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.06483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040935 | 12/04/2006 | 2043.52 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA ERURAL, CONFORME PROCESSO N. 06484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040936 | 12/04/2006 | 300.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/04/2006 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 06454/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/04/2006 | 31.78 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06395/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2006 | 207.25 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06396/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/04/2006 | 105.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 BALDES PLASTICOSPARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06480/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2006 | 22.15 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06452/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2006 | 107.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06451/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2006 | 117.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06453/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2006 | 845.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06455/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2006 | 195.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES BACIAS SANITARIASPARA USO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRAPARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06375/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2006 | 60.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHADESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARCIEL DASILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06567/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/04/2006 | 620.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO COM04 PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS DE ACO, PARA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONFORME PRO-CESSO N. 06376/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/04/2006 | 330.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO COM04 GAVETAS, PARA A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAOLIBERAL, CONFORME PROCESSO N. 06481/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2006 | 95.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/04/2006 | 133.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06527/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/04/2006 | 48.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06523/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2006 | 53.61 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06524/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2006 | 51.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06525/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/04/2006 | 268.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ADE ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06409/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2006 | 8.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOSNA MONTAGEM DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06457/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/04/2006 | 400.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DASCADEIRAS DO TEATRO JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSON. 06378/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/04/2006 | 95.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DAS CADEIRAS DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06377/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/04/2006 | 59.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAUTILIZADO NA PREPARACAO DOS CENARIOS PARA A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSON. 06458/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2006 | 6.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZA-CAO NA REFORMA DE UMA SALA JUNTO AO MUSEU HISTORI-CO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06405/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/04/2006 | 440.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTE-CAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06401/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2006 | 301.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06474/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2006 | 60.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06472/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/04/2006 | 436.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06473/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2006 | 50.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 06384/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/04/2006 | 80.00 | 00002263630406 | RICARDO TEIXEIRA MAIA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICIS-TA NA MUDANCA DE INSTALACAO JUNTO AO SETOR DE TRI-BUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N.06512/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/04/2006 | 86.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/04/2006 | 96.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/04/2006 | 381.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2006 | 342.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM 3.420 XEROX PARA O PLANO DIRETOR, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2006 | 149.10 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2006 | 90.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DE EMISSAO DE ALVARA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/04/2006 | 53.20 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 06490/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/04/2006 | 58.74 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 06489/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2006 | 10.66 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA ASSESSORIAJURIDICA, CONFORME PROCESSO N. 06492/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2006 | 5.99 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA ASSESSORIAJURIDICA, CONFORME PROCESSO N. 06493/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2006 | 103.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICACONFORME PROCESSO N. 06459/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIOSVEICULADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2006 | 25.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PROCESSO N. 06456/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/04/2006 | 118.41 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06386/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2006 | 279.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06394/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2006 | 33.00 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06387/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2006 | 12.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06398/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2006 | 968.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06389/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2006 | 61.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06388/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2006 | 50.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DEZ LAMPADAS PARA SUBSTITUICAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME PROCESSO N. 06381/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/04/2006 | 190.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADE PLACAS E LETREIROS JUNTO AS SECRETARIAS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06382/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2006 | 135.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS E LETREIROS DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSON. 06383/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/04/2006 | 190.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLU-NA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06392/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/04/2006 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVI-CO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/04/2006 | 120.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2006 | 1608.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06555/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2006 | 72.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2006 | 50.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A SERVICODE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2006 | 98.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2006 | 15.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2006 | 15.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2006 | 24.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2006 | 29.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2006 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTOS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2006 | 150.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOCOM IDENFICADOR DE CHAMADAS, PARA A SALA DO SECRE-TARIO DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06556/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2006 | 100.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2006 | 99.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2006 | 68.44 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2006 | 73.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2006 | 56.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2006 | 73.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2006 | 22.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2006 | 6.42 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVELPARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2006 | 63.60 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2006 | 63.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2006 | 65.33 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA FAZER COTACAO DE PRECO,JUNTO A EMPRESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2006 | 44.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATI-VIDADES DO PLANO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM A GRATIFICACAO DE BALANCO, CONFORMECLAUSULA III E PARAGRAFO III, DO CONTRATO N. 003/2006, MANTIDO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2006 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2006 | 36.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COOLER PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2006 | 557.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS BFF-8654, MOO-4774 E MOO-4784, LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2006 | 3729.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2006 | 55.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2006 | 84.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATOR 02, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2006 | 60.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZA-CAO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2006 | 329.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06528/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2006 | 1323.40 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06529/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2006 | 31.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2006 | 146.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2006 | 130.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, PARA OS SERVICOS DE REPAROS EM UMA SA-LA DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 06405/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2006 | 17.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTLIZA-CAO DA SECREATRIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2006 | 37.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENENO PARA DEDETIZA-CAO DO ESTADIO O FEITOSAO, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/04/2006 | 70.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RE-PAROS NA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/04/2006 | 99.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, REALIZADASJUNTO AO BATINGAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2006 | 17.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME PROCESSO N. 06552/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2006 | 20.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PREPARATIVOS DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2006 | 1265.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES, CUPI-RAS RIACHO VERDE, QUIXABEIRA, VILA SANTA MARIA,BOMJESUS, MARINHEIRO, LOURO SANTA CATARINA, TIMOTEO,E OUTROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2006 | 24.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06516/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2006 | 1725.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2006 | 833.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNG-0734 E MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2006 | 1890.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2006 | 97.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2006 | 22.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/04/2006 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAODE EQUIPAMENTO DE MEDICAO DE ENERGIA JUNTO A ESCO-LA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, NO SITIO OLHO D A-GUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2006 | 4.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2006 | 186.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 LIVROS DE ATAS PARAUSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06554/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2006 | 164.88 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 06519/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2006 | 35.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTONA REDE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06553/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2006 | 420.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DE UMA CALHA JUNTO A ESCOLA LAURA LOPES FRA-ZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 06520/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2006 | 50.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06518/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2006 | 9.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.06517/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2006 | 54.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.06502/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040937 | 17/04/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040938 | 17/04/2006 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040939 | 17/04/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040940 | 17/04/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 17/04/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040942 | 17/04/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040943 | 17/04/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITAPARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040944 | 17/04/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040945 | 17/04/2006 | 240.88 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.06572 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040946 | 17/04/2006 | 550.88 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040947 | 17/04/2006 | 200.00 | 00004544725445 | FLAVIA FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 17/04/2006 | 43.98 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PRO-CESSO N. 06495/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 17/04/2006 | 886.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06521/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 17/04/2006 | 140.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06522/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/04/2006 | 337.50 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE CARNE BOVINA PARAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANATO SAOSEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2006 | 300.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATOSAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/04/2006 | 122.57 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 06615/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040948 | 18/04/2006 | 560.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040949 | 18/04/2006 | 38.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040950 | 18/04/2006 | 201.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MON-1966, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040951 | 18/04/2006 | 38.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040952 | 18/04/2006 | 31.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040953 | 18/04/2006 | 139.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXPO-SICAO ORAL DO CURSO TECNICO DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040954 | 18/04/2006 | 192.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAOPARA REFORMA DOS PREDIOS DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER E CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2006 | 1100.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.100 LITROS DE LEITEPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/04/2006 | 300.00 | 00004042696481 | GILVANIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BENTO TENORIO E DR. ARTUR SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 06551/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/04/2006 | 300.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS ESOLDA DOS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTE JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06556/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/04/2006 | 957.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOEXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ERESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/04/2006 | 93.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06560/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/04/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 06568/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/04/2006 | 136.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N. 06568/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2006 | 1400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, LOCAL CONHECIDO COMO ~CRUZEIRO~, ONDE SE EN-CONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM OSISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/04/2006 A 31/12/2006,CONFORME CONTRATO N. 064/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/04/2006 | 50.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECREACAOCOM CRIANCAS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2006 | 175.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2006 | 253.70 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOSPARA CONFECCAO DE FIGURINO, PARA O ESPETACULO APAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06578/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/04/2006 | 2184.29 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | DESPESAS COM PARTE DA CONTRA-PARTIDA DA OBRA DE IMPLANTACAO DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/04/2006 | 50.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, NADISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DAPECA A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N.06576/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/04/2006 | 105.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO PALCO PARA O EVENTO DA PAIXAO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06596/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/04/2006 | 247.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM REFEREICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUETRABALHOU NO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 06577/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/04/2006 | 250.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAOARTISTICA JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTEEM EVENTO DA SEMANA SANTA, CONFORME PROCESSO N.06575/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/04/2006 | 2000.00 | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIRECAO DOESPETACULO O AUTO DE DEUS, ENCENADO NA PRACA JOAOPESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06580/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/04/2006 | 430.22 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUETRABALHOU NA REALIZACAO DO ESPETACULO O AUTO DEDEUS, CONFORME PROCESSO N. 06579/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/04/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME MEMO N. 383/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/04/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06539/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/04/2006 | 260.00 | 00070888370482 | JOSE ROBERVAL ALVES DE AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06537/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/04/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06540/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06561/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/04/2006 | 680.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO E ROCO NA AV. RECIFE, QUINTA DA BOA VISTA E AV.PRINCIPAL, NO PERIODO 27/03 A 12/04/2006, CONFORMEPROCESSO N. 06602/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2006, CONFORME MEMO N.384/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2006 | 310.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 27/03 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N.06593/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06564/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06538/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06542/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06543/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2006 | 170.00 | 00006676877422 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS JUNTO A PRACA ZE MARCOLINO, NO PERIODODE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N.06543/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/04/2006 | 260.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA DURANTE O SEU PERIO-DO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO N. 06544/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DE UM FUNCIONARIO, DURANTE O SEU PERIO-DO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO N. 06545/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2006 | 260.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N.06535/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2006 | 120.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUN-TO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINAIS DESEMANA DO MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N.06536/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2006 | 270.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA IGREJA DO CRUZEIRO, CONFORME PROCESSO N. 06547/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2006 | 68.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSRADIADORES DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06592/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/04/2006 | 260.00 | 00070040958272 | JOSICLEIDE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EVARRICAO DE RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2006, CONFORME PROCESSO N. 06374/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/04/2006 | 115.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NASUSPENSAO E REGULAGEM GERAL NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PRO-CESSO N. 06532/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/04/2006 | 105.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06533/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/04/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2006 | 190.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO PU-BLICO, CONFORME PROCESSO N. 06531/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/04/2006 | 850.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06588/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/04/2006 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DECACAMBA, NA RETIRADA DE METRALHAS, NESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N.06594/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/04/2006 | 260.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06562/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005890073435 | JOSE WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIOS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06563/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/04/2006 | 55.00 | 00079885276491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 03 A07/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06534/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/04/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCA-MENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/04/2006 | 680.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO E ROCO NO CAMPO DE AVIACAO E CEMITERIO PUBLICO,NO PERIODO DE 27/03 A 12/04/2006, CONFORME PROCES-SO N. 06603 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/04/2006 | 300.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM,PARA AS REUNIOES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO,NA COMUNIDADES DE PAU FERRO, ALTO SAO VICENTE EMUTIRAO, CONFORME PROCESSO N. 06595/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/04/2006 | 290.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS DURANTE REUNIAODO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 06591/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/04/2006 | 415.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM IMPRESSORA EPSON LX-300, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06530/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/04/2006 | 20.00 | 00003958472494 | ELIOMAR INACIO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DESBLOQUEIODA SENHA PARA ENVIO DO FGTS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/04/2006 | 980.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/04/2006 | 87.20 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DA PRE-FEITA, CONFORME PROCESSO N. 06514/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2006 | 180.00 | 00042896258434 | LUCIANO CARLOS A. SOBRINHO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/04/2006 | 165.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 1.653 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2006 | 37.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/04/2006 | 360.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA-RIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA E I SALAO DETURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/04/2006 | 280.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA-RIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA E I SALAO DETURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/04/2006 | 300.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA-RIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA E I SALAO DETURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2006 | 360.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETA-RIO EXECUTIVO DE TURISMO DA PARAIBA E I SALAO DETURISMO PARAIBA PRA VIAGEM, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/04/2006 | 1023.00 | 03916026000334 | C I ELETRONICA COM. VAREJ. E ATACADISTA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040955 | 19/04/2006 | 280.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPARDA OFICINA MACRO REGIONAIS DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040956 | 19/04/2006 | 1202.60 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06422EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040957 | 19/04/2006 | 383.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06421EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040958 | 19/04/2006 | 23.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANFERENCIA DE PROCEDIMENTOS DE TRIAGEM NEO-NATAL REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/04/2006 | 1232.24 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040960 | 19/04/2006 | 781.75 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECCAO DE FORRAS EPORTAS E EMADEIRAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIOGAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2006 | 80.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAFUNDAC, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2006 | 1000.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 ESTANTE FIXA DE ACOPARA ESTRUTURACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2006 | 196.50 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA SALA DE ARTES E LEITURA DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2006 | 78.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFI-CINAS DE ARTES, COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 20/04/2006 | 550.00 | 00035045540459 | NATAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARPINTARIA, SERRALHA-RIA, PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOX DO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRAREGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFOR-ME PROCESSO N. 06550/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 20/04/2006 | 490.00 | 00005777584896 | PEDRO BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAODA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACAFEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06549/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040961 | 20/04/2006 | 3115.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACOES, XEROX E AUTENTICACOES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040962 | 20/04/2006 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA A PREFEITA EM VIAGEM ABRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040963 | 20/04/2006 | 850.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO MO-TOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MMP-9951LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040964 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040965 | 20/04/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040966 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 20/04/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040968 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040969 | 20/04/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040970 | 20/04/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040971 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTANO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040972 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040973 | 20/04/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM MAMOGRAFIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040974 | 20/04/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 20/04/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITOR DO SE--TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040976 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040977 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040978 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040979 | 20/04/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMCONSULTORIA PUBLICA, ESCRITURARIA CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, ELABORACAO DE ORCAMENTO ANUAL, BA--LANCO GERAL, DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS EOUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME CONTRATO N.004/2006 E PROCESSO 05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040980 | 20/04/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA ATENDERSERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO CON-TRATO N.002/2006 E PROCESSO N.05016/2006, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040981 | 20/04/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040982 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 20/04/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040984 | 20/04/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040985 | 20/04/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040986 | 20/04/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040987 | 20/04/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040988 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040989 | 20/04/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040990 | 20/04/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 20/04/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040992 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040993 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040994 | 20/04/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040995 | 20/04/2006 | 1120.18 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040996 | 20/04/2006 | 3732.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME LICITACAO N.002/2006, PROCESSO N.05139/2006,HOMOLOGADA EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040997 | 20/04/2006 | 1310.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMA-CIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME LICITACAO N.002/2006, PROCESSO N.05139/2006,HOMOLOGADA EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0040998 | 20/04/2006 | 150.00 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO N.002/2006, PROCESSO N.05139/2006,HOMOLOGADA EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040999 | 20/04/2006 | 190.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA E CIA.LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARADISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DE PSFDA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041000 | 20/04/2006 | 511.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041001 | 20/04/2006 | 220.50 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM SERVICOS NO TRANSPORTE DO MOTOR DOVEICULO MMP-9951 DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N.06597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041002 | 20/04/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2006 | 800.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO EMONTEGEM DO CENARIO DO ESPETACULO ~O AUTO DE DEUS~ENCENADO JUNTO A PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06582/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRA DE UMABARRAGEM SUBTERRANEA, REFERENTE AO CONVENIO DOPRONAF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2006 | 2547.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2006 | 2867.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2006 | 798.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/06CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2006 | 189.00 | 00002431837475 | EDILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DEMOVEIS PARA A SALA MULTIFUNCIONAL, JUNTO A ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 06642/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2006 | 200.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSPORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES,NO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 06643/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2006 | 300.00 | 00058522700834 | VALDEMIRO TEODORO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE03 PORTAS E 05 JANELAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPALMARIA ADALICE REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 06640/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2006 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA EESCOLA MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N06639/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2006 | 225.00 | 00029523559400 | RUBENS LOURENCO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIOQUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.06641/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2006 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 06548/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2006 | 96.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ABERTU-RA DE LETREIROS E LOGOMARCA EM PREDIO PUBLICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06660/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2006 | 215.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D- 20 DE PLACA MMO7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2006 | 617.30 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2006 | 10.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 001657/06,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2006 | 1845.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2006 | 2076.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2006 | 577.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/06CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2006 | 260.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM HD DE 40 GB, PARAO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06659/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2006 | 64.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E PASSA-GEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2006 | 17.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2006 | 20.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2006 | 40.90 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2006 | 71.86 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E OUTROSQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2006 | 15.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2006 | 114.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2006 | 40.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2006 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2006 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2006 | 87.46 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041003 | 24/04/2006 | 1587.75 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS REA-LIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CASA DESAUDE SAO LUCAS-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041004 | 24/04/2006 | 395.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS SETORES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E PSI-QUIATRIA DAS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041005 | 24/04/2006 | 580.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ASESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2006 | 17.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 25/04/2006 | 1500.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E PREPARACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMA-IS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06646/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 25/04/2006 | 840.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E PREPARACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMA-IS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06650/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 25/04/2006 | 3028.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E PREPARACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMA-IS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06648/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 25/04/2006 | 110.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E PREPARACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMA-IS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06649/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E PREPARACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMA-IS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DE AGRONEGOCIO DOSEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06647/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 25/04/2006 | 100.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAODOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 06635/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 25/04/2006 | 4884.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DAS INATALACOES E PREPARACAO DA ILUMINACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REA-LIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06644/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 25/04/2006 | 3687.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DAS INATALACOES E PREPARACAO DA ILUMINACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REA-LIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06645/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/04/2006 | 87.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PRO-CESSO N. 06494/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 25/04/2006 | 4785.42 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOSA REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS,RELATIVO AOEXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ERESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 25/04/2006 | 900.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041006 | 25/04/2006 | 150.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNZ-8950 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041007 | 25/04/2006 | 142.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06599 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041008 | 25/04/2006 | 120.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06600 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 25/04/2006 | 37.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06601 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041010 | 25/04/2006 | 35.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06616 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041011 | 25/04/2006 | 100.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOT-2210 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06617 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041012 | 25/04/2006 | 117.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06618 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041013 | 25/04/2006 | 80.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6430 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06620 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041014 | 25/04/2006 | 257.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06621 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041015 | 25/04/2006 | 205.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNB-5173 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06661 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041016 | 25/04/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041018 | 25/04/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041019 | 25/04/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041020 | 25/04/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PSF-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041021 | 25/04/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041022 | 25/04/2006 | 1636.00 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/JOINVILLE/JOAO PESSOA PARA A DIRETORA NUBIA BENIG-NA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041023 | 25/04/2006 | 24.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME PARA EXPOSICAO DEFAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO, CONFORME PROCESSO N.06657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041024 | 25/04/2006 | 93.42 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 25/04/2006 | 74.84 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041026 | 25/04/2006 | 1450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PENTIUM IVPARA A SECRETARIA DA SAUDE NO SETOR DA DIRETORIADA ATENCAO A SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06656 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041027 | 25/04/2006 | 217.60 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DEODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONFORME PROCESSO N.06658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041028 | 25/04/2006 | 350.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA MAE E MEMORIA DDRPARA COMPUTADOR RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO DOCARTAO SUS E ATUALIZACAO DO BOLSA FAMILIA, CONFOR-ME PROCESSO N.06662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041029 | 25/04/2006 | 330.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROCESSADOR PARA OCOMPUTADOR RESPONSAVEL PELO PROCESSAMENTO DO CAR--TAO SUS E ATUALIZACAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORMEPROCESSO N.06663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041030 | 25/04/2006 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADO (TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO) REALIZADO EM MARIA OTACILIA DACONCEICAO, RESIDENTE A RUA VESPAZIANO GUERRA, 84 -MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041031 | 25/04/2006 | 37.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICOPARA SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME PROCESSO N.06664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041032 | 25/04/2006 | 160.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA SETOR DERMATOLOGIA DO CEMED. CONFORME PROCES-SO N.06666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 25/04/2006 | 1966.80 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEI-RA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0041034 | 25/04/2006 | 79800.00 | 05169708000194 | DIAG-MED PROD.MED.LABORATORIAIS LTDA | DESPESAS COM COMODATO EM HEMATOLOGIA E BIOQUIMICACOM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CONFORME LICI-TACAO 012/2006, PROCESSO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041035 | 25/04/2006 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO N.002/2006, PROCESSO N.05139/2006,HOMOLOGADA EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041036 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041037 | 25/04/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF 5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041038 | 25/04/2006 | 206.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUI--PES EM REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2006 | 24.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 06710/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2006 | 180.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO EM RE-TIFICA DE VALVULAS DE CILINDRO, REABERTURA DE ROS-CA E CONFECCAO DE PINO EM TORNO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06723/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2006 | 266.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTALDE 266 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME PROCESSO N. 06722/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2006 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2006 | 5816.80 | 00052713660491 | JOSEMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELO SERVIDOR JOSEMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 02420000004036 E SETENCAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2006 | 233.81 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER-RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06632/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2006 | 106.50 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER-RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06633/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2006 | 800.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE13 CAVAQUINHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 06342/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2006 | 98.25 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06685/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE150 LEMBRANCAS EM E.V.A., EM COMEMORACAO DA PASCOAPARA AA ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LO-CALIZADA NA VILA SANTA MARIA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06698/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2006 | 50.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE02 MURAIS PARA AS ESCOLAS FRANCISCO DE ALCANTARATORRES E JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06700/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2006 | 490.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N. 06687/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2006 | 2000.00 | 05635130000114 | PARADIGMA CONSULTORES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2006 | 271.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME PORCESSO N.06711/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2006 | 20.00 | 00070807671487 | JOSE DIONES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSONSANTA CRUZ DE OLIVEIRA, NO SITIO OLHO D AGUA DESANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO N. 06731/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2006 | 63.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA USODA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N.06638/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2006 | 60.73 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 06624/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2006 | 17.56 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 06626/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2006 | 1350.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS PARA O TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N. 06687/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2006 | 300.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFAIXAS DE MURIM, MEDINDO 6M X 0.60M, COM DIVULGA-CAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~, REALIZADOJUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA.LEI DE CREDITO ESPECIAL N. 1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2006 | 9630.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAOARTISTICA DA ORQUESTRA MONTEIRENSE DE CARNAVAL, NOEVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~, RELAIZADO JUNTO AOPALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2006 | 9630.00 | 00004941468856 | Carlos Antônio Bezerra da Silva | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAOARTISTICA DE TOTONHO E OS CABRA, NO EVENTO ~DIA DEARTE E CULTURA~, RELAIZADO JUNTO AO PALHOCAO ZEMARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIOAMENTO DE SOM E LUZMESA DE 16 CANAIS, MICROFONE SEM FIO, EQUALIZADORPROCESSADOR DE EFEITOS, MONITORES DE RETORNO E 12CAIXAS AMPLIFICADORAS, UTILIZADO NO EVENTO ~DIA DEARTE E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2006 | 4000.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 9M X 7MCOM COBERTURA DE LONA, EM ESTRUTURA DE ACO COM CA-MAROTE, UTILIZADO PERANTE A REALIZACAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~, JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 BARRACAS DE ESTRUTURAMETALICA, COM ORNAMENTACAO RUSTICA, MEDINDO 2.20MX 2.50M, UTILIZADAS NA FEIRA DE ARTESANATO, DURAN-TE A REALIZACAO DO ~DIA DE ARTE E CULTURA~, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2006 | 938.00 | 00324614000129 | Scaner Stúdio Gráfico Ltda ME | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 700 CARTAZES DE DIVULGACAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~, REALIZADO JUNTO AO PALHO-CAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2006 | 500.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 30 CHAMADASNA DIVULGACAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~,REALIZADO JUNTO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2006 | 500.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 30 CHAMADASNA DIVULGACAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~,REALIZADO JUNTO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DO PROJ. DIA DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 30 CHAMADASNA DIVULGACAO DO EVENTO ~DIA DE ARTE E CULTURA~,REALIZADO JUNTO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.REGULARIZADO ATRAVES DE CREDITO ESPECIAL - LEI N.1.447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2006 | 300.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO I FORUM DETEATRO DO CARIRI PARAIBANO, DURANTE A REALIZACAODA II MOSTRA DE CINEMA DE MONTEIRO, CONFORME PRO-CESSO N. 06713/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2006 | 1778.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06627/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2006 | 47.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06628/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2006 | 55.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS PARA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2006 | 60.00 | 43217850000310 | I O B-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MANUAL COMO UTILI-ZAR CREDITOS FISCAIS, PARA USO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2006 | 20.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MASCARA DE VIDROPARA SOLDAR, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06611/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2006 | 158.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA REFORMA DA CAPELA DO CRUZEIRO,CONFORME PROCESSO N. 06612/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2006 | 84.50 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06653/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2006 | 109.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 06614/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2006 | 94.55 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06654/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2006 | 59.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 06630/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSPARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06636/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2006 | 325.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 VASSOUROES DE PIACAVA PARA A LIMPEZA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 06610/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2006 | 100.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 13/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06375/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2006 | 260.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N.06374/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2006 | 270.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DE APO-IO, CONSELHOS E SEGURANCA, QUE TRABALHOU NO FINALDA SEMANA SANTA, CONFORME PROCESSO N. 06689/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2006 | 520.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DOIS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIASERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2006 | 145.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 06608/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2006 | 302.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 06607/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2006 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAONA IV MARCHA DE PREFEITOS, NO PERIODO DE 25 A 27DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2006 | 345.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PORCESSO N. 06768/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2006 | 196.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N. 06709/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2006 | 336.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DAS RUAS NO FINAL DA SEMANA SAN-TA CONFORME PROCESSO N. 06688/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/04/2006 | 56.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE E UM TECLADOPARA A SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABI-NETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06738/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2006 | 49.50 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | DESPESAS COM CORRRIDAS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DEINTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N. 06720/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2006 | 260.00 | 00007573277458 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTENA CACAMBA 01 EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOSELITO DOS SANTOS LIMA, CONFORME PROCESSO N. 06744/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2006 | 270.00 | 00002787729436 | GENIELSON GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS JUNTO AO MERCADO PUBLICO EM SUBSTITUICAODO FUNCIONARIO MARCOS ORIEL RAMOS DOS SANTOS, CON-FORME PROCESSO N. 06745/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2006 | 260.00 | 00070040958272 | JOSICLEIDE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EVARRICAO DE RUA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06726/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2006 | 1100.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTU-LHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06727/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2006 | 35.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 06712/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2006 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA PRIMEIRA REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 06740/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2006 | 23.21 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAINSTALACAO DO VENTILADOR DA CRECHE, CONFORME PRO-CESSO N. 06739/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2006 | 80.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO GOL DEPLACA KHJ- 7827, CONFORME PROCESSO N. 06732/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2006 | 837.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2006 | 100.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PARAFUSOS, PARA AJUSTE DAS SAPATASDA MOTONIVELADORA - PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06724/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2006 | 231.00 | 00000910244472 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PLANTAS NATIVAS, PARA SUBSTITUIR PELAS ALGAROBAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06721/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2006 | 501.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESOESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCATAVENTO INSTALADO NO CONJUNTO BERNARDINO LEMOSVILA POPULAR, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041039 | 26/04/2006 | 634.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS DE PLACA MMS-6223, MNJ-8389 E MNZ-8950 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSOSN.06676. 06677 E 06678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041040 | 26/04/2006 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KGPARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 26/04/2006 | 159.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MI--NERAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041042 | 26/04/2006 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041043 | 26/04/2006 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041044 | 26/04/2006 | 684.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFOR-ME PROCESSO N.06681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041045 | 26/04/2006 | 400.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOBREAK 1.2 KVA PARAO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06682 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041046 | 26/04/2006 | 206.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONFORME PROCESSO N.06683 EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041047 | 26/04/2006 | 15.94 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCARTAVELPARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONFORME PROCESSO N.06684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00020659873400 | ELON CHAVES FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACAMARA FRIGORICA DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 06736/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2006 | 175.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESOESAS COM A AQUISICAO DE UMA TORTA PARA A COME-MORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041048 | 27/04/2006 | 290.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE SAUDE EM REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOVCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041049 | 27/04/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVENTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 27/04/2006 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVENTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041051 | 27/04/2006 | 45.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041052 | 27/04/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECOMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041053 | 27/04/2006 | 82.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILAN-CIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041054 | 27/04/2006 | 38.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041055 | 27/04/2006 | 38.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041056 | 27/04/2006 | 38.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041057 | 27/04/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041058 | 27/04/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041059 | 27/04/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041060 | 27/04/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041061 | 27/04/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTOA A EQUIPE DO PSF 2 DO SITIO OLHO DAGUADO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041062 | 27/04/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041063 | 27/04/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041064 | 27/04/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTODE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041065 | 27/04/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOM--PANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 5 DO SITIO QUEIMADAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041066 | 27/04/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041067 | 27/04/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 27/04/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041069 | 27/04/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADES DECARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041070 | 27/04/2006 | 4100.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DECARDILOGISTA/ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041071 | 27/04/2006 | 349.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MON-7431LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041072 | 27/04/2006 | 358.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT-2210LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041073 | 27/04/2006 | 7049.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGISTA/ELETROCARDIOGRAMA E ULTRA-SONOGRAFIAGERAL COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041074 | 27/04/2006 | 1506.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E OBSTETRICA, MAMOGRAFIA,RAIO X E PUNCOES COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE A--TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041075 | 27/04/2006 | 1860.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTICA COM A--TENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041077 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041078 | 27/04/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041079 | 27/04/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041080 | 27/04/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041081 | 27/04/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF 8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041082 | 27/04/2006 | 227.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041083 | 27/04/2006 | 200.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DEPLACA MNM-0070, MNZ-8950, MOT-2210, MNL-6430, MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041085 | 27/04/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041086 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEUROLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041087 | 27/04/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041088 | 27/04/2006 | 1760.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041089 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041090 | 27/04/2006 | 4000.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA DO PSF9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041091 | 27/04/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA DO PSF7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 27/04/2006 | 4000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA DO PSF3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041093 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041094 | 27/04/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041095 | 27/04/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041096 | 27/04/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF 8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041097 | 27/04/2006 | 210.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIORELATIVO A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041098 | 27/04/2006 | 200.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO NO SETOR DA COORDENACAO DE SAUDEBUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041099 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041100 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041101 | 27/04/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041102 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041103 | 27/04/2006 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041104 | 27/04/2006 | 1329.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1.329 KM DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041105 | 27/04/2006 | 1267.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1.267 KM DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 27/04/2006 | 120.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM RADIOGRAFIAS ORTODONTICOS PARA MENORIAGO FELIPE SOUSA NUNES, RESIDENTE A RUA JOSE VI--CENTE DA CUNHA GOUVEIA, N. 32 MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2006 | 730.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA INJETORA TRIFASICA 2 CV, PARA INSTALACAO NO POCO DO ACU-DE PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06707/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2006 | 90.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002081 | 27/04/2006 | 6801.44 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OELO DIESEL PARA ABAS-TECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS, DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2006 | 712.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E REFRIGERANTES PARA A PASCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/04/2006 | 103.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06755/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2006 | 140.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 200 VASSOURAS DE PALHAPARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06754/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002079 | 27/04/2006 | 5475.81 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OELO DIESEL PARA ABAS-TECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICI-TACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2006 | 439.30 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DA FILARMONICASEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, NESTA CIDADE,CONFORMEPROCESSO N. 06759/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2006 | 168.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DA FILARMONICASEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, NESTA CIDADE,CONFORMEPROCESSO N. 06758/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2006 | 51.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DA FILARMONICASEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, NESTA CIDADE,CONFORMEPROCESSO N. 06757/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2006 | 18.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURACONFORME PROCESSO N. 06757/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2006 | 30.90 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO ESPETACULO O AUTO DE DEUS, JUNTO A PRACAJOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N. 06752/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2006 | 327.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEMOLDURAS EM 17 QUADROS PARA O MUSEU HISTORICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06756/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2006 | 44.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESOESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PARES DE BOTAS PARA SEGURANCA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2006 | 72.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNU-1348, LOTADO NA SECRETAIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 06743/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2006 | 70.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARROCA COM PNEU DE CAMARA DE AR PARA USO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO N. 06716/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002080 | 27/04/2006 | 5667.79 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OELO DIESEL PARA ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2006 | 19.00 | 05809502000181 | JAMPA PAPELARIA -IVONILSON SALES BELISAR | DESOESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2006 | 8.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESOESAS COM COPIA XEROGRAFICA DE INTERESSE DA AS-SESSORIA TECNICA,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2006 | 6000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA JURIDICA, NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM AS EXIGENCIAS CONTADAS NA LEI FEDERAL 8.666, CONFORMECONTRATO N. 042/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE OBRAS, ASSUNTOS DO SE-TOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIAO COMASSOCIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2006 | 64.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAPARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2006 | 1959.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PA-GAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOA II COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2006 | 347.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2006 | 19391.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2006 | 4072.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2006 | 105.98 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIATECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2006 | 28.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PARA ASALA DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2006 | 320.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06699/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2006 | 407.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06697/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2006 | 1648.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICA-COES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2006 | 28860.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCULSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2006 | 6060.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2006 | 17.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTRGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06546/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06565/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2006 | 45.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PARALELEPIPEDOSPARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2006 | 71817.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2006 | 15010.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002135 | 28/04/2006 | 1520.83 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICI-TACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002138 | 28/04/2006 | 904.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICI-TACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2006 | 448.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRO PARA OS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UMA LAJE DA GALERIA DA RUA SEBASTIAO AQUINO BEZERRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2006 | 19.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2006 | 700.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEICOES DA EQUIPE QUEPARTICIPOU DA I CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2006 | 1.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2006 | 71.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2006 | 133.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.632-4,EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2006 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MESABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2006 | 17.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTEO MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2006 | 1012.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2006 | 16781.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2006 | 3524.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2006 | 491.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2006 | 55.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2006 | 50.00 | 00088579891434 | ROMILSON FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ABERTURA DE UMA PORTA JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2006 | 70.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAPINTURA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2006 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2006 | 399.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2006 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2006 | 9152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2006 | 1922.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2006 | 161.60 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS- ALVES FARIAS & CIA.L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA OS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS DOS GRUPOS ESCO-LARES, CHAMADAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES EREUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2006 | 300.59 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2006 | 268.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, DURANTE VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2006 | 2740.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2006 | 2705.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PA-GAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A IICOTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2006 | 479.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETAUDO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2006 | 16423.94 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2006 | 3449.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002136 | 28/04/2006 | 1627.41 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002137 | 28/04/2006 | 268.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL PARA ABASTECI-MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2006 | 65.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002134 | 28/04/2006 | 800.73 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME LICITACAON.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2006 | 268.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE OLEO E FILTROS DA CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 06515/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041107 | 28/04/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGEM ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041108 | 28/04/2006 | 27.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041109 | 28/04/2006 | 2113.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL) EM ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA MNL--6430, MNL-6440, MNM-0070, KAE-4153 LOTADOS NA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041110 | 28/04/2006 | 150.00 | 00053699408434 | INALDO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041111 | 28/04/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041112 | 28/04/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041113 | 28/04/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBVIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 28/04/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(PAB/PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041115 | 28/04/2006 | 99.88 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL)EM ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041116 | 28/04/2006 | 800.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041117 | 28/04/2006 | 2716.45 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 EMOQ-1944 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041118 | 28/04/2006 | 1693.83 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450 EMMS-6223 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041119 | 28/04/2006 | 286.56 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PE | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTECAO RA-DIOLOGICA PESSOAL (MONITORIZACAO INDIVIDUAL EXTER-NA DE RADIACOES GAMA E X ) DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, CONFORME CONTRATO N.075/2006 E PROCES-SO N. 06748/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041120 | 28/04/2006 | 43.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSON. 06737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041121 | 28/04/2006 | 5266.64 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA MNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, KAE-4153, MMP-9951 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041122 | 28/04/2006 | 5380.23 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNM-0573, MOQ-1944, MON-1966 LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005 E PROCESSON. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041123 | 28/04/2006 | 1006.74 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210,MON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGASE DENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITA--CAO N. 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041124 | 28/04/2006 | 69.75 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAKLO-6536 LOCADA PARA ESTA SECRETARIA NO SETOR DAATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N. 002/2005 EPROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041125 | 28/04/2006 | 3062.03 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6450, MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389, MNZ-8950LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAON. 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041126 | 28/04/2006 | 88881.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041127 | 28/04/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS A-GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041128 | 28/04/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041129 | 28/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041130 | 28/04/2006 | 18665.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.OUTRAS LOTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 28/04/2006 | 1800.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041132 | 28/04/2006 | 5649.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.FOLHA PAGAMENTO PAB/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041133 | 28/04/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.FOLHA PAGAMENTO FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041134 | 28/04/2006 | 90.00 | 00075249235468 | AURELIO JOSE BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZA-CAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041135 | 28/04/2006 | 839.50 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RADIO PARA TRANSMIS--SAO DA INTERNET DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041136 | 28/04/2006 | 18790.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041137 | 28/04/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, PSF, CHAMADA PARA RALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041138 | 28/04/2006 | 292.40 | 00002531988440 | PATRICIO ROMULO DE BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CON-SERTO DE 14 PERSIANAS DAS SALAS DO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041139 | 28/04/2006 | 580.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041140 | 28/04/2006 | 487.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOSNA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041141 | 28/04/2006 | 480.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAS PARA FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041142 | 28/04/2006 | 13060.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041143 | 28/04/2006 | 21040.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSPSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041144 | 28/04/2006 | 990.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041145 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041146 | 28/04/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041147 | 28/04/2006 | 2750.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041148 | 28/04/2006 | 65.00 | 00000402979770 | MARIA INES DA SOLIDADE | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PICOLES PARA ENCONTROCOM GRUPOS DE JOVENS DOS PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 28/04/2006 | 554.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NASBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 4 E 7, CONFORME PRO--CESSO N.06604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041150 | 28/04/2006 | 1366.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOADURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041151 | 28/04/2006 | 130.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM EXAMES ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAO PARA ORTODONTIA) PARA ADRIANA FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE A RUA TRAVESSA JOAO JOSE SOBRINHO,44 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041152 | 28/04/2006 | 100.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041153 | 28/04/2006 | 1188.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041154 | 28/04/2006 | 205.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041155 | 28/04/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ECO C/DOPPLER)PARA O PACIENTE EDUARDO GABRIEL CHAGA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041156 | 28/04/2006 | 515.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM REUNIAOCOM EQUIPES DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA COM AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 28/04/2006 | 130.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041158 | 28/04/2006 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MOT-2210 LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041159 | 28/04/2006 | 60.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICU-LO DE PLACA MNL-6430 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041160 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCOA A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041161 | 28/04/2006 | 3732.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LICITACAO N.002/2006 E PROCESSO N.05139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041162 | 28/04/2006 | 24850.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041163 | 28/04/2006 | 98.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041164 | 28/04/2006 | 683.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAOO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECREATARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 28/04/2006 | 26.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAOO VEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041166 | 28/04/2006 | 225.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA E NA SECRETARIA DE SAUDE DO ES-TADO SOBRE OS PROGRAMAS DO SETOR DE VIGILANCIA EMSAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041167 | 28/04/2006 | 320.00 | 00089336194453 | GENIVAN TOMAZ DE AQUINO | DESPESAS COM SERVICOS PRTESTADOS DE OPERADOR DE INFORMATICA NO SETOR DE ATENCAO A SAUDE, REFERENTE AFERIAS DO FUNCIONARIO CLAUDIO JOSE DA SILVA NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041168 | 28/04/2006 | 3258.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO FAE REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041169 | 28/04/2006 | 210.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RE-FORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS, REFERENTE A 27 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2006 | 125.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MAUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME PROCESSO N. 05858/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2006 | 22275.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19162-0, REFENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2006 | 1549.00 | 03956820000140 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DO ASSETAMENTO DOS DEZ | DESPESAS COM O CONVENIO N. 015/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DOSDEZ, RELATIVO AO PERIODO DE 28/04 A 28/10/2006,CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2006 | 807.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ESPECIAL LEI N. 1447/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2006 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE MENSALIDADE CRIANCAS DO PETI,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2006 | 840.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM IMPRESSORA HP LASER1020, PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ESPECIAL LEI N. 1447 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 28/04/2006 | 66227.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 28/04/2006 | 114704.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 28/04/2006 | 13907.69 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/04/2006 | 24087.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 28/04/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 28/04/2006 | 5859.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 28/04/2006 | 1230.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 28/04/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 28/04/2006 | 78.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6223, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2006, CONFORME PROCESSO N06719/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2006, CONFORME PROCESSO N06718/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/04/2006 | 340.00 | 00007188418403 | MANOEL MESSIAS ALVES SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CICLOMOTOR ESERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO CADASTRO SOFTWARE APRISCO EM 100% DOS CAPRINOCULTORESINTEGRADOS DO PROGRAMA LEITE DE CABRA ASSISTIDOSPELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06733/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 28/04/2006 | 340.00 | 00005150594474 | FRED ROBSON FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CICLOMOTOR ESERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO CADASTRO SOFTWARE APRISCO EM 100% DOS CAPRINOCULTORESINTEGRADOS DO PROGRAMA LEITE DE CABRA ASSISTIDOSPELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06734/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 28/04/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.06742/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 28/04/2006 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 28/04/2006 | 600.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARARECUPERACAO DAS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DEANIMAIS, DEVIDO A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DEANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONALDE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06751/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 28/04/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 547/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 553/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 549/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 548/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 554/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 551/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 552/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 555/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 550/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME MEMO 546/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041170 | 02/05/2006 | 240.00 | 00033838232453 | JOSE VENANCIO DA COSTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMPORTAO DE FERRO PARA O POSTO MEDICO DO SITIO GAMI-LEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041171 | 02/05/2006 | 702.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAS (CAMISAS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0041172 | 02/05/2006 | 37718.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA (CIRURGIAS DE CATARATAS) REALIZADAS NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO INEXIGIBILIDADE N. 006/2006 E PROCESSO N.020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 02/05/2006 | 349.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 04/04 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041174 | 02/05/2006 | 358.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 04/04 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MOT-2210 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041175 | 02/05/2006 | 373.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS DE PLACA MOT-2210, MON-7431 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041176 | 02/05/2006 | 464.80 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041177 | 02/05/2006 | 3481.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041178 | 02/05/2006 | 45.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAREFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041179 | 02/05/2006 | 38.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAREFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041180 | 02/05/2006 | 325.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HI--DRAULICO PRA REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 02/05/2006 | 68.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041182 | 02/05/2006 | 2662.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041183 | 02/05/2006 | 165.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DO CELULAR DA SECRE-TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041184 | 02/05/2006 | 140.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (FAP, HU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041185 | 02/05/2006 | 760.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIOS PARA A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, CONFORME PROCESSO N.06267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041186 | 02/05/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041187 | 02/05/2006 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041188 | 02/05/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041189 | 02/05/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 02/05/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE RECIFE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041191 | 02/05/2006 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041192 | 02/05/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041193 | 02/05/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041194 | 02/05/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041195 | 02/05/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PREFEITA ESECRETARIO DA SAUDE A JOAO PESSOA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2006 | 448.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TO-TAL DE 448 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2006 | 88.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/05/2006 | 25.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM ALIMENTACAO QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/05/2006 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO REALIZADONO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2006 | 231.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2006 | 35.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2006 | 24.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS NERVURAS PARA OSSERVICOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FI-LHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2006 | 18.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECREATRIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2006 | 9.83 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/05/2006 | 50.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DOTEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2006 | 500.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFODO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCES-SO N. 06794/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2006 | 50.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2006 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTO DE TITULO DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2006 | 15.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2006 | 58.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2006 | 2600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2006 | 5200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. N. 077/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2006 | 28.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2006 | 42.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEISPARA A MAQUINA DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCES-SO N. 06787/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/05/2006 | 52.60 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETAIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2006 | 3.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA CHAVE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2006 | 50.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OM-7277,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2006 | 90.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZA-CAO NA PINTURA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2006 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 200 PARES DE LUVAS DECOURO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06400/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2006 | 2200.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 100 PARES DE BOTAS PA-RA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 06402/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2006 | 94.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2006 | 52.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/05/2006 | 12.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/05/2006 | 17.20 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2006 | 1252.21 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS CELULARDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2006 | 66.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2006 | 98.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2006 | 22.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2006 | 50.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/05/2006 | 10.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON-1966,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2006 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PARES DE PILHAS AL-CALINAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2006 | 80.50 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2006 | 83.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAMANUTENCAO DA ESCOLA MARIA LUIZA SANTOS, NO SITIOSERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2006 | 1640.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.640 LITROS DE LEITEPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2006 | 120.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGU-ES, NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 06804/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2006 | 165.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSPORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCANESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06780/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2006 | 275.00 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO EMADEIRAMEN-TO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06781/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2006 | 168.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DAUEPB, DURANTE A REALIZACAO DAS INSCRICOES DO VESTIBULAR ESPECIAL 2006, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06789/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2006 | 49.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2006 | 87.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DE REUNIOES DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 06788/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2006 | 238.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS,BANNER E PLACA, PARA O TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041196 | 03/05/2006 | 856.50 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041197 | 03/05/2006 | 400.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMBALCAO PARA SALA DE VACINA DO PSF 9, CONFORME PRO-CESSO N.06798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041198 | 03/05/2006 | 300.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE A-DESIVOS PARA PADRONIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 03/05/2006 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PALMA E CAPI CAMERON, PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2006 NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS 2006, CONF.PROC.N.06796/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041199 | 04/05/2006 | 84.64 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041200 | 04/05/2006 | 2370.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS, DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041201 | 04/05/2006 | 295.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO COM 2 PORTASPARA O CENTRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS-CEMAM,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041202 | 04/05/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 04/05/2006 | 62.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTA E BISNAGA PARAPINTURA DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONFORME PROCESSO N.06815 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2006 | 36.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA A EQUIPE TECNI-CA DO ~AUTO DE DEUS~, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2006 | 105.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURADOS CENARIOS DO ESPETACULO ~O AUTO DE DEUS~, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/05/2006 | 286.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE26 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06793/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2006 | 350.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2006 | 360.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (CONCURSO PUBLICO), CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2006 | 258.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.06791/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2006 | 135.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2006 | 980.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2006 | 1104.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FOLDERS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2006 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, CONFORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2006 | 4891.34 | 00028814070482 | JOSEFA CALDEIRA SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA JOSEFA CALDEIRASANTOS OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 02420000005306 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2006 | 94.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06777/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2006 | 210.00 | 00001337305499 | DANIELY LUCAS BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAOEM E.V.A. DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAISABDON GOMES DE SOUSA, TERCIO CALDEIRA E PEDRO DO-MINGOS DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 06779/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2006 | 106.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEADESIVOS PARA PADRONIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06790/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2006 | 150.00 | 00005216659498 | NELSON MOTA DE FARIAS JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PRA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2006 | 52.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DO FORUM DE POLITICAS PU-BLICAS DO CARIRI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 06802/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE150 LEMBRANCAS EM E.V.A, PARA COMEMORACAO DA PAS-COA DA ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N.06827/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2006 | 460.90 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.06828/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2006 | 95.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DA ESCOLA BRISANUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2006 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA LANTERNA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNM-0488, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2006 | 2664.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/05/2006 | 2826.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2006 | 488.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/05/2006 | 5431.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2006 | 4042.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHAS CELULAR MOVEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2006 | 359.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2006 | 1746.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/05/2006 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/05/2006 | 90.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2006 | 60.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06822/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2006 | 1798.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/05/2006 | 635.00 | 00020482825472 | JOSE SINVAL FERREIRA MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 7.500 PEDRAS DE CALCAMENTO DE SUME-PB, PARA ESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06817/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/05/2006 | 1200.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 24/04 A 10/05/2006, CONFORME PROCESSON. 06820/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/05/2006 | 188.25 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 251 LATAS D AGUA PARAO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E CADEIA PUBLICA, CONFORME PROCESSO N. 06821/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/05/2006 | 94.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUETRABALHOU NA LIMPEZA DA USINA DE RECILCAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06818/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/05/2006 | 35.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06819/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2006 | 750.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA 8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHASE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE30/04 A 15/05/2006, CONFORME PROCESSO N.06816/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2006 | 3654.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2006 | 2983.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2006 | 109.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2006 | 72.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2006 | 599.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA DA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2006 | 60.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME PROCESSO N. 06822/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2006 | 127.75 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDAS PARA O PESSOAL QUEPARTICIPOU DAS REUNIOES DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 06832/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2006 | 912.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/05/2006 | 55.70 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2006 | 625.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2006 | 981.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2006 | 98.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/05/2006 | 52.53 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PRESIDENTE DAASSOCIACAO DE TURISMO RURAL DA PARAIBA, QUANDO EMVISITA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06833/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2006 | 51.00 | 05777884000109 | FRIGORIFICO BERRA BOI LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, PARAALIMENTACAO DO GRUPO TEATRAL QUE APRESENTOU O ESPETACULO ~O AUTO DA COMPADECIDA~, NO EVENTO DE INAU-GURACAO DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2006 | 1776.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2006 | 240.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041204 | 05/05/2006 | 371.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041205 | 05/05/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041206 | 05/05/2006 | 250.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERVISOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EINSTALACAO DE PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADORES DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041207 | 05/05/2006 | 580.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041208 | 06/05/2006 | 570.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNB-5173, MNZ-8950, MNM-0070, MNM-0573, MMS-6223 E MNL-6430 , LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041209 | 08/05/2006 | 373.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA UEPB, PARAPROCESSO SELETIVO DO TECNICO DE ACS, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041210 | 08/05/2006 | 929.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS PARA AS EQUIPES DE IMUNIZACAO DA CAMPA--NHA NACIONAL DE VACINACAO DA INFLUENZA/IDOSOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 08/05/2006 | 200.00 | 00004544725445 | FLAVIA FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0041212 | 08/05/2006 | 400.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO 003/2006E PROCESSO N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2006 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE ELETROBOMBA INSTALADA EM POCO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM EPROJETOR DE MIDIA, UTILIZADO DURANTE REUNIAO DOPLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 06846/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2006 | 270.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, FUNASA E PRONAF,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2006 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLAPIOLIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2006 | 225.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2006 | 225.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2006 | 225.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2006 | 225.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2006 | 260.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2006 | 120.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2006 | 225.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2006 | 225.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2006 | 225.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2006 | 225.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2006 | 225.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2006 | 225.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2006 | 225.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2006 | 225.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2006 | 225.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2006 | 225.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2006 | 86.00 | 05777884000109 | FRIGORIFICO BERRA BOI LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE-ZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.06874/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2006 | 30.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI-PAL AMARO LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2006 | 25.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAREUNIAO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS,REALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.06875/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2006 | 126.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041213 | 09/05/2006 | 100.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA - ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOVEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041214 | 09/05/2006 | 200.00 | 02108023000140 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | DESPESAS COM MENSALIDADE DO MES DE MARCO DO CURSODE POS-GRADUACAO LATO-SENSU EM SERVICOS DE SAUDEPUBLICA, DA FUNCIONARIA CHRISTIANNE SINESIO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041215 | 09/05/2006 | 200.00 | 02108023000140 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | DESPESAS COM MENSALIDADE DO MES DE MARCO DO CURSODE POS-GRADUACAO LATO-SENSU EM SERVICOS DE SAUDEPUBLICA, DA FUNCIONARIA SHIRLEY BATISTA LIMA DOAMARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041216 | 09/05/2006 | 200.00 | 02108023000140 | FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | DESPESAS COM MENSALIDADE DO MES DE MARCO DO CURSODE POS-GRADUACAO LATO-SENSU EM SERVICOS DE SAUDEPUBLICA, DA FUNCIONARIA NUBIA BENIGNA DE PAIVAQUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 09/05/2006 | 320.00 | 00005257075490 | SEBASTIAO NUNES DE FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM CARPINTARIA, SERRALHARIA E NA RECUPERACAO DE BOX DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAISPARA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS-MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARI-DO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACASLEITEIRAS 2006, CONF.PROC.N.06859/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/05/2006 | 495.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARAREALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIROMOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDONODESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEI-TEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06526/2006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 09/05/2006 | 550.00 | 00035045540459 | NATAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM CARPINTARIA, SERRALHARIA E NA RECUPERACAO DE BOX DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAISPARA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MON-TEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS 2006, CONF.PROC.N. 06858/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 09/05/2006 | 490.00 | 00005777584896 | PEDRO BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONF.PROC.N. 06857/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 09/05/2006 | 340.00 | 00005309474471 | MARCOS ANTONIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONF.PROC.N. 06853/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 09/05/2006 | 340.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONF.PROC.N. 06854/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 09/05/2006 | 340.00 | 00079883885415 | VALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONF.PROC.N. 06856/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 09/05/2006 | 400.00 | 00005975396425 | JOELMA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAODA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RA-CA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORMEPROC.N. 06855/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 10/05/2006 | 621.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 10/05/2006 | 414.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 10/05/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDA-DE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2006 | 15.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2006 | 120.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 COLCHOES PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041217 | 10/05/2006 | 681.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041218 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOCEMED, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041219 | 10/05/2006 | 30.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 10/05/2006 | 106.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041221 | 10/05/2006 | 300.00 | 00020337671400 | MARTA EMILIA LEAL GUIMARAES MENDES | DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, COM TECNICOS DO DANASUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041222 | 10/05/2006 | 2250.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E POSTODE SAUDE DO SITIO ANGIQUINHO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041223 | 10/05/2006 | 2335.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS DE LONA PARA RE-CUPERACAO DA TENDA DO CIRCO PARA REALIZACOES DEFEIRAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2006 | 975.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PA-RA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2006 | 1837.20 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM OS QUILOMETROS EXCEDENTES DO VEICULOMERIVA JOY, DE PLACA MDK-5491, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2006 | 30.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2006 | 1348.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2006 | 5043.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A I COTA FPMMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2006 | 6206.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2006 | 250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2006 | 932.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2006 | 1862.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2006 | 6964.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A I COTA FPMMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2006 | 8571.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2006 | 16423.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2006 | 180.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO LAFAYETTE, NO SITIOQUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2006 | 190.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA AS IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 06883/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2006 | 25.00 | 00031668992191 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, COM O DIRETOR DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2006 | 3121.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A IIICOTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2006 | 270.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06890/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06892/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2006 | 110.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, PROCESSO N. 06892/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2006 | 2260.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AIII COTA FPM ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2006 | 252.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME PROCESSO N. 06695/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2006 | 74.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06694/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2006 | 132.12 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06692/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2006 | 80.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2006 | 12.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA DO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2006 | 132.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2006 | 148.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SEBASTIAODE OLIVEIRA BRITO, CONFORME PROCESSO N. 06696/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2006 | 403.28 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO TEATRO MUNICIPAL JANSENFILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2006 | 138.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO TEATRO MUNICIPAL JANSENFILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2006 | 170.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW PARA O FO-RUM DE TEATRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURACONFORME PROCESSO N. 06889/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2006 | 281.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE ELETROMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBU-LARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO N. 06824/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2006 | 165.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE ELETROMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBU-LARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO N. 06805/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2006 | 68.91 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 06808/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041224 | 11/05/2006 | 50.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CAFE MA--NHA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA COMEMORA--CAO DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041225 | 11/05/2006 | 25.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBO PARA O SETOR DEDE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041226 | 11/05/2006 | 371.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS NA COMEMORACAODO DIA DAS MAES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 11/05/2006 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO SEMINARIO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCILA DOPROGRAMA DO LEITE, AVALIACAO E IMPACTOS DO PROGRA-MA DO LEITE E O DESAFIO DA INCLUSAO DOS PEQUENOSPRODUTORES NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 11/05/2006 | 127.27 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAA SER UTILIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2006, NA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NOR-DESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06799/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 11/05/2006 | 76.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAA SER UTILIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2006, NA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NOR-DESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06797/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 11/05/2006 | 134.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE A SER UTILIZADO DURANTE O MES DE MAIO/2006, NAREALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIROMOSTRA RACA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDONORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06806/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 11/05/2006 | 180.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 QUADROS DE ALVARAPARA IDENTIFICACAO DOS BOX PARA CAPRINOS, DURANTEA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEI-RO MOSTRA RACA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACASLEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06800/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 11/05/2006 | 99.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM APARELHO DE FAX MARCA SHARP, PERTENCENTE AOCENDOV, CONFORME PROCESSO N. 06895/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 11/05/2006 | 285.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FURADEIRA BOSCH 1.3C/REVERS, DESTINADA AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N06801/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 11/05/2006 | 200.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO CICLO MOTORPLACA KLX-0159, A SER UTILIZADO DURANTE O MES DEMAIO/2006, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIROMOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDONORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06896/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041227 | 12/05/2006 | 2728.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO 002/2006 E PROCESSO N.05139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2006 | 600.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LAMINA E SOLDA NAS RODAS DA PATROL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E URILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2006 | 2270.00 | 01337004000122 | MARIA DO SOCORRO RAPOSO MEIRA - ME | DESPESAS COM A APRESENTACAO DO ESPETACULO ~AUTO DACOMPADECIDA~, POR OCASIAO DA INUAGURACAO DO TEATROJANSEN FILHO, INCLUINDO O TRANSPORTE DO GRUPO E MATERIAL CENICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06915/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06914/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06910/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06902/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06901/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06913/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06912/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06908/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06907/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06906/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2006 | 260.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 3105/2006, CONFORME PROCESSO N. 06916/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2006 | 260.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06900/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2006 | 1100.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA FORDDE PLACA KGK-0486, PARA RETIRADA DE METRALHA E EN-TULHO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/05/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2006 | 170.00 | 00006676877422 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS DA PRACA ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 02A 18/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06909/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2006 | 130.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO PA-LHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINS DE SEMANA DOMES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO N.06899/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/05/2006, CONFORME PROCESSO N.06911/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA EDILEUZAMOURA FEITOSA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, CON-FORME PROCESSO N. 06905/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DEOLIVEIRA I, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, CONFOR-ME PROCESSO N. 06904/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2006 | 45.00 | 03294242000123 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA USO DO GA-BINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAHMADASE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2006 | 11.34 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2006 | 90.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2006 | 90.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM COMPESSOAL DO CENDOV, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRODE CAPACITACAO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CON-FORME COMPROVAMTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2006 | 75.00 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TO-BIAS REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE08 A 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2006 | 75.00 | 00002678792455 | GENECI DOMINGOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TO-BIAS REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE08 A 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2006 | 271.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS TIRADENTESE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2006 | 460.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO EM DOIS FEIXES DE MOLA TRAZEIRO E TROCADE JUMELO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME MEMO 320/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2006 | 97.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 06919/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2006 | 80.00 | 00002263630406 | RICARDO TEIXEIRA MAIA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEUMA ANTENA DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06942/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/05/2006 | 17.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2006 | 300.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS CARRADAS DE AREIAPARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E OUTROS SERVICOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFOR-ME PROCESSO N. 06946/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2006 | 55.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CARBURADOR E TROCA DE ROLAMENTO DAS RODASTRASEIRAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 06947/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2006 | 261.72 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FONECIDAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DE EMPE-NHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2006 | 128.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2006 | 100.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI, NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 06945/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/05/2006 | 199.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOSDE CONSTRUCAO UTILIZADO EM REFORMA JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2006 | 90.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAODO PESSOAL DA PECA ~O AUTO DA COMPADECIDA~, NA I-NAUGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CON-FORME PROCESSO N. 06944/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/05/2006 | 90.00 | 00007401343452 | VALERIA REGINA DE SOUZA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NALIMPEZA DO TEATRO JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSON. 06943/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/05/2006 | 100.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM PATRCINIO DESTA PREFEITURA, PARA REA-LIZACAO DE UM ENDURO DE MOTOCROSS NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06948/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/05/2006 | 33.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM DISJUNTOR PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041228 | 15/05/2006 | 140.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA. | DESPESAS COM SERVICOS MEDICO EM APLICACAO DE VACI-NAS HIPORSENSIBILIZANTES EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0041229 | 15/05/2006 | 38050.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATAS), REALIZADAS NO CENTRO DE A--TENCAO A SAUDE DA MULHER EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. 006/2006 E PROCESSO N.020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0041230 | 15/05/2006 | 38.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME LICITACAO 004/2006 E PROCESSO N.05039/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 15/05/2006 | 340.00 | 00006170708492 | GEOVANIO SERAFIM DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06939/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 15/05/2006 | 340.00 | 00077461525468 | AGNALDO CLAUDINO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06941/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 15/05/2006 | 340.00 | 00083485783404 | INACIO BEZERRA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06940/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 15/05/2006 | 310.00 | 00006984772435 | INALDO FERREIRA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A EMPREITADA DE05 AGENTES DE SEGURANCA DURANTE OS DIAS 26, 27 E28/05/2006, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIROMOSTRA RACA - FEIRA DO AGRANEGOCIO DO SEMI - ARIDONORDESTINO E MOSTRA REGINAL DE CABRAS E VACAS LEI-TEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06938/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 15/05/2006 | 200.00 | 00007259458429 | VANUBIA SUELE BATISTA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ELABORACAODE PROJETOS ATRAVES DA EMATER, DURANTE A VII EXPO-SICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DOAGRONEGOCIO NORDESTINO E MOSTRA REGINAL DE CABRASE VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06936/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 15/05/2006 | 110.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEDUAS CACAMBAS DE AREIA PARA UTRILIZACAO NO PARQUEDE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A VII EXPOSICAODE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS EVACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06937/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 15/05/2006 | 120.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 CADEADOS PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DEVIDO AVII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO EMOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006,CONFORME PROCESSO N. 06869/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2006 | 19.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/05/2006 | 46.26 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 06920/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2006 | 66.16 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N. 06921/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1/2 HA DE PALMA FORRA-GEIRA, PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS, DURANTE A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06860/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 16/05/2006 | 584.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZACAODURANTE A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS -MONTEIRO MOSTRA RACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMIARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06807/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE25 PAINEIS, 46 LOGOMARCAS E 250 PLACAS DE BOX,PARA A VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRARACA -FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDES-TINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEI-RAS 2006, CONFORME PROCESSO N. 06973/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 16/05/2006 | 6421.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACAOES DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/05/2006 | 198.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006CONFORNE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 16/05/2006 | 126.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PESSOAL DO CENDOV, CONFORMEPROCESSO N. 06785/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041231 | 16/05/2006 | 1100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA OCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041232 | 16/05/2006 | 1100.00 | 06337797000101 | ILMED PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO N. 06762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041233 | 16/05/2006 | 102.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNB-5173 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041234 | 16/05/2006 | 440.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041235 | 16/05/2006 | 493.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM,CONFORME PROCESSO N. 06765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041236 | 16/05/2006 | 438.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041237 | 16/05/2006 | 434.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 06769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 16/05/2006 | 202.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041239 | 16/05/2006 | 30.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE TINNER PARA O CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.06772EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041240 | 16/05/2006 | 1368.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CON--FORME PROCESSO N. 06831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041241 | 16/05/2006 | 920.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHER, CON-FORME PROCESSO N. 06834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041242 | 16/05/2006 | 119.40 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FARMACIA DEMANIPULACAO PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.06872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041243 | 16/05/2006 | 212.74 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORMEPROCESSO N.06842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041244 | 16/05/2006 | 159.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERALPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORMEPROCESSO N.06861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041245 | 16/05/2006 | 185.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORMEN PROCESSO N.06922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 16/05/2006 | 186.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.06923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041247 | 16/05/2006 | 105.93 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06924EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041248 | 16/05/2006 | 44.35 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06925EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041249 | 16/05/2006 | 180.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO DE PRESSAO PARAO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME PROCESSO N.06970EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041250 | 16/05/2006 | 187.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.06975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041251 | 16/05/2006 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM PARA REUNIAO DACIB/PB EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041252 | 16/05/2006 | 35.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER--VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041253 | 16/05/2006 | 1427.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMA, MESAE BANHO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSOS CREDITADO NA CONTA FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 16/05/2006 | 674.42 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA(TALHERES, PRATOS, COPOS, XICARAS, ETC), PARA OFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL---CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSOS CREDITADOS NA CONTA FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041255 | 16/05/2006 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 3 DIARIAS PARA A PREFEITA EM VIAGEM ABRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, (CONVENIOS) NO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041256 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00002498314490 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041257 | 16/05/2006 | 121.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODA TENDA DE CIRCO PARA REALIZACOES DE FEIRAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2006 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DE ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TU-BULARES PROFUNDOS PUBLICOS NAS COMUNIDADES DE BONOME E AROEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N06877/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2006 | 29.50 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CRONOMETRO PARA USODO GINASIO DE ESPORTES ~O BATINGAO~, CONFORME PRO-CESSO N. 06884/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2006 | 600.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E GRAVA-COES EM VIDEO - DVD EM EVENTOS CULTURAIS PROMOVI-DOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSON. 06969/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2006 | 400.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ E ESTRUTURA PARA A INAUGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N. 06956/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/05/2006 | 25.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAINAUGURACAO DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06967/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/05/2006 | 10.95 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO DECORADOR DAII EXPOFEIRA DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,CONFORME PROCESSO N. 06968/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2006 | 25.40 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06930/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2006 | 141.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 06931/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2006 | 41.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOSDESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 06934/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2006 | 126.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMEN-TOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCES-SO N. 06932/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/05/2006 | 45.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM MONI-TOR COM TROCAS DE COMPONENTES E REPARO CE CIRCUITOINTERNO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/05/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA FAZER COTACAO DE PRECO E EMPRESAS DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2006 | 825.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2006 | 239.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA CHEVROLET D-60 PLACAOM-7277, CONFORME PROCESSO N. 06964/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2006 | 71.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 06959/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2006 | 54.10 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.06958/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2006 | 108.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADAS AO CONSERTO DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 06868/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2006 | 200.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 06870/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2006 | 282.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06871/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2006 | 440.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTE-CAO DO FUNCIONARIO, CONFORME PROCESSO N.06609/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/05/2006 | 700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTE-CAO DO FUNCIONARIO, CONFORME PROCESSO N.06613/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2006 | 55.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO CARBURADOR E TROCA DE ROLAMENTO DAS RODASTRAZEIRAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 06963/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2006 | 260.00 | 00002535728435 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DE OLIVEIRAII, CONFORME PROCESSO N. 06962/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DEPLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA, NO PERIODO01 A 30/04/2006, CONFORME PROCESSO N. 06960 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/05/2006 | 57.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORA-CAO JUNINA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2006 | 953.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2006 | 300.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO N.06958/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2006 | 175.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO EMANUTENCAO DE PROGRAMAS EM UM MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2006 | 146.53 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06691/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2006 | 250.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 06957/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/05/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FORROFEST 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/05/2006 | 180.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPART DE VIDEO-CONFERENCIA COMA FUNART, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2006 | 980.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOMENSARIO OFICIAL DESTA PREFEIURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2006 | 60.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2006 | 167.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2006 | 1685.45 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA SILVIA LOURDESMENDES CALDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 02419990004202 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2006 | 95.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DE UMA SALA PARA IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL, DENTRO DO PROCESSO DE INCLUSAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 06880/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2006 | 300.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE 06878/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2006 | 9.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAODA BICICLETA DA ESCOLA TIRADENTES DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06882/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2006 | 150.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06952/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2006 | 140.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 06953/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/05/2006 | 680.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PORTAS EM ALUMI-NIO MEDINDO 92 X 210 CM E 75 X 210 CM, PARA A SALAMULTIFUNCIONAL, DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSAO,CONFORME PROCESSO N. 06825/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041258 | 17/05/2006 | 1203.54 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA A PREFEITA TRATAR DE AS-SUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO (CONVENIOS), NOMINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041259 | 17/05/2006 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 17/05/2006 | 739.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 17/05/2006 | 75.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODE DIRECAO, MAO DE OBRA NAS RODAS TRAZEIRAS E SUSPENSAO DIANTEIRA, NO VEICULO MMS-6213, LOTADO NOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041260 | 18/05/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM APREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/05/2006 | 595.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD EDVD E UMA IMPRESSORA HP 5440 COLOR, PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 06935/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/05/2006 | 31.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSAOL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/05/2006 | 150.00 | 00003750889899 | FERNANDO MEDEIROS VENTURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA DE MADEIRA PARA O ARRAIAL ZE MARCOLINO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 06987/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/05/2006 | 76.90 | 03583231000163 | JOAO FERREIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JANSENFILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/05/2006 | 274.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/05/2006 | 20.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/05/2006 | 144.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHONESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/05/2006 | 100.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DO PALCO PARA APRESENTACAO DAPAIXAO DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/05/2006 | 92.34 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DAMOSTRA DE CINEMA, CONFORME PROCESSO N. 06985/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2006 | 146.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/05/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TELAO UTILIZADO NA I-NAUGURACAO DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 06972/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/05/2006 | 160.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DO DNO-CS, NO LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIO ECONOMICO, INS-TALACAO PROJETO MANDALA, TOMADA D AGUA PARA ARMAZENAMENTO E FORNECIMENTO NAS COMUNIDADES AS MARGENSDA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/05/2006 | 50.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DO SE-NAR, NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSDO NUCLEO TECNICO SOCIAL PALMA PARA O SEMI - ARIDONESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/05/2006 | 18.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TAMBORES D AGUAPOTAVEL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/05/2006 | 1924.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIOS DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/05/2006 | 1872.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/05/2006 | 176.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS SERVICOSDE RESTAURACAO DE ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/05/2006 | 200.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS SERVICOSDE ROCO E REFORMA DO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/05/2006 | 173.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/05/2006 | 500.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DETERRA E LIMPEZA DE BUEIRAS EM TODO PERIMETRO URBANO, NO PERIODO DE 15 A 19/05/2006, FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2006 | 65.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07000/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2006 | 160.00 | 00092925251404 | JOSE VALTER PEREIRA JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 2305/2006, CONFORME PROCESSO N. 06999/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2006 | 23.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO PARA USO DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTOAO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/05/2006 | 150.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANDAIME PELO PERIODODE 30 DIAS, PARA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME PROCESSO N. 06998/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2006 | 180.00 | 00022396506803 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MUDANCA DA ENCANACAO DA CAIXA D AGUA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 06997/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2006 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 06996/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/05/2006 | 511.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/05/2006 | 3599.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEIUTA, RELATIVO A ICOTA FPM MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2006 | 500.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2006 | 800.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02NUM TOTAL DE 640 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2006 | 80.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02NUM TOTAL DE 64 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03NUM TOTAL DE 800 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2006 | 605.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03NUM TOTAL DE 484 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2006 | 1091.20 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04NUM TOTAL DE 704 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2006 | 704.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05NUM TOTAL DE 640 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2006 | 704.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06NUM TOTAL DE 640 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2006 | 563.20 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07NUM TOTAL DE 512 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2006 | 457.60 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 26NUM TOTAL DE 416 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2006 | 1237.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08NUM TOTAL DE 990 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2006 | 1884.80 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10NUM TOTAL DE 1216 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2006 | 1289.60 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11NUM TOTAL DE 832 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2006 | 700.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13NUM TOTAL DE 560 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/05/2006 | 422.40 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14NUM TOTAL DE 384 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/05/2006 | 422.40 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15NUM TOTAL DE 384 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/05/2006 | 640.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16NUM TOTAL DE 512 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2006 | 633.60 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17NUM TOTAL DE 576 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/05/2006 | 616.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18NUM TOTAL DE 560 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/05/2006 | 668.80 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19NUM TOTAL DE 608 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/05/2006 | 334.40 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19NUM TOTAL DE 304 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/05/2006 | 1488.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20NUM TOTAL DE 960 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2006 | 598.40 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21NUM TOTAL DE 544 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/05/2006 | 870.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22NUM TOTAL DE 696 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/05/2006 | 352.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 28NUM TOTAL DE 320 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/05/2006 | 620.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 23NUM TOTAL DE 496 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/05/2006 | 1240.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 24NUM TOTAL DE 992 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2006 | 720.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 25NUM TOTAL DE 576 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2006 | 1810.40 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 27NUM TOTAL DE 1168 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM RECURSOS DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2006 | 275.00 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO EMADEIRAMEN-TO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 06775/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2006 | 706.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/05/2006 | 75.00 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMESNO SITIO CACAIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 15 A 19/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06980/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/05/2006 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ADA-LICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 06979/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/05/2006 | 75.00 | 00002678792455 | GENECI DOMINGOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES, NO SITIOCACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15A 19/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 06981/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/05/2006 | 451.25 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO N. 06978/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/05/2006 | 124.09 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEVEIO PARA AS INSCRICOES DO VESTIBULAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 06977/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/05/2006 | 4970.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A I CO-TA FPM MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041261 | 19/05/2006 | 1826.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE XEROS, ENCADER-NACOES, AUTENTICACOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/05/2006 | 360.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS -MARIA CLEA C.DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA PARA INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2006 | 300.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS -MARIA CLEA C.DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA PARA INAUGURACAO DA BIBLIOTECA ANA FER-REIRA RAPOSO, JUNTO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DO-CUMETACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2006 | 270.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EJOGOS EDUCATIVOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCASDO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/05/2006 | 600.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINDAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ORFANATO SAOSEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 22/05/2006 | 90.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 CRACHAS COM CORDAOPARA USO DURANTE A VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MON-TEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI -ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCESSO N.06984/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 22/05/2006 | 344.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANU-TENCAO DO CENDOV, POR OCASIAO DA VII EXPOSICAO DEANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA, FEIRA DO AGRONEGO-CIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONALDE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME PROCES-SO N. 06983/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 22/05/2006 | 57.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A MANUNUTENCAO DO CENDOV, POR OCASIAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRARACA, FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDES-TINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS2006, CONFORME PROCESSO N. 06982/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GENTE BOA, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME CON-TRATO N. 078/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE LUIS XAVIER E BANDA, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORMECONTRATO N. 079/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE NANADO ALVES, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME CONTRA-TO N. 080/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE ANDRE HENRIQUE, NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME CON-TRATO N. 081/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 22/05/2006 | 20.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DA MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CEMED. CONFORME PROCESSO N.06974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041263 | 22/05/2006 | 89.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPSF-02. CONFORME PROCESSO N.06976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041264 | 22/05/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041265 | 22/05/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, TARGINO, FAP E REGIONALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041266 | 22/05/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, TARGINO, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041267 | 22/05/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, TARGINO, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041268 | 22/05/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, TARGINO, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041269 | 22/05/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM SE-CRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTECAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041270 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 22/05/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041272 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041273 | 22/05/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041274 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041275 | 22/05/2006 | 550.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO CENTRO DE ATEN--CAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041276 | 22/05/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041277 | 22/05/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041278 | 22/05/2006 | 850.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041279 | 22/05/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041280 | 22/05/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041281 | 22/05/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041282 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041283 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041284 | 22/05/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPE-CIALIZADO DE CONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, ES-CRITURARIA CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, ELABORA-CAO DE ORCAMENTO ANUAL, BALANCO GERAL, DEFESAS DECAUSAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES COR-RELATAS. CONFORME CONTRATO 004/2006 E PROCESSO N.05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041285 | 22/05/2006 | 79.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041286 | 22/05/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041287 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041288 | 22/05/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 22/05/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041290 | 22/05/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA NO PSF-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041291 | 22/05/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041292 | 22/05/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041293 | 22/05/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041294 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041295 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041296 | 22/05/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041298 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041299 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041300 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 22/05/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041302 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041303 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041304 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041305 | 22/05/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041306 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041307 | 22/05/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041308 | 22/05/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041309 | 22/05/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041310 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041311 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041312 | 22/05/2006 | 624.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFIECOES EM REUNIAOCOM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.07034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041313 | 22/05/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041314 | 22/05/2006 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO PSF 9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041315 | 22/05/2006 | 243.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041316 | 22/05/2006 | 1445.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041317 | 22/05/2006 | 139.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041318 | 22/05/2006 | 247.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O SETOR DEVIGILANCIA EM SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 22/05/2006 | 52.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041320 | 22/05/2006 | 63.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM COM HOSPEDAGEM DE MEDICO QUANDO EM A-TENDIMENTO DE PACIENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041321 | 22/05/2006 | 70.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CHAMADA NUTRICIONAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041322 | 22/05/2006 | 45.00 | 00003995233406 | RENATA BEZERRA BARBOSA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CHAMADA NUTRICIONAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041323 | 22/05/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041324 | 22/05/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041325 | 22/05/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041326 | 22/05/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/05/2006 | 342.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07014/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/05/2006 | 99.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07015/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/05/2006 | 60.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DORADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07037/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/05/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDOS GRUPOS ESCOLARES, CHAMADAS PARA TREINAMENTO DEPROFSSORES E REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/05/2006 | 57.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07039/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/05/2006 | 115.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07031/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/05/2006 | 190.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07033/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/05/2006 | 52.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 07029/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/05/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO EREUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS,DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/05/2006 | 43.61 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PINCEIS PARA PINTURADE FAIXAS E PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 07043/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/05/2006 | 75.29 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO DESTINADOA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/05/2006 | 356.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITADURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2006 | 25.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/05/2006 | 12.30 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/05/2006 | 78.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 06990/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/05/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07005/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/05/2006 | 246.87 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07004/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/05/2006 | 485.10 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07006/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/05/2006 | 390.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 VASSOUROES DESTINA-DOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 06988/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/05/2006 | 194.60 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07003/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/05/2006 | 950.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 14 A 31/05/2006, CONFORME PROCESSON. 07019/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/05/2006 | 35.00 | 00033838232453 | JOSE VENANCIO DA COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PORTAO DE FERRO JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07020/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2006 | 26.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/05/2006 | 62.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROGRAMADOR DA CONTABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/05/2006 | 135.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE17 CAMISETAS PARA A EQUIPE DO PALNO DIRETOR PARTI-CIPATIVO, CONFORME PROCESSO N. 07032/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/05/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM RETRO PROJETOR PARA AII REUNIAO DO PALNO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONFOR-ME PROCESSO N. 07030/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/05/2006 | 38.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO PLACA KLZ-6917, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PRO-CESSO N. 06992/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/05/2006 | 103.50 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DAMOSTRA DE CINEMA, CONFORME PROCESSO N. 07028/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/05/2006 | 223.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA PECA ~O AUTO DA COMPADECIDA~, NA INAUGURACAO DO TEA-TRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N.07027/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/05/2006 | 98.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO FORRO FEST,CONFORME PROCESSO N. 07035/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/05/2006 | 21.65 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCONSERTO DA CAIXA D AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO N. 07041/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2006 | 74.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOALDA PECA ~O AUTO DA COMPADECIDA~, NA OCASIAO DA I-NAUGURACAO DO TEATRO JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N. 07044/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2006 | 210.00 | 07307635000185 | AILZA MARIA SILVESTRE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO TEATRO JANSEN FILHO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07046/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2006 | 168.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLORESPAEA O TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07057/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2006 | 36.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO MUNICIPALJANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2006 | 253.00 | 00010630856591 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ES-TRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES MORCEGO, GAMELEIRAPINDURAO, BARRO DE SANTA CATARINA, CONFORME PROCESSO N. 07047/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2006 | 160.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA, PARA IMPLANTACAODO NUCLEO TECNICO SOCIAL PALMA PARA O SEMI - ARIDOCONFORME PROCESSO N. 07048/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2006 | 90.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAODO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07045/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2006 | 112.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2006 | 79.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 07056/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07051/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2006 | 149.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E MATERIA-IS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07050/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2006 | 5042.40 | 00020697481468 | VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA VERA LUCIA PI-NHEIRO DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 0242000005744 E SENTENCA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2006 | 192.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL AMARO LAFAYETTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 23/05/2006 | 61.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE EM OFICINA COM TECNICOSDA BENFAM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041328 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERVICOS LTDA. | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOTRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA DO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041329 | 23/05/2006 | 1182.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNB-5173 LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041330 | 23/05/2006 | 2118.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETARIASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041331 | 23/05/2006 | 858.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223 E MNL-6430 LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041332 | 23/05/2006 | 148.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRANJOS PARA DECORACAOSALA REUNIAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041333 | 23/05/2006 | 667.97 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PRO-CEDIMENTOS DE CIRURGIAS DE PROSTATA, REALIZADAS NOHOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041334 | 23/05/2006 | 20.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TRIAGEM NEO-NATAL, REALIZADOS NO HOSPI-TAL TREGIONAL SANTA FILIOMENA NO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 23/05/2006 | 25.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE TRIAGEM NEO-NATAL, REALIZADOS NO HOSPI-TAL REGIONAL SANTA FILIOMENA NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041336 | 23/05/2006 | 168.72 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041337 | 23/05/2006 | 114.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA QUANDO EMVIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 23/05/2006 | 101.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO CENDOV, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCES-SO N. 07018/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 23/05/2006 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DOAGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORMEPROCESSO N. 07010/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 23/05/2006 | 208.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, POR OCASIAO DAREALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIROMOSTRA RACA, CONFORME PROCESSO N.07017/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041338 | 24/05/2006 | 65.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPELHOS PARA O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.RECURSOS CREDITADOS NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041339 | 24/05/2006 | 93.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEUM NOBREAK DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041340 | 24/05/2006 | 90.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041341 | 24/05/2006 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6430 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/05/2006 | 550.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENENO PARA PULVERIZA-CAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 07065/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2006 | 400.00 | 05823654000139 | AGENCIA PARAIBA - JOSE EDCARLOS F.FERNAN | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAODE INFORMACOES DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/05/2006 | 71.85 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/05/2006 | 33.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PARAUSO SETOR DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/05/2006 | 65.00 | 00092910530400 | CICERO ERNESTO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCAIZ DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 A 20/05/2006,CONFORME PROCESSO N. 07022/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/05/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07072/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2006 | 315.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07074/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/05/2006 | 100.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 23/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 07073/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2006 | 290.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE INSTALACAO DE PROGRAMAS E REMOCAAO DE VIRUS, EMUM COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2006 | 75.06 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2006 | 200.00 | 00020656564415 | HELENO FRANCISCO DE PAULA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS PARA REUNIAO DO PLANO DIRETOR,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO 154/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2006 | 200.00 | 00004014107493 | LADENILSON JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS PARA REUNIAO DO PLANO DIRETOR,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07109/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2006 | 50.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOPARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/05/2006 | 700.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO JUNINADESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2006 | 151.38 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07066/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2006 | 87.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO FORRO FEST, CONFORMEPROCESSO N. 07075/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2006 | 75.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 500 TIJOLOS, PARA SER-VICOS DE CONSERTO JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 07095/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2006 | 93.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE AR-CON-DICIONADO, PARA A REPETIDORA DE TV E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 07093/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2006 | 65.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TAPETE PARA O TEA-TRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N.07094/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2006 | 60.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 PASTAS DE ARQUIVODE PAPELAO, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N. 07090/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2006 | 145.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07052/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2006 | 2125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2006 | 1878.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2006 | 530.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TRATOR 04 E CAMINHAO PIPA, LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2006 | 52.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 07053/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2006 | 28.87 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 07067/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2006 | 240.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 CARTOES COM A LOGOMARCA DESTA PRE-FEITURA, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME PROCESSO N. 07068/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2006 | 1800.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE LEITEDE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C, PARA IMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07013/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2006 | 69.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07059/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2006 | 115.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07062/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2006 | 223.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07060/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2006 | 80.65 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO PELOS PEDREIROS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07363/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041342 | 25/05/2006 | 112.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU--LHER, CONFORME PROCESSO N.06767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 25/05/2006 | 199.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME PROCESSO N.06771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041344 | 25/05/2006 | 207.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,CONFORME PROCESSO N. 06826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041345 | 25/05/2006 | 282.84 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPROCESSO N. 06837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041346 | 25/05/2006 | 519.82 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON--FORME PROCESSO N. 06839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041347 | 25/05/2006 | 282.84 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CON--FORME PROCESSO N. 06840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041348 | 25/05/2006 | 482.05 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME PROCESSO N. 06841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041349 | 25/05/2006 | 366.93 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME PROCESSO N.06843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041350 | 25/05/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 25/05/2006 | 350.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041352 | 25/05/2006 | 65.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA TROCA DA CORREIA DO RADIADOR DO VEICULO MNL-6430, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041353 | 25/05/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE,PSF, ETC, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0041354 | 25/05/2006 | 546.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041355 | 25/05/2006 | 684.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--RAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEPROCESSO N. 06760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041356 | 25/05/2006 | 367.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO N. 06836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041357 | 25/05/2006 | 519.82 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPROCESSO N. 06838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041358 | 25/05/2006 | 580.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041359 | 25/05/2006 | 464.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO--CESSO N. 06863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 25/05/2006 | 1186.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 06926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041361 | 25/05/2006 | 74.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGEMCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE RECIFE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041362 | 25/05/2006 | 670.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF9, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041363 | 25/05/2006 | 135.00 | 00080479847487 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DA MEDICA DO PSF 9, RE-RERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 05/05/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041364 | 25/05/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTACAO O-DONTOLOGICA PARA ADRIELE MARIA BRANCO, RESIDENTENO SITIO SERRA DO MOCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041365 | 25/05/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTACAO O-DONTOLOGICA PARA ADRIENE MEDEIROS BRANCO, RESIDEN-TE NO SITIO SERRA DO MOCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041366 | 25/05/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTACAO O-DONTOLOGICA PARA ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO MALHADINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041367 | 25/05/2006 | 15.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AM-BULANCIA DE PLACA MON-1966 LOTADA NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 07040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041368 | 25/05/2006 | 570.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041369 | 25/05/2006 | 193.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MEDICOS DAS ESPECIALIDADES EM REUNIAO COM O SECRETARIODA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041370 | 25/05/2006 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041371 | 25/05/2006 | 320.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM 02 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAR DA1 EXPOGEST - MOSTRA NACIONAL DE VIVENCIAS INOVADO-RAS DE GESTAO NO SUS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041372 | 25/05/2006 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADOPARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041373 | 25/05/2006 | 120.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADOPARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041374 | 25/05/2006 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE MAIO/06,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041375 | 25/05/2006 | 601.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041376 | 25/05/2006 | 170.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA PINTURA DE MACAS E BANCOS, SOLDA EM CANO DE ESCAPE ECALHA DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944, MNL-6430 LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041377 | 25/05/2006 | 60.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DE PUXADORES INTERNO DAS POSTAS E BORRACHASDOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223 E MNJ-8389 LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 25/05/2006 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 25/05/2006 | 92.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACOES BALANCEADAS EMINERALIZACAO PARA O REBANHO CAPRINO DO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 07055/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 25/05/2006 | 138.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KLW - 9124,LOTADA NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07038/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 25/05/2006 | 164.95 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CENDOV, POR OCASIAO DA REALIZACAODA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N07071/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 25/05/2006 | 140.98 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CENDOV, POR OCASIAO DA REALIZACAODA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N07070/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 25/05/2006 | 420.00 | 00069708495468 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.000 PEDRAS DE CALCA-MENTO E 40 METROS DE MEIO FIO, PARA OS SERVICOS DEPAVIMENTACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS,CONFORME PROCESSO N. 07042/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 25/05/2006 | 60.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CARRADA DE BRITAPARA UTILIZACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAISDEVIDO A REALIZACAO DE VII EXPOSICAO DE ANIMAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2006 | 2950.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO PERIODODE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, DE ACORDO COM O PRO-CESSO N. 71000.007983/2004-95, QUE TRATA DA UTLI-ZACAO DOS RECURSOS CONCEDENTE, CONFORME AJUSTE DEPLANILHA EM ANEXO, APROVADOS PELO MDS (MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2006 | 2950.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOPERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, DE ACORDO COMO PROCESSO N. 71000.007983/2004-95, QUE TRATA DA UTILIZACAO DOS RECURSOS CONCEDENTE, CONFORME AJUSTEDE PLANILHA EM ANEXO, APROVADOS PELO MDS (MINISTE-RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2006 | 2400.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO PERIODODE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, DE ACORDO COM O PRO-CESSO N. 71000.007983/2004-95, QUE TRATA DA UTILIZACAO DOS RECURSOS CONCEDENTE, CONFORME AJUSTE DEPLANILHA EM ANEXO, APROVADOS PELO MDS (MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2006 | 168.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA TORTA PARA A COME-MORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2006 | 2112.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A II PARCELA FPM MAIO/2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2006 | 1529.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AII PARCELA FPM MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2006 | 130.00 | 00016246365434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA EQUIPE DOEVENTO FORRO FEST, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2006 | 34.40 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2006 | 70.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEGESSO JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2006 | 34.00 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS- RPG COM.PROD.PLAST.LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNA-MENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME DUCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2006 | 493.40 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAPARA OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA SEDEDA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/05/2006 | 105.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CAPACITOR PARA MANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO PUBLICO DOSITIO ARAOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/05/2006 | 73.60 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM MONITOR SANSUNG, RESTAURACAO DE PLACA COMSUBSTITUICAO DE CI VERTICAL, CAPACITORES E AJUS-TES INTERNOS, CONFORME PROCESSO N. 07147/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A DIVULGACAO DE E PUBLICACAO E ANUNCIOS VEICULADOS DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/05/2006 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2006 | 295.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/05/2006 | 295.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2006 | 295.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2006 | 295.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/05/2006 | 295.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/05/2006 | 295.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/05/2006 | 295.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/05/2006 | 295.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/05/2006 | 295.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/05/2006 | 295.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/05/2006 | 295.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/05/2006 | 295.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/05/2006 | 295.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/05/2006 | 295.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/05/2006 | 295.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/05/2006 | 295.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME MEMO N. 348/2006 ANEXO.RECUROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 29/05/2006 | 1896.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 316 REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOAL DE APOIO, SEGURANCAS, TECNICOS DA DEFESA AGRAPECUARIA E PALESTRANTES DE OFICINAS E CLINICAS TECNOLOGICAS APRESENTADAS NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS,CONFORME MEMO N. 213/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 29/05/2006 | 600.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE VACAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANINAIS, DAS CATEGORIAS VACA JOVEM CAMPEA, CONFORME MEMO 214/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00071664041400 | ELIVALTER BELIZ DE SOUZA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE VACAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANINAIS, DAS CATEGORIAS VACA ADULTA CAMPEA, CON-FORME MEMO 215/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 29/05/2006 | 150.00 | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE CABRAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANINAIS, DAS CATEGORIAS CABRA ADULTA RESERVADACAMPEA, CONFORME MEMO 216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 29/05/2006 | 750.00 | 00006152704413 | ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE CABRAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANINAIS, DAS CATEGORIAS CABRA CABRITA CAMPEA, CA-BRA JOVEM CAMPEA E CABRITA RESERVADA CAMPEA, CON-FORME MEMO N. 217/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 29/05/2006 | 150.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUSA FEITOSA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE CABRAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANINAIS, DAS CATEGORIAS CABRA CABRITA CAMPEA, CA-BRA JOVEM RESERVADA CAMPEA, CONFORME MEMO N. 218//2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 29/05/2006 | 500.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS RACA BOER - FEMEA GRANDE CAMPEA, OVINOS RACASANTA INES - MACHO GRANDE CAMPEAO E MELHOR EXPOSI-TOR, CONFORME MEMO N. 220/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00000424250420 | JOSE EDNALDO TORRES | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS OVINO - RACA SANTA INES MACHO-GRANDE CAMPEAO, MACHO RESERVADO GRANDE CAMPEAO, FEMEA-GRANDE CAM-PEA, RESERVADA GRANDE CAMPEA E MELHOR EXPOSITOR,CONFORME MEMO N. 221/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 29/05/2006 | 150.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHAGAS JUNIOR | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS CAPRINO - RACA BOER - MACHO - RESERVADO GRAN-DE CAMPEAO, CONFORME MEMO 222/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00098282050415 | WEDS BATISTA LOPES | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS CAPRINOS - RACA ANGLONUBIANA-MACHO GRANDE CAMPEAO, FEMEA GRANDE CAMPEA, FEMEA RESERVADA GRANDECAMPEA E MELHOR EXPOSITOR, CONFORME MEMO N.223/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/05/2006 | 550.00 | 00000652504434 | JOAO JOSE DA SILVA II | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS CAPRINOS - RACA ANGLONUBIANA-MACHO GRANDE CAMPEAO, MACHO RESERVADO GRANDE CAMPEAO, OVINO - RACABOER-MACHO RESERVADO GRANDE CAMPEAO, CONFORME MEMON. 224/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 29/05/2006 | 600.00 | 00019102607468 | GILSON SALESBER SIQUEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS, DAS CATEGO-RIAS CAPRINOS - RACA ANGLONUBIANA-FEMEA GRANDE CAMPEA, RESERVADA FEMEA GRANDE CAMPEA E MELHOR EXPOSITOR, CONFORME MEMO N. 225/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 29/05/2006 | 210.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E NA ORGANOZACAO DE DOCUMENTO PARA ELABORACAODE PROJETOS ATRAVES DA EMATER, DURANTE A VII EXPO-SICAO DE ANIMAIS/2006, CONFORME MEMO N. 226/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 29/05/2006 | 210.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DE MIDIA DURANTE A REALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS/2006, CONFORME MEMO N.227/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 29/05/2006 | 950.00 | 00002789123462 | JOSE EDILSON DA SILVA | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CONCURSOMUNICIPAL DE CABRAS LEITEIRAS NA VII EXPOSICAO DEANIMAIS, DAS CATEGORIAS CABRA ADULTA CAMPEA E GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N. 219/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 29/05/2006 | 100.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, NO PERIODO DE 25/04 A 25/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 07097/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 29/05/2006 | 200.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, NO PERIODO DE 25/04 A 25/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 07098/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEDE PAINEIS, FAIXAS E LOGOMARCAS EM PLACAS DE ZINCO, PAREDES PARA DIVULGACAO DA VII EXPOSICAO DEANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIO-NAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORMEPROCESSO N. 07108/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041379 | 29/05/2006 | 237.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIOESREALIZADAS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041380 | 29/05/2006 | 161.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041381 | 29/05/2006 | 70.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041382 | 29/05/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041383 | 29/05/2006 | 195.37 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL PROTECAO MEIO AMBIENTE | DESPESAS COM MULTA DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTA-GEM DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041384 | 29/05/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041385 | 29/05/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 29/05/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADINHA PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041387 | 29/05/2006 | 156.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041388 | 29/05/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIOLIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041389 | 29/05/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041390 | 29/05/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIAZO-ECO COM DOPPLER PARA JADEILSON TAVARES DA SILVA, RESIDENTE NO SITIOGARAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041391 | 29/05/2006 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIAZO-ECO COM DOPPLER COLORIDO PARA MARIA NAZARE DE OLIVEIRA, RESIDENTE ARUA JOVENTINO PEREIRA DE ALMEIDA N. 37 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041392 | 29/05/2006 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIAZO-ECO COM DOPPLER COLORIDO PARA DJALMA BEZERRA, RESIDENTE A RUA RAFAELGOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041393 | 29/05/2006 | 585.71 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM TREINA--MENTO DE ATENCAO AO PRE-NATAL COM MEDICOS E ENFER-MEIRAS DOS PSF, MINISTRADO PELA EQUIPE DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 29/05/2006 | 350.00 | 00091056896434 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041395 | 29/05/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041396 | 29/05/2006 | 1604.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NUM TOTALDE 1.604 KM, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041397 | 29/05/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NO A-COMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 DO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041398 | 29/05/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041399 | 29/05/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041400 | 29/05/2006 | 1657.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NUM TOTALDE 1.657 KM, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041401 | 29/05/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041402 | 29/05/2006 | 430.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REFE--RENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041403 | 29/05/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE PSF-05 DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041404 | 29/05/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041405 | 29/05/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041406 | 29/05/2006 | 608.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041407 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE CE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DEUMA TENDA EM FORMA DE CIRCO COM 20 METROS DE RAIO,MASTRO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 10 METROS DEALTURA, COM COBERTURA DE LONA LEVE, PARA SER UTILIZADO NAS FEIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041409 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE CE CARDIOLOGIA, ERGOMETRIA COM ATENDI-MENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041410 | 29/05/2006 | 80.00 | 07678950000119 | CENT.HOSP.JOAO XXIII-SIST.ASSIST.S.SAS. | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEELETROCARDIOGRAMA DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE ESPECIAL JOSE NILTON TOME LOURENCAO, RESIDENTENO SITIO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041411 | 29/05/2006 | 6338.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E USG GERAL COMATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041412 | 29/05/2006 | 2168.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG OBSTETICA, MAMOGRAFIA E RAIO X COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041413 | 29/05/2006 | 2310.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI-GESTIVA COM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041414 | 29/05/2006 | 80.00 | 07678950000119 | CENT.HOSP.JOAO XXIII-SIST.ASSIST.S.SAS. | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEELETROCARDIOGRAMA DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE ESPECIAL JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO, RESIDENTENO SITIO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041415 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 29/05/2006 | 80.00 | 07678950000119 | CENT.HOSP.JOAO XXIII-SIST.ASSIST.S.SAS. | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEELETROCARDIOGRAMA DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE DAVID ATHOS SANTOS MORATO 10 MESES, RESIDENTE ARUA JOSE GEOVANE E SILVA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041417 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041418 | 29/05/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041419 | 29/05/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041420 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041421 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041422 | 29/05/2006 | 2830.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041423 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 29/05/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATANCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041425 | 29/05/2006 | 1950.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041426 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041427 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041428 | 29/05/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041429 | 29/05/2006 | 18930.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041430 | 29/05/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041431 | 29/05/2006 | 14330.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 29/05/2006 | 1090.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041433 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041434 | 29/05/2006 | 21210.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DOS PSF, REFE--RENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041435 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041436 | 29/05/2006 | 1400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041437 | 29/05/2006 | 7294.54 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DASAUDE DE PLACA MNL-6430, MNM-0070, KAE-4153 E MNL-6440. CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 046902005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041438 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE PERIODONTIA COM ATENDIMENTOS NO CEOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041439 | 29/05/2006 | 3050.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041440 | 29/05/2006 | 24850.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PROTESISTA COM ATENDIMENTOS NO CEO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2006 | 431.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2006 | 200.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.07110/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2006 | 153.75 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISQUE COMPOEM OS NUCLEOS A E C, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 07107/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2006 | 130.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ES-TRADAS QUE DAO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 07135/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2006 | 45.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07113/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2006 | 97.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07156/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2006 | 94.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO VESTIBULAR DA UEPB PARA O ANO 2007, CONFORME PROCESSO N. 07154/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2006 | 120.00 | 00060834820463 | ERINALDO CESARIO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07155/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2006 | 21.63 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE VE-IO MINISTRAR REUNIAO PARA O FORTALECIMENTO DA REDEINTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO DO ABUSO SEXU-AL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSON. 07167/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2006 | 540.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICPARDO SALAO NACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2006 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICPARDO SALAO NACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2006 | 90.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA EXPOSICAO DE ANIMAISCONFORME PROCESSO N. 07150/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2006 | 540.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICPARDO SALAO NACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2006 | 312.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2006 | 85.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2006 | 120.00 | 00030489822487 | ANTONIO ROMAO DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPORTA CENTRAL DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 07134/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2006 | 45.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADEDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSON. 07133/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COPA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07148/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2006 | 156.14 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 07152/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2006 | 436.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2006 | 66.65 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2006 | 255.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO, JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME PROCESSO N. 07151/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2006 | 35.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE CAMPINA GRANDE PARA ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07145/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2006 | 99.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMOTO BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07091/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2006 | 900.00 | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 90 SACOS DE CAL PARACAIACAO DE MEIO-FIO E RECUPERCAO DE PRACAS, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07159/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2006 | 320.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTALDE 320 KMS., DURANTE O MES DE MAIO/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2006 | 232.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTALDE 232 KMS., DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORMEPROCESSO N. 07127/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2006 | 252.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS NO RECONHECI-MENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA, CONFORME PRO-CESSO N. 07125/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2006 | 195.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NA RETIFICA DE VALVULAS DE CILINDRO, CONFECCAO DE CANO DEGUIA, BUCHA E EIXO DE CAIXA DE ENGREMAGEM INSTALA-DO EM POCO TUBULAR PROFUNDO PUBLICO DA COMUNIDADEBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07130/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2006 | 255.00 | 00005095053411 | COSMO VIDAL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEMATO E ROCO JUNTO A PISTA DE POUSO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07130/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2006 | 140.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA AEZA, NAVISITA TECNICA E SOCIAL PARA AVALICAO DOS EQUIPA-MENTOS DE DESSALINIZADORES E AS COMUNIDADES QUE SERAO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUA DOCE, CONFOR-ME PROCESSO N. 07129/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2006 | 101.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA SUDEMA,NORECONHECIMENTO DAS AREAS PARA LIBERACAO AMBIENTAL,ONDE IRAO SER EXECUTAS PERFURACOES DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, CONFORME PROCESSO N. 07128/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2006 | 220.00 | 00025433463842 | GILMAR DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATONAS ESTRADAS VICINAIS DE SANTA CATARINA, GABRIEL EOLHO D AGUA DO NETO, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULAO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 07149/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2006 | 215.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA NO SALAO NA-CIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SAO PAULO, DIVULGANDO AS POTENCIALIDADES TURISTICA DA CIDADE DE MON-TEIRO, CONFORME MEMO N. 130/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2006 | 55.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASPORTAS DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07111/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2006 | 65.86 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA TV CABO BRANCO NO EVENTO FORRO FEST, CONFORMEPROCESSO N. 07153/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2006 | 24.00 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ACONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2006 | 9152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2006 | 1922.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2006 | 172.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA DE LIGACAO PROVISORIA PARA ILUMINACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, NO PERIODO DE 02 A22/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2006 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2006 | 99.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2006 | 284.04 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PA-RA O SECRETARIO DE CULTURA, PARA PARTICIPACAO NOSALAO NACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SAO PAULO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESMAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002661 | 31/05/2006 | 67611.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PA-RA REPOSICAO NOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA - PA-TROL 120B E RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICIANIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.013/2006, PROC.N. 015/2006, HOMOLOGADO EM 15/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002709 | 31/05/2006 | 5556.77 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINASDA SECRETARIA DE RURAIS, DURANTE O MES DE MAIO/06CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002712 | 31/05/2006 | 12600.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJOS EQUIPAMENTOSSAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISCONFORME LICITACAO N. 014/2006, PROCESSO N.016/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2006 | 280.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DAMOTONIVELADORA NO PATROLHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2006 | 72176.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESMAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2006 | 15112.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2006 | 24.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2006 | 24.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2006 | 14.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2006 | 38.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON-1956,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2006 | 43.60 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMO-7952,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2006 | 20.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMO-7952,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2006 | 14.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002708 | 31/05/2006 | 6503.96 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2006CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2006 | 859.50 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A REUNIAODO PLANO DIRETOR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07177/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2006 | 16969.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2006 | 3563.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2006 | 0.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2006 | 78.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA 4.308-7EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2006 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2006 | 234.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2006 | 378.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2006 | 288.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2006 | 252.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2006 | 2762.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2006 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OO MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2006 | 32.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2006 | 28.60 | 00009159134453 | CARMEM LUCIA AMADOR BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS PELOFORNECIMENTO DE CNDE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2006 | 16.80 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2006 | 1227.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2006 | 346.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM TAXA DE SERVICO PELO RECEBIMENTO DEIMPOSTOS E TAXAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2006 | 720.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPRATELEIRAS E UMA PORTA PARA O ARQUIVO DA DIRETORIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, COM MATERIAL PORCONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2006 | 20004.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2006 | 4201.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2006 | 60.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2006 | 76.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2006 | 14.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2006 | 40.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/05/2006 | 66.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2006 | 66.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2006 | 8.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETE DE ENCOMENDASDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2006 | 6.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NO PORTAL VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2006 | 29000.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2006 | 6090.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2006 | 97.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2006 | 98.35 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2006 | 99.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2006 | 509.04 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA-CAO NO SALAO NACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SAOPAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2006 | 16797.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2006 | 3527.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2006 | 90.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2006 | 70.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002710 | 31/05/2006 | 6648.25 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORMELICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2006 | 1100.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2006 | 290.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DEPECAS NO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041442 | 31/05/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGEN-TES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041443 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA COM ATENDIMENTOS NOCEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041444 | 31/05/2006 | 90080.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRE-TARIA DA SAUDE-OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MESDE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041445 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL COM ATENDIMENTOSNO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041446 | 31/05/2006 | 26900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041447 | 31/05/2006 | 640.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDEPSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041448 | 31/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041449 | 31/05/2006 | 5649.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041450 | 31/05/2006 | 1307.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DEPACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041451 | 31/05/2006 | 18916.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041452 | 31/05/2006 | 1837.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041453 | 31/05/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041454 | 31/05/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041455 | 31/05/2006 | 180.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NOVEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041456 | 31/05/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041457 | 31/05/2006 | 242.40 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041458 | 31/05/2006 | 2322.63 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA MNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, KAE-4153 LOTA-DOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 31/05/2006 | 1085.65 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041460 | 31/05/2006 | 489.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ1944 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041461 | 31/05/2006 | 71.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE (ALCOOL),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON7431 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE PARA O PROGRAMADE DOENCA DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILANCIA EM SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041462 | 31/05/2006 | 456.70 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE(GASOLINA),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMS-6223, MNL-6450 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041463 | 31/05/2006 | 2075.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041464 | 31/05/2006 | 36.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTES DE ENERGIA PARATELEFONES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041465 | 31/05/2006 | 240.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041466 | 31/05/2006 | 110.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 31/05/2006 | 65.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE REVISAO GERAL NO VEICULO PLACA, MNL-6440, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041468 | 31/05/2006 | 450.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHAE REGULAGEM DOS FEIOS NO VEICULO DE PLACA, MNL--6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041469 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEOE SERVICOS NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACAMMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041470 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTI-DA, RADIADOR E AMORTECEDOR NO VEICULO DE PLACA MNL6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041471 | 31/05/2006 | 525.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINA--MENTO DE ATENCAO AO PRE-NATAL COM MEDICOS E ENFER-MEIRAS DE PSF, MINISTRADO PELA EQUIPE DE EDUCACAOPERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041472 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041473 | 31/05/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARAATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041474 | 31/05/2006 | 1900.00 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSU-MO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCES-SO N. 07086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041476 | 31/05/2006 | 229.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041477 | 31/05/2006 | 626.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041478 | 31/05/2006 | 223.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041479 | 31/05/2006 | 80.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEIICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041480 | 31/05/2006 | 150.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041481 | 31/05/2006 | 140.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NO EMPE-NHO DE N. 041351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/05/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 31/05/2006 | 1272.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 31/05/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 31/05/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 5.876-5, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 31/05/2006 | 2194.00 | 24104861000188 | LABOREMUS -IND.E COM.DE MAQ.AGRICOLAS LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FORRAGEIRALAB. MC-1000R E UM MOTOR ELETRICO MONOFASICO 3CV2PDESTINADOS AO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 31/05/2006 | 82.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 31/05/2006 | 466.00 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), UTILIZADO NOS CAMINHOES E MAQUINAS QUE TRABALHARAM NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA AREALIZACAO DA VII EXPOSICAO DE ANIMAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EESTAMPA DE 70 CAMISAS PARA A VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CA-BRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME MEMO N. 238/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EESTAMPA DE 80 CAMISAS PARA A VII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CA-BRAS E VACAS LEITEIRAS 2006, CONFORME MEMO N. 237/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00002999296479 | JOSE ERNANDES PEREIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE50 TROFEUS, PARA PREMIACAO DOS TORNEIOS LEITEIROSDE CABRA E VACA,DURANTE A VII EXPOSICAO DE ANIMAISMONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SE-MI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS EVACAS LEITEIRAS/2006, CONFORME MEMO N. 236/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00020549407472 | HELDER GONCALVES BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE50 TROFEUS, PARA PREMIACAO DOS TORNEIOS LEITEIROSDE CABRA E VACA,DURANTE A VII EXPOSICAO DE ANIMAISMONTEIRO MOSTRA RACA - FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SE-MI-ARIDO NORDESTINO E MOSTRA REGIONAL DE CABRAS EVACAS LEITEIRAS/2006, CONFORME MEMO N. 235/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 31/05/2006 | 114828.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 31/05/2006 | 66473.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 31/05/2006 | 24113.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 31/05/2006 | 13959.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/05/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTEJUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FO-LHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2006 | 11175.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2006 | 2912.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 639/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 633/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 634/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 635/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 632/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 636/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 637/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 640/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 638/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME MEMO N. 641/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041482 | 01/06/2006 | 3296.10 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1 EXPOGESTMOSTRA NACIAONAL DE VIVENCIAS INOVADORAS DE GESTAONO SUS REALIZADO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/06/2006 | 180.00 | 03118518000112 | MARIA HELENA ARAUJO SOUSA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA A CAMPA-NHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0041484 | 01/06/2006 | 24945.13 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIOS DEANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2006 A 31/122006, CONFORME LICITACAO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0041485 | 01/06/2006 | 36260.35 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIOS DEANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2006 A 31/122006, CONFORME LICITACAO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041486 | 01/06/2006 | 162.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MON-1966 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041487 | 01/06/2006 | 985.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041488 | 01/06/2006 | 300.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIONO SETOR DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041489 | 01/06/2006 | 724.10 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO 002/2006 E PROCESSO N. 05139/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041490 | 01/06/2006 | 3075.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/06/2006 | 3896.59 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE01/06/2006 A 31/12/2006, CONFORME CONTRATO 084/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0041492 | 01/06/2006 | 1647.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS-CEO, CONFORME LICITACAO/PREGAO 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041493 | 01/06/2006 | 242.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DO CELULAR DA SECRETA--RIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041494 | 01/06/2006 | 95.49 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO PSF 9 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N.07262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041495 | 01/06/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2006 | 85.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM OS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2006 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2006 | 127.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/06/2006 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2006 | 215.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTOE DEDETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTACRUZ, NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/06/2006 | 7.00 | 00075391120420 | OFICINA SAO JOSE - JOSE DA SILVA FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/06/2006 | 165.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2006 | 91.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM OS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2006 | 89.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2006 | 66.64 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2006 | 31.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS CARTORIAIS EPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2006 | 146.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2006 | 62.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2006 | 52.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/06/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/06/2006 | 8.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2006 | 85.90 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM OS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2006 | 98.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2006 | 90.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2006 | 70.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2006 | 51.70 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2006 | 61.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXAS DE ART S REFERENTE PROJETO DEFISCALIZACAO DE 25 MELHORIAS HABITACIONAIS E 3 DEPOSITOS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, DE ACORDO COM O CONVENIO 683/2005 E ELABORACAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO, NESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2006 | 1035.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2006 | 104.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2006 | 73.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2006 | 59.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/06/2006 | 59.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/06/2006 | 93.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS E LETREIROS JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07188/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2006 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2006 | 50.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2006 | 238.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2006 | 56.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/06/2006 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2006 | 18.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEADO PARA A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2006 | 69.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2006 | 20.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2006 | 6.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2006 | 19.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-1099,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2006 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-1099,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2006 | 72.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/06/2006 | 115.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07180/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2006 | 50.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2006 | 115.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2006 | 75.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM COM OS MUSICOS PARA PARTICIPAREM DO SALAO DE TURISMO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2006 | 91.20 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM COM OS MUSICOS PARA PARTICIPAREM DO SALAO DE TURISMO, NA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2006 | 72.00 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS- RPG COM.PROD.PLAST.LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2006 | 51.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2006 | 40.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2006 | 101.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2006 | 408.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O TEA-TRO JANSEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2006 | 400.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA TENDA PARA A REALI-ZACAO DP PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS QUE REALIZOU-SE JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N. 07182/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041496 | 02/06/2006 | 36.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS DE PRESILHAS PARAOS TUBOS DE EXTENSAO DAS BOMBAS DE JATO DO PROGRA-MA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041497 | 05/06/2006 | 249.05 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROJETO DE PREVENCAO DO CANCER EM PARCERIACOM A AVON, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041498 | 05/06/2006 | 420.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO BATERIAS-JOAQUIM G. ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA OVEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.07198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041499 | 05/06/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041500 | 05/06/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041501 | 05/06/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041502 | 05/06/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041503 | 05/06/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041504 | 05/06/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 05/06/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIOE A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041506 | 05/06/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM DIRETORAS PA-TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2006 | 95.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADE FEIXAS E LETREIROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/06/2006 | 167.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2006 | 76.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2006 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2006 | 56.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2006 | 131.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2006 | 4085.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2006 | 1543.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2006 | 63.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2006 | 50.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2006 | 312.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECREATRIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2006 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002813 | 06/06/2006 | 2168.67 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002814 | 06/06/2006 | 189.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/06/2006 | 105.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DA UNIVERSI-DADE, PARCERIA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIANESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/06/2006 | 475.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07220/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2006 | 960.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM LOCACAO DE UM DATA SHOW E SOM E COPI-AS DE 12 CDS, UTILIZADO NO II SEMINARIO DE EDUCA-CAO INCLISVA - DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/06/2006 | 97.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07209/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/06/2006 | 263.73 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/06/2006 | 60.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DASMALHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 07185/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2006 | 170.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW PARA REUNI-AO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07210/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/06/2006 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DA FUNCIONARIA ILMALUCIA PIRES RAPOSO, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DEIMPLANTACAO E MANUTENCAO DE JARDINS E LOGRADOUROSPUBLICOS, CONFORME MEMO N. 042/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002810 | 06/06/2006 | 1663.40 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002811 | 06/06/2006 | 888.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2006 | 430.00 | 00068323280444 | JOSE MATIAS JANUARIO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NODESEMPENO E SOLDA DO CHASSI DO CAMINHAO CHEVROLETDE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07229/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2006 | 230.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 292 LATAS D AGUA POTA-VEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07179/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0002812 | 06/06/2006 | 1169.01 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2006 | 125.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACIM-BA DE CIMA, LAGOA GRANDE DE CIMA E ASSETAMENTO DOSDEZ DESTE MUNICIPIO, PARA CAPACITACAO NA CONSTRU-CAO DE CISTERNAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CON-FORME PROCESSO N. 07186/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2006 | 120.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE MOCODE CIMA E SERRA DO MOCO NESTE MUNICIPIO, PARA CAPACITACAO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DO PROGRAMAAGUA PARA TODOS REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO,COM A EQUIPE DA SEDH, CONFORME PROCESSO N. 07218/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041507 | 06/06/2006 | 547.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS/DVD DE EVENTOSREALIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041508 | 06/06/2006 | 664.86 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL, PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 E MON7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOENCA DE CHAGAS EDENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAON.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041509 | 06/06/2006 | 4197.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944, MNM-0573, MON1966 LOTADOS NA SECRETARIA DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041510 | 06/06/2006 | 5656.45 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450,MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389 E MNZ-8950 LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041511 | 06/06/2006 | 71.15 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAKLO-6536, CONFORME LICITACAO N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041512 | 06/06/2006 | 100.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUZA PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNOLOGIAS IN--FORMACIONAL SOBRE O FAD E SISLOC/CHAGAS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 06/06/2006 | 100.00 | 00095215271453 | VLADEMIR NEVES NOBREGA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNOLOGIAS IN--FORMACIONAL SOBRE FAD E SISLOC/CHAGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041514 | 06/06/2006 | 160.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNOLOGIAS IN--FORMACIONAL SOBRE FAD E SISLOC/CHAGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041515 | 06/06/2006 | 160.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO COGEMAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 06/06/2006 | 25.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEUMA MOLDURA EM UM QUADRO DE FOTOGRAFIA DOS TRABA-LHOS DESENVOLVIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 07236/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 06/06/2006 | 150.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASLOGOMARCAS E DA PLACA DA ENTRADA DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07237/2006 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 06/06/2006 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 06/06/2006 | 192.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 07/06/2006 | 126.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07244/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/06/2006 | 92.70 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 07247/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/06/2006 | 45.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANDAIME PARA PINTURADOS PREDIOS PUBLICOS PELO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME PROCESSO N. 07240/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/06/2006 | 72.80 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2006 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (IM-PRESSOS), PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2006 | 720.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE CURSISTAS DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO/CAMPINAGRANDE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORMEPROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2006 | 107.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07266/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2006 | 53.60 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PROFESSOR DEKARATE E EQUIPE DA FEDERACAO PARAIBANA DE KARATE,QUANDO DA REALIZACAO DO EXAME PARA MUDANCA DE FAI-XAS, REALIZADO JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2006 | 83.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECREATRIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 07263/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2006 | 328.00 | 00010926291572 | EVERALDO JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.07230/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2006 | 136.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DE REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 07265/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2006 | 64.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041516 | 08/06/2006 | 25.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA TELEFONESEM FIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041517 | 08/06/2006 | 65.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAODE MESA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041518 | 08/06/2006 | 32.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PISO DESTINA-DO A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041519 | 08/06/2006 | 494.50 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE SAUDE A SER-VICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041520 | 08/06/2006 | 1587.75 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAS OTOR--RINOLARINGOLOGICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAOLUCAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 09/06/2006 | 145.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.072225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041522 | 09/06/2006 | 58.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.07225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041523 | 09/06/2006 | 223.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARAO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME PROCESSO N.07076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041524 | 09/06/2006 | 132.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SE--TOR DE ENDOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME PROCESSO N.07083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041525 | 09/06/2006 | 210.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DO EQUIPAMENTO ECGECASSIX N.6 CARDIOGRAFO PARA O SETOR DE CARDIOLO--GIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEPROCESSO N.07084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041526 | 09/06/2006 | 77.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORMEPROCESSO N.,07088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041527 | 09/06/2006 | 190.80 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | DESPESAS COM AQUISICAO DE SABONETE ANTISSEPTICO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.07099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041528 | 09/06/2006 | 213.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.07101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041529 | 09/06/2006 | 184.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEPROCESSO N.07102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/06/2006 | 124.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEPROCESSO N.07103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041531 | 09/06/2006 | 303.34 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.07140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041532 | 09/06/2006 | 263.85 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME PROCESSO N.07141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041533 | 09/06/2006 | 229.98 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORMEPROCESSO N.07142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041534 | 09/06/2006 | 225.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O SETORDA ATENCAO A SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041535 | 09/06/2006 | 225.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PA-RA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEO E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041536 | 09/06/2006 | 15.30 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PA-RA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPARALISIA INFANTIL, CONFORME PROCESSO N.07242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041537 | 09/06/2006 | 36.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE BEXIGAS PARA USO NA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CON-FORME PROCESSO N.07243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041538 | 09/06/2006 | 1900.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041539 | 09/06/2006 | 130.00 | 00026379684867 | ANDRE VITAL DA SILVA LAU | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELE-TRICA DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041540 | 09/06/2006 | 155.00 | 00050711989400 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO DOPREDIO DO POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041541 | 09/06/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME CARDIOLOGICO (ECO C/DOPPLER)PA-RA EUNICE ALEIXO DE SOUSA, RESIDENTE A RUA LUIS ENFERMEIRO N.115 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041542 | 09/06/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA PARA IRA--DALVA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041543 | 09/06/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA PARA ANACARLA MARQUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041544 | 09/06/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ENEMA OPACO) PA-RA MARIA FRANCISCA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOAOFERREIRA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041545 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO TECNICOPARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM 20 COMUNIDA-DES RURAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENION.1444/2005-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041546 | 09/06/2006 | 82.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO EALINHAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MNI--3284 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 09/06/2006 | 690.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 09/06/2006 | 460.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/06/2006 | 446.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO JUNINA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/06/2006 | 76.46 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME PROCESSO N. 07080/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/06/2006 | 157.60 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA,CONFORME PROCESSO N. 07079/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/06/2006 | 145.55 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOFICINAS DE ARTES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/06/2006 | 60.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FORRA PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2006 | 1072.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEASSINATURAS DE JORNAIS NO PERIODO DE 15/03/05 A 15/03/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2006 | 138.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07207/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2006 | 1440.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPOSICAODE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 07054/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2006 | 348.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO E3.000 TIJOLOS COMUM PARA CONSERTOS NA MURADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.07235/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/06/2006 | 109.33 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 07203/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/06/2006 | 37.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME PROCESSO N. 07205/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/06/2006 | 17.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME PROCESSO N. 07206/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/06/2006 | 59.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME PROCESSO N. 07202/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2006 | 56.11 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURACONFORME PROCESSO N. 07204/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2006 | 65.86 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 07153/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2006 | 150.20 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO TEATROMUNICIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07166/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/06/2006 | 25.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07170/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/06/2006 | 874.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/06/2006 | 6987.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2006 | 170.00 | 00003465894448 | LUCIVANIO FREITAS DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAREDE DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 07183/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2006 | 26.38 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 07119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2006 | 77.80 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 07123/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2006 | 311.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ASSESSO-RIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 06886/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/06/2006 | 1200.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE LEITEDE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C, PARA IMPLE-MENTAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/06/2006 | 70.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-0488,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 07132/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/06/2006 | 51.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 07113/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/06/2006 | 202.38 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07117/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/06/2006 | 1207.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/06/2006 | 9649.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/06/2006 | 58.57 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07118/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/06/2006 | 225.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR.DE ELETRONICOS LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 07114/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2006 | 337.60 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCA DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 07122/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2006 | 6300.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.600 PACOTES DE LEITEEM PO, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N. 088/2006E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2006 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA EM GERAL COM LUBRIFI-CACAO E TROCA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07246/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/06/2006 | 897.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM 5.520 XEROX E 230 ENCADERNACOES PARAOS PARTICIPANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME PROJETO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/06/2006 | 99.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07279/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/06/2006 | 160.00 | 00006296163452 | JOSE FRANCOA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRONOS DESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE A-BRANGEM O NUCLEO A (JABITACA, QUEIMADAS,SERRA BRANCA, PICOS, LIMITAO E POCINHOS), CONFORME PROCESSON. 07278/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/06/2006 | 1399.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA LAVADORA BRASTEMPCOM CAPACIDADE PARA 09 QUILOS, DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/06/2006 | 311.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME PROCESSO N. 07248/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/06/2006 | 718.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07121/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/06/2006 | 1721.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07115/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/06/2006 | 199.50 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | DESPESAS COM EXECESSO DE BAGAGEM, PELO TRANSPORTEDE MATERIAL GRAFICO LEVADO PARA O SALAO DE TURISMOEM SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/06/2006 | 102.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/06/2006 | 265.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER UTILIZADO NACONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARAAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041547 | 12/06/2006 | 24.02 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 12/06/2006 | 129.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041549 | 12/06/2006 | 76.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041550 | 12/06/2006 | 450.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE PARAPARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041551 | 12/06/2006 | 109.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041552 | 12/06/2006 | 432.49 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORMEPROCESSO N.07137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041553 | 12/06/2006 | 681.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO N.07105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041554 | 12/06/2006 | 499.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO(EXAMES) PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO CEMED. CONFORME PROCESSO N.07082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041555 | 12/06/2006 | 460.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.07224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 12/06/2006 | 516.00 | 02073137000100 | ALBALAB COM.DE PROD.LABORAT.E HOSP.LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORA--TORIO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME--DICAS, CONFORME PROCESSO N.07163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041557 | 12/06/2006 | 344.58 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME PROCESSO N.07139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041558 | 12/06/2006 | 88.70 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA TREINAMENTO DE ATUALIZACAO EM PRE-NATAL DAESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSON.07077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041559 | 12/06/2006 | 453.97 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME PROCESSO N. 07138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041560 | 12/06/2006 | 1345.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO N.002/2006 E PROCESSO 05139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041561 | 12/06/2006 | 1050.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEI--CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041562 | 12/06/2006 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041563 | 12/06/2006 | 71.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 13/06/2006 | 200.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNL-6430, MMS-6223 E MNL-6440,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041565 | 13/06/2006 | 362.73 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/06/2006 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/06/2006 | 81.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON-1956,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 07274/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/06/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07300/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/06/2006 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07301/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/06/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07293/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/06/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07299/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/06/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07304/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/06/2006 | 260.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07307/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/06/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07295/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/06/2006 | 260.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07308/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/06/2006 | 110.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 1606/2006, CONFORME PROCESSO N. 07311/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/06/2006 | 260.00 | 00002787729436 | GENIELSON GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA E ROCODE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07313/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/06/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07313/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/06/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07303/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/06/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEDE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07288/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/06/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEDE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07287/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/06/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICA DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/062006, CONFORME PROCESSO N. 07292/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/06/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/062006, CONFORME PROCESSO N. 07294/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/06/2006 | 120.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADAIDOR DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 07328/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/06/2006 | 181.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07252/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/06/2006 | 70.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA A INAUGURACAODO TELECENTRO DE NEGOCIOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, CONFORME PROCESSO N.07318/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/06/2006 | 77.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO PARA MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N.07314/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/06/2006 | 210.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A CONFECCAO DE 10 FOLHAS DE SELO, POROCASIAO DA INAUGURACAO DO TEATRO JANSEN FILHO, COMFOTO DO HOMENAGEADO,CONFORME PROCESSO N.07296/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/06/2006 | 88.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PINCEIS DESTINADOS APINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 07269/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/06/2006 | 180.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM RETRO-PROJETOR PARAAS LICITACOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07319/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2006 | 130.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N.07342/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/06/2006 | 120.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07343/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/06/2006 | 127.00 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIOBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07259/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/06/2006 | 12.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIOBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07258/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/06/2006 | 72.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARACONSERTO DA BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO N. 07271/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/06/2006 | 110.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07268/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/06/2006 | 22.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AREFORMA DE UMA SALA PARA IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL, DENTRO DO PROCESSO DE INCLUSAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 07249/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/06/2006 | 455.60 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AREFORMA DE UMA SALA PARA IMPLANTACAO DA SALA MULTIFUNCIONAL, DENTRO DO PROCESSO DE INCLUSAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 07250/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/06/2006 | 150.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 05 HORAS DEDUVULGACAO E CONFECCAO DE 05 FAIXAS DO II SEMINA-RIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE,CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/06/2006 | 1920.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA OS PA-LESTRANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA -DIREITO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE 19 A 22/06/06CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/06/2006 | 5175.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | DESPESAS COM 1.150 REFEICOES FORNECIDAS AOS PARTI-CIPANTES II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA -DIREITO A DIVERSIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23/06/2006,CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/06/2006 | 678.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE PARA UTILIZACAO NO II SEMINARIO DE EDUCACCAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME PROJETOE DOCUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR OS RECURSOS DA CONTA 18.651-1 - PEI-DIR.ADIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/06/2006 | 1600.00 | 00017237971468 | CELIA MARIA DA SILVA PASSOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS/AU-LA MINISTRADAS AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DI-REITO A DIVERSIDADE, COM O TEMA INCLUSAO| UM DESA-FIO PARA OS SISTEMAS EDUCACIONAIS, CONFORME PROJE-TO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/06/2006 | 1200.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 30 HORAS/AU-LA MINISTRADAS AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DI-REITO A DIVERSIDADE, COM O TEMA SURDO/CEGUEIRA|PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER E INCLUSAO DE ALU-NOS COM DEFICIENCIA AUDITIVA E VISUAL,CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/06/2006 | 1600.00 | 00038575523449 | MARIA DE LOURDES CABRAL DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS/AU-LA MINISTRADAS AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DI-REITO A DIVERSIDADE, COM O TEMA FUNDAMENTOS E PRINCIPIOS DA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME PROJETO EDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/06/2006 | 2000.00 | 00002995184420 | CAROLINE STEPHANIE CAMPOS ARIMATEIA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS/AU-LA MINISTRADAS AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DI-REITO A DIVERSIDADE, COM O TEMA INCLUSAO DE ALUNOSCOM AUTISMO, CONFORME PROJETO E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/06/2006 | 1600.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS/AU-LA MINISTRADAS AOS PROFESSORES E TECNICOS PARTICI-PANTES DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DI-REITO A DIVERSIDADE, COM O TEMA ESCOLA E FAMILIA|UM COMPROMISSO COMUM EM EDUCACAO, CONFORME PROJETOE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/06/2006 | 51.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/06/2006 | 140.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM COMUMA EQUIPE DE ESPORTE PARA UMA COMPETICAO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/06/2006 | 758.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07251/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/06/2006 | 55.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/06/2006 | 22.40 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/06/2006 | 3.50 | 00051915235472 | ANA ZULI VIDAL MOREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/06/2006 | 300.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MOVEIS E EQUIPAMENTO, DA CIDADE DE CAMPINA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07326/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/06/2006 | 80.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/06/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/06/2006 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/06/2006 | 50.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/06/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIAADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/06/2006 | 6.49 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/06/2006 | 99.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE PROJETO DE PERFURACAOE INSTALACAO DE 07 POCOS TUBULARES, EM COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/06/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07312//2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/06/2006 | 470.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/06/2006 | 16.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE D-20 DE PLACAMMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/06/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/06/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE FAZER COTACAO DEPRECOS EM EMPRESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/06/2006 | 409.99 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS DURANTE REUNIAODO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07264/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/06/2006 | 90.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIAORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/06/2006 | 1040.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEROUPAS JUNINAS, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFECCIONADOCOM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0041566 | 16/06/2006 | 491.41 | 07488441000123 | Samed Comercial Cirúrgica Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO/PREGAO N.004/2006 E PROCESSO N.0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041567 | 16/06/2006 | 300.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DO CAPS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO.CONFORME PROCESSO N.07329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041568 | 16/06/2006 | 1097.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USFCONFORME LICITACAO/CARTA CONVITE N.002/2006 E PRO-CESSO N.05139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041569 | 16/06/2006 | 887.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CON--FORME PROCESSO N.07191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/06/2006 | 43.90 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE CAPADE PROJETOS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/06/2006 | 344.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/06/2006 | 684.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/06/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/06/2006 | 1850.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2006 | 51.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/06/2006 | 200.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/06/2006 | 52.90 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/06/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 19/06/2006 | 6099.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 19/06/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.07349/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041570 | 19/06/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041571 | 19/06/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/06/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041573 | 19/06/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041574 | 19/06/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041575 | 19/06/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAU-REANO, SANTA PAULA, PAN DE JAGUARIBE, FAP E REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041576 | 19/06/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041577 | 19/06/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM SE--CRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTECAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041578 | 19/06/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM COM PRE-FEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTECAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041579 | 19/06/2006 | 160.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM LOCACAO DE DATA SHOW PARA O TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO PRE NATAL DE ESTRATEGIA EMSAUDE DA FAMILIA - FORMACAO DE FACILITADORES. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041580 | 19/06/2006 | 133.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 19/06/2006 | 2955.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER E UNIDADES BASICAS DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041582 | 19/06/2006 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE URETROSCISTO--GRAFIA MICCIONAL PARA BRUNA RAQUEL SILVA ALVES, RESIDENTE A RUA ANTONIO FELICIANO SOBRINHO, 247 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041583 | 19/06/2006 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MMS-6223, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041584 | 19/06/2006 | 170.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNL-6430 E MOQ-1944, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041585 | 19/06/2006 | 281.08 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAODE UMA TENDA EM FORMA DE CIRCO PARA AS FEIRAS DESAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041586 | 20/06/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041587 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041588 | 20/06/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041589 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041590 | 20/06/2006 | 160.00 | 00043559905400 | JOSE SINVAL MARINHEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAI-XAS DAGUA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DOS POSTOSDE SAUDE DO SITIO JABITACA E QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041591 | 20/06/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041592 | 20/06/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041593 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041594 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041595 | 20/06/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041596 | 20/06/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041597 | 20/06/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041598 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041600 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041601 | 20/06/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPE-CIALIZADO EM FINANCAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATON.004/2006 E PROCESSO N.05184/2006, REFERENTE MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/06/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041603 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041604 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041605 | 20/06/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAMTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041606 | 20/06/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041607 | 20/06/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041608 | 20/06/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041609 | 20/06/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041610 | 20/06/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENNTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041612 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-03, REFERENNTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041613 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041614 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041615 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041616 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOCONSULTORIO NO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041617 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041618 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF-05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041619 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041620 | 20/06/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041621 | 20/06/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041622 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041623 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041624 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041625 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DEUMA TENDA EM FORMA DE CIRCO COM 20 METROS DE RAIO,MASTRO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 10 METROS DEALTURA, COM COBERTURA DE LONA LEVE, PARA SER UTILIZADA NAS FEIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041626 | 20/06/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041627 | 20/06/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041628 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/06/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041630 | 20/06/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO 002/2006 E PROCESSO 05016/2006, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041631 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041632 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROTESISTA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041633 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOPEDIA--TRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041634 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO BU-CO MAXILO FACIAL NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041635 | 20/06/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041636 | 20/06/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/06/2006 | 120.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041638 | 20/06/2006 | 180.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE EMPENHO JUNTO AOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041639 | 20/06/2006 | 180.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DE SIHD/SIA NA SE--CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041640 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENNDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041641 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00002524379426 | ERICK LOPES MEDEIROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE EN--GENHARIA E ARQUITETURA DA FARMACIA POPULAR DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041642 | 20/06/2006 | 9.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O PSF-01, NO SITIO IPUEIRA FUNDA. CONFORMEPROCESSO N.07333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041643 | 20/06/2006 | 180.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOPARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.07341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041644 | 20/06/2006 | 240.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 METROS DE TECIDO PARAO GRUPO DE DANCA DO PSF-07 COMPOSTA DE 20 CRIANCASPARA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS. CONFORME PROCESSO N.07338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/06/2006 | 120.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PINCAS DE DISSECCAO PARAO PROGRAMA DA CAMPANHA DE CHAGAS, CONFORME PROCES-SO N.07334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041646 | 20/06/2006 | 1200.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRA-FICAS E ENCADERNACOES PARA O CENTRO DE ESPECIALI--DADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041647 | 20/06/2006 | 3811.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE--DIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 20/06/2006 | 900.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDA-DE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2006 | 3230.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BOS XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/06/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2006 | 1007.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS E POCOS PU-BLICOS INSTALADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2006 | 45.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/06/2006 | 11100.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 008/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/06/2006 | 12000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 009/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/06/2006 | 2200.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 011/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 013/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/06/2006 | 11100.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 015/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 016/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 018/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/06/2006 | 5000.00 | 10851434000159 | L.C. PRODUCOES ARTISTICAS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 020/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/06/2006 | 21400.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS-PROD.E EVENT.ARTIS.LTDA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 021/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 024/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2006 | 800.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 010/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 012/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2006 | 500.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 014/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 017/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2006 | 640.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 019/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2006 | 300.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 022/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2006 | 500.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 023/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2006 | 740.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 041/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2006 | 530.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 025/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2006 | 530.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 026/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2006 | 530.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 027/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2006 | 530.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 028/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2006 | 530.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 029/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2006 | 530.00 | 00006296163452 | JOSE FRANCOA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 030/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2006 | 530.00 | 00005843212440 | CARLOS ANDRE TREZENA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 031/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2006 | 160.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 032/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2006 | 530.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 033/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/06/2006 | 530.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 034/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/06/2006 | 530.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 035/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/06/2006 | 530.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 036/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/06/2006 | 160.00 | 00004531901460 | EDMILSON BATISTA GUIMARAES | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 037/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/06/2006 | 320.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 038/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/06/2006 | 320.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NASQUADRILHAS DE RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 039/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/06/2006 | 320.00 | 00005508634436 | EVERALDO GOMES DE SOUSA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DE SANTO ANTONIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 040/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2006 | 101.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2006 | 1119.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2006 | 22.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/06/2006 | 1116.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A I PARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/06/2006 | 5775.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A IIPARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/06/2006 | 1269.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II PARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2006 | 3429.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2006 | 25.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, BUSCAR PALESTRANTES QUE PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA- DIREITOA DIVERSIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2006 | 58.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL A-DALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2006 | 84.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL A-DALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2006 | 50.00 | 00037392506404 | JOSE TREZENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRONOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS QUE ABRANGEM O NUCLEO (BOA ESPERANCA, PAU FERRO E BOM NOME), CONFORME PROCESSO N. 07352/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/06/2006 | 22.60 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEFEZ A INSTALACAO DOS COMPUTADORES DA SALA DE IN-CLUSAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07351/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/06/2006 | 130.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRONOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE A-BRAGEM O NUCLEO D (SANTA CATARINA, MACAPA, OLHO D AGUA DAS DORES, OLHO D AGUA DE SANTA CATARINA E GAMELEIRA, CONFORME PROCESSO N. 07350/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/06/2006 | 42.79 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA ASSESSORIA TECNICA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/06/2006 | 17.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/06/2006 | 808.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AI PARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/06/2006 | 4182.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AII PARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/06/2006 | 919.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II PARCELA FPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2006 | 2087.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/06/2006 | 164.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARRANJOS E MATERIAISDESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 07367/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2006 | 67.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES, RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07365/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2006 | 115.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/06/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR AS-SUNTO RELATIVO A ORGANIZACAO DO SAO JOAO MAGNIFICOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2006 | 500.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TRAMISSAO EMTEMPO REAL DO EVENTO FORROLELUIA, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/06/2006 | 275.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMA-TICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/06/2006 | 25.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/06/2006 | 6079.34 | 00002336317478 | JAIR SILVA FERREIRA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA JAIR SILVA FER-REIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 02419990001976 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2006 | 70.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA JORNADA INLUSIVA, CONFORME PROCESSO N. 07364/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2006 | 97.50 | 00069705887420 | HERONIDES QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA SALA DE INCLUSAO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07358/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2006 | 97.50 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA SALA DE INCLUSAO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07357/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2006 | 150.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES PA-RA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/06/2006 | 112.12 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/06/2006 | 1900.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | DESPESAS COM TAXA REFERENTE APRESENTACAO DE MUSICAAO VIVO COM DANCA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2006 | 140.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS BENEFICIADOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA CAPACITACAO NA CONSTRUCAO DE CISTERNADO PROGRAMA AGUA PARA TODOS REALIZADO NESTA CIDA-DE, COM A EQUIPE SEDH, CONFORME PROCESSO N. 07360/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/06/2006 | 250.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DEIMPRESSOS DE DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 07485/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041648 | 21/06/2006 | 155.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO COMPUTADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO N.07241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041649 | 21/06/2006 | 20.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041650 | 21/06/2006 | 30.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNB-5173, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041651 | 21/06/2006 | 30.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041652 | 21/06/2006 | 38.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 21/06/2006 | 15.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2006 | 576.50 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM GRATIFICACAO AOS ACS, REFERENTE A ATUALIZACAO DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/06/2006 | 300.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS ACOES DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07375/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/06/2006 | 129.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 07373/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/06/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EPINTURA DAS CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N. 07383/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/06/2006 | 140.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOTEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSON. 07385/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/06/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EPINTURA DAS CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N. 07384/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/06/2006 | 74.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO TELECENTRO DE NEGOCIOSCONFORME PROCESSO N. 07371/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/06/2006 | 25.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.07376/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/06/2006 | 150.00 | 00017597101805 | JOSE NILO BARBOSA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATODAS ESTRADAS DOS SITIOS SANTANA, PAU FERRO E AMAROQUE DAO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA,CONFORME PROCESSO N. 07377/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/06/2006 | 318.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 07372/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2006 | 250.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS PINTORES DESTA PREFEITURA, QUE FIZERAM PINTURAS EM CAIXAS D AGUA E ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONARURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO N. 07374/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/06/2006 | 80.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/06/2006 | 335.62 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/06/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/06/2006 | 49.20 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/06/2006 | 69.85 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/06/2006 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003046 | 23/06/2006 | 11347.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N. 016/2006, PROCESSO N. 019/2006, HOMOLOGADO EM 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041654 | 23/06/2006 | 151.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041655 | 23/06/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041656 | 23/06/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041657 | 23/06/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041658 | 23/06/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041659 | 23/06/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041660 | 23/06/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 23/06/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041662 | 23/06/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041663 | 23/06/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041664 | 23/06/2006 | 25.00 | 00097924636404 | JUDITH MARIA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041665 | 23/06/2006 | 25.00 | 00005426948402 | MAGALLY DE MELO CARIRY | DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COM LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041666 | 23/06/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COM LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041667 | 23/06/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041668 | 23/06/2006 | 50.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041669 | 23/06/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 23/06/2006 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041671 | 23/06/2006 | 200.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANTROLOGIA E UROLOGIA LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA O MENOR JOAO VICTOR DE SOUZA, RESIDENTE A RUA DO CAMPOMONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041672 | 23/06/2006 | 237.58 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUI--PES DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL NO PERIODODE 05/06 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041673 | 23/06/2006 | 150.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE(HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITALDA FAP EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041674 | 23/06/2006 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041675 | 23/06/2006 | 55.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041676 | 23/06/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DUPPLEX SCAN VENOSO DO MEMBROINFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE MIRIAM APARECIDABATISTA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041677 | 23/06/2006 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041678 | 26/06/2006 | 440.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041679 | 26/06/2006 | 831.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E IDOSOS DAS COMU--NIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0041680 | 26/06/2006 | 312537.62 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIAS HABI-TACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA OCONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO DAFUNASA E LICITACAO N.002/2006 E PROCESSO N.024/06. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041681 | 26/06/2006 | 80.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO-VIDEO LARINGOSCO-PIA REALIZADO NO PACIENTE WESLEY SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041682 | 26/06/2006 | 544.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE SONDAS, CURETAS SUGADOR,PINCAS, BANDEJAS DE INOX E TESOURAS PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSON.07339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0041683 | 26/06/2006 | 19990.09 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DES AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.019/2006 E PROCESSO N.031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0041684 | 26/06/2006 | 30004.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME LICITACAO N.019/2006 E PROCESSO N.031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0041685 | 26/06/2006 | 9997.32 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME LICITACAO N.019/2006 E PROCESSO N.031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041686 | 26/06/2006 | 278.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-LIO, CONFORME PROCESSO N.07411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2006 | 160.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.07400/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2006 | 220.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS NO CAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07399/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2006 | 840.00 | 00043671730463 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PEDRA E AREIA, PARA OS SERVICOS DE CALCAMENTODA RUA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07390/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2006 | 1800.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR.DE ELETRONICOS LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 07270/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2006 | 8.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2006 | 640.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2006 | 478.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INS-TALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 478 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003072 | 26/06/2006 | 255864.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALA-CAO DE 16 POCOS TUBULARES, SERVICOS COMPLEMENTARESE INSTALACAO DE 04 POCOS TUBULARES, EM VARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOTP 001/2006, PROCESSO N. 011/2006, COM RECURSOS DECONVENIO DA FUNASA. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2006 | 499.20 | 00037086464449 | MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DEESTRUTURA METALICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2006 | 220.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS UTILIZADOS NA A-BERTURA DO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 07404/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2006 | 18.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2006 | 80.00 | 00005827206482 | PEDRO NEVES DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.000 TIJOLOS PARA CONSERTO DA GALERIA DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PRO-CESSO N. 07363/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2006 | 356.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 07391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2006 | 85.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL, COCNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2006 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM, PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL, COCNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2006 | 400.00 | 05823654000139 | AGENCIA PARAIBA - JOSE EDCARLOS F.FERNAN | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTICIASINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2006 | 65.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 07401/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2006 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 07402/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2006 | 200.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SALGADOS PARA EVENTOSPROMOVIDOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07412/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2006 | 18.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2006 | 43.50 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2006 | 21.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2006 | 48.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2006 | 99.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2006 | 150.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM EMEVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 07421/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2006 | 492.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA SALA DEINCLUSAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/06/2006 | 226.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DO II SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO N. 07415/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/06/2006 | 93.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS A REFORMA DA SALA DE INFORMATICA JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N.07420/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/06/2006 | 1430.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DA MOTONI-VELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07417/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/06/2006 | 350.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA PA-TROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CU-JO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07416/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/06/2006 | 420.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SEIS HORASCOM TRATOR DE ESTEIRA NO SERVICO DA ESTRADA DE SAOLOURENCO A SERRA DO PERU, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 07418/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/06/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 COPIAS DE CHAVES PARA O PLANO DIRETOR, CONFORMEPROCESSO N. 07419/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2006 | 150.00 | 00002977351442 | JUCILENE FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07422/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041687 | 27/06/2006 | 12.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS PARA INAUGURACAODO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 27/06/2006 | 178.09 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2006 | 17.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041689 | 29/06/2006 | 1186.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | DESPESAS REFERENTE A LI+50%LP=40+1.5 UFRPB(KM 25%)ATIVIDADE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041690 | 29/06/2006 | 107.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS CONFECCAO DE CARIMBOS PARA PROFISSIONAISDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSF,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041691 | 29/06/2006 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA MAQUINA DEXEROX DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041692 | 29/06/2006 | 330.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EPLACA INAUGURATIVA PARA O PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/06/2006 | 500.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PLANO DIRE-TOR, NO PERIODO DE 23 A 28/06/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/06/2006 | 33.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/06/2006 | 36.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07431/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/06/2006 | 210.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIROEM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07438/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/06/2006 | 160.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIROEM APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07437/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/06/2006 | 110.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE55 COLETES PARA A MINI MARATONA REALIZADA EM COME-MORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 07434/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/06/2006 | 300.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODO SAO JOAO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07439/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2006 | 160.00 | 00004531901460 | EDMILSON BATISTA GUIMARAES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRONAS QUADRILHAS DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME PROCESSO N. 07436/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/06/2006 | 120.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA INAUGURATIVA, PARA A SALA DE EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/06/2006 | 500.00 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO GRUPO DE DEFICIENTES PARA APRESENTACAO DA SE-GUNDA CAPACITACAO INCLUSIVA, CONFORME PROCESSO N.07430/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/06/2006 | 120.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07428/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/06/2006 | 665.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE DIFE-RENCA VERIDICADA NA NE. 002717/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/06/2006 | 30000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS DE RACIONALIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N. 011/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/06/2006 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA MANUTEN-CAO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/06/2006 | 43.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07393/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2006 | 1678.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2006 | 22.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA- J.PEQUENO & CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CILINDRO PARA A PORTA PRINCIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORNE DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2006 | 320.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-NHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2006 | 5106.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A III PARCELA DO FPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2006 | 300.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DEENCANAMENTOS DOS BANHEIROS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07356/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO, PARA MANUTEN-CAO NA CIDADE DE PESQUEIRA, CONFORME PROCESSO N.07172/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2006 | 18.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCES-SO N. 07453/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2006 | 32.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURNATE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2006 | 838.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURNATE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2006 | 528.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURNATE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2006 | 20004.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2006 | 4201.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2006 | 14902.77 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS JUNTO A PREFEI-TURA, CONFORME CONTRATO N. 082/2006 ANEXO.DE ACORDP COM A FONTE ARRECADADORA DO CONCURSO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA NO PORTAL VITRINE DO CARIRI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E CHAMADASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2006 | 624.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE PUBLICACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2006 | 29175.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2006 | 6126.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2006 | 295.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2006 | 295.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2006 | 295.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2006 | 295.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2006 | 295.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2006 | 295.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2006 | 295.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2006 | 295.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2006 | 295.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2006 | 295.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2006 | 295.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2006 | 295.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2006 | 295.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2006 | 295.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2006 | 295.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2006 | 295.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 391/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2006 | 2318.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2006 | 250.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA01, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2006 | 550.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2006 | 180.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA02, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2006 | 687.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA03, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2006 | 716.10 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA04, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2006 | 435.60 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA17, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2006 | 451.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA05, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2006 | 462.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA05, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2006 | 264.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA07, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2006 | 907.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA08, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2006 | 1286.50 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA10, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2006 | 685.10 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA11, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2006 | 481.25 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA13, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2006 | 65.63 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA13, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA14, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA15, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2006 | 420.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA16, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2006 | 423.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA18, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2006 | 459.80 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA19, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2006 | 229.90 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA19, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2006 | 1023.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA20, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2006 | 411.40 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA21, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2006 | 495.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA22, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2006 | 131.25 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA22, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2006 | 426.25 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA23, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2006 | 852.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA24, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2006 | 396.25 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA25, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2006 | 217.80 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA26, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2006 | 242.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA28, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, COM RECURSOS DACONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2006 | 85.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2006 | 221.89 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2006 | 442.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-NHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2006 | 122.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07448/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2006 | 7051.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A III PARCELA DO FPM JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELEMBRANCA EM E.V.A., EM COMEMORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DEALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 07454/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2006 | 16924.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2006 | 3554.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS (CAPINACAO) E LIMPEZA DE UM CISTERNA DA ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME PRO-CESSO N. 07261/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2006 | 200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM PRESTACAO DE CONTAS DO PNUD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2006 | 590.40 | 00037390384468 | MARIA DAS GRACAS FREIRE MARTINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DE APO-IO E SEGURANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07445 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2006 | 200.00 | 00054070953868 | JOSE BALBINO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PARESEN-TACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07440/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2006 | 3367.45 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDAS PARA O PESSOALDAS BANDAS QUE TOCARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07403/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2006 | 1080.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS A A-BERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 07414/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2006 | 160.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 500 SALGADOS, PAMONHASE CANJICA, PARA AS FESTIVIDADES DO V ANIVERSAIRODO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 07484/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2006 | 220.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | DESPESAS COM A LOCACAO E INSTALACAO DE SOM E MUSI-CA, PARA AS FESTIVIDADES DO V ANIVERSARIO DO MUSEUHISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.07484/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2006 | 33.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, COCNFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2006 | 2500.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESEN-TARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2006 | 5425.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE FOLDERS, CARTAZES E PLANFETOS DE DIVUL-GACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2006 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA/JORNALPARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2006 | 840.00 | 00000952459442 | JOSE ROSENILDO EMIDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCAJUNTO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2006 | 160.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07458/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2006 | 9152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2006 | 1922.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2006 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, VOLTADO AOS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2006 | 157.50 | 00000983987416 | POUSADA E CHUR.CHALE-PATRICIA RENATA DE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAODESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2006 | 100.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURAS DAS QUADRILHAS JUNINAS JUNTO A SECRE-TARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 07245/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2006 | 1150.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS DOS SITIOSQUEIMADAS, RAICHO DA CRUZ, MOCAMBO, ALAGOA GRANDE,LAGOA DAS CAITITUS, IPUEIRA FUNDA, VILA POPULAR, AROEIRA, BAIXA DO BOI, ALTO DE SAO VICENTE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2006 | 96.40 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ECONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2006 | 274.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07450/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DO PLANO DIRETOR,CONFORME PROCESSO N. 07449/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2006 | 0.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2006 | 87.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2006 | 16.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2006 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2006 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2006 | 2740.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTEO MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2006 | 1040.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2006 | 150.00 | 00012838050818 | MARIA FLAVIA FARIAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS DO PLANO DIRETOR, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07366/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2006 | 16145.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2006 | 3390.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2006 | 263.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM TAXA PELO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS ETAXAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2006 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAODAS ACOES DO PALNO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME MEMON. 126/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2006 | 210.00 | 00078615976449 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE AL-GAROBAS COM MOTO SERRA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 07446/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2006 | 55.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODOS CARRINHOS DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2006 | 880.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA DE METRALHAS E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 13/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07286/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000,PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO, EM VIARIAS RUASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2006 | 70596.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESJUNHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2006 | 15162.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07289/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07305/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N.07302/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07310/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2006 | 170.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 26/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07306/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07298/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07309/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2006 | 110.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUN-TO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO DURANTE OS FINS DE SE-MANA DO MES DE JUNHO/2006, CONFORME PROCESSO N.07291/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2006 | 260.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEDE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07290/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0041693 | 30/06/2006 | 330.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N. 003/2006 E PROCESSO N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041694 | 30/06/2006 | 279.10 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041695 | 30/06/2006 | 125.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MI--NERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.07444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/06/2006 | 147.11 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.07441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041697 | 30/06/2006 | 365.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARAIMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO--CESSO N.07442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041698 | 30/06/2006 | 32.05 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORMEPROCESSO N.07443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041699 | 30/06/2006 | 226.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/06/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041701 | 30/06/2006 | 1024.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A-TENDIMENTO NA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 1.024 KM,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041702 | 30/06/2006 | 1160.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A-TENDIMENTO NA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 1.160 KM,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041703 | 30/06/2006 | 260.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA DO CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041704 | 30/06/2006 | 1688.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EHOSPITAL UNIVERSITARIO-HU, DURANTE O MES DE JUNHO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041705 | 30/06/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041706 | 30/06/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041707 | 30/06/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041708 | 30/06/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041709 | 30/06/2006 | 217.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.018.956-1, REFERENTE AO IRF DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041710 | 30/06/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041711 | 30/06/2006 | 4600.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA COM ATEN--DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041712 | 30/06/2006 | 5146.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA GERAL COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041713 | 30/06/2006 | 1036.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE MAMOGRAFIA E RAIO X COM ATENDIMEN--TOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041714 | 30/06/2006 | 1350.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI--GESTIVA COM ATENDIMENTOS CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041715 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041716 | 30/06/2006 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041717 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041719 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041720 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA COM ATENDI--MENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041721 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041722 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041723 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041724 | 30/06/2006 | 2230.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041725 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/06/2006 | 2386.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041727 | 30/06/2006 | 270.00 | 02971643000108 | ALVARO LAFAYETTE REZENDE ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM POSTER DA PRIMEIRA EXPOGEST EM BRASILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041728 | 30/06/2006 | 1203.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA ABASTECIMENTOM DO VEICULO DE PLACA MNI-3284LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041729 | 30/06/2006 | 205.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA ABASTECIMENTOM DO VEICULO DE PLACA MMS-6223LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041730 | 30/06/2006 | 1418.86 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041731 | 30/06/2006 | 3236.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6430,MNL-6440, MNM-0070, MMP-9951 LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041732 | 30/06/2006 | 449.75 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041733 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041735 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00003464203425 | DJACIRA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM 2 VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE, PERFAZENDO O TOTAL DE 1.320 KM RODADOS, AOCUSTO DE R$ 0,78 O KM, TRANSPORTANDO MATERIAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSON.071171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041736 | 30/06/2006 | 21760.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO DAS EQUIPES DEPSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041737 | 30/06/2006 | 13780.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041738 | 30/06/2006 | 1190.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041739 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041740 | 30/06/2006 | 19320.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041741 | 30/06/2006 | 3030.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/06/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041743 | 30/06/2006 | 400.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041744 | 30/06/2006 | 220.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNI--OES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041745 | 30/06/2006 | 100.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIOCOM O SECRETARIA DA SAUDE NA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041746 | 30/06/2006 | 320.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NO LAUREANO E HU DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041747 | 30/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041748 | 30/06/2006 | 89242.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL OUTRAS,LOTACOES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041749 | 30/06/2006 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041750 | 30/06/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS A--GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/06/2006 | 6423.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041752 | 30/06/2006 | 18716.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041753 | 30/06/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041754 | 30/06/2006 | 1810.42 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041755 | 30/06/2006 | 280.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAOSOBRE O CURSO TECNICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041756 | 30/06/2006 | 100.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESAS COM LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DOPREDIO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041757 | 30/06/2006 | 230.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEHOSPITAL DA FAP E HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041758 | 30/06/2006 | 25.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O CADASTRAMENTOUNICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041759 | 30/06/2006 | 25.00 | 00075249235468 | AURELIO JOSE BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O CADASTRAMENTOUNICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041760 | 30/06/2006 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041761 | 30/06/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA O PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS--SOCIAL, CONFORME PROCESSO N.07456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041762 | 30/06/2006 | 350.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041763 | 30/06/2006 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041764 | 30/06/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CONASEMS E COSEMSREFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041765 | 30/06/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA EDIVANIA FERREIRA SILVA, RESIDENTE A RUA VESPAZIANO GUERRA, N. 84-MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041766 | 30/06/2006 | 95.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PAR-TICIPANTES DE REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041767 | 30/06/2006 | 623.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041768 | 30/06/2006 | 1487.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/06/2006 | 3513.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2006 | 450.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 PARES DE SAPATILHAPARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2006 | 353.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE BONECOS E BOI-BUMBA PARA A COMEMORA-CAO DA FESTA JUNINA DO PROGRAMA PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2006 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 728/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 731/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 732/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 733/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 735/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MMONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME MEMO N. 736/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 737/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 734/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 730/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO -PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME MEMO N. 729/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTOAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2006 | 11400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DECRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 30/06/2006 | 67463.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 30/06/2006 | 124343.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 30/06/2006 | 14167.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 30/06/2006 | 26112.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 30/06/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 30/06/2006 | 1244.65 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LINHA27, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 30/06/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 30/06/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBTIRO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.876-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 30/06/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 30/06/2006 | 1272.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE BARRO, AREIA, MASSAME E BRITA DA PEDREIRA CORDEIRO E CALDAS-SERTANIA-PE, PARA SER UTILIZADO NARECUPERACAO DE PREDIOS E NIVELAMENTO DE PISO DAESTRUTURA PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME PROCES-SO N. 07327/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 30/06/2006 | 223.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA KLZ-6917, LOTADO NO CENDOV, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 30/06/2006 | 109.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/07/2006 | 352.90 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041770 | 03/07/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, TARGINO, LAURENO, ETC),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041771 | 03/07/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041772 | 03/07/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041773 | 03/07/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE RECIFE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041774 | 03/07/2006 | 45.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO RA-DIADOR E TANQUE DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041775 | 03/07/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM SECRETARIO DASAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041776 | 03/07/2006 | 30.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMTROCA DE OLEO E REVISAO NO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/07/2006 | 130.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMTROCA DE OLEO, FREIOS E REVISAO DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA KAE-4153. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041778 | 03/07/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA SILVIO ALVES TEIXEIRA, RESIDENTEA RUA MANOEL JOAQUIN DA SILVA, 273, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0041779 | 03/07/2006 | 286.44 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.003/2006 E PROCESSON.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041780 | 03/07/2006 | 14.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041781 | 03/07/2006 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041782 | 03/07/2006 | 3750.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS-ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041783 | 03/07/2006 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIACOM DOPPLER PARA MARIA AUXILIADORA DA SILVA, RESI-DENTE A RUA PAULO NUNES DE SOUSA S/N, MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041784 | 03/07/2006 | 362.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CEMED, CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 03/07/2006 | 1570.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A AGUA TRATA-DA FORNECIDA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041786 | 03/07/2006 | 300.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A COBERTURA DE TENDAS PARA REALIZACAO DE FEIRAS DE SA-UDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2006 | 3585.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2006 | 3554.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2006 | 4932.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/07/2006 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2006 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2006 | 63.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/07/2006 | 52.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2006 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2006 | 179.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/07/2006 | 597.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/07/2006 | 660.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOALQUE VEIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07541/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/07/2006 | 989.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2006 | 91.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2006 | 93.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CON-FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2006 | 15.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TROFEU PARA O GRUPODE DEFICIENTES DA FUNAD, QUE SE APRESENTARA NO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/07/2006 | 848.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETARIADE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2006 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2006 | 100.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2006 | 42.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES AODE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/07/2006 | 159.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DEPARA-QUEDITAS DURANTE APRESENTACAO REALIZADA NESTACIDADE, DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2006,CONFORME PROCESSO N. 07462/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2006 | 2690.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/07/2006 | 2847.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/07/2006 | 2397.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/07/2006 | 3037.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2006 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2006 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2006 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/07/2006 | 126.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2006 | 52.50 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/07/2006 | 94.40 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/07/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07468/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/07/2006 | 50.00 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA SAL DE INCLUSAO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07465/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/07/2006 | 1799.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2006 | 56.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2006 | 48.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2006 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2006 | 99.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/07/2006 | 45.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE, PARA O GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07459/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA COPIADORA TOSHIBA DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/07/2006 | 293.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2006 | 776.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2006 | 60.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2006 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/07/2006 | 90.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2006 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2006 | 145.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2006 | 55.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/07/2006 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/07/2006 | 95.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXIA SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMEPROCESSO N. 07470/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/07/2006 | 95.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXIA SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMEPROCESSO N. 07471/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2006 | 420.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O GRUPO DE TEATRO DACIDADE DE RECIFE DURANTE A INAUGURACAO DO TEATROMUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/07/2006 | 250.00 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FAMUP, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/07/2006 | 105.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A MAQUINAPATROL NA LIMPEZA DA RUA JOSE TORRES, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 07481/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/07/2006 | 100.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DA COMEIA DO RADIADOR DO TRATO N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 07482/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/07/2006 | 105.00 | 00003465894448 | LUCIVANIO FREITAS DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07477/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/07/2006 | 231.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 308 LATAS D AGUA POTA-VEL, PARA O CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.07478/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/07/2006 | 35.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE BORRACHA E ESTABILIZADOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07480/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041787 | 04/07/2006 | 96.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENSPARA MEDICO DAS ESPECIALIDADES E TECNICOS EM VISI-TA AO CAPS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041788 | 04/07/2006 | 72.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE BORRACHAPARA RAMPA DE ACESSO AO 1 ANDAR DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041789 | 04/07/2006 | 120.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041790 | 04/07/2006 | 77.25 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041791 | 04/07/2006 | 1100.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS-ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2006 | 54.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 36 CHAPEUS DE PALHA PARA O GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA PETI, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 05/07/2006 | 189.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 05/07/2006 | 60.00 | 00003144676454 | J.H.AUDIO - JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOU | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EREPRODUCACAO DE CD S DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIATECNICA PARA OS PRODUTORES DE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07490/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041792 | 05/07/2006 | 90.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 05/07/2006 | 50.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041794 | 05/07/2006 | 165.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORDA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041795 | 05/07/2006 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA TELA PARA O CEN--TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041796 | 05/07/2006 | 95.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMMICRO COMPUTADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041797 | 05/07/2006 | 6.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA BRANCA PARA A VIGI-LANCIA EM SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041798 | 05/07/2006 | 164.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX E UM GRAVADOS DE CD PARA A SECRETARIA DA SAUDE NO SETOR DAATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041799 | 05/07/2006 | 400.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINA--MENTO NO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO CEO A SER REA-LIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041800 | 05/07/2006 | 1500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO TECNICOPARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES EM 20 COMUNIDA-DES RURAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041801 | 05/07/2006 | 230.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE 20 DIAS EM FERIAS DE FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041802 | 05/07/2006 | 279.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 040857,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041803 | 05/07/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURARIA,CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, ELABORACAO DE ORCA-MENTO ANUAL, BALANCO GERAL, DEFESAS E CAUSAS ADMI-NISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO004/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041804 | 05/07/2006 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-1966, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041805 | 05/07/2006 | 50.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO ESCAPE DO VE-ICULO DE PLACA MNL-6430 E MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041806 | 05/07/2006 | 636.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 05/07/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICCA) PARA IARA RAFAELLE SOUSA NUNES, RE-SIDENTE A RUA JOSE VICENTE DA CUNHA GOUVEIA N. 32MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041808 | 05/07/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA JESSICA SANTA CRUZ DE ANDRADE,RESIDENTE A RUA JOSE VICENTE DA CUNHA GOUVEIA N.32MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041809 | 05/07/2006 | 4936.07 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389, MNZ-8950, MON-1966 LOTA-DOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICICAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041810 | 05/07/2006 | 168.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2210, DO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILANCIA EMSAUDE, CONFORME LICICAO 002/2006 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041811 | 05/07/2006 | 68.63 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-3284 LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 002/2006 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041812 | 05/07/2006 | 133.92 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536 LOCADO PARA ATENDER A ATENCAO ASAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2006 E PROCESSO N.04690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041813 | 05/07/2006 | 2180.66 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMOQ-1944 E MNM-0573 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041814 | 05/07/2006 | 6269.13 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6430, MNL-6440, KAE-4153, MMP-9951 LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0041815 | 05/07/2006 | 476.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041816 | 05/07/2006 | 60.00 | 00051080265520 | GILVAN PEREIRA LOPES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO C/ATERRAMENTO EM SALAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041817 | 05/07/2006 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003308 | 05/07/2006 | 740.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003309 | 05/07/2006 | 3927.23 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003310 | 05/07/2006 | 520.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO AOABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003311 | 05/07/2006 | 1704.69 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2006 | 130.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULI FIAT LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07495/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2006 | 300.00 | 00026249316434 | MARIA EDLEUZA FERREIRA RODRIGUES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOMODAROS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.07489/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003312 | 05/07/2006 | 1473.96 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/07/2006 | 1769.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCA-VADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/07/2006 | 25.75 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07494/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/07/2006 | 100.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PEGAR DOCUMENTOS DEIDENTIDADE CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2006 | 1806.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHA CELULARDO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/07/2006 | 4069.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHA CELULARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003314 | 05/07/2006 | 5397.84 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORMELICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003315 | 05/07/2006 | 1829.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2006 | 394.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHA CELULARDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/07/2006 | 287.25 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DEATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA O PROGRAMAPDDE, DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07492/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2006 | 250.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 01, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/07/2006 | 550.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 02, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2006 | 180.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 02, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/07/2006 | 687.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 03, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2006 | 716.10 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 04, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2006 | 451.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 05, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/07/2006 | 462.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 06, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2006 | 264.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 07, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2006 | 907.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 08, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/07/2006 | 1286.50 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 10, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2006 | 685.10 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 11, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/07/2006 | 481.25 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 13, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2006 | 65.63 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 13, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2006 | 420.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 16, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 14, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/07/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 15, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2006 | 423.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 18, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2006 | 435.60 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 17, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/07/2006 | 459.80 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 19, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2006 | 229.90 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 19, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/07/2006 | 1023.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 20, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/07/2006 | 411.40 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 21, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2006 | 495.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 22, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2006 | 131.25 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 22, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2006 | 426.25 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 23, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2006 | 396.25 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 25, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2006 | 852.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 24, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2006 | 217.80 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 26, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2006 | 1244.65 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 27, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2006 | 242.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 28, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2006 | 360.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA CONSERTOS DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2006 | 389.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDONGOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07257/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07505/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2006 | 30.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 LATAS D AGUA POTA-VEL PARA CONSUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEMEMO N. 048/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2006 | 70.00 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMO N.047/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2006 | 1800.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO GOVER-NO MUNICIPAL PARA DIVULGACAO EM EMISSORA DE RADIO,CONFORME CONTRATO N. 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2006 | 3000.00 | 00067391834491 | SACHA MEIRELES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DEASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE NOVEMBRO/2006CONFORME CONTRATO N. 103/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2006 | 1140.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ADMINISTRACAO DO SITE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO PERIODO DE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N. 104/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2006 | 3500.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A DIVULGACAO DE TODAS AS ACOES DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL E ATIVIDADES DO CERIMONIAL DOGABINETE DA PREFEITA NAS RADIOS LOCAIS E VIA INTERNET, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 102/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2006 | 260.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME 07506/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2006 | 15.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E PLASTIFICACAODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2006 | 3600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO, MANUTENCAO DE PROGRAMAS EPRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 106/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2006 | 2400.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTACAO NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA, PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 105/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2006 | 160.00 | 00014407701404 | AMELIA LEITE DE SOUSA GOUVEIA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME 07520/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2006 | 100.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PA-RA PREMICAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2006 | 60.00 | 00066957591468 | RITA DE FATIMA BEZERRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 ALBUNS PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SEU V ANIVERSARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2006 | 123.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS, VIDROS E CON-FECCAO DE QUADROS PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO SEU V ANIVERSARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2006 | 150.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 07519/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2006 | 80.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA-CAO PARA QUADRILHA DA RUA VESPAZIANO GUERRA, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07520/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2006 | 1500.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA-CAO E TELAO, UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS DA COPANO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFORME PROCESSO N.07521/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2006 | 83.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOSPOR OCASIAO DA REALIZACAO DO V ANIVERSARIO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/07/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041818 | 06/07/2006 | 20.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAODO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.07085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041819 | 06/07/2006 | 90.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE REFLETORES E RELES PARAMANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.07192/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041820 | 06/07/2006 | 120.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE MARMORE PARAINSTALACAO DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALI--DADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.07196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041821 | 06/07/2006 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTI-CHAMA PARA O VEICU-LO DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME PROCESSO N.07222/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041822 | 06/07/2006 | 101.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNZ-8950 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.07223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 06/07/2006 | 62.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOPARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCES-SO N. 07193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041824 | 06/07/2006 | 195.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR KVA PA-RA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME PROCESSO N. 07078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 06/07/2006 | 150.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO E LAVAGEM COM POLIMENTO DO VEICULO SA-VEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07499 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 06/07/2006 | 122.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07233/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 06/07/2006 | 127.55 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 07232/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 06/07/2006 | 126.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07231/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041825 | 07/07/2006 | 420.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA PESSOASEM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAIS LAUREANO E HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/07/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 COPIAS DE CHAVES PARA O CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 07533/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/07/2006 | 240.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM ANDAIME NO PERIODO DE17/05 A 03/07/2006, UTILIZADO PELA SECRETARIA DECULTURA, CONFORME PROCESSO N. 07534/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/07/2006 | 50.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CACAMBA DE AREIAPARA OS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPALDR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07517/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2006 | 2610.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I PARCELA DO FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2006 | 1448.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2006 | 10590.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2006 | 50.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TROFEUS PARA PREMIACAO DE TORNEIO REALIZADO JUNTO A ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07551/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2006 | 1890.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I PARCELA DO FPM JULHO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2006 | 759.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/07/2006 | 1049.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2006 | 7669.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2006 | 14.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BICICLETA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2006 | 15.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BICICLETA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2006 | 100.00 | 00022396506803 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASPERSIANAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07540/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/07/2006 | 54.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 07539/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/07/2006 | 75.00 | 00050711822468 | CARACIOLE DE FREITAS CESSE | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07532/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041826 | 10/07/2006 | 39.50 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS (LIXA,PINCEL,ALICATE, MARTELO) PARA O PREDIO DO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041827 | 10/07/2006 | 2180.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS-ME | DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041828 | 10/07/2006 | 721.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICOA DE PECAS DE BICICLETA PARAREPOSICAO NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DOS PSF 1 E 6, CONFORME PROCESSO N.07087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041829 | 10/07/2006 | 204.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041830 | 10/07/2006 | 360.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BUFE) NA I--NAUGURACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME PROCESSO N. 07538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 10/07/2006 | 506.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 10/07/2006 | 337.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 10/07/2006 | 37610.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA FOLHADO 13 SALARIO, DO EXERCICIO DE 2005, QUE FORA ANULADO POR FALTA DE PROVISAO DE CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSEM CONSULTORIAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 E DIFERENCA VERIFICADA NOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 11/07/2006 | 25.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGFEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI-PIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041832 | 11/07/2006 | 25.00 | 00075249235468 | AURELIO JOSE BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGFEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI-PIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2006 | 34.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ASFESTIVIDADES DO V ANIVERSARIO DO MUSEU HISTORICODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2006 | 420.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS DE DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/07/2006 | 146.00 | 00075390655400 | AIRTON ROMEU FEITOSA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA RESTAURACAO DO HOTEL GLOBO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO E DO LANCAMENTODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 07582/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/07/2006 | 30.00 | 00036163724453 | MARIA DE ARAUJO QUEIROZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDA PARA O PESSOAL DA COZINHA, CONFORME MEMO N.227/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/07/2006 | 40.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTOPARA CONSERTO DA CALCADA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07578/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/07/2006 | 34.75 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIATECNICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/07/2006 | 57.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 578 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/07/2006 | 82.50 | 05777884000109 | FRIGORIFICO BERRA BOI LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO DESTI-NADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/07/2006 | 40.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTOPARA OS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DRFERNANDO B. PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 07579/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2006 | 6.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIA DO ANIVERSA-RIO DE 134 ANOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2006 | 900.00 | 04284593000116 | ACERTE INFORMATICA S/C LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMADE GESTAO DE LICITACAO - SILIC, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2006 | 110.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOCIRCO NO SAO JOAO, CONFORME PROCESSO N. 07594/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2006 | 400.00 | 00020482825472 | JOSE SINVAL FERREIRA MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 5.000 PEDRAS DE CALCAMENTO DE SUME PARA MONTEIRO-PB, CONFORME PROCESSO N. 07592/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2006 | 135.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO D-60 DE PLACA OM7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 07593/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/07/2006 | 260.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ESOLDA DA TAXA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07590/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2006 | 160.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE03 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07591/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041833 | 12/07/2006 | 250.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSI-CAO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041834 | 12/07/2006 | 95.62 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041835 | 12/07/2006 | 110.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULO DE PLACA MNM-0573, MMP-9951 E MNL-6440 LOTA-DOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041836 | 12/07/2006 | 1606.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.07563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041837 | 12/07/2006 | 72.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1944, LO--TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041838 | 12/07/2006 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA) PARA REPOSICAO NO VEICULO D-20 DEPLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONPROCESSO N. 07570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041839 | 12/07/2006 | 195.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEMCOMPLETO) PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N. 07575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 12/07/2006 | 381.72 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EPINTURA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE A--TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041841 | 12/07/2006 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR LIMPE-ZA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041842 | 12/07/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041843 | 12/07/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041844 | 12/07/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041845 | 12/07/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041846 | 12/07/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041847 | 12/07/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0041848 | 13/07/2006 | 32998.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2006 ADEZEMBRO DE 2006. CONFORME LICITACAO N.007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041849 | 13/07/2006 | 130.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041850 | 13/07/2006 | 2014.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041851 | 13/07/2006 | 3454.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE--DIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041852 | 13/07/2006 | 145.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041853 | 13/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041854 | 13/07/2006 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE JULHO2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 13/07/2006 | 90.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DOCENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA.TENDO SIDO EMPENHADO NO TEMPO HABILCOM O N. 020220/2006, SO NO ATO DO PAGAMENTO VERI-FICAMOS QUE ESTE N.FOI SALVO P/OUTRO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/07/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07630/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/07/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07629/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/07/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07627/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2006 | 110.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07628/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2006 | 260.00 | 00002787729436 | GENIELSON GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07624/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CACAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADERELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORMEPROCESSO N. 07622/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CACAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADERELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORMEPROCESSO N. 07625/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CACALMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07618/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07619/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07621/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/07/2006 | 260.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07633/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2006 | 260.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07620/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 DEPLACA KFL-8541, PARA RETIRADA DE METRALHA E ENTU-LHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07623/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURAN-TE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2006 | 192.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPALCONFORME PROCESSO N. 07675/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2006 | 30.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COTA EXTRA DO FPMRELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2006 | 317.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07673/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOSE CHAMADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/07/2006 | 1120.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2006 | 48.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07676/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/07/2006 | 146.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 07674/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2006 | 41.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COTA EXTRA DO FPMRELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/07/2006 | 59.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2006 | 95.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 950 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/07/2006 | 53.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO COTA EXTRA FPM JU-LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/07/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO RELACIONADO A ORGANIZACAO DO PROJETO PARAIBA COM MEMORIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/07/2006 | 38.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO COTA EXTRA FPM JU-LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/07/2006 | 480.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NO APOIO A PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS/CONVENIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/07/2006 | 300.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF, FUNASA E PRONAF, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/07/2006 | 31.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DO SE-NAR, NO ACOMPANHAMENTO DO NUCLEO TECNICO SOCIALPALMA PARA O SEMI-ARIDO, CONFORME PROCESSO N. 07653/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/07/2006 | 100.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DE TEC-NICOS MA LOCACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07652/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/07/2006 | 120.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS PIPAS D A-GUA PARA ABASTECIMENTO DA CADEIA PUBLICO, EM VIRTUDE DO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO POCO JOSE AMAERI-CO, CONFORME PROCESSO N. 07651/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2006 | 190.00 | 00017597101805 | JOSE NILO BARBOSA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DO MEIO, MALHADINHAE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.N. 07654/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/07/2006 | 120.00 | 00017698057453 | INALDO FERREIRA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM ATOLEIRO NA ESTRADA VICINAL DE BOA ESPERANCA ACURUPAITI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.07361/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07641/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07634/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2006 | 260.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07632/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07643/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07642/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07640/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07639/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07631/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07638/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/07/2006 | 260.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07635/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/07/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07637/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/07/2006 | 260.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07626/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/07/2006 | 130.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO DE UMAFUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 14 A 31/07/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 07636/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2006 | 51.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 518 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/07/2006 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2006 | 180.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2006 | 180.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2006 | 235.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003474 | 17/07/2006 | 3720.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 009/2006,PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2006 | 192.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.07668/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2006 | 110.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A21/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 07667/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003475 | 17/07/2006 | 39187.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003476 | 17/07/2006 | 3121.91 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003477 | 17/07/2006 | 2082.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURACONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2006 | 11.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COTA EXTRA DO FPMJULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003468 | 17/07/2006 | 5279.96 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSON. 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2006 | 133.00 | 03502130000110 | MERCADINHO PAI & FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/07/2006 | 35.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003478 | 17/07/2006 | 3540.24 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006, HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2006 | 30.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07658/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2006 | 16.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COTA EXTRA DO FPMJULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003469 | 17/07/2006 | 3366.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003470 | 17/07/2006 | 16786.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 009/2006,PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003471 | 17/07/2006 | 5581.34 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMELICITACAO N. 009/2006, PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 17/07/2006 | 597.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE/INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 07234/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0020247 | 17/07/2006 | 5786.66 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006, HOMOLO-GADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003472 | 17/07/2006 | 15369.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0003473 | 17/07/2006 | 2967.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSOPROCESSO 026/2006 HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041855 | 17/07/2006 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA--GEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041856 | 17/07/2006 | 306.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA CONSUMO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PROCESSO N. 07104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041857 | 17/07/2006 | 750.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HOMOGENIZADOR DE PRE-PARACAO PARA HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSON.07106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 17/07/2006 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA OPROGRAMA DE ORTESES E PROTESES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041859 | 17/07/2006 | 628.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431 LOTA-DO NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO N.07221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041860 | 17/07/2006 | 480.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES DGUA PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041861 | 17/07/2006 | 283.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041862 | 17/07/2006 | 223.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CON--FORME PROCESSO N.07536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041863 | 17/07/2006 | 160.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 AMPERESPARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSON.07566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041864 | 17/07/2006 | 28.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070 LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041865 | 17/07/2006 | 90.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PALHETAS DO LIMPADOR DOPARA-BRISA DO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951 LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 17/07/2006 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041867 | 17/07/2006 | 90.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD, PARACOMPUTADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORMEPROCESSO N.07586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0041868 | 17/07/2006 | 29717.16 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONFORME LICITACAO N.009/2006 E PROCESSO N.026/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0041869 | 17/07/2006 | 29717.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME LICITACAO N.009/2006 E PROCESSO N.026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0041870 | 17/07/2006 | 29717.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ES--PECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.009/2006 E PROCESSO N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041871 | 18/07/2006 | 215.00 | 00028475267491 | IREMAR GONCALVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EREPAROS DA PROCESSADORA KODAK DO MAMOGRAFO DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041872 | 18/07/2006 | 31.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO (COLA), PARA COLAGEM DOS EMBORRACHADOS NA RAM-PA DE ACESSO AO 2` ANDAR DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/07/2006 | 90.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/07/2006 | 220.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0488, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07671/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2006 | 8770.66 | 00020697872491 | BERNADETE ALVES BARBOSA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA BERNADETE ALVESBARBOSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 02420000001537 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/07/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC - SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA ALUSIVA AO BRASIL SECULO XXI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2006 | 280.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS BENICIA ALVES, BENTO TENORIO, DR. ARTUR STA. CRUZ E DR. EDSON STA. CRUZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.07710/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/07/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO E VEICULA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/07/2006 | 180.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/07/2006 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/07/2006 | 464.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL QUETRABALHOU DURANTE O SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 07666/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2006 | 115.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ESPREMEDOR DE FRUTAE UM LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2006 | 500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA, CUJO VEICULO E U-TILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/07/2006 | 880.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 03 A 13/07/2006, CONFORME PROCESSO N.07479/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/07/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA MELHORAR CONHECIMENTOS A RESPEITO DE REN-DAS E TRIBUTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/07/2006 | 212.00 | 00047995335768 | JOSE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAO LOURENCO, OLHO D A-GUA DO SALAO E OLHO D AGUINHA, DESTE MUNICIPIO,PORONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 07690/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/07/2006 | 215.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM UM MUQUE PARA COLOCACAO E RETIRADA DE UM GERADOR UTILIZADO NOSAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07691/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/07/2006 | 92.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07693/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041873 | 19/07/2006 | 178.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 19/07/2006 | 208.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA O CEMED. CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041875 | 19/07/2006 | 426.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041876 | 19/07/2006 | 18.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041877 | 20/07/2006 | 154.25 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041878 | 20/07/2006 | 2685.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICA, ENCADERNACOES PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SECRETARIA DA SAUDE. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041879 | 20/07/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL E LAUREANO). CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041880 | 20/07/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE VIAGEM COM SECRE-TARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041881 | 20/07/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL E LAUREANO). CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 20/07/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL E LAUREANO). CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041883 | 20/07/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE. CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041884 | 20/07/2006 | 339.55 | 00236193000184 | Cirurgica Recife - MJ Bezerra de Melo Silva - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES DE PSF, CONFORME PROCESSO N.07336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041885 | 20/07/2006 | 175.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041886 | 20/07/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE E PREFEITA A JOAO PESSOA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041887 | 20/07/2006 | 87.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES E PLASTICO RENDADO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041888 | 20/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM OS ACS, CHAMADAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041889 | 20/07/2006 | 110.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO PARA-CHOQUE E PINTURA DO VEICULO PARATIDE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041890 | 20/07/2006 | 158.34 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM REUNI-AO COM DIRETORAS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 20/07/2006 | 594.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N. 07466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041892 | 20/07/2006 | 350.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MONITOR DE 15 PARA AVIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME PROCESSO N.07535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2006 | 620.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2006 | 7131.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A II COTAFPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2006 | 981.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2006 | 90.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SI-TIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07704/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2006 | 220.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASANTANA DE IPANEMA-AL, PARA PROFERIR PALESTRA NOII SEMINARIO DE CAPRINOCULTURA DO MEDIO SERTAO DEALAGOAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2006 | 449.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2006 | 5164.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A II COTAFPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2006 | 710.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AII COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2006 | 65.00 | 00028563557491 | ARGEMIRO DE CARVALHO SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEBURACOS NA ESTRADA DO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07698/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2006 | 93.55 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2006 | 24.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 TALOES DE RECIBO PARA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2006 | 288.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOU NO PA-LHOACAO ZE MARCOLINO, DURANTE O SAO JOAO, EM ORNAMENTACAO E MONTAGEM DE PALCO E BARRACAS, CONFORMEPROCESSO N. 07695/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2006 | 276.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOU NA RETIRADA DE METRALHAS, LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, MONTAGEM DE PALCO, CONFORME PROCESSON. 07696/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2006 | 267.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOU NA EXPOSICAO, CONFORME PROCESSO N. 07694/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2006 | 119.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 07707/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2006 | 160.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA GIRANDOLA DE 1080TIROS, PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07708/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2006 | 193.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS PARTICIPAN-TES DE VENTOS PROMOVIDOS NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07697/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2006 | 120.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME PROCESSO N. 07720/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/07/2006 | 15.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOUSE SERIAL PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 07721/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/07/2006 | 140.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07713/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/07/2006 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07711/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/07/2006 | 51.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N.07712/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2006 | 201.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS PARTICIPAN-TES DA REUNIAO DO PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DEALIMENTOS, CONFORME PROCESSO N. 07678/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2006 | 580.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARTAZES IFORMATIVOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CON-FORME PROCESSO N. 07722/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 24/07/2006 | 210.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARA-CHOQUE PARA OVEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CEN-DOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041893 | 24/07/2006 | 97.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARAMANUTENCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041894 | 24/07/2006 | 31.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARAMANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041895 | 24/07/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM O SECRETARIODA SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041896 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE OA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041897 | 24/07/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCVAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE OA MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041898 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041899 | 24/07/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE SETOR DE NEUROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041900 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041901 | 24/07/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041902 | 24/07/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041903 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041905 | 24/07/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041906 | 24/07/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE--RENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041907 | 24/07/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITOR DO SE--TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041908 | 24/07/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041909 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041910 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041911 | 24/07/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 24/07/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041913 | 24/07/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA DOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041914 | 24/07/2006 | 360.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA DOCURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CON-FORME PROCESSO N. 07728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2006 | 93.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSON. 07732/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2006 | 390.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 007730/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2006 | 600.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULA, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 007729/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2006 | 125.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07726/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/07/2006 | 89.25 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/07/2006 | 30.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/07/2006 | 8.50 | 00075248913420 | BERNADETE DO CARMO ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AMANUTENCO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/07/2006 | 7.00 | 00075249685404 | JOAO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PNEU DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/07/2006 | 5.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PNEU DO VEICULO DE PLACA MNG-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/07/2006 | 83.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO POCO QUE ABASTECE AESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/07/2006 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO POCO QUE ABASTECE AESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIOES COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2006 | 290.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DOFARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07742/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2006 | 61.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07731/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2006 | 75.46 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07723/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/07/2006 | 92.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL, DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/07/2006 | 90.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/07/2006 | 21.48 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/07/2006 | 80.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/07/2006 | 88.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2006 | 96.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2006 | 84.41 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2006 | 50.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/07/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/07/2006 | 97.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/07/2006 | 81.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/07/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/07/2006 | 96.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/07/2006 | 92.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/07/2006 | 18.00 | 00002722737400 | LUCIVALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2006 | 50.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ESPETACULO DO GRUPO DA FUNAD, QUE SE APRESEN-TOU NO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07738/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2006 | 376.37 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DOGRUPO DE DEFICIENTES DA FUNAD, QUE SE APRESTOU NOTEATRO JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSO N. 07739/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 007725/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2006 | 96.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D AGUA DO SILVA ESERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA OTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 07740/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/07/2006 | 55.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/07/2006 | 86.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/07/2006 | 90.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/07/2006 | 70.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/07/2006 | 80.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/07/2006 | 36.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2006 | 375.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2006 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 07724/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2006 | 2200.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS DE ELETRIFICACAO PARA ATENDER AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E LOTEAMENTO MUTIRAO,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/07/2006 | 65.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/07/2006 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/07/2006 | 50.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE JOAO PESSOAPARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/07/2006 | 39.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICODESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/07/2006 | 29.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/07/2006 | 30.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARAA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/07/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/07/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/07/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/07/2006 | 260.00 | 00005371711422 | JUEINDES SOARES FAGUNDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/07/2006 | 250.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PIPAS D AGUA PARAUTILIZACA NOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07745/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/07/2006 | 120.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N.07750/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2006 | 25.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07758/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2006 | 45.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 07748/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/07/2006 | 207.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2006 | 700.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORMEPROCESSO N. 07752/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/07/2006 | 52.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2006 | 295.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2006 | 295.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/07/2006 | 295.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/07/2006 | 295.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/07/2006 | 295.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/07/2006 | 295.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/07/2006 | 295.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/07/2006 | 295.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/07/2006 | 295.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/07/2006 | 295.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/07/2006 | 295.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/07/2006 | 295.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/07/2006 | 295.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/07/2006 | 295.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/07/2006 | 295.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/07/2006 | 295.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 433/2006 ANEXOUTILIZAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/07/2006 | 115.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO 07757/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/07/2006 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPA DµGUA POTAVELPARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO ALBUQUERQUE, NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 07756/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/07/2006 | 1232.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA SUBMA-RINA SOMAR 404/0.75 CV MONO C/Q, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/07/2006 | 304.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE UM ARMARIO PARA A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N. 07751/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041915 | 25/07/2006 | 147.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME (UROGRA--FIA ESCRETORA) PARA MARIA ADEILDA BEZERRA DOS SAN-TOS, RESIDENTE A RUA MARIA DA SALETE N.241-MONTEI-RO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041916 | 25/07/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME (ENEMA O-PACO) PARA VALQUIRIA MONTEIRO, RESIDENTE NO SITIOCACHOEIRINHA-MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041917 | 25/07/2006 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME (ELETRO--NEUROMIOGRAFIA DE MMSS) PARA HELENA ALEIXO SILVA,RESIDENTE A RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO N.238, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041918 | 25/07/2006 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONTRASTE PARAREALIZACAO DE TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE DE JOSEFERNANDES DE SOUZA, RESIDENTE NO SITIO SERROTE-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041919 | 25/07/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMDOCUMENTACAO RADIOLOGICA PARA A MENOR SAMIRA GRA--ZIELE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO VARZEALIMPA, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041920 | 25/07/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMDOCUMENTACAO RADIOLOGICA PARA A MENOR MARILES AIA-NE BARBOSA MUNIS, RESIDENTE A RUA GIVONALDO CAVAL-CANTE N.101, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 25/07/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMDOCUMENTACAO RADIOLOGICA PARA VALDELICE MARIA DESOUSA, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMAN. 158, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041922 | 25/07/2006 | 1370.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE EQUIP.HOSP. LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CABO PACIENTE PARA OECG MICROMED DO SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041923 | 25/07/2006 | 2490.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2AUTOCLAVE PARTE ELETRONICA, 3 ESTUFAS C/TROCA DERESISTENCIA, 5 CANETAS DE ALTA COM TROCA DE ROLA-MENTO E CONSERTO E REVISAO DE 5 GABINETES ODONTO-LOGICO COM TROCA DE PECAS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041924 | 25/07/2006 | 39.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA TELEFO-NE SEM FIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041925 | 25/07/2006 | 27.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE RELE E LAMPADAS PARA PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO N.07681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041926 | 25/07/2006 | 23.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041927 | 26/07/2006 | 30.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS PARA O POSTO ME--DICO DO SITIO GAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041928 | 26/07/2006 | 219.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE EM REUNIOESREALIZADAS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041929 | 26/07/2006 | 20.93 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM UMA TAMPA SANFONADA PARA RALO DESTI--NADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORMEPROCESSO N.07760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041930 | 26/07/2006 | 1360.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM GRATIFICACAO PESSOAL DA SAUDE, REFE--RENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041931 | 26/07/2006 | 351.45 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS, PRATOS, CANECAS,DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS--SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/07/2006 | 320.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DEMAIO A 24 JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07791/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 26/07/2006 | 982.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 9.826 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07774/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 26/07/2006 | 50.80 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DOCUTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2006 | 4615.00 | 03138197000118 | RETIFICA COLINAS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2006 | 720.00 | 03138197000118 | RETIFICA COLINAS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07776/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2006 | 94.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 940 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2006 | 9000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONALI-ZANTES PRESTADOS N AREA DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2006 | 52.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHE DESTINADOS AOPESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 07772/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2006 | 468.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CARAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, NUM TOTAL DE 468 KMS. RODADOS,CONFORME PROCESSO N. 07763/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2006 | 374.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2006, NUM TOTAL DE 374 KMS. RODADOS,CONFORME PROCESSO N. 07764/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2006 | 70.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DA PATROL E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 07765/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2006 | 50.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMTORNEAMENTO E ABERTURA DE ROSCA NO EIXO TRASEIRODA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 07766/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005095053411 | COSMO VIDAL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS E-QUIPES DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBASEM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS INSTALADOSNESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07770/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2006 | 110.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REALIZACAO DA QUADRILHA DE RUA DO BAR DO GAVIAO, CONFORME PROCESSO N. 07769/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2006 | 150.00 | 00053699424472 | LUCIANO MARTINS PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAODASA ACOES DO PLANO DIRETOR, REFRENTE AO MES DEJULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07749/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/07/2006 | 88.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 888 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2006 | 61.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5000 PARALELEPIPEDOSPARA OS SERVICOS REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2006 | 150.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA FUNAD QUE SEAPRESENTOU NO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07792/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/07/2006 | 10.45 | 00023904828487 | REST.SABORES DA TERRA - JOSIMAR FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO TECNICO QUEVEIO ANALISAR O TEATRO JANSEN FILHO, PARA CONSTRUCAO DA CAIXA CENICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2006 | 47.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07779/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2006 | 74.85 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,COCNFORME PROCESSO N. 07780/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2006 | 160.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 07795/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2006 | 135.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BRISA NUNES,ABDON GOMES, TOBIAS REMIGIO, JOSE BELARMINO, BENTO TENORIO, CONFORME PROCESSO N. 07787/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2006 | 21.00 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS BRISA NUNES,ABDON GOMES, TOBIAS REMIGIO, JOSE BELARMINO, BENTO TENORIO, CONFORME PROCESSO N. 07786/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2006 | 40.00 | 03583231000163 | JOAO FERREIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BALAIOS PARA COMPORTAR REVISTAS E LIVROS JUNTO A SALA DE LEITURA DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2006 | 31.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041932 | 27/07/2006 | 408.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041933 | 27/07/2006 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNB-5173 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.07679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041934 | 27/07/2006 | 503.25 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS PARA BANHEIRO EMADEIRA PARA RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO ANGIQUINHO, CONFORME PROCESSO N. 07777 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041935 | 27/07/2006 | 246.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA OS PSF 2 E 9 E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.07778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041936 | 27/07/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041937 | 27/07/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041938 | 27/07/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 27/07/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041940 | 27/07/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041941 | 27/07/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041942 | 27/07/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041943 | 27/07/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041944 | 27/07/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041945 | 27/07/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041946 | 27/07/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041948 | 27/07/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041949 | 27/07/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041950 | 27/07/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041951 | 27/07/2006 | 150.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041952 | 27/07/2006 | 1091.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF EM ATEN-DIMENTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1091KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041953 | 28/07/2006 | 200.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041954 | 28/07/2006 | 65.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADANA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 28/07/2006 | 95.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DE OLEO E REVISAO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041956 | 28/07/2006 | 45.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DE OLEO E REVISAO NO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041957 | 28/07/2006 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DE OLEO E SERVICOS NO DIFERENCIAL DO VEICULODE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041958 | 28/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE E CHAMADAS PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041959 | 28/07/2006 | 1226.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF EM ATEN-DIMENTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1226KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041960 | 28/07/2006 | 800.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041961 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO CEO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041962 | 28/07/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 28/07/2006 | 18630.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041964 | 28/07/2006 | 3030.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041965 | 28/07/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041966 | 28/07/2006 | 4300.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/EGOMETRIA, COM ATEN--DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041967 | 28/07/2006 | 6486.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRA--FIA GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA--LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041968 | 28/07/2006 | 1560.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E TIREOI--DE, MAMOGRAFIA, PUNCOES, COM ATENDIMENTOS NO CEN--TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041969 | 28/07/2006 | 1080.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041970 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 28/07/2006 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041972 | 28/07/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041973 | 28/07/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041974 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041975 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041976 | 28/07/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041977 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041978 | 28/07/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041979 | 28/07/2006 | 2560.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041981 | 28/07/2006 | 360.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE (HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII E HOSPITAL DA FAP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/07/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 848/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 853/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 855/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 854/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/07/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 858/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 856/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 850/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 851/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 857/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 852/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 859/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 28/07/2006 | 50.80 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DOCUTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 28/07/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2006 | 94.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07794/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2006 | 2857.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2006, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/07/2006 | 200.00 | 00060834820463 | ERINALDO CESARIO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 07796LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/07/2006 | 200.00 | 00060834820463 | ERINALDO CESARIO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 07796/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/07/2006 | 99.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07703/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2006 | 2069.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2006 | 439.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOROA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2006 | 317.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOROA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM RETRO PROJETOR PARAA ABERTURA DE LICITACOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESO N.07799/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/07/2006 | 45.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA PARA A SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESO N. 07797/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/07/2006 | 60.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DO PROGRAMALUZ PARA TODOS E TECNICOS DA YVEL, CONFORME PROCESSO N. 07823/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/07/2006 | 654.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/07/2006 | 612.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2006 | 1900.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | DESPESAS COM TAXA REFERENTE A APRESENTACAO DE MUSICA AO VIVO COM DANCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/07/2006 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2006 | 630.00 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 09 HORAS TRABALHADAS COM A RETROESCAVADEIRA RETIRANDO METRA-LHAS E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 07793/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2006 | 69.75 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/07/2006 | 100.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N.N. 07798/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/07/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2006 | 824.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR.DE ELETRONICOS LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA, PARA UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 07476/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2006 | 37.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975.7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2006 | 2610.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2006 | 1205.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2006 | 1.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2006 | 93.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2006 | 149.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.632-7, EM FAVOR DO PASEP,DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2006 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 18.651-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2006 | 12.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2006 | 150.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO PESSOAL DO PLANO DIRETOR, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07828/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2006 | 16345.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2006 | 3432.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2006 | 5.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.294-1, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2006 | 80.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2006 | 49.50 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ESCADA DOBRAVEL METAL BRANCA PARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2006 | 359.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003747 | 31/07/2006 | 1912.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006,PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2006 | 72165.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESJULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2006 | 15095.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003743 | 31/07/2006 | 2949.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2006 | 8652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2006 | 1817.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003748 | 31/07/2006 | 1211.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURACONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2006 | 83.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1069, QUANDO EMVIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2006 | 135.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOTORNEAMENTO DE VALVULAS DE CILINDROS PARA RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07767/2006 ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003744 | 31/07/2006 | 1600.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2006 | 304.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO, DURANTEO MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2006 | 150.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA IMPRESSORA LX-300 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 07827/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2006 | 19641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2006 | 4124.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003746 | 31/07/2006 | 2177.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2006 | 416.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2006 | 73.23 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2006 | 29001.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2006 | 6090.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003745 | 31/07/2006 | 2231.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFIETA,CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2006 | 35.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2006 | 312.50 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2006 | 500.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2006 | 400.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2006 | 625.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2006 | 275.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2006 | 682.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2006 | 440.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2006 | 440.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2006 | 352.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2006 | 825.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2006 | 1178.00 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2006 | 806.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2006 | 437.50 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2006 | 264.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2006 | 400.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2006 | 396.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2006 | 385.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2006 | 418.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2006 | 209.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2006 | 930.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2006 | 374.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2006 | 450.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2006 | 387.50 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 23RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2006 | 775.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 24RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2006 | 450.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 25RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2006 | 286.00 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 26RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2006 | 1131.50 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 27RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2006 | 220.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 28RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2006 | 267.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDOEM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2006 | 420.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOSSERVICOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2006 | 179.20 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOSSERVICOS DE PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2006 | 17566.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2006 | 3688.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2006 | 180.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEFECHADURAS E PORTAS JUNTO A ESCOLA BRISA NUNESBRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07768/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003749 | 31/07/2006 | 92828.34 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003750 | 31/07/2006 | 8238.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 31/07/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 31/07/2006 | 1272.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 31/07/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/07/2006 | 25.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DOCENDOV, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 31/07/2006 | 100.00 | 00003915171476 | ARLITON CESAR BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DEMAIO A 24 JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07773/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 31/07/2006 | 6386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 31/07/2006 | 4426.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0020261 | 31/07/2006 | 5400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 31/07/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.876-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 31/07/2006 | 103685.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 31/07/2006 | 63302.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 31/07/2006 | 21774.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 31/07/2006 | 13293.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 31/07/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2006 | 3475.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO-PAI ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT.DO CONVENIO REVLOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2006 | 960.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 48 REVISOES/AVALIACOES SOCIAIS DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA REV/BPC - V ETAPA, LOCALIZADOS NA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 849/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003739 | 31/07/2006 | 9000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMELICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003740 | 31/07/2006 | 52448.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSON. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ATIVIDADES DE ASSIST | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003741 | 31/07/2006 | 8500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006, NA MODALIDADE PREGAOHOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0003742 | 31/07/2006 | 19000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME LICITACAO N. 010/2006, PROCESSO N. 033/2006,NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/07/2006 | 1800.00 | 04908282000180 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MONTEIRO-PB (ASSOAM) | DESPESAS COM O CONVENIO N. 016/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A ASSOSSIACAO DOS ARTESAOS DEMONTEIRO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2006 | 224.64 | 02307200000117 | ASSOC DOS PROD DA COMUNIDADE ZE GOMES QUIXABEIRA E | DESPESAS COM O CONVENIO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DO PROGRAMADE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2006 | 148.98 | 01689188000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ZACARIAS QUARESMA DA SILVA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 018/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2006 | 5700.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | DESPESAS COM O CONVENIO N. 019/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2006 | 8160.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA DA RUA VESPA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 020/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2006 | 68.22 | 04214712000164 | ASSOCIACAO RURAL ANTONIO AMORIM DE SOUSA DO SITIO | DESPESAS COM O CONVENIO N. 021/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/07/2006 | 990.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | DESPESAS COM O CONVENIO N. 022/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2006 | 654.00 | 02046611000104 | ASSOC.PROD.DAS COM.CAPOEIRA, LARANJEIRA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 023/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2006 | 364.32 | 02046622000186 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CUPIRAS | DESPESAS COM O CONVENIO N. 024/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2006 | 420.00 | 02175730000159 | ASSOC. PPROD. COM. GARAPA E MALHADA DA PEDRA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 025/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2006 | 270.54 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | DESPESAS COM O CONVENIO N. 026/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A REFERIDA ASSOCIACAO, DENTRO DOPROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AOPERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041982 | 31/07/2006 | 120.40 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA O POSTO MEDICO DO SITIO GAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041983 | 31/07/2006 | 480.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041984 | 31/07/2006 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041985 | 31/07/2006 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041986 | 31/07/2006 | 549.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041987 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, RE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041988 | 31/07/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041989 | 31/07/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 2, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041990 | 31/07/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE O-DONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF 6,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041991 | 31/07/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVISOS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041992 | 31/07/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE O-DONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF 5,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041993 | 31/07/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF 8, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041994 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041995 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DO PSF 3, REFERENTE AO MES DE JU--LHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041996 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041997 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041999 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042000 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042001 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, REFERENTE AOMES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042002 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042003 | 31/07/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8,REFERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042004 | 31/07/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042006 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042007 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DO PRO--GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF 7, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042008 | 31/07/2006 | 45.00 | 00068899203415 | PAULO ANISIO CAMELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EXTER-NA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042009 | 31/07/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA NO CENTRO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS -CEMAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042010 | 31/07/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042011 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042012 | 31/07/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 31/07/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO MOTOCICLETA PARA ATENDER SERVICOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE E ATENCA0 BASICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042014 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA DO CENTRO DE ESPE--CIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042015 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA DO CENTRO DE ESPECIA--LIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042016 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA DO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042017 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NAESPECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042018 | 31/07/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042019 | 31/07/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042020 | 31/07/2006 | 207.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.018.956-1, REFERENTE AO IRF DURANTE O MES DEJULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 31/07/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLGA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042022 | 31/07/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042023 | 31/07/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042024 | 31/07/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042025 | 31/07/2006 | 1462.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OVEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042026 | 31/07/2006 | 1118.31 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042027 | 31/07/2006 | 490.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042028 | 31/07/2006 | 203.17 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042029 | 31/07/2006 | 2591.61 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MNL-6430, MNM-0070 E KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 31/07/2006 | 472.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS PSF. CONFORME PROCESSO N.07656, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042031 | 31/07/2006 | 514.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME PROCESSO N.07657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042032 | 31/07/2006 | 838.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGIQUI-NHO. CONFORME PROCESSO N.07811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042033 | 31/07/2006 | 119.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGIQUI-NHO. CONFORME PROCESSO N.07811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042034 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMSUSPENCAO E REVISAO EM GERAL NO VEICULO DE PLACAMON-1966. CONFORME PROCESSO N.07835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042035 | 31/07/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042036 | 31/07/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042037 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00003741503460 | EDILENE REGIS SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042038 | 31/07/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICPSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042039 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042040 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042041 | 31/07/2006 | 1263.54 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042042 | 31/07/2006 | 323.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESPSF EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042043 | 31/07/2006 | 2050.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DEPACIENTES EM TRATARMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042044 | 31/07/2006 | 89564.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042045 | 31/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE (FAE), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042046 | 31/07/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042047 | 31/07/2006 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 31/07/2006 | 18808.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042049 | 31/07/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042050 | 31/07/2006 | 6489.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042051 | 31/07/2006 | 1832.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042052 | 31/07/2006 | 629.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042053 | 31/07/2006 | 13680.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042054 | 31/07/2006 | 22210.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DOS PSFREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042055 | 31/07/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU--NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 31/07/2006 | 1190.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042057 | 31/07/2006 | 38.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DO MU-NICIPIO PARA O PROJETO UM BEIJO PELA VIDA - AVON,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042058 | 31/07/2006 | 32.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMCONSERTO DO TANQUE DO VEICULO DE PLACA MNM-00700.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042059 | 31/07/2006 | 233.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A DISTRIBUI--CAO DE AGUA TRATADA PARA O PSF-09. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0042060 | 31/07/2006 | 17064.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DEMATERIAIS E MEDICAMENTOS, CONFORME LICITACAO N.0102006 E PROCESSO N. 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0042061 | 31/07/2006 | 7124.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, CONFORME LICITACAO N. 010/2006 E PROCESSO N.033/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042062 | 31/07/2006 | 255.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PROTESE MAMARIA PARAJANDIRA FERREIRA DE CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042063 | 31/07/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO D | DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICO DE FOTO COAGU-LACAO A LASER DO OLHO DIREITO DE LEONAR MARIA BE--ZERRA, RESIDENTE NA VILA POPULAR, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042065 | 01/08/2006 | 4765.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042066 | 01/08/2006 | 45.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM RADIOGRAFIA PANORAMICA PARA CRISTIANEGONCALVES, RESIDENTE NO ALTO DE SAO VICENTE-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042067 | 01/08/2006 | 320.00 | 00001426123833 | JOSE IVAN BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPSF 3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042068 | 01/08/2006 | 105.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE 01/08 A09/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042069 | 01/08/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042070 | 01/08/2006 | 56.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042071 | 01/08/2006 | 75.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 450WPARA SETOR DE INFORMATICA NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/08/2006 | 155.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042073 | 01/08/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA (HU. HOSPITAL REGIONAL, TARGINO, LAUREANO, PAN JAGUARIBE), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042074 | 01/08/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA (HU. HOSPITAL REGIONAL, TARGINO, LAUREANO, PAN JAGUARIBE), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042075 | 01/08/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIRIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA (HU. HOSPITAL REGIONAL, TARGINO, LAUREANO, PAN JAGUARIBE), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042076 | 01/08/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU., HOSPITAL REGIONAL, LAUREANOETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042077 | 01/08/2006 | 1323.12 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAS DEOTORRINOLARINGOLOGICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDESAO LUCAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042078 | 01/08/2006 | 182.62 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM 1` PARCELA DO LICENCIAMENTO DO VEICU-LO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 01/08/2006 | 80.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA INJECAO ELETRONICOS DO VEICULO SAVEIRODE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07817/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 01/08/2006 | 60.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NARECUPERACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO CENDOVCONFORME PROCESSO N. 07818/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2006 | 311.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2006 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2006 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2006 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2006 | 61.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2006 | 945.00 | 26461699038072 | CONAB-COMPANHIA NAC. DE ABASTECIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE CABRA PARA IMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2006 | 2183.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2006 | 60.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICI-PAL DR. EDSON SANTA CRUZ, CONFORME PROCESSO N. 07821/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2006 | 60.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICI-PAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, CONFORME PROCESSO N. 07822/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2006 | 120.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 200 VASSOURAS DE PALHADESTINADAS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07832/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2006 | 300.00 | 00058522700834 | VALDEMIRO TEODORO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07820/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2006 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE ACOES DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2006 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ARECIFE CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2006 | 240.00 | 00001337305499 | DANIELY LUCAS BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS ORNAMENTAIS PARA AS SALAS JUNTO AS ESCO-LAS PEDRO DOMINGOS, ABDON GOMES DE SOUZA E TERCIOCALDEIRA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 07755/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2006 | 170.00 | 00069112479420 | PAULO SAMPAIO DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA SU-BISTITUICAO DA PLACA PRINCIPAL E RECUPERACAO DAFONTE DE ALIMENTACAO, DE UM APARELHO DE FAX DO SE-TOR DE ASSESSORIA TECNICA DEATA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2006 | 568.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2006 | 3607.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2006 | 1007.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2006 | 63.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2006 | 97.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2006 | 53.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2006 | 50.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2006 | 59.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2006 | 1025.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2006 | 35.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2006 | 400.00 | 24287245000100 | AGENCIA -G.E.PUBLICIDADE E PROMOCOES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAODE NOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL AGENCIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2006 | 5.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2006 | 116.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2006 | 57.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2006 | 648.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2006 | 317.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2006 | 55.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2006 | 66.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2006 | 52.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2006 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENDALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2006 | 94.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2006 | 1725.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PUBLICOS NAS COMUNIDADE, RINGIDEIRA, MULUNGU, MUNDO NOVO, MARINHEI-RO,MOCO, FAZENDA NOVA, BOA ESPERANCA, ARACA, MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2006 | 690.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PUBLICOS NAS COMUNIDADES, CACIMBINHA, IPUEIRA FUNDA, ESPIRITO SANTOFAZENDA NOVA, BOA ESPERANCA, ARACA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2006 | 1159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS E POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2006 | 152.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO TUBU-LAR PROUNDO JOSE AMERICO, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07389/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2006 | 350.00 | 00095396349468 | ROSA RAQUEL BERNARDO FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, PELO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2006, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROSA SORANDA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORMEPROCESSO N. 07824/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2006 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIADA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, PELO PERIODO DE11/07 A 10/08/2006, EM SUBSTITUICAO DO SERVIDORJOSENILDO BARBOSA DA COSTA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME PROCESSO N. 07825/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2006 | 84.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2006 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2006 | 926.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2006 | 125.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2006 | 1696.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO 03219/2006, RELEATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2006 | 67.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2006 | 42.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2006 | 3688.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2006 | 4502.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DESTAPREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2006 | 59.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2006 | 168.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2006 | 64.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2006 | 585.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2006 | 37.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DAS ACOES DOPLANO DIRETOR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2006 | 73.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DOPLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N.07838/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/08/2006 | 199.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 266 LTDAS D AGUA POTA-VEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 07844/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/08/2006 | 80.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME PROCESSO N. 07845/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAODE PLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS E ARVORES PODADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, CONFORME PROCESSO N. 07842/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAODE PLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS E ARVORES PODADAS NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N. 07841/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006, CONFORME PROCESSO N07839/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/08/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006, CONFORME PROCESSO N07840/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2006 | 505.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOO MATERIAL DE MONTAGEM DAS QUADRILHAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07843/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/08/2006 | 110.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEMOLDURAS EM QUADROS PARA O MUSEU HISTORICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/08/2006 | 91.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07837/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2006 | 56.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.07836/2006CONFORME PROCESSO N. 07836/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/08/2006 | 175.00 | 00005532331499 | BRUNO RENE CORDEIRO BARROS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRONOS II JOGOS MUNICIPAIS INTERCLASES DE MONTEIRO,CONFORME PROCESSO N. 07867/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/08/2006 | 175.00 | 00005889897462 | FABIO INACIO DE QUEIROZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRONOS II JOGOS MUNICIPAIS INTERCLASES DE MONTEIRO,CONFORME PROCESSO N. 07868/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/08/2006 | 253.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE23 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CONFORME PROCESSO N. 07866/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/08/2006 | 96.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07865/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/08/2006 | 57.00 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MURO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 07858/2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/08/2006 | 230.34 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO XL-125 PLACA KLW-9124LOTADA NO CENDOV, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 02/08/2006 | 200.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOIS CAMINHOES DE PALMA FORRAGEIRA E CAPIM CAMERON PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS PERTENCENTESAO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 07869/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 02/08/2006 | 150.00 | 00006984772435 | INALDO FERREIRA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AOCENDOV, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07870/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 02/08/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAODE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.07871/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 02/08/2006 | 200.00 | 00005975396425 | JOELMA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICOES DE ANIMAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N.07872/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042079 | 02/08/2006 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042080 | 03/08/2006 | 20.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | AQUISICAO DE UNID. MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042081 | 03/08/2006 | 55742.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS-0KMFABRICACAO 2006 MODELO 2007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO A SAUDE, CONFORME LICITACAO N.006/2006 E PROCESSO N. 021/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042082 | 03/08/2006 | 4900.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE GELAGUA, TV 21, AR CON--DICIONADO, FOGAO 4 BOCAS, REFRIGERADOR 303L, FREE-ZER 337L, LIQUIDIFICADOR E TELEFONE, PARA O FUNCI-ONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, ORAREGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIALLEI N.1.462/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 - FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042083 | 03/08/2006 | 2400.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR, MO-NITOR SANSUNG, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP 3920,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS--SOCIAL ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIO-NAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042084 | 03/08/2006 | 1609.30 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | DESPESAS COM AQUISICAO DE POLTRONAS DE PLASTICO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS--SOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICI-ONAL ESPECIAL LEI N.1.462/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042085 | 03/08/2006 | 180.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DVD JWN COMKARAOKE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITOADICIONAL ESPECIAL LEI N.1.462/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042086 | 03/08/2006 | 1560.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO,MESA DE CENTRO, KIT ACO COM 6 PORTAS, MESA FRUTEI-RA E RACK MOGNO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DOCREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042087 | 03/08/2006 | 998.18 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CALDEIRAO HOTEL, CACARO-LA HOTEL, CACAROLA TEFLON, CAFETEIRA, CALDEIRAO A-LUMINIO, CACAROLA RETA, FRIGIDEIRAS, PANELA PRES-SAO, PARA O FUNCINAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042088 | 03/08/2006 | 180.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 02BOCAS ALTA PRESSAO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVESDO CREDITO ADICIOAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042089 | 03/08/2006 | 3215.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA PARA COMPUTADOR,ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS, MESA 1.50 C/2 GAVETAS,CADEIRA SECRETARIA, VENTILADOR, ARMARIO MONT.AP408E MESA REUNIAO 2 MT, PARA O FUNCIONAMENTO DO CEN--TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADIONAL ESPECIAL LEI N.1.462/2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042090 | 03/08/2006 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE LONGARINA 3 LUGARES CON-CHA SECRETARIA ESTRUT. PES FIXO, PARA O FUNCIONA--MENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGU-LARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEIN. 1.462/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042091 | 03/08/2006 | 300.00 | 35420249000130 | TUBO MOVEIS- LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMAS DE SOLTEIRO, PARAO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ES--PECIAL LEI N. 1.462/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042092 | 03/08/2006 | 400.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGU-LARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEIN. 1.462/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042093 | 03/08/2006 | 330.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMAS DE SOLTEIRO E FIL-TRO DE AGUA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE A--TENCAO PSICOSSOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DOCREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042094 | 03/08/2006 | 400.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA COM 6 CADEIRAS,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS--SOCIAL, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICI-ONAL ESPECIAL LEI N. 1.462/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA 58.045-7 FMS-FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0042095 | 03/08/2006 | 49820.35 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | DESPESAS COM REFORMA DE PREDIO, PARA INSTALACAO DAFARMACIA POPULAR NESTA CIDADE, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N.1.462/2006 E LICITACAO N.018/2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042096 | 03/08/2006 | 21.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA DESCARGA SANITARIAPARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 4, CONFORMEPROCESSO N.07813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042097 | 03/08/2006 | 1030.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRE--TARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 07576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/08/2006 | 187.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DE UMA BICA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/08/2006 | 144.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS FORRAS DE PORTASPARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.07885/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/08/2006 | 50.00 | 00090094042349 | ANTONIA MONICA PEREIRA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODE DUAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 07883/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/08/2006 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 07884/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/08/2006 | 70.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/08/2006 | 576.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07892/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/08/2006 | 23.40 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07891/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/08/2006 | 939.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07890/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/08/2006 | 180.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07889/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/08/2006 | 350.00 | 00024542061884 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DE UMA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07850/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003860 | 04/08/2006 | 1250.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS), PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 022/2006,PROCESSO N. 037/2006, HOMOLOGADA EM 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/08/2006 | 750.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA O PESSOALDO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07924/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/08/2006 | 480.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR CUMINS SERIE BT DA RETROESCAVADEI-RA CASE 580L 4X2, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 07901/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003857 | 04/08/2006 | 1225.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS), PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 022/2006, PROCESSO N. 037/2006, HOMOLOGADA EM 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/08/2006 | 200.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL, DURANTE A INAUGURACAO DO MEMORIAL MINISTRO DJACI FALCAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003859 | 04/08/2006 | 5250.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS), PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURACONFORME LICITACAO N. 022/2006,PROCESSO N.037/2006HOMOLOGADA EM 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003858 | 04/08/2006 | 5450.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS), PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 022/2006, PROCESSO N037/2006, HOMOLOGADA EM 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/08/2006 | 450.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DEFORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES EM EDUCACAO IN-CLUSIVA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/08/2006 | 350.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DEFORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES EM EDUCACAO IN-CLUSIVA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003855 | 04/08/2006 | 60000.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIA-RIOS E MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE UM TELECENTROCOMUNITARIO, CONSTITUIDO DE UMA SALA COM 19 ESTA-COES DE TRABALHO, CONFORME LICITACAO N. 021/2006,PROCESSO N. 035/2006, HOMOLOGADA EM 31/07/2006.CONVENIO N. MC 138/2005 - MINISTERIO DAS COMUNICA-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0003856 | 04/08/2006 | 3750.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIA-RIOS E MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DE UM TELECENTROCOMUNITARIO, CONSTITUIDO DE UMA SALA COM 19 ESTA-COES DE TRABALHO, CONFORME LICITACAO N. 021/2006,PROCESSO N. 035/2006, HOMOLOGADA EM 31/07/2006.CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N. MC 138/2005 - MINIS-TERIO DAS COMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003861 | 04/08/2006 | 6370.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMPRESSOS), PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 022/2006,PROCESSO N. 037/2006, HOMOLOGADA 03/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042098 | 04/08/2006 | 25.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 04/08/2006 | 25.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042100 | 04/08/2006 | 61.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM MEDICO ESPECIALIDADE EM A-TENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0042101 | 04/08/2006 | 10000.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER. CONFORME PROCESSO N.037/2006 E LICITACAO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0042102 | 04/08/2006 | 3000.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROCESSO N.037/2006 E LICITACAO N.022/2006.CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0042103 | 04/08/2006 | 28220.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO N.037/2006 E LICITACAO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042104 | 04/08/2006 | 3330.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEDO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042105 | 04/08/2006 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042106 | 04/08/2006 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EMTROCA DE OLEO E REVISAO EM GERAL NO VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042107 | 04/08/2006 | 25.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NATROCA DO ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042108 | 07/08/2006 | 249.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM CONFECCAO DE QUADROS PARA SALAS DEAULA DO CURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042109 | 07/08/2006 | 250.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOPARA O SETOR DE PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042110 | 07/08/2006 | 427.50 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DASECRETARIA DA SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE EVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 07/08/2006 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA GIDOVAGINAL)PARA JOSEANE BATISTA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCVUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | AQUISICAO DE UNID. MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0042112 | 07/08/2006 | 80850.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATEN-CAO BASICA DE SAUDE, CONFORME LICITACAO/PREGAO N.006/2006 E PROCESSO N. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042113 | 07/08/2006 | 175.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME LICITACAO N. 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042114 | 07/08/2006 | 273.42 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-ALCOOL, PA-RA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOT-2210, DESTINADO AOPROGRAMA DOENCA DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILANCIAEM SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 002/2005 E PROCES-SO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042115 | 07/08/2006 | 6827.06 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS-OLEO DIESELDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNL-6430,MNL-6440, MNM-0070, MMP-9951 E KAE-4153 LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2006E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042116 | 07/08/2006 | 66.96 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADA PARA ATENDER AS NECES--SIDADES DA ATENCAO BASICAS EM SAUDE, CONFORME LI--CITACAO N. 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042117 | 07/08/2006 | 259.47 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 002/2005 E PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042118 | 07/08/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU., HOSPITAL REGIONAL, LAUREANOETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042119 | 07/08/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU., HOSPITAL REGIONAL, LAUREANOETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042120 | 07/08/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM SECRETARIO DASAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DPOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042121 | 07/08/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMDOCUMENTACAO RADIOLOGICA PARA A MENOR VIVIANE PE--REIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA CORONEL FRANCISCOCANDIDO N.300 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042122 | 07/08/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.07910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042123 | 07/08/2006 | 4850.00 | 05169708000194 | DIAG-MED PROD.MED.LABORATORIAIS LTDA | DESPESAS REFERENTE A REGULARIZACAO DE ORDEM BANCA-RIA INDEVIDA NA CONTA CORRENTE CREDORA ERRADA, RE-LATIVO A SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO 041034 ORA RE-GULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042124 | 07/08/2006 | 109.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIOS ME FITAS PARA OCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042125 | 07/08/2006 | 41.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE AVENTAIS E BOTA PARA FUNCIONARIA DA LAVANDERIA, CONFORME PROCESSO N.07805/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042126 | 07/08/2006 | 584.67 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042127 | 07/08/2006 | 204.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS, CADEADOS, ANTENA PARA TELEVISAO, DESCARGAS SANITARIAS, TAMPASPARA VASO SANITARIO, PORTAS TOALHAS, PARA O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME PROCESSO N.077062006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042128 | 07/08/2006 | 95.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO 2VIAS, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME PROCESSO N. 07847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 07/08/2006 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/08/2006 | 69.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINASDE ARTES DO PROGRAMA PETI DA LOCALIDADE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2006 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES E ORNAMENTACAO DA FESTAJUNINA DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003867 | 07/08/2006 | 1703.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CON-FORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003868 | 07/08/2006 | 75.60 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CON-FORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003869 | 07/08/2006 | 2646.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORMELICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/08/2006 | 493.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA REALIZACAO DOS II JOGOS MUNICIPAIS INTERCLASSES, CONFORME PROCESSO N. 07919/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/08/2006 | 249.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDONGOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07528/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/08/2006 | 56.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PA-RO USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/08/2006 | 407.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMNM-0626, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07918/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003864 | 07/08/2006 | 262.26 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2006CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003865 | 07/08/2006 | 1703.46 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL),PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATRO, RETRO-ESCAVADEIRA E CACAMBA,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003866 | 07/08/2006 | 280.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA MANUDAS MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE JULHO/2006, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZA-DOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/08/2006 | 28.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PARAUM COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/08/2006 | 89.44 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO EUMA FECHADURA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 07916/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2006 | 493.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D-60 DEPLACA OM- 7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07917/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003870 | 07/08/2006 | 4550.36 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JU-LHO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003871 | 07/08/2006 | 1542.03 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/06CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003872 | 07/08/2006 | 783.51 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/06CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0003873 | 07/08/2006 | 640.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/08/2006 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CACAMBA PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 07921/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/08/2006 | 1077.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 07900/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/08/2006 | 121.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AO CONSERTO DA GALERIA PLUVIAL DOCLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 07238/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/08/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N.07926/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2006 | 1751.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLASDA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/08/2006 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.07922/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/08/2006 | 11.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N.07925/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/08/2006 | 55.00 | 00004767450470 | PETRUCIO LEITE PIRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMOVEIS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07927/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0042130 | 08/08/2006 | 1125.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME LICITACAO N.003/2006 E PROCESSO N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042131 | 08/08/2006 | 1005.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042132 | 08/08/2006 | 4226.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNB-5173,MMS-6223, MNZ-8950 E MNJ-8389, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042133 | 08/08/2006 | 2204.94 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2005 EPROCESSO 04690/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042134 | 08/08/2006 | 220.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MON-1966, MNM-0573, MNM-0070,MNJ8389, MMP-9951 E MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042135 | 09/08/2006 | 442.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAREDE DE BLOCODE GESSO E FORRO DE GESSO NO POSTO MEDICO DO SITIOGAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042136 | 09/08/2006 | 89.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,PARA O SETOR DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 09/08/2006 | 25.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE EMATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENCAO DA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2006 | 25.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/08/2006 | 210.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEFORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/08/2006 | 192.00 | 04604876000106 | SALVIANO, FARIAS & CIA. LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLAS PARA AS PRATICASDESPORTIVAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/08/2006 | 138.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO URNAS FUNERARIAS, PARA DOACAO A PESSOASCARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO N.07812/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 09/08/2006 | 30.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NA CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2006 | 186.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DO-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2006 | 190.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM ANDAIME PARA PINTURADA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAINESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07981/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2006 | 1606.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DACRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07983/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/08/2006 | 149.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES MOLDURAS COM VI-DRO, PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 07972/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/08/2006 | 82.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 07980/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/08/2006 | 495.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALAS, PITULITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES, PARA A INAUGURACAO DA CRECHEMUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO N. 07964/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/08/2006 | 210.00 | 00002769238477 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS INTERCLASSES, COMO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N.07967/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/08/2006 | 720.00 | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CAL VIRGEMPARA OS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07974/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/08/2006 | 210.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRONAS TOCATAS DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 07966/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/08/2006 | 124.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/08/2006 | 24.90 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DAUEPB, CONFORME PROCESSO N. 07973/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2006 | 115.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE WIRELESS, PARA UM COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2006 | 1530.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006 E EDICOES EXTRAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2006 | 117.13 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 07982/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/08/2006 | 175.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 17 A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N.07907/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/08/2006 | 28.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONCECTORES PARA USODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/08/2006 | 200.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACAO DA SANFONICA JUNTO AO TEATRO MUNI-CIPAL JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 07963/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2006 | 55.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07645/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2006 | 180.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 07644/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 22/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07952/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2006 | 1000.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA KGK-0486, PARA OS SERVICOS DE RETI-RADA DE METRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2006, CONFORMEPROCESSO N. 07958/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2006 | 720.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE12 PIPAS D AGUA PARA AGUACAO DAS PLANTAS DAS PRA-CAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07959/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07930/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2006 | 260.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07933/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2006 | 260.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07947/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2006 | 335.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07947/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07949/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07928/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2006 | 260.00 | 00097768561449 | REGINALDO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07938/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07943/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07941/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2006 | 110.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A14/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07960/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2006 | 335.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07935/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07950/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07956/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2006 | 200.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07937/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2006 | 200.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07942/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2006 | 155.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07951/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2006 | 100.00 | 00005114091417 | GILVERSON CORSINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTOAO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE OS FINS DE SEMA-NA DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07961/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARINALVA ALVES DA COSTAQUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07946/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2006 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA LUCIANA MARIA DEODATO DELIMA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 07936/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2006 | 260.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA GLEDI RAMOS ROMAO,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07962/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GAR, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07945/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2006 | 335.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07939/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2006 | 335.00 | 00008022256404 | LAERTE SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07929/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2006 | 335.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07931/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2006 | 335.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07934/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2006 | 335.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 07954/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2006 | 115.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX, PARA COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2006 | 92.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 07977/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2006 | 150.00 | 00007323847451 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR PELOPERIODO DE 30 DIAS PARA CADASTRO DO ITR, CONFORMEPROCESSO N. 07979/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/08/2006 | 200.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 07965/2006CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2006 | 110.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 1100 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDO PLANO DIRETOR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2006 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2006 | 98.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2006 | 33.00 | 00053699912434 | DACIO JOSE CALDEIRA DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEMA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RE-CEITA FEDERAL, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2006 | 99.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLANODIRETOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AUM FORNECEDOR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2006 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CACAMBA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO ARNALDOVALENTIM, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/08/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/08/2006 | 98.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2006 | 4.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/08/2006 | 7.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR PARAO CARRO DE MAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/08/2006 | 25.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE PECA DE REPOSICAODESTINADA A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/08/2006 | 24.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2006 | 19.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2006 | 11.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2006 | 35.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS DA CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADEDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2006 | 55.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDOIS QUADROS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2006 | 4.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/08/2006 | 42.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE DESCAR-GA PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CLUBE MUNICI-PAL, CONFORME DOCUEMTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/08/2006 | 14.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM RELE FOTOELETRICOPARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2006 | 72.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 729 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2006 | 38.28 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE AS-SISTENCIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2006 | 1290.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS REFERENTE FORNECIMENTO DE CERTIDOES, ESCRITURA PUBLICAE REGISTROS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2006 | 98.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/08/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/08/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/08/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/08/2006 | 82.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/08/2006 | 67.90 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2006 | 75.69 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/08/2006 | 60.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DOGABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2006 | 1737.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2006 | 1074.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/08/2006 | 5222.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC- ADM, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2006 | 7463.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2006 | 967.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2006 | 450.00 | 04284593000116 | ACERTE INFORMATICA S/C LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS SISTEMAS DE LICITACAO - SILIC, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2006 | 63.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 634 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2006 | 76.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2006 | 90.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2006 | 66.00 | 00048660604415 | JOSE ROCHA DO AMARAL JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/08/2006 | 25.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2006 | 35.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM DISJUNTOR PARA USODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2006 | 2398.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2006 | 1483.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/08/2006 | 7211.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC- ADM, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/08/2006 | 10306.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC- ADM, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2006 | 123.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 07986/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2006 | 108.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 07987/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2006 | 160.00 | 00076845710449 | JOSE VALDECI BARBOSA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE25 COLETES PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS MUNICI-PAIS INTERCLASSES, CONFORME PROCESSO N. 07988/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2006 | 160.00 | 00005418271466 | ANDERSON LEONARDO DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE25 COLETES PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS MUNICI-PAIS INTERCLASSES, CONFORME PROCESSO N. 07989/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2006 | 30.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM REGISTRO DE PRESSAOE CONSERTO DO FOGAO A GAS DA ESCOLA MANOEL MACIELDA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 07990/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2006 | 92.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2006 | 58.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CORRENTE GALVANIZADA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2006 | 13.00 | 00075249685404 | JOAO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2006 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO,NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 10/08/2006 | 645.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 10/08/2006 | 430.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2006 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 11/08/2006 | 61.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NA CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042138 | 11/08/2006 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO DO VELOCIMETRO PARAREPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMS-6223 LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042139 | 11/08/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU. HOSPITAL REGIONAL, ANTO-NIO TARGINO, LAUREANO, ETC), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042140 | 11/08/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DERECIFE (HIMIPE, HOSPITAL DA RESTAURACAO, ETC) CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042141 | 11/08/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM A PREFEITA ESECRETARIO DA SAUDE A JOAO PESSOA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042142 | 11/08/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042143 | 11/08/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU., TARGINO, REGIONAL, LAU-REANO, ETC), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042144 | 11/08/2006 | 1191.40 | 02895945000144 | Casa do Médico Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR, PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFOR-ME PROCESSO N. 07336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 11/08/2006 | 207.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNJ-8389 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042146 | 11/08/2006 | 1029.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM RE-VISAO NA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042147 | 11/08/2006 | 170.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO FIAT FIORINO PLACA MNJ-8389 E REVISAO DOPALIO PLACA MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042148 | 11/08/2006 | 98.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICANO DIFERENCIAL EFREIOS DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042149 | 11/08/2006 | 2486.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042150 | 11/08/2006 | 104.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOPSF 7, REFERENTE AO MES 08/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042151 | 11/08/2006 | 2022.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042152 | 11/08/2006 | 2631.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE 07/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2006 | 95.00 | 00005055671483 | CELIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07994/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2006 | 95.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N. 07995/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DIVULGACAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/08/2006 | 22.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 LATAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N.08013/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/08/2006 | 160.00 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08000/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/08/2006 | 40.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.07999/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/08/2006 | 374.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DEPLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/08/2006 | 198.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/08/2006 | 162.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME PROCESSO N. 08011/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME PROCESSO N. 08012/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/08/2006 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS TOBIAS REMIGIO GOMES,MARIA LUIZA DOS SANTOS E LAURA LOPES FRAZAO, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 08003/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/08/2006 | 97.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08004/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/08/2006 | 655.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 07552/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/08/2006 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO (MONTAGEM) DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/08/2006 | 27.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N.07998/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/08/2006 | 81.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/08/2006 | 110.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO CARRO PIPA CHEVROLET D-60DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 07997/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/08/2006 | 139.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/08/2006 | 92.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 14/08/2006 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DEPLACA MNL-6440, MNM-0070, MNL-6430, MOQ-1944, MNM-0573 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042154 | 14/08/2006 | 30.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER--VICO DA SECTERAIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042155 | 14/08/2006 | 40.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE UMAR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECONFORME PROCESSO N.08001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 14/08/2006 | 190.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NACAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 08002/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 14/08/2006 | 173.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHAS INSTALADASJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 14/08/2006 | 6999.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS PERTENCENTESAO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 14/08/2006 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM OS DIRIGENTES DA CONAB E FUNDACAODE ACAO COMUNITARIA - FAC, COM O OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSTRUIR ALTERNATIVAS PARA REGULARIZACAO ECUMPRIMENTO AOS TERMOS DAS CEDULAS DE PRODUTOR RU-RAL CPR-N. 2500714, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0042156 | 15/08/2006 | 2700.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE INNEXIGI-BILIDADE N. 006/2006 E PROCESSO N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042157 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002550547420 | MARIA EDNA TORRES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NAINAUGURACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042158 | 15/08/2006 | 120.00 | 00003090629429 | CHIRLAINE CRISTINE GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELE--TIVO DO DOS FACILITADORES DO CURSO TECNICO DE A--GENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042159 | 15/08/2006 | 120.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS | DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO DE FACILITADORES DOCURSO TECNICO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042160 | 15/08/2006 | 100.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MOTODE PLACA KLO-6536, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME PROCESSO N.08005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 15/08/2006 | 280.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJE-TOS DE EDUCACAO E SAUDE NA CAIXA ECONOMICA FEDERALE FUNASA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/08/2006 | 89.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSSICAO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CUJO EQUIPAMEN-TO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/08/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM INJETOR JKA 1.5 16KING, PARA MANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NOPOCO TUBULAR PROFUNDO PUBLICO NA COMUNIDADE MENFISDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08019/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/08/2006 | 500.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEINSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICASEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/08/2006 | 180.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PRA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO PRONAF, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/08/2006 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DA II RURAL TUR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/08/2006 | 50.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/08/2006 | 40.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CA-DEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 004033/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/08/2006 | 112.50 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08036/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/08/2006 | 93.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08037/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/08/2006 | 30.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TROFEU PARA PREMIA-CAO DE COMPETICAO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTESO BATINGAO, CONFORME PROCESSO N. 08031/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/08/2006 | 411.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/08/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER CO-TACOES EM EMPRESAS DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/08/2006 | 90.00 | 00000823529843 | PAULO ROBERTO BEZERRA EVANGELISTA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | CONST.,DREN.E CALC.EM VIAS PUBLICAS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/08/2006 | 14830.20 | 00020574886400 | SEBASTIANA NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE 749 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO EM PARTE DARUA ALICE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HO-RIZONTE, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08017/2006 ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/08/2006 | 1820.00 | 00005114108409 | LOURIVAL ALVES DE FARIAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 26 HORAS DETERRAPLANAGEM, PARA RECAPEAMENTO E TAPAGEM DE BURACOS EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08030/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/08/2006 | 103.20 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 08039/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042162 | 16/08/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042163 | 16/08/2006 | 20.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042164 | 17/08/2006 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.08032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042165 | 17/08/2006 | 91.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA O PSF-02. CONFORME PROCESSO N.08033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042166 | 17/08/2006 | 258.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.08034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042167 | 17/08/2006 | 106.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUI--PES DE SAUDE EM REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042168 | 17/08/2006 | 320.00 | 00003961929475 | ROBERVANIA SILVA MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS EM FERIAS DE FUNCIONARIA DO PSF-02, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042169 | 17/08/2006 | 240.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 17/08/2006 | 910.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0042171 | 17/08/2006 | 22634.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME LICITACAO N.007/2006 E PROCESSO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0042172 | 17/08/2006 | 6232.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME LICITACAO N.007/2006 E PROCESSO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 17/08/2006 | 108.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENDOV,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2006 | 76.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNG-5309, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/08/2006 | 60.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAPECA ~A CHEGADA DE LAMPIAO NO CEU~, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 08040/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/08/2006 | 80.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM RETRO-PROJETOR PARAAPRESENTACAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSON. 08041/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/08/2006 | 120.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO PLANO DIRE-TOR, CONFORME PROCESSO N. 08047/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/08/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM UMA MENSALIDADE PELA ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2006 | 8000.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E RECICLAGEM NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N. 027/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/08/2006 | 147.65 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSTRUCAO PARA A REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/08/2006 | 45.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEPROCESSO N. 08049/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/08/2006 | 88.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 08042/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/08/2006 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08048/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/08/2006 | 100.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA BUSCAR UM VEICULO ADQUIRIDO PORESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/08/2006 | 80.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM RETRO-PROJETOR PARAA ABERTURA DE LICITACOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08043/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/08/2006 | 54.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES FECHADURAS SOPRA-NO PARA AS PORTAS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME PROCESSO N. 08044/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 CHAVES PARA A PARA O GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME PROCESSO N. 08045/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/08/2006 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS, PARA OGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/08/2006 | 110.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N.058/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2006 | 524.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/08/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO EREUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS,DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/08/2006 | 332.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/08/2006 | 81.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08062/2006, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2006 | 723.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/08/2006 | 206.29 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAPARA O SERVICO DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/08/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CHAMADA PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/08/2006 | 624.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 240 MEDALHAS PARA PRE-MIACAO DOS VENCEDORES DOS II JOGOS MUNICIPAIS IN-TERCLASSES, CONFORME PROCESSO N. 08059/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/08/2006 | 175.60 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA LX-300,DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2006 | 180.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRO PARA OS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042173 | 18/08/2006 | 350.03 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REUNI-AO DO SEGUNDO E TERCEIRO CICLO DA VIGILANCIA AMBI-ENTAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042174 | 18/08/2006 | 96.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO PARAREFORMA DA FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042175 | 18/08/2006 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO D | DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA DE FO-TO COAGULACAO A LASER DO OLHO DIREITO DE LEONORMARIA BEZERRA, RESIDENTE NA VILA POPULAR, MUNICI--PIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042176 | 18/08/2006 | 3136.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA O CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDE. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042177 | 18/08/2006 | 217.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOPARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0042178 | 18/08/2006 | 971.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME LICITACAO N.004/2006 E PROCESSON.009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042179 | 21/08/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, REGIONAL, TARGINO,ETC).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042180 | 21/08/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, REGIONAL, TARGINO,ETC).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042181 | 21/08/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, PANDE JAGUARIBE, SANTA PAULA, REGIONAL, TARGINO,ETC).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042182 | 21/08/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042183 | 21/08/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS A SERVICOS DA SECRETARIA DASAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042184 | 21/08/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NA VIAGEM COM DIRETORASPARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO EMJOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042185 | 21/08/2006 | 1462.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO FIATDOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042186 | 21/08/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS.CONFORME CONTRATO 004/2006 E PROCESSO 05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042187 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 21/08/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042189 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042190 | 21/08/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042191 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042192 | 21/08/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042193 | 21/08/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042194 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042195 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 21/08/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042197 | 21/08/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042198 | 21/08/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042199 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042201 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042202 | 21/08/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042203 | 21/08/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042204 | 21/08/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042205 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042206 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042207 | 21/08/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042208 | 21/08/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042209 | 21/08/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-06, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042210 | 21/08/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042211 | 21/08/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042212 | 21/08/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042213 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042214 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042215 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042216 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042217 | 21/08/2006 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME (ECO C/DOPPLER) PARA GISELDALEITE DE LIMA, RESIDENTE NO ALTO DE SAO VICENTE-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 21/08/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042219 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042220 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOPSF-09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042221 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042222 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042223 | 21/08/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM PSF-08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042224 | 21/08/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042225 | 21/08/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 21/08/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042227 | 21/08/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042228 | 21/08/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042229 | 21/08/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042230 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042231 | 21/08/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042232 | 21/08/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E ATENCAO ASAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 002/2006 E PROCESSO05016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042233 | 21/08/2006 | 70.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORA--TORIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 21/08/2006 | 48.50 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIA--GEM A CIDADE DE SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 21/08/2006 | 80.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDO CENDOV E PRODUTORES DE LEITE PARTICIPANTES DACAPACITACAO REDES ASSOCIATIVAS - PARCERIA SEBRAE,CONFORME PROCESSO N. 08080/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 21/08/2006 | 31.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS NA MOTO XL-125 PLACA KLW-9124, LOTADA NO CENDOV, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2006 | 725.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PARALELEPIPEDOSPARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2006 | 1964.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2006 | 465.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08067/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2006 | 224.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 32 ALMOCOS FORNECIDOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DACAPACITACAO JUNTO A EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORMEPROCESSO N. 08076/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2006 | 478.50 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08068/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2006 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPA D AGUA ABASTE-CIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO VIANA, NO SI-TIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 08066/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2006 | 60.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTOPARA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI, NESTE CIDADE, CONFORME PROCESSON. 08064/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2006 | 162.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/08/2006 | 162.00 | 00006355067426 | SIDERIA JOAQUINA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2006 | 155.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2006 | 204.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/08/2006 | 155.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2006 | 155.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/08/2006 | 141.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2006 | 295.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2006 | 162.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2006 | 138.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2006 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2006 | 155.00 | 00037391950459 | SUERDA DE FATIMA LEAL DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2006 | 155.00 | 00001035562499 | ELENILDA FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2006 | 141.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2006 | 155.00 | 00005018603470 | RAIMUNDA ANTONINA DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME MEMO N. 495/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2006 | 25.00 | 00005905401497 | ANTONIA INACIA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA FARDA PARA UMA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08065/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/08/2006 | 9749.66 | 00055824129487 | EDILEUSA MARIA BARBOSA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA EDILEUZA MARIABARBOSA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO N. 024200200116606 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/08/2006 | 1609.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/08/2006 | 95.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2006 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/08/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/08/2006 | 2222.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA II COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/08/2006 | 97.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08089/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/08/2006 | 15.00 | 00002382690437 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08086/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/08/2006 | 100.00 | 00020482825472 | JOSE SINVAL FERREIRA MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08083/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00020482825472 | JOSE SINVAL FERREIRA MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 10.000 PEDRAS DE CALCAMENTO DE SUME PARA ESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08084/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/08/2006 | 65.00 | 00053699912434 | DACIO JOSE CALDEIRA DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOITR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042235 | 22/08/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME ELETRONEU--MIOGRAFIA, PARA O SENHOR LUIZ DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO CONJUNTO MUTIRAO-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042236 | 22/08/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME ELETRONEU--MIOGRAFIA, PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA,RESIDENTE A RUA JOSE AUGUSTO GOMES, N. 247 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042237 | 22/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM EXAME ECOCARDIO--GRAMA COLOR DOPPLER PARA O MENOR RODRIGO BARBOSADA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042238 | 22/08/2006 | 120.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARATRANSPORTAR PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO QUESE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042239 | 22/08/2006 | 50.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MMS-6223 E MNL-6430, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042240 | 22/08/2006 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNL-6430 E MNB-5173, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042241 | 23/08/2006 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS EM ALUMINIO PARAO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 23/08/2006 | 180.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO--BLO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042243 | 23/08/2006 | 50.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042244 | 23/08/2006 | 335.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042245 | 23/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTE DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/08/2006 | 300.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/08/2006 | 17.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATI-VA DE DEBITO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHA PARAA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE ELABORACAO DO PROJETODE ESTRUTURA METALICA DO PORTICO DE ENTRADA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/08/2006 | 588.83 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DOPROJETO PARAIBA COM MEMORIA, CONFORME PROCESSO N.08097/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2006 | 100.00 | 00063906937453 | MAURONIR DE VASCONCELOS | DESPESAS COM O PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARA AGRAVACAO DE UM CD, COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL,CONFORME MEMO N. 060/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2006 | 246.18 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | DESPESAS COM UMA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/08/2006 | 48.70 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/08/2006 | 99.60 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2006 | 16.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 08094/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/08/2006 | 228.40 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOPARA OS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2006 | 195.00 | 00006393112450 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRO-CESSO N. 08092/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2006 | 106.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 08093/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2006 | 173.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS E LOCACAO DE UM DATA SHOW, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.08091/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2006 | 230.56 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA REALIZADOS JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2006 | 49.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2006 | 43.50 | 07613194000140 | VERA LUCIA SANTANA NEIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2006 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUNADO EMVIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/08/2006 | 120.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAVIAGEM A ESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FAZERMANUTENCAO DOS PROGRAMAS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO N. 106/2006 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2006 | 38.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE09 COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DO CILINDRO DAS POR-TAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 08108/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08109/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2006 | 31.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/08/2006 | 16.15 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/08/2006 | 42.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/08/2006 | 2994.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/08/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N.08075/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/08/2006 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2006 | 148.00 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOSSERVICOS DE PINTURA DE SALAS DE AULAS NA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 08104/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/08/2006 | 1221.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/08/2006 | 160.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/08/2006 | 591.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/08/2006 | 180.00 | 00026251213434 | CARLOS VITAL SANTA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPISTA PRINCIPAL DO CAMPO DE POUSO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08112/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2006 | 85.00 | 00047995335768 | JOSE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DE OLHO D AGUA DO SALAO PARA OLHOD AGUA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08113/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO PROJETO PARA CONS-TRUCAO DE POCOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA, NASSEGUINTES COMUNIDADES RURAIS, ZE GOMES 1, MENFIS,TAMANDUA, TAAPAGEM, OLHO D AGUA DO SILVA, BOM NOMESANTA CATARINA, ZE GOMES 2, PAU FERRO,BAIXA DA FARTURA, GARAPA, RINGIDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/08/2006 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/08/2006 | 425.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFIRGERANTES, AGUA MINERAL, SUCOS E GELO PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/08/2006 | 20.00 | 00007519144445 | Ronaldo Quintino da Silva | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA FEI-TO NA RESTAURACAO DE UMA PLACA DA PRACA POETA PIN-TO DE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N. 08110/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/08/2006 | 362.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/08/2006 | 350.00 | 00028739022803 | GEIZA DE FATIMA NUNES BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZI-NHA DURANTE AS REALIZACOES DAS AUDIENCIAS PUBLICASDO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08103/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 24/08/2006 | 150.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042246 | 24/08/2006 | 137.20 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NABICICLETA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE FABIA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.08106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042247 | 24/08/2006 | 45.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042248 | 24/08/2006 | 120.00 | 00020659873400 | ELON CHAVES FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N. 08107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0042249 | 25/08/2006 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS U--NIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.0072006 E PROCESSO N. 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042250 | 25/08/2006 | 120.00 | 00033843929491 | HERALDO ARCELA DE C.ROCHA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, NAESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA-HEPATOLOGIA, REFERENTE A CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2006 | 777.60 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2006 | 98.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DOPLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2006 | 368.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDEO FX-5200 128MB E UMA MEMORIA 512MB DDR400, DESTINADOSA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08117/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2006 | 30.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DA CACAMBA PLACA MOO-4774,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 08115/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2006 | 100.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODO PROJETO ~PARAIBA COM MEMORIA~, CONFORME PROCESSO N. 08121/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2006 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODO PROJETO ~PARAIBA COM MEMORIA~, CONFORME PROCESSO N. 08120/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2006 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODO PROJETO ~PARAIBA COM MEMORIA~, CONFORME PROCESSO N. 08119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2006 | 60.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAREALIZACAO DO EVENTO ~PARAIBA COM MEMORIA~ - ETAPAPINTO DO MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N. 08118/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2006 | 7500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO UTILIZADO PARAAS APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2006,NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO N. 043/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2006 | 7800.00 | 03227411000102 | VEREDA TROPICAL COM.E EVENTOS ART.LTDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SONORIZA-CAO, PARA AS APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DE 2006, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO N. 042/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2006 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08116/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2006 | 547.50 | 00006245235430 | EDVALDO BISPO CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.500 TIJOLOS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULAJUNTO A ESCOLA FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2006 | 91.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/08/2006 | 100.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA, CONFOR-ME PROCESSO N. 08127/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/08/2006 | 70.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS COMDIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08129/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/08/2006 | 219.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS DAS ESPECIALIDADES E DO PROJETO DE EDUCACAO PERMANENTE EM EDUCA--CAO MEDICA CONTINUADA EM CLINICA MEDICA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042252 | 29/08/2006 | 380.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MEDICOSDO PROJETO DE EDUCACAO PERMANENTE EM EDUCACAO MEDICA CONTINUADA EM CLINICA MEDICA E REUNIOS DO TABA-GISMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042253 | 29/08/2006 | 25.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIO--NAL SANTA FILOMENA, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DETRIAGEM NEO-NATAL DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042254 | 29/08/2006 | 510.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIO--NAL SANTA FILOMENA, REFERENTE A 85 DIARIAS DE ACOMPANHANTES PARA GESTANTES EM TRABALHO DE PARTO EPOS-PARTO, CONFORME PORTARIAS N.2418 DE 02/12/05 EN.238 DE 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042255 | 29/08/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042256 | 29/08/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042257 | 29/08/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042258 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO NAESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL NO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042259 | 29/08/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDA--DES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042260 | 29/08/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDA--DES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042261 | 29/08/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042262 | 29/08/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042263 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042264 | 29/08/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SO-CIAL NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042265 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042266 | 29/08/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042267 | 29/08/2006 | 145.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTEN-CAO DO PSF-04. CONFORME PROCESSO N.08152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042268 | 29/08/2006 | 47.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D`AGUA MINE-RAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 29/08/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2006 | 281.25 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2006 | 450.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2006 | 360.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2006 | 562.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2006 | 825.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2006 | 613.80 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2006 | 396.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2006 | 396.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2006 | 316.80 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2006 | 907.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2006 | 942.40 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2006 | 725.40 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2006 | 393.75 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2006 | 237.60 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2006 | 237.60 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2006 | 360.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2006 | 356.40 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2006 | 423.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2006 | 376.20 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2006 | 188.10 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2006 | 837.00 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2006 | 336.60 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2006 | 360.00 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2006 | 348.75 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 23RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2006 | 852.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 24RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2006 | 405.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 25RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2006 | 228.80 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 26RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2006 | 1018.35 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 27RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2006 | 198.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 28RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/08/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE DOCUMEN-TOS DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 309/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-4, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2006 | 224.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACOESDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2006 | 128.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACOESDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2006 | 288.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACOESDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2006 | 432.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACOESDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2006 | 7200.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM O CONVENIO N. 028/2006, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E RADIO IMPRENSA FM, PARA DIVULGA-CAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ENTREVISTAS, ETODAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/08/2006 | 1598.07 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE AO PROJETO PARA CONS-TRUCAO DE POCOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA NASCOMUNIDADE, ZE GOMES I, MENFIS, TAMANDUA, TAPAGEM,OLHO D AGUA DO SILVA, BOM NOME, SANTA CATARINA, ZEGOMES II, PAU FERRO, BAIXA DA FARTURA, GARAPA ERINGIDEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2006 | 250.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO, ENCHIMENTO, TORNEAMENTO E ABERTURA DE RASGO PARA CHAVETA NO CUBO TRASEIRODA MOTONIVELADORA PA-TROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08139/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2006 | 80.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO, ENCHIMENTO, TORNEAMENTO E ABERTURA DE RASGO PARA CHAVETA NO CUBO TRASEIRODA MOTONIVELADORA PA-TROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08140/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2006 | 172.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS GEOLOGOS NALOCACAO DE POCOS E ELABORACAO DE PROJETOS, DE INTERESSE DESTE MUNMICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08136/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2006 | 61.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO AGRONOMO NOACOMPANHAMENTO DO NUCLEO TECNICO SOCIAL PALMA PARAO SEMIARIDO, CONFORME PROCESSO N. 08142/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2006 | 120.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NO EIXO DA TAMPA DE UMA ELETROBOMBA E RETIFICAEM CONJUNTO DE VALVULA DE CILINDRO,CONFORME PROCESCO N. 08141/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2006 | 462.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTANA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NUM TO-TAL DE 462 KM RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 08144/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2006 | 392.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, NUM TOTALDE 392 KM RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 08143/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2006 | 60.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 METROS DE TNT, PARAUSO NA PECA ~A CHEGADA DE LAMPIAO NO CEU~, CONFOR-ME PROCESSO N. 08151/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/08/2006 | 87.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/08/2006 | 282.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO PESSOAL LOTADDO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08153/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2006 | 361.31 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO COM RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DA CABECADE IMPRESSAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX-2180, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/08/2006 | 150.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOALDO PLANO DIRETOR PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 08138/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/08/2006 | 65.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2006 | 84.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7 EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2006 | 1.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2006 | 1.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA7.473-X, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2006 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E DIGITACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATI-VO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 319/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER REMANUFATURA-DO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2006 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2006 | 392.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 56 REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DOPLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2006 | 31.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2006 | 19.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER REMANUFATURA-DO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2006 | 318.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2006 | 104.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 MEDALHAS COM GRAVA-COES, PARA PREMIACAO DOS II JOGOS INTERCLASSES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2006 | 440.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2006 | 344.46 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COME.DE REF.E AQUEC.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSERTO DA CAMARA FRIGORIFICA DO SOPAO COMUNITA-RIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/08/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042270 | 30/08/2006 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOCOMPUTADOR DA SALA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042271 | 30/08/2006 | 40.95 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042272 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042273 | 30/08/2006 | 4400.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042274 | 30/08/2006 | 6902.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, COMATENIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042275 | 30/08/2006 | 2547.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA, RAIO X, MAMOGRAFIA E PUNCOES, COM A--TENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042276 | 30/08/2006 | 2820.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPISTA COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042278 | 30/08/2006 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042279 | 30/08/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042280 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042281 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042282 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042283 | 30/08/2006 | 2950.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE--CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042284 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/08/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042286 | 30/08/2006 | 3280.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042287 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ES--PECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042288 | 30/08/2006 | 1529.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF, PARA A-TENDIMENTOS NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1529 KM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042289 | 30/08/2006 | 1570.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF, PARA A-TENDIMENTOS NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1570 KM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042290 | 30/08/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042291 | 30/08/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042292 | 30/08/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/08/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042294 | 30/08/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUD DO SITIO LIMITAO, (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042295 | 30/08/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DESAUDE NO SITIO LIMITAO, (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042296 | 30/08/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DESAUDE NO SITIO TINGUI, (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042297 | 30/08/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02, NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042298 | 30/08/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042299 | 30/08/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042300 | 30/08/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042301 | 30/08/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042302 | 30/08/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042303 | 30/08/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042304 | 30/08/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042305 | 30/08/2006 | 80.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDA--DES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO PERIODO DE24/08 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042306 | 31/08/2006 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEM--BROS SUPERIORES E INFERIORES, PARA O SR.FRANCISCOGABRIEL DE ASSIS, RESIDENTE NO SITIO MINADOR -MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 31/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ECO C/DOPLER PARA O MENOR ROGE-RIO ALVES DE LIRA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA GRANDEMONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042308 | 31/08/2006 | 1190.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042309 | 31/08/2006 | 13480.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042310 | 31/08/2006 | 22310.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042311 | 31/08/2006 | 17320.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042312 | 31/08/2006 | 600.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042313 | 31/08/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042314 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 31/08/2006 | 465.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042316 | 31/08/2006 | 300.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042317 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042318 | 31/08/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042319 | 31/08/2006 | 587.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042320 | 31/08/2006 | 44.75 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042321 | 31/08/2006 | 475.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042322 | 31/08/2006 | 890.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 31/08/2006 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042324 | 31/08/2006 | 6389.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (FAE), REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042325 | 31/08/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042326 | 31/08/2006 | 89576.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042327 | 31/08/2006 | 18811.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.FOLHA PAGAMENTO DE OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042328 | 31/08/2006 | 1827.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.FOLHA PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042329 | 31/08/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042330 | 31/08/2006 | 6489.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 31/08/2006 | 114.40 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042332 | 31/08/2006 | 177.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0573, MMP-9951, KAE-4153 E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042333 | 31/08/2006 | 666.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042334 | 31/08/2006 | 914.77 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042335 | 31/08/2006 | 1177.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042336 | 31/08/2006 | 1060.90 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042337 | 31/08/2006 | 2723.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, KAE-4153, MNM0070 E MNL-6430, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042338 | 31/08/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMDOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA A MENOR LUANA DELIMA SILVA, RESIDENTE NA RUA VICENTE RAMOS DE AL-MEIDA, N.253, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042339 | 31/08/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 31/08/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042341 | 31/08/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042342 | 31/08/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042343 | 31/08/2006 | 234.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.018.956-1, REFERENTE AO IRF DURANTE O MES DEAGSOTO DE 2006. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042344 | 31/08/2006 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-07. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042345 | 31/08/2006 | 25.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO SOBRE PROGRAMACAO FISICO-ORCAMENTARIA DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL EM CAMPINA GRANDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042346 | 31/08/2006 | 25.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO SOBRE PROGRAMACAO FISICO-ORCAMENTARIA DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042347 | 31/08/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME (RAIO X DO TORAX) PARA O JOAODUARTE BARBOSA, RESIDENTE A RUA PEDRO MARIA CARVA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042348 | 31/08/2006 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DO PENIS) PA-RA JOAO DANIEL JUNIOR, RESIDENTE A RUA BENTO TENO-RIO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042349 | 31/08/2006 | 100.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTAGRAFO EMTRABALHOS DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASI--CAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042350 | 31/08/2006 | 2916.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042351 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042352 | 31/08/2006 | 180.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM LOCACAO DE DATA SHOW PARA OFICINA DEATUALIZACAO EM DST/AIDS EM ODONTOLOGIA NO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME PROCESSON.08133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0042353 | 31/08/2006 | 3670.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS E CEMED. CON--FORME LICITAO N. 011/2006 E PROCESSO N. 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0042354 | 31/08/2006 | 3672.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME LI-CITACAO N. 011/2006 E PROCESSO N. 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0042355 | 31/08/2006 | 3670.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA A SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME LICITACAO N.011/06E PROCESSO N.034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042356 | 31/08/2006 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MA-TERIAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DE ACOES DASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042357 | 31/08/2006 | 400.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.042283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 31/08/2006 | 440.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE NO MINISTERIO DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042359 | 31/08/2006 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042360 | 31/08/2006 | 50.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042361 | 31/08/2006 | 50.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042362 | 31/08/2006 | 56.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAODO SEGUNDO E TERCEIRO CICLO DA VIGILANCIA AMBIEN--TAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO N.08052 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042363 | 31/08/2006 | 506.37 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-04.CONFORME PROCESSO N.08183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042364 | 31/08/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIAO COM AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE, CHAMADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042365 | 31/08/2006 | 240.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.APARELHO LOCOMOTOR-CENDAL | DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA FACIAL BI-LATERAL, PARA LUZIRENE KARLA FIRMINO DE SOUZA, RE-SIDENTE NA RUA FELIZ RETIRO-MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 31/08/2006 | 1030.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.08090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0042367 | 31/08/2006 | 122.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.003/2006 E PROCESSO N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042368 | 31/08/2006 | 7433.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1007/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1003/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1012/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1004/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1009/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1002/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1005/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1008/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1011/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1006/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEMEMO N. 1010/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/08/2006 | 450.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 31/08/2006 | 115672.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 31/08/2006 | 66515.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 31/08/2006 | 24291.15 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 31/08/2006 | 13968.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/08/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 31/08/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.11-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2006 | 7.03 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.876-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 31/08/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 31/08/2006 | 1272.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0020284 | 31/08/2006 | 2000.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LI-CITACAO N. 011/2006, PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2006 | 17765.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2006 | 3730.86 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004272 | 31/08/2006 | 1795.01 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N.034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004273 | 31/08/2006 | 8000.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 011/2006,PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2006 | 800.00 | 00035441194472 | ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRAN-TE EM UM CURSO DE RECICLAGEM PARA PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMO N.143/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2006 | 1619.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM SEQUESTRO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA4.135-1, RELATIVO AO PROCESSO N. 0242002001746-3,MOVIDO PELA SERVIDORA ANTONIA DE SOUSA ASSIS, PORTADORA DO CPF N. 918.705.934-72, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2006 | 1965.00 | 26461699038072 | CONAB-COMPANHIA NAC. DE ABASTECIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE CABRA PARA AIMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2006 | 7554.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2006 | 19641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2006 | 4124.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004271 | 31/08/2006 | 8000.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCES-SO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADAEM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2006 | 29511.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE INCLUSIVE PREFEITA E VICE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2006 | 6197.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/08/2006 | 64.19 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIATECNICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004277 | 31/08/2006 | 4000.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004278 | 31/08/2006 | 193.98 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICADO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004279 | 31/08/2006 | 605.43 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICADO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2006 | 100.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08177/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2006 | 16845.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/08/2006 | 3537.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/08/2006 | 18.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/08/2006 | 50.00 | 00091057477400 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI DEINTERESSE DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N.08180/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/08/2006 | 180.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW UTILIZADOEM TRES REUNIOES DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 08176/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/08/2006 | 8.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.144-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/08/2006 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/08/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/08/2006 | 5845.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/08/2006 | 5.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/08/2006 | 959.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/08/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004280 | 31/08/2006 | 6000.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 011/2006,PROCESSO N. 034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2006 | 72259.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2006 | 15033.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004275 | 31/08/2006 | 374.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 011/2006,PROCESSO N.034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2006 | 9152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/08/2006 | 1922.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004274 | 31/08/2006 | 1182.42 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N.034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2006 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM UMA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBAPARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2006 | 65.00 | 00093639201434 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO EINVERNIZACAO DE UMA PRANCHA DE MADEIRA PARA CONFECCAO DA PLACA DO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFORME PROCESSO N. 07714/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/08/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112006 | 0004276 | 31/08/2006 | 466.09 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 011/2006, PROCESSO N.034/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2006 | 70.00 | 00025143050472 | CAPOTARIA ROSENDO - RUBENS ROSENDO CUNHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFORRO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/09/2006 | 1185.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2006 | 104.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2006 | 76.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2006 | 81.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/09/2006 | 1418.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2006 | 95.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/09/2006 | 3306.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/09/2006 | 4612.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2006 | 77.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2006 | 81.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/09/2006 | 150.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO PESSOAL DO PLANO DIRETOR, PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 340/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/09/2006 | 249.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM TAXA PELO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2006 | 515.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2006 | 160.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2006 | 65.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2006 | 54.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2006 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2006 | 62.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2006 | 170.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2006 | 62.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2006 | 645.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/09/2006 | 50.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/09/2006 | 51.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2006 | 3279.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2006 | 1553.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2006 | 77.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2006 | 2.77 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/09/2006 | 1018.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/09/2006 | 150.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, FUNASA E BANCO REALCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/09/2006 | 54.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/09/2006 | 69.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/09/2006 | 45.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/09/2006 | 91.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/09/2006 | 225.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/09/2006 | 621.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/09/2006 | 112.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/09/2006 | 57.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/09/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/09/2006 | 536.36 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/09/2006 | 1632.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/09/2006 | 1955.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/09/2006 | 3316.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/09/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/09/2006 | 93.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/09/2006 | 52.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2006 | 328.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 01/09/2006 | 310.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/072006 A 24/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 08187/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/09/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042369 | 01/09/2006 | 1621.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1944REFERENTE AS 4 PARCELAS, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042370 | 01/09/2006 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, PARA HELIA CRISTINA DA SILVA ALEXANDRE, RESIDENTE NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042371 | 01/09/2006 | 3100.00 | 04970351000186 | TRIUNFO-LOCADORA CARROS E ELETROD.LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SPLIT COM CAPACIDADE18.000 BTUS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042372 | 01/09/2006 | 52.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DERAIVA ANIMAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042373 | 01/09/2006 | 1949.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/09/2006 | 3087.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042375 | 01/09/2006 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042376 | 01/09/2006 | 135.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A TARIAFA TE-LEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042377 | 01/09/2006 | 204.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042378 | 01/09/2006 | 81.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042379 | 01/09/2006 | 1587.75 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DEOTORRINOLARIGOLOGIA REALIZADAS NA CASA DE SAUDESAO LUCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042380 | 01/09/2006 | 141.84 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042381 | 01/09/2006 | 160.00 | 00023252170434 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MNL-6430 , LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/09/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU, LAUREA-NO, ETC.), CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042383 | 01/09/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, TARGINO, REGI-ONAL, JOAO XXIII), CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042384 | 01/09/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, TARGINO, REGI-ONAL, JOAO XXIII), CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042385 | 01/09/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, TARGINO, REGI-ONAL), CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042386 | 01/09/2006 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042387 | 01/09/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042388 | 01/09/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DUPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROINFERIOS ESQUERDO, PARA A PACIENTE MARIA INALDINADA SILVA REMIGIO, RESIDENTE A RUA MANOEL JOAQUIMDA SILVA N. 92 MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/09/2006 | 330.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLKACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2006 | 348.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE DVD S E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVNTOS PROMOVIDOS PELOGABINETE DA PAREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/09/2006 | 92.11 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/09/2006 | 47.30 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/09/2006 | 288.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MOTO SERRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042389 | 05/09/2006 | 150.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042390 | 05/09/2006 | 33.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-7431 LOTADO DA SECRETARIA DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 05/09/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO-PFS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042392 | 06/09/2006 | 30.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMBICICLETA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042393 | 06/09/2006 | 1748.24 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO NAT/BSB/JPA,PARA PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2006 | 50.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX P4 500WPARA O COMPUTADOR DO SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042394 | 08/09/2006 | 130.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DEPLACA MNL-6440, MOQ-1944, MMP-9951, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/09/2006 | 100.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT DEPLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08197/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/09/2006 | 50.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR N. 02, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 08184/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/09/2006 | 750.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM COQUETEL PARA REUNIOES DO PLANO DIRE-TOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/09/2006 | 117.63 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/09/2006 | 80.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/09/2006 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW PARA FECHA-MENTO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 08191/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/09/2006 | 620.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA REUNIAO DO PLANO DIRETOR REALIZADA 01/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08196/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/09/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSON. 08205/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/09/2006 | 400.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEINTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME PROCESSO N.08216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2006 | 100.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DECENARIOS JUNTO AO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08189/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2006 | 340.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM O PATROCINIO NO APOIO AO TAE-KWON-DODE MONTEIRO, QUE PARTICPARA DA COMPETICAO ~TACAPAULISTA DE TAE-KWON-DO~, NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME PROCESSO N. 08237/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/09/2006 | 60.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM DU-RANTE O SEMINARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAI-BA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08206/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/09/2006 | 2074.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AIII COTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/09/2006 | 507.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AA I COTA FPM SEMTEMBO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/09/2006 | 906.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/09/2006 | 5284.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM., RELATIVO A I COTA FPMSETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/09/2006 | 6697.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMSETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/09/2006 | 300.00 | 00007206035442 | JOSE THIAGO BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL GRAFICO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARAESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 07826/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/09/2006 | 222.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08215/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/09/2006 | 2865.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A IIICOTA FPM AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/09/2006 | 700.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A I CO-TA FPM SEMTEMBO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/09/2006 | 1251.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/09/2006 | 7297.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC-ADM., RELATIVO A I COTA FPMSETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/09/2006 | 9249.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTOE EFETUADO PELA FONTE PAGA-DORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/09/2006 | 320.00 | 00080540155420 | MARIA JANETH ESPINHARA SANTA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA EDUCACIONAL DURANTE TREINAMENTO COM PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/09/2006 | 35.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPALBENTO TENORIO DE SOUSA,NO SITIO SANTA CATARINA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08194/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/09/2006 | 20.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA TIRADENTESNESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08193/2006, CONFORME PROCESSO N. 08193/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/09/2006 | 65.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPALLAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08192/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/09/2006 | 93.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08204/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/09/2006 | 90.00 | 00005278576456 | ROGERIO BATISTA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM REFORMA E PINTURA DA MURADA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08117/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/09/2006 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08214/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2006 | 240.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006,CONFORME PROCESSO N. 08190/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042395 | 10/09/2006 | 61.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE MEDICO EMATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042396 | 11/09/2006 | 285.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.E HOSP.LTD | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCOLPOSCOPIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042397 | 11/09/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSAO (TARGINO, HU, REGIONAL, LAU--REANO E HU), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042398 | 11/09/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSAO (TARGINO, HU, REGIONAL, LAU--REANO E HU), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042399 | 11/09/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSAO (TARGINO, HU, REGIONAL, LAU--REANO, JOAO XXIII), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042400 | 11/09/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSAO (TARGINO, HU, REGIONAL, LAU--REANO, JOAO XXIII), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042401 | 11/09/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2006 | 160.00 | 00001337305499 | DANIELY LUCAS BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAEDUCACIONAL EM AULAS DE EXPRESSAO CORPORAL, JUNTOAS ESCOLAS PEDRO DOMINGOS DA SILVA E TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADAS NOS SITIOS BOM NOME E PAU FERRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08239/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2006 | 160.00 | 00001337305499 | DANIELY LUCAS BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAEDUCACIONAL EM AULAS DE EXPRESSAO CORPORAL, JUNTOA ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIOBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 08240/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2006 | 21.80 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARATORRES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/09/2006 | 97.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2006 | 92.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2006 | 51.30 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/09/2006 | 65.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/09/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/09/2006 | 79.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2006 | 300.00 | 00093067763491 | EDNA VILMA DE FREITAS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAODE REUNIAO COM PROPRIETARIOS DE POUSADAS E RESTAURANTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO NOS-SO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08246 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2006 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/09/2006 | 90.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2006 | 178.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS MANTIDOS PELA SECRETARIASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/09/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/09/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2006 | 1300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URABNOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/09/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA A RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08276/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08250/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/09/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08262/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08259/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/09/2006 | 290.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08273/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/09/2006 | 260.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08270/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/09/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08248/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/09/2006 | 280.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08272/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/09/2006 | 335.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08275/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2006 | 260.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08265/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2006 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA JOSE GALDI-NO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODODE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N.08256/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/09/2006 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA FER-REIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 0130/09/2006, CONFORME PROCESSO N.08247/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/09/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCES-SO N. 08268/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCES-SO N. 08266/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2006 | 260.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08254/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08263/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2006 | 260.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08261/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08260/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2006 | 260.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08258/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/09/2006 | 260.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08257/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/09/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08267/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2006 | 260.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08271/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2006 | 130.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08274/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2006 | 720.00 | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 SACOS DE CAL DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08269/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N.08253/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2006 | 110.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N.08251/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2006 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE CACAMBA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO VALDO-MIRO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N.08249/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006,CONFORME PROCESSO N. 08255/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/09/2006 | 40.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO 4 1/2 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2006 | 42.77 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A PROFESSORA CLOTILDE TAVARES, QUANDO MINISTROU A OFICINA DE LITE-RATURA DE CORDEL, NO PROJETO ~PARAIBA COM MEMORIA~CONFORME PROCESSO N. 08280/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/09/2006 | 243.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DE PINTO DO MONTEIRO PARAA EXPOSICAO DO PROJETO ~PARAIBA COM MEMORIA~, CON-FORME PROCESSO N. 08279/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/09/2006 | 19.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO SESC, CONFORME PROCESSO N. 08281/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/09/2006 | 18.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DOIS TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2006 | 121.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08287 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2006 | 128.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMEN-TO E TROCA DE SELO MECANICO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO PUBLICO JOSE AMERICO NESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 08290/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/09/2006 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE06 CAHVES PARA O GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08289/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2006 | 715.53 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DO SEMINARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N. 08286/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2006 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM PARA A REUNIAO DOSEMINARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO N. 08283/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2006 | 35.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DO SEMINARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO N. 08381/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/09/2006 | 108.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS, PARA O DESFILE CIVI-CO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2006 | 186.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE10 FAIXAS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N. 08296/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2006 | 175.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS JUNTO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08295/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/09/2006 | 350.00 | 00058522700834 | VALDEMIRO TEODORO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS JUNTO A ESCOLA MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.08294/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2006 | 350.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS JUNTO A ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08293/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2006 | 285.00 | 00003597362460 | WILMA CELIANE SILVA PASSOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE10 PLACAS DE TELAS COM ISOPOR, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08292/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08291/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2006 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AORNAMENTACAO DO PALANQUE PARA O DESFILE CIVICO DE7 DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N.08297/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2006 | 200.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DEUMA TENDA JUNTO A UNIVERSIDADE, CONFORME PROCESSON. 08252/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042402 | 12/09/2006 | 410.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042403 | 12/09/2006 | 234.96 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MEDICOS DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE E EDUCACAO ME-DICA CONTINUADA EM CLINICA MEDICA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 12/09/2006 | 23.76 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIA--GEM PARA PARTICIPAR DE FORUM MACROREGIONAL ``PARAENTENDER O PACTO PELA SAUDE E PPI EM CAMPINA GRAN-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042405 | 12/09/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL-GASOLINAEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042406 | 12/09/2006 | 144.00 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA PARABOLICA GRADEZINCADA INTERNET PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 12/09/2006 | 679.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 12/09/2006 | 453.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 12/09/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042407 | 13/09/2006 | 2370.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE 9 CONSULTO--RIOS PDPNTOLOGICOS, 2 FOTOPOLIMERIZADOR E 4 CANE--TAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042408 | 13/09/2006 | 146.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO CURSODE EDUCACAO PERMANENTE EM EDUCACAO MEDICA CONTINU-ADA EM CLINICA MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/09/2006 | 290.00 | 00007597294417 | JOSE GENIELSON DA SILVA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOTELHADO, EMADEIRAMENTO, INSTALACAO ELETRICA, PIN-TURA DE PORTAS E PAREDES, NA ESCOLA BRISA NUNESBRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08303/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/09/2006 | 219.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO DOS ALUNOS PARA O DESFILE CIVICO DE 7SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 08303/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/09/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2006 | 70.99 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QYANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFOME PROCESSO N. 08300/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/09/2006 | 140.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2006 | 480.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE08 PIPAS D AGUA, PARA O CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO E AGUACAO DE PLANTAS NAS PRACAS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08308/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/09/2006 | 500.00 | 00324614000129 | Scaner Stúdio Gráfico Ltda ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE200 CARTAZES E 01 BANNER, PARA A CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, CONFORME PROCESSO N.08134/2006.UTILIZAR RECURSOS DO PATROCINIO BANCO DO NORDESTEPROJETO DE CAP.DE MUSICA INSTRUMENTA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/09/2006 | 215.75 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO NS.08284 E 08288/2006 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/09/2006 | 110.00 | 00068324200487 | JOSE FLAVIO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CA-DEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 08302/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE OBRAS, ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIODE PAGAMENTO E REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITA-RIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/09/2006 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/09/2006 | 360.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ARECIFE, PARTICIPAR DE ESTAGIO DE INFORMATIZACAO DOSERVICO MILITAR NO V CENTRO TECNOLOGICO AVANCADOEM INFORMATICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CURADO -RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/09/2006 | 212.00 | 00002702103421 | LEUDY RONNE SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA E AMPLIACAO NA CANTINA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08310/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE AVISOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CHAMADAPARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAISE PROFESSORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042409 | 14/09/2006 | 1116.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA COM 2 GAVETAS, CA--DEIRA FIXA, ARMARIO DE ACO, LIXEIRA MEDIA, PARA OPOSTO MEDICO DO SITO GAMILEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042410 | 14/09/2006 | 203.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042411 | 14/09/2006 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/09/2006 | 45.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTROUNICO E BOLSA FAMILIA,NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/09/2006 | 156.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAENROLAMENTO DO MOTOR DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 08311/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/09/2006 | 210.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTROUNICO E BOLSA FAMILIA,NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO E TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/09/2006 | 18.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/09/2006 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZDA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 18/09/2006 | 2479.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DUCA-TO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042413 | 18/09/2006 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DE SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042414 | 18/09/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042415 | 18/09/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042416 | 18/09/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042417 | 18/09/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042418 | 18/09/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARAJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/09/2006 | 90.00 | 00069705887420 | HERONIDES QUARESMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,CONFORME PROCESSO N. 08324/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/09/2006 | 129.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 1.292 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08330/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/09/2006 | 10.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2006 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2006 | 12.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/09/2006 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08331/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DESTAPREFEITURA, JUNTO A EMPRESAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2006 | 105.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2006 | 1082.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSEPDAGEM DE TECNICOS PARA REALIZA-REM OFICINAS TEMATICAS (SAUDE, EDUCACAO E INFRA-ESTRUTURA), DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2006 | 1380.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS PA-RA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 193/06E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/09/2006 | 80.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMEN-TO E TROCA DE SELO DE UMA ELETROBOMBA INSTALADA NOPOCO PUBLICO DA RUA DO LIMAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08329/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2006 | 52.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08334/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2006 | 90.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08335/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/09/2006 | 80.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08333/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2006 | 130.00 | 00030227446844 | EDNALDO ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08345/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/09/2006 | 350.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO N.08346/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2006 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/09/2006 | 110.00 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08349/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2006 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PIPAS D AGUA PARAO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMIGIO EGINALDA DE A. BARROS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08350/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/09/2006 | 700.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGESSO NA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA BRISA NUNESBRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.08344/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042419 | 19/09/2006 | 30.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOPARA-BRISAS DO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042420 | 19/09/2006 | 335.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 19/09/2006 | 298.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF-04. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042422 | 19/09/2006 | 838.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANGIQUI-NHO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042423 | 19/09/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA PARAREALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NO MENORCARLOS DANIEL DE FREITAS SILVA, 4 ANOS, RESIDENTENO SITIO BAIXA DO CANUDO-MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042424 | 19/09/2006 | 67.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARACONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE RAIVA ANIMAL, CONFORME PROCESSO N.08332EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042425 | 19/09/2006 | 270.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E A--PLICACAO DE ADESIVOS DA LOGOMARCA GOVERNO MUNICI--PAL E SUS, NOS VEICULOS FIAT DUBLO PLACA MNW-6998E FIAT DUCATO SEMI-UTI DE PLACA MNV-6458 LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.08341/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042426 | 19/09/2006 | 125.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO-CESSO N.08338/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042427 | 19/09/2006 | 175.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DOPSF 4 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.08285EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042428 | 20/09/2006 | 1214.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES PARA AS UNIDA--DES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042429 | 20/09/2006 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA--GEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042430 | 20/09/2006 | 20.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA--GEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042431 | 20/09/2006 | 100.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944 LOTADO DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/09/2006 | 102.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASALA DE ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 20/09/2006 | 151.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 20/09/2006 | 6952.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 20/09/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C,DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDO PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.08351/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/09/2006 | 1165.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/09/2006 | 561.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/09/2006 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/09/2006 | 175.00 | 00004847363450 | JOSE EDILSON ARAUJO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EPINTURA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIOCALDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.08354/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/09/2006 | 25.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA TAMPA PARA A CISTERNA DA ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.08353/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/09/2006 | 70.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DAS CASAS ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NO CON-JUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL MENEZES, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMNRO/2006 CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/09/2006 | 29.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUN-TO MARIA DAS DORES RAFAEL MENEZES, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMNRO/2006 CONFORME RECIBO AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/09/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/09/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE ANUNCIOS VEICULADOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/09/2006 | 844.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AA II COTA FPM SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/09/2006 | 406.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/09/2006 | 1081.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 10.811 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08363/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/09/2006 | 210.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 70 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08362/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2006 | 207.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 2.077 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/09/2006 | 807.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 TONER 12 A, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2006 | 335.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/09/2006 | 1000.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/09/2006 | 364.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE VEIO PRES-TAR SERVICOS PARA MONTAGEM DO PLANO DIRETOR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/09/2006 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIAO DO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N.08360/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/09/2006 | 55.90 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE ESTA CONCLUINDO O PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 08361/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/09/2006 | 90.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/09/2006 | 55.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/09/2006 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/09/2006 | 85.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/09/2006 | 70.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOPLANO DIRETOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/09/2006 | 71.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOPLANO DIRETOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/09/2006 | 131.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 1.312 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/09/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/09/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/09/2006 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/09/2006 | 62.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 629 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/09/2006 | 207.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/09/2006 | 30.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 LATAS D AGUA POTA-VEL PARA CONSUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/09/2006 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/09/2006 | 50.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/09/2006 | 52.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/09/2006 | 95.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/09/2006 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/09/2006 | 97.25 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08357/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/09/2006 | 221.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08358/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042432 | 21/09/2006 | 180.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOESSOBRE A PROGRAMACAO FISIO ORCAMENTARIO AMBULATORI-AL, IMPLEMANTACAO DO CADASTRO DE EQUIPES DE ESTRA-TEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTRETEGIA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042433 | 21/09/2006 | 180.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOESSOBRE A PROGRAMACAO FISIO ORCAMENTARIO AMBULATORI-AL, IMPLEMANTACAO DO CADASTRO DE EQUIPES DE ESTRA-TEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E ESTRETEGIA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042434 | 21/09/2006 | 1820.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNAVO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREANO, HU, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042435 | 21/09/2006 | 1060.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNAVO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE (HU, TARGINO, FAP, REGIONAL, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042436 | 21/09/2006 | 980.00 | 00005275193408 | ANDERSON BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 14 HORAS TRABA-LHADAS NA RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DO PATIO DAUSINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042437 | 22/09/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA EM DOCUMENTA-CAO RADIOLOGICA PARA LIGIA MARIA CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042438 | 22/09/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER CO--LORIDO PARA A MENOR ERIKA FERREIRA DE SOUSA, RESI-DENTE A RUA DO LIMAO N. 99, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 22/09/2006 | 319.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOVEICULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042440 | 22/09/2006 | 600.53 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042441 | 22/09/2006 | 221.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF 7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042442 | 22/09/2006 | 188.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF 9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042443 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042444 | 22/09/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042445 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042446 | 22/09/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS COMO ATENDE DE SAUDE NO SE--TOR DE NEUROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME--DICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS COMO ATENDE DE SAUDE NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042448 | 22/09/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS COMO ATENDE DE SAUDE NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042449 | 22/09/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACA E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042450 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042451 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHRE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042452 | 22/09/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EMMAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHRE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042453 | 22/09/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOSPREDIOS DO CASM E CEMED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042454 | 22/09/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 22/09/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042456 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042457 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042458 | 22/09/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICA, CONFORMECONTRATO 004/2006 E PROCESSO 05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042459 | 22/09/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE--FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042460 | 22/09/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042461 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042462 | 22/09/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 22/09/2006 | 4300.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-NDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042464 | 22/09/2006 | 6612.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ELETROCARDIOGRAMA EULTRASSONOGRAFIA GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ESPECILAIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042465 | 22/09/2006 | 2475.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA E TIREOIDE, RAIO X, MA-MOGRAFIA E PUNCOES, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042466 | 22/09/2006 | 1680.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTACOM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042467 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042468 | 22/09/2006 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042469 | 22/09/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042470 | 22/09/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042472 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042473 | 22/09/2006 | 3200.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042474 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042475 | 22/09/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042476 | 22/09/2006 | 2660.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042477 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042478 | 22/09/2006 | 200.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MOQ-1944, MNB-5173, MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042479 | 22/09/2006 | 1077.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PARAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME LICITA-CAO N. 023/2006 E PROCESSO N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 22/09/2006 | 315.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO E REUNIAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004534 | 22/09/2006 | 11075.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME LICITACAO N. 023/2006, PROCESSO N. 040/2006,HOMOLOGADA EM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004536 | 22/09/2006 | 7340.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME LI-CITACAO N.023/2006, PROCESSO N. 040/2006, HOMOLO-GADA EM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/09/2006 | 140.00 | 00003306565466 | LAVA RAPIDO JR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS BANCOS DO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004535 | 22/09/2006 | 2685.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CRECHE MUNICIPAL DRFERNANDO B.PARAGUAI, CONFORME LICITACAO N.023/2006PROCESSO N. 040/2006, HOMOLOGADA EM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004537 | 22/09/2006 | 10200.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PROCESSO N. 040/2006, HOMOLOGADA EM 20/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0004533 | 22/09/2006 | 59743.56 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A INSTALACAO DO URDIMENTO, VESTIMENTADA CAIXA CENICA, AQUISICAO E INSTALACAO DO SISTEMADE SOM E VIDEO, AQUISICAO E INSTALACAO DO SISTEMADE ILUMINACAO CENICA DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTACIDADE, CONFORME LICITACAO N. 025/2006 E PROCESSON. 042/2006, HOMOLOGADA EM 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/09/2006 | 60.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/09/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/09/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2006 | 194.40 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | DESPESAS COM 24 PLOTAGENS DE MAPAS E PLANTAS ELABORADAS PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/09/2006 | 70.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08373/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/09/2006 | 297.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 396 LATAS D AGUA POTA-VEL PARA CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08375/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0004540 | 25/09/2006 | 9665.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MO-DERNIZACAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. 026/2006, PROCESSO N. 040/2006,HOMOLOGADA EM 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/09/2006 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/09/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 08372/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/09/2006 | 617.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2006 | 195.00 | 00053467795587 | JOAO BATISTA JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE13 CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08365/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/09/2006 | 210.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE14 CARTEIRAS ESCOLARES, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08367/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/09/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08366/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/09/2006 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 08374/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/09/2006 | 1420.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/09/2006 | 18.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMOLDURA DE UM QUADRO PARA O GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08369/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2006 | 151.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08309/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 25/09/2006 | 150.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DA PINTURA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 08364/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 25/09/2006 | 55.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042481 | 25/09/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, HU ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042482 | 25/09/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, REGIONAL TARGINO,ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042483 | 25/09/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, REGIONAL TARGINO,ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042484 | 25/09/2006 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREANO, HU), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042485 | 25/09/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DERECIFE (HIMIPE, HOSPITAL DA RESTAURACAO E HOSPITALDAS CLINICAS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042486 | 25/09/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042487 | 26/09/2006 | 580.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/09/2006 | 1592.39 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS A ADAPTACAO DE UMA SALA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA - CADASTRO UNICO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2006 | 22.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 08395/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/09/2006 | 120.00 | 00026251213434 | CARLOS VITAL SANTA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAAREA DO CAMPO DE POUSO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08398/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2006 | 200.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DETORNO MECANICO NO ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO CUBOTRASEIRO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO,NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08397/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2006 | 544.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, NUM TOTAL DE 544 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 08386/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2006 | 408.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006, NUM TOTAL DE 408 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 08385/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/09/2006 | 479.35 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROSDE ATAS E REGISTRO DE ESTATUTO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.08384/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/09/2006 | 90.00 | 00017597101805 | JOSE NILO BARBOSA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DE MALHADINHA A PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08383/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/09/2006 | 80.00 | 00099136279404 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE MOCO DE CIMA E SERRA DO MOCO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08381/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2006 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE ANGICO A LIMPO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08380/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2006 | 54.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTOE UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08378/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2006 | 210.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PIPAS D AGUA PARAAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA, BONOME E URUCU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08382/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2006 | 100.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS REFERENTE AO APOIO NO DESLOCAMENTO COM AEQUIPE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS NAS COMUNIDADESRURAIS, PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENERGIA ELETRICA NAS RESIDENCIAS RUAIS, ONDE AS QUAIS NAO E-XISTE ENERGIA, CONFORME PROCESSO N. 08379/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004575 | 27/09/2006 | 4003.78 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004576 | 27/09/2006 | 1236.53 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004577 | 27/09/2006 | 490.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFI-CANTE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS LOTADAS NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PRO-CESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/09/2006 | 48.95 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 08405/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/09/2006 | 151.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DO EVENTO PARAIBA COM MEMORIA, CONFORME PROCESSO N. 08400/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004568 | 27/09/2006 | 755.16 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004569 | 27/09/2006 | 1718.64 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004570 | 27/09/2006 | 5187.86 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004571 | 27/09/2006 | 850.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFI-CANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PRO-CESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/09/2006 | 227.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DO PLANO DI-RETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 08407/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/09/2006 | 98.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08408/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/09/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004572 | 27/09/2006 | 77.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFI-CANTE) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004573 | 27/09/2006 | 1780.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004574 | 27/09/2006 | 5692.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1124/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1122/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1120/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1115/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1114/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1121/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1118/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1117/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/09/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1116/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/09/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1113/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/09/2006 | 1213.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE CAIXOES PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTA COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08406/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042488 | 27/09/2006 | 669.88 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICI-TACAO 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042489 | 27/09/2006 | 440.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUI-PES DE VACINADORES NO PERIODO 18 A 23/09/2006 NACAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL (CAES E GATOS), NA ZONA RURAL E DIA D, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042490 | 27/09/2006 | 4182.21 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM--BULANCIA DE PLACA MOQ-1944, CONFORME LICITACAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042491 | 27/09/2006 | 106.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADA PARA A ATENCAO BASICA,CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO N.04690/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042492 | 27/09/2006 | 405.95 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LI--CITACAO 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042493 | 27/09/2006 | 547.05 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PA-RA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 EMON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGASE DENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITA--CAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042494 | 27/09/2006 | 7356.07 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESELDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6430,MNL-6440,MNM-0070,MMP-9951,KAE-4153, LO--TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAON.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042495 | 27/09/2006 | 174.10 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS DE PLACAMNW-6998, LOTADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042496 | 27/09/2006 | 2780.24 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMON-1966, MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389, MNZ-8950,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAON.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042497 | 28/09/2006 | 420.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARAOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 28/09/2006 | 486.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042499 | 28/09/2006 | 33.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICO DA ESPECIALIDADEEM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2006 | 143.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICODE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2006 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DERCARTAVEISPARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCES-SO N. 08425/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2006 | 100.00 | 00000402979770 | MARIA INES DA SOLIDADE | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIAO DO PLANO DI-RETOR DO DIA 01/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08195/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2006 | 16845.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2006 | 3537.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2006 | 99.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2006 | 8.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2006 | 97.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2006 | 9.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.144-0, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2006 | 739.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFRENTE JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2006 | 304.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS QUE TRABALHOU NOS DI-AS DE SABADOS E DOMINGOS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08430/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2006 | 35.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 08418/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2006 | 730.00 | 00013627279468 | FRANCISCO PAISINHO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARAORNAMENTACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08419/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2006 | 35.00 | 00026379684867 | ANDRE VITAL DA SILVA LAU | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08417/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2006 | 71826.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2006 | 14997.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2006 | 60.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/08/2006, RELATIVO DIFERENCA VERIFICADANO PROCESSO N. 07942/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2006 | 390.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 VASSOURORES DE PIA-CAVA, DESTINADO A LIMPEZA DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 07405/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2006 | 8652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2006 | 1817.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2006 | 248.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08429/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2006 | 150.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO SENHOR PAULOSUASSUNA DO SENAR, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSDO NUCLEO TECNICO SOCIAL PALMA PARA O SERIDO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08423/2006 ANE-X0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2006 | 120.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS OPERADORESDAS MAQUINAS PESADAS, NA RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.08422/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2006 | 130.00 | 00069704570449 | SIVAL BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO TAPAGEM A TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08421/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2006 | 17678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2006 | 3712.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTAO DA POLITICA AGRICOLA GESTAO DA POLITICA A | MANUT.DAS ATIV. DO SEGURO SAFRA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2006 | 3296.70 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMASEGURO SAFRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2006 | 29511.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2006 | 6197.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE TOMADAS DE PRECOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE TOMADAS DE PRECOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PREGAOINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2006 | 3048.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2006 | 468.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEM-BRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2006 | 312.00 | 00004599194409 | FLAVIA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA O TREINAMENTODA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME PROCESSO N. 08414/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003209892407 | KEZIA MARIA CAVALCANTE MORATO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DEITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 08411/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2006 | 19641.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2006 | 4124.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2006 | 4209.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2006 | 646.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEM-BRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOCOMPLEMENTO DE 30 HS/AULAS, DURANTE O II SEMINA-RIO DE EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO E DIVERSIDADECONFORME MEMO N. 574/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2006 | 7993.37 | 00044150792453 | EDILEUZA MARIA MENDES DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA EDILEUZA MARIAMENDES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 02420040006629 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2006 | 245.50 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUETRABALHOU NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DR. FER-NANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08412/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2006 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.08424/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA USO NO PALANQUE DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08409/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2006 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 07208/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2006 | 17587.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2006 | 3693.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2006 | 200.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2006 | 434.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7829, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2006 | 3316.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DE DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042500 | 29/09/2006 | 590.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006855892426 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE JUNTO AO PSF 09, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042502 | 29/09/2006 | 16720.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042503 | 29/09/2006 | 600.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042504 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO CEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042505 | 29/09/2006 | 22310.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042506 | 29/09/2006 | 12660.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042507 | 29/09/2006 | 1190.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042508 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042509 | 29/09/2006 | 465.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 29/09/2006 | 300.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042511 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042512 | 29/09/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042513 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042514 | 29/09/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042515 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042516 | 29/09/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042517 | 29/09/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042518 | 29/09/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042519 | 29/09/2006 | 54.00 | 00050420674420 | SILVIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ASEQUIPES DE VACINADORES DO DIA D DA CAMPANHA DE VA-CINACAO ANIMAL (CAES E GATOS), CONFORME PROCESSON.08377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042520 | 29/09/2006 | 1248.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.248 KM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042521 | 29/09/2006 | 1243.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.243 KM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042522 | 29/09/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE, OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042523 | 29/09/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE(AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042524 | 29/09/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042525 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PSF 7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042526 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042527 | 29/09/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 29/09/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF 6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042529 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PREDIO DA VIGILANCIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042530 | 29/09/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF 5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042531 | 29/09/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO DO PSF 8, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042532 | 29/09/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042533 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF 2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042534 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF 3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042535 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF 2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF 3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042537 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042538 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF 3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042539 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF 9, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042540 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF 5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042541 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042542 | 29/09/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF 8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042543 | 29/09/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PSF 4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PSF 5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042545 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF 5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042546 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042547 | 29/09/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042548 | 29/09/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042549 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042550 | 29/09/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042551 | 29/09/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E ATENCAO ASAUDE, CONFORME CONTRATO 002/2006 E PROCESSO 05016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTIA NO CEO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042553 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESES NO CEO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042554 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042555 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO BU-CO MAXILO FACIAL NO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042556 | 29/09/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042557 | 29/09/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042558 | 29/09/2006 | 718.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042559 | 29/09/2006 | 905.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MMS-6223, MNB-5173 E MNW6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042560 | 29/09/2006 | 3517.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0070, MMP-9951, KAE-4153 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 29/09/2006 | 1172.64 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042562 | 29/09/2006 | 897.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042563 | 29/09/2006 | 220.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL).PARA OS VEICULOS DE PLACA MON-7431 E MOT-2210, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042564 | 29/09/2006 | 425.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESPSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0042565 | 29/09/2006 | 18567.96 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE AO EMPENHO041916/2005 DA LICITACAO N.002/2005 DO CONVENIO N.276 DA FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042566 | 29/09/2006 | 605.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042567 | 29/09/2006 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042568 | 29/09/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042569 | 29/09/2006 | 427.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042570 | 29/09/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042571 | 29/09/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042572 | 29/09/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042573 | 29/09/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE NO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042574 | 29/09/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042575 | 29/09/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042576 | 29/09/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042577 | 29/09/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042578 | 29/09/2006 | 45.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO PARA MANUTENCAO DA BASE DE DADOS DO PROGRAMASISVAN. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 29/09/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DESAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042580 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042581 | 29/09/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDEDO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042582 | 29/09/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDEDO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042583 | 29/09/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FIOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE-CRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042584 | 29/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (FAE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042585 | 29/09/2006 | 88164.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042586 | 29/09/2006 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042588 | 29/09/2006 | 1803.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006.FOLHA PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042589 | 29/09/2006 | 8.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA--SIL NA CONTA 010.018.956-1, REFERENTE AO IRF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042590 | 29/09/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006.FOLHA PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042591 | 29/09/2006 | 18514.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006.FOLHA PAGAMENTO DE OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042592 | 29/09/2006 | 6489.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042593 | 29/09/2006 | 650.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOMOTOR DO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042594 | 29/09/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, EXAMES, CONSULTAS E ETC, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 29/09/2006 | 50.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MMS-6223 E MOQ-1944, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042596 | 29/09/2006 | 2664.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042597 | 29/09/2006 | 2099.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA OS PREDIOSLOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042598 | 29/09/2006 | 7834.12 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM ADITIVO DO COVENIO N.52 CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO E BENFAM,CONFORME EMPENHO N.040006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0042599 | 29/09/2006 | 10776.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO,CONFORME PROCESSO N.039/2006 E LICITACAO N.012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0042600 | 29/09/2006 | 8371.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.039/2006 E LICITACAO N.012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0042601 | 29/09/2006 | 24500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA O LABORATORIO DE PROTESES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME PROCESSO N.039/2006 E LICITACAO N.012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2006 | 900.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 29/09/2006 | 6059.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 29/09/2006 | 1272.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 29/09/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBIRO EFETUADO PELO BANCO REFERENTEJUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FO-LHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 29/09/2006 | 2.22 | 07237373014180 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.876-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 29/09/2006 | 117515.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 29/09/2006 | 33374.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 29/09/2006 | 24678.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 29/09/2006 | 13938.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 29/09/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTEJUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FO-LHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/10/2006 | 219.37 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042602 | 02/10/2006 | 5491.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042603 | 02/10/2006 | 147.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE BASE CORALITPARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042604 | 02/10/2006 | 678.60 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR, CONFOR-ME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042605 | 02/10/2006 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA DETIREOIDE) PARA VALDEMIRA FERREIRA DE QUEIROZ, RE--SIDENTE NO SITIO TIMOTEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042606 | 02/10/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA GABRIEL VASCONCELOS DA SAILVA, 9ANOS, RESIDENTE A RUA CORONEL MANOEL RAFAEL N.530,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042607 | 02/10/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA FLAVIANO GONCALVES ARAUJO, RESI-DENTE A RUA CORONEL JOAO SANTA CRUZ, N.388, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042608 | 02/10/2006 | 6000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGU-LACAO E AUDITORIA, PLANEJAMENTO R GESTAO, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 08415/2006 ECONTRATO N. 001/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 02/10/2006 | 289.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042610 | 02/10/2006 | 295.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042611 | 02/10/2006 | 76.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042612 | 02/10/2006 | 76.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042613 | 02/10/2006 | 209.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042614 | 02/10/2006 | 80.00 | 35704824000127 | CIAL ASSISTENCIA AUTOMOTIVA LTDA - ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440,LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042615 | 02/10/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE, QUIMIOTERA-PIA, ETC.), NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA ( ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL, HULAUREANO, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/10/2006 | 211.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 02/10/2006 | 55.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/10/2006 | 1842.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/10/2006 | 55.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/10/2006 | 44.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/10/2006 | 56.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/10/2006 | 92.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/10/2006 | 63.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/10/2006 | 44.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/10/2006 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/10/2006 | 121.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/10/2006 | 240.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/10/2006 | 781.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/10/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/10/2006 | 2372.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/10/2006 | 1334.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/10/2006 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/10/2006 | 50.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/10/2006 | 1063.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/10/2006 | 160.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/10/2006 | 58.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/10/2006 | 49.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/10/2006 | 93.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/10/2006 | 3520.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/10/2006 | 44.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/10/2006 | 67.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/10/2006 | 212.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/10/2006 | 728.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/10/2006 | 104.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/10/2006 | 74.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/10/2006 | 35.88 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOPARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/10/2006 | 123.05 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/10/2006 | 131.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/10/2006 | 320.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/10/2006 | 68.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/10/2006 | 4800.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/10/2006 | 400.00 | 00036855235468 | RANILSON BEZERRA DE FARIAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE TROMPETE, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 044/2006 ANEXO.PAGAR COM OS RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/10/2006 | 400.00 | 00064614654487 | GILVANDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE TROMPETE, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 049/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/10/2006 | 400.00 | 00076851931400 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE TROMPETE, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 050/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/10/2006 | 400.00 | 00097421340491 | OSIEL LOBO DE MIRANDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE TROMPETE, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 051/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/10/2006 | 400.00 | 00051886928487 | GERMANNA FRANCA DA CUNHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE PERCUSSAO,NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 045/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/10/2006 | 400.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CLARINETA,NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 046/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/10/2006 | 400.00 | 00075200171415 | JOSE MARIA SIMPLICIO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE REGENCIA, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 047/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/10/2006 | 400.00 | 00002824325402 | FERNANDO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE REGENCIA, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 048/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/10/2006 | 400.00 | 00020237642468 | JOAO BATISTA DA SILVA II | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE REGENCIA, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006, CON-FORME CONTRATO N. 052/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/10/2006 | 400.00 | 00001241251401 | RAMON BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CONTRABAIXO, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006,CONFORME CONTRATO N. 053/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/10/2006 | 400.00 | 00087600340410 | FRANKLIN ROOSELVELT SILVA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE TECLADOS, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006,CONFORME CONTRATO N. 054/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/10/2006 | 400.00 | 00003934631410 | JOSE SIMIAO SEVERO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE GUITARRA, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006,CONFORME CONTRATO N. 055/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/10/2006 | 400.00 | 00067148344468 | JAILDO GURGEL DA COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE BATERIA, NA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRU-MENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006,CONFORME CONTRATO N. 056/2006 ANEXO.PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/10/2006 | 2534.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/10/2006 | 150.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE A REALIZACAO DA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/10/2006 | 101.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/10/2006 | 570.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/10/2006 | 1276.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS E POCOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2006 | 90.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEEXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08426/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/10/2006 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/10/2006 | 116.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/10/2006 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ASSOCIACAO DE SANTACATARINA, QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BENTOTENORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/10/2006 | 2607.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/10/2006 | 301.88 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 01, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/10/2006 | 504.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/10/2006 | 386.40 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/10/2006 | 603.75 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/10/2006 | 773.39 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/10/2006 | 192.19 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 26, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/10/2006 | 265.65 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/10/2006 | 462.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2006 | 462.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 06, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2006 | 340.03 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2006 | 796.95 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 08, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2006 | 1385.33 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 10, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2006 | 778.60 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2006 | 422.63 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 13, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2006 | 255.02 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 14, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2006 | 255.02 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 15, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2006 | 403.20 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 16, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2006 | 382.54 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2006 | 371.91 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 18, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2006 | 333.56 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2006 | 175.56 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2006 | 898.38 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/10/2006 | 361.28 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/10/2006 | 434.70 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 22, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2006 | 374.33 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 23, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2006 | 748.65 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 24, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/10/2006 | 434.70 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 25, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2006 | 1093.03 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 27, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2006 | 212.52 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM 42% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DALINHA 28, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042616 | 03/10/2006 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 03/10/2006 | 1637.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042618 | 03/10/2006 | 131.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA DO CELEULAR DA SECRETARIA DASAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042619 | 03/10/2006 | 2144.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRE--TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042620 | 03/10/2006 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042621 | 03/10/2006 | 257.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAPSF 9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042622 | 03/10/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X PARA VITORIA BEZERRADE SOUSA DE 1 ANO E 10 MESES, RESIDENTE NO CONJUN-TO MUTIRAO Q.12 LOTE 4, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042623 | 03/10/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER CO-LORIDO, PARA VITORIA BEZERRA DE SOUSA DE 1 ANO/10MESES, RESIDENTE NO CONJUNTO MUTIRAO Q.12 LOTE 4,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042624 | 03/10/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE(LAUREANO, HU, SANTA PAULA, HUREGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/10/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, ANTONIO TARGI-NO, JOAO XXIII, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042626 | 03/10/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, ANTONIO TARGI-NO, JOAO XXIII, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042627 | 03/10/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, ANTONIO TARGI-NO, JOAO XXIII, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042628 | 03/10/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042629 | 03/10/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, HOSPITAL TRAU-MAS, TARGINO E REGIONAL). CONFOME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042630 | 03/10/2006 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 1 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (LAUREANO E HU). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042631 | 03/10/2006 | 50.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CADEI-RAS E BANCOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042632 | 03/10/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/10/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042634 | 03/10/2006 | 3705.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042635 | 03/10/2006 | 545.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0042636 | 03/10/2006 | 124840.30 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | DESPESAS COM SERVICOS DE CONCLUSAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, SENDO CONSTRUCAO DE 08 UNIDADES E CONCLUSAO DE 12 UNIDADES EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.043/06E LICITACAO N.005/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042637 | 03/10/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042638 | 03/10/2006 | 55.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DONOBREAK DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.08432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042639 | 03/10/2006 | 295.15 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042640 | 03/10/2006 | 133.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOSPROFISSIONAIS DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE EMEDUCACAO MEDICA CONTINUADA EM CLINICA MEDICA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/10/2006 | 2000.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA A SALA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 04/10/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESDE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 08433/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 04/10/2006 | 146.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 04/10/2006 | 30.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOCONSERTO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6450. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042642 | 04/10/2006 | 129.15 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/10/2006 | 210.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. ARTURSANTA CRUZ, BENTO TENORIO E LAUA LOPES FRAZAO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08435/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/10/2006 | 163.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08440/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/10/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08442/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/10/2006 | 175.00 | 00004847363450 | JOSE EDILSON ARAUJO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA,NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08443/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/10/2006 | 79.32 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PINCEIS PARA OS SERVI-COS DE PINTURA REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/10/2006 | 350.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME MEMO 068/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/10/2006 | 95.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXIA SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08438/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/10/2006 | 95.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI ASERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08439/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/10/2006 | 16.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 08441/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/10/2006 | 35.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 METROS DE MURIM PA-RA CONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DA II CAPACI-TACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI, REALIZADONESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/10/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08445/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042643 | 05/10/2006 | 80.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSESTOFADOS DE 05 CADEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042644 | 05/10/2006 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/10/2006 | 760.00 | 00002717383409 | LUCIANO SANTOS LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAODE UMA PORTA, UMA JANELA E UM PORTAO, PARA CONS-TRUCAO DA NOVA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/10/2006 | 2624.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A REFORMA DE UMA SALA PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/10/2006 | 750.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042645 | 06/10/2006 | 370.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOCABECOTE DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTECAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042646 | 06/10/2006 | 80.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/10/2006 | 20.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VIDRO PARA A LATE-RAL DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 06/10/2006 | 393.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 08449/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/10/2006 | 61.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 08448/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2006 | 223.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA KKL-0780, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/10/2006 | 169383.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A CONTABILIZACAO DA COSIP, RELATIVOAO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/10/2006 | 2450.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PROFESSO-RES QUE MINISTRARAM AS OFICINAS DA II CAPACITACAODE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI PARAIBANO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08458/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/10/2006 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DOPROGRAMA AGUA BOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/10/2006 | 264.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE24 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08456/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/10/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08457/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/10/2006 | 1314.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2006 | 7369.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,RELATIVO A I COTA FPMOUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/10/2006 | 9343.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARV./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2006 | 600.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIALINSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/10/2006 | 951.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/10/2006 | 5336.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,RELATIVO A I COTA FPMOUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/10/2006 | 6766.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042647 | 09/10/2006 | 270.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS COM 03 DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DEASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DO SETOR DE CON--TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042648 | 09/10/2006 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2006 | 802.40 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS E RE-FRIGERANTE PARA A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/10/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/10/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/10/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 10/10/2006 | 557.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 10/10/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/10/2006 | 371.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2006 | 803.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2006 | 835.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/10/2006 | 1109.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/10/2006 | 203.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 29 ALMOCOS FORNECIDOS AOS PROFESSORESQUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO JUNTO A EDUCACAOINCLUSIVA, CONFORME PROCESSO N. 08496/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/10/2006 | 100.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEEXTINTORES PARA USO DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PRO-CESSO N. 08492/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2006 | 75.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2006 | 113.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS QUE VIERAMMONTAR O SISTEMA DE CICUITO INTERNO DE CAMERA JUN-TO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08497/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/10/2006 | 40.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/10/2006 | 225.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOS LOTADAS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2006 | 57.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 PLA-CA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DA METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08460/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2006 | 180.00 | 00050711989400 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA CRISTINA DA SILVA, NO PE-RIODO DE 01 A 16/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08461/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08476/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08473/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2006 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08485/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2006 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08481/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08464/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08477/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2006 | 150.00 | 00077421353453 | VALDIR GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 15/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08472/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005886518428 | JOSE VONALDO BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DEDE 01 A 15/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08479/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DEDE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08484/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DEDE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08482/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2006 | 150.00 | 00006651929402 | ERALDO BEZERRA MARINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DEDE 01 A 15/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08466/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08467 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2006 | 65.00 | 00097907588472 | JOSE GENIVAL CELESTINO BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 07/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08462 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2006 | 260.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08486/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005873112401 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A15/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08480/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2006 | 150.00 | 00032441720406 | JOSE HONORIO SOARES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A15/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08469/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2006 | 150.00 | 00006991680400 | DAMIAO DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A15/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08487/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A15/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08489/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08474/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08471/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08468/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2006 | 300.00 | 00006174369404 | JOSE MARQUES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO E ROCO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08463/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2006 | 110.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 13/2006CONFORME PROCESSO N.08465/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08488/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2006 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08475/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08490/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/10/2006 | 280.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08491/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/10/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08478/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2006 | 18.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE MONTEIRO PARA A CIDADE DE JOAODO PLANO DIRETOR, CONFORME PROCESSO N. 08503/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2006 | 189.10 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08511/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2006 | 95.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08512/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2006 | 500.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE RESPONSAVEL PELO TOMBAMENTO DOS BENS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08507/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/10/2006 | 150.00 | 00007323847451 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MICRO COMPUTADOR PARACADASTRO DO ITR,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO N. 08505/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/10/2006 | 20.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 08504/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2006 | 300.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEJINGLE PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 08506/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042649 | 11/10/2006 | 120.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 11/10/2006 | 135.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETRAS. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042651 | 13/10/2006 | 450.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/10/2006 | 300.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PA-RA SEPUTAMENTO DA SRA. MARIA LEAL PEREIRA DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/10/2006 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2006 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2006 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/10/2006 | 30.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS SER-VINDO LANCHES JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08516/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/10/2006 | 65.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/10/2006 | 65.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/10/2006 | 97.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/10/2006 | 96.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/10/2006 | 99.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/10/2006 | 82.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/10/2006 | 85.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAL DESTA PREFEITURAPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/10/2006 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DOS RETENTORES DO MOTOR, TROCA DE COXIM EA RETIRADA DE LUGAR DO MOTOR,DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08516/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/10/2006 | 60.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/10/2006 | 10.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/10/2006 | 7.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/10/2006 | 30.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DO PINO DE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACAMNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/10/2006 | 100.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO EDITORIAL LTD | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE MA-TERIAIS PARA USO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/10/2006 | 100.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO EDITORIAL LTD | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE MA-TERIAIS PARA USO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/10/2006 | 66.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO PLANO DIRETORDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/10/2006 | 93.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/10/2006 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/10/2006 | 71.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOPLANO DIRETOR, CONFORME MEMO N. 369/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/10/2006 | 65.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/10/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/10/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/10/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2006 | 8.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREGO PARA OS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/10/2006 | 10.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARAFUSO PARA MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-4775, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/10/2006 | 10.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2006 | 200.00 | 00018199046449 | ROSIMERE ALMEIDA DA COSTA | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDAS PARA O PRIMEIRODIA DE CAMPO DO SITIO MOCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08517/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2006 | 350.00 | 00045067112468 | JOAO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TA-PA BURACOS DA ESTRADA DO SITIO LIMPO BRANCO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08515/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/10/2006 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTEMUNICIPIO DO PROGRAMA AGUA BOA, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/10/2006 | 95.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCATAVENTO DO SITIO MATA VERDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08542/2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2006 | 637.31 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DEII VIA DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, PARA ATUALIZACAO CADASTRAL NO CADUNICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042652 | 16/10/2006 | 240.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO A SAUDE DO TRABA--LHADOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042653 | 16/10/2006 | 300.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NASECRETARIA DE ESTADUAL DE SAUDE, NO SETOR DE SAUDEBUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042654 | 16/10/2006 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 01 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HU, LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE--XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042655 | 16/10/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU, LAUREA-NO, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042656 | 16/10/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042657 | 16/10/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, SANTA PAULA,TARGINO E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042658 | 16/10/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042659 | 16/10/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, REGIONAL E TARGINO,SANTA PAULA). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042660 | 16/10/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042661 | 16/10/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, HOSPITAL DETRAUMAS, TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042662 | 16/10/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 02 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE(ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL, HU, LAURE-ANO, ETC). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042663 | 16/10/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 02 DIARIAS NA VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042664 | 16/10/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 02 DIARIAS NA VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042665 | 16/10/2006 | 6236.28 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM ADITIVO DE 25% DO CONTRATO CREDENCIA-MENTO N.096/2006, REFERENTE AO PREGAO N.005/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042666 | 16/10/2006 | 9065.08 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM ADITIVO DE 25% DO CONTRATO CREDENCIA-MENTO N.097/2006, REFERENTE AO PREGAO N.005/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/10/2006 | 288.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 LATAS DE TINTA DES-TINADOS A REFORMA DAS INSTALACOES DE ATENDIMENTOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/10/2006 | 1750.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/10/2006 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR 097, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/10/2006 | 494.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICO DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/10/2006 | 20.00 | 00003464907406 | CLAUMIR FAGUNDES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/10/2006 | 150.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, FUNASA E BANCO REALCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/10/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08537/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/10/2006 | 80.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/10/2006 | 18.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA OCONSUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/10/2006 | 97.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/10/2006 | 180.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAA REFORMA DAS INSTALACOES DA SALA PARA ATENDIMENTOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 18/10/2006 | 6712.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS DEPENDENCIAS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 18/10/2006 | 66.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.08526/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042667 | 18/10/2006 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 18/10/2006 | 690.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042669 | 18/10/2006 | 280.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/10/2006 | 500.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMO N. 1184/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/10/2006 | 258.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MURIM PARA FORRO DECAIXOES FUNERARIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/10/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 1020, PARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/10/2006 | 54.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/10/2006 | 259.67 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL QUEVEIO MONTAR O SISTEMA DE CAMERA JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08538/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/10/2006 | 34.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDODA VIAGEM DE RETORNO DOS MUSICOS INSTRUTORES DAII CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI,CONFORME PROCESSO N. 08540/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/10/2006 | 250.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAINSTALACAO DA SALA DO TELECENTRO COMUNITARIO, CON-VENIO N. 099/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/10/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08548/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/10/2006 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, LOCALIZADANO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08547/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/10/2006 | 495.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E PIPOCAS PARA O DIA DA CRIANCA NAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 08546/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/10/2006 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE MNM-0368, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/10/2006 | 530.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOELETRICA E COLOCACAO DE CERAMICA NA SALA DO TELECENTRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/10/2006 | 66.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDODA VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08543/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/10/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 1020, PARA USO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/10/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 1020, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2006 | 63.50 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIATECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/10/2006 | 120.00 | 00030227446844 | EDNALDO ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08554/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2006 | 69.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/10/2006 | 287.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/10/2006 | 96.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA II COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/10/2006 | 397.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0004902 | 20/10/2006 | 12510.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAOS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 028/2006, HOMOLOGADA EM 20/10/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/10/2006 | 120.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DE RIACHO DO MEIO A CUPIRAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08550/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/10/2006 | 350.00 | 00028739022803 | GEIZA DE FATIMA NUNES BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COPA PARA AEQUIPE DOS TRABALHOS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 08555/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/10/2006 | 125.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.08555/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042670 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042671 | 20/10/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO DE MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042672 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042673 | 20/10/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042674 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRSETADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042675 | 20/10/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 20/10/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042677 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA DO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042678 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042679 | 20/10/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042680 | 20/10/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042681 | 20/10/2006 | 850.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042682 | 20/10/2006 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042683 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042685 | 20/10/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, CONFORME CONTRA-TO 004/2006 E PROCESSO 05184/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042686 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042687 | 20/10/2006 | 350.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042688 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042689 | 20/10/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042690 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042691 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 20/10/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042693 | 20/10/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042694 | 20/10/2006 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA NO PSF-06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042695 | 20/10/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042696 | 20/10/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042697 | 20/10/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042698 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042699 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042700 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042701 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042702 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042703 | 20/10/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042704 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042705 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 20/10/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042707 | 20/10/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042708 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042709 | 20/10/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042710 | 20/10/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042711 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOPSF-07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042712 | 20/10/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042713 | 20/10/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042715 | 20/10/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042716 | 20/10/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARAATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E ATENCAOA SAUDE, CONFORME CONTRATO N.002/2006 E PROCESSON.05016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042717 | 20/10/2006 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DEACOES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042718 | 21/10/2006 | 2980.00 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440,REFERENTE AS 04 PARCELAS. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042719 | 21/10/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042720 | 21/10/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA COTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042721 | 21/10/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA COTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 21/10/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA COTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042723 | 21/10/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA COTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042724 | 21/10/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006.RECURSO CREDITADO NA COTA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042725 | 21/10/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTIA NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042726 | 21/10/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042727 | 21/10/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042728 | 21/10/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042729 | 21/10/2006 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO AUXILIAR NO LABORATORIO DE PROTESES NO CENTROESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042730 | 21/10/2006 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO AUXILIAR NO LABORATORIO DE PROTESES NO CENTROESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 21/10/2006 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO AUXILIAR NO LABORATORIO DE PROTESES NO CENTROESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042732 | 21/10/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS(DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA RILDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE ARUA GIVONALDO CAVALCANTE N. 97, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042733 | 21/10/2006 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLOR,PARA O SR. JOSUEL JUVINO DOS SANTOS, RESIDENTE ARUA VESPAZIANO GUERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042734 | 21/10/2006 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNJ-8389, MOQ-1944, MNM-0573,MNB-5173, MMP-9951 E MNL-6440, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042735 | 21/10/2006 | 73.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIOPARA EXAMES NO LABORATORIO DO CEMED. CONFORME PRO-CESSO N.08223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042736 | 21/10/2006 | 150.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 2 ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO-CESSO 08498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042737 | 21/10/2006 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORA--TORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFOR-ME PROCESSO 08498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042738 | 21/10/2006 | 2040.00 | 00020295740400 | ANA MARIA DA SILVA | DESPESAS COM GRATIFICACAO DAS EQUIPES DE VACINADO-RES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042739 | 21/10/2006 | 2720.00 | 00003983551424 | ANA LUCIA DA SILVA | DESPESAS COM GRATIFICACAO DAS EQUIPES DE VACINADO-RES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO-POLIOMIELITECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042740 | 21/10/2006 | 190.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042741 | 21/10/2006 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PA-RA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS NA CAIXAECONOMICA FEDERAL E FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042742 | 21/10/2006 | 962.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES PARA AS UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042743 | 21/10/2006 | 605.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042744 | 21/10/2006 | 420.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042745 | 21/10/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA OMENOR FABIO CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIOMINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042746 | 21/10/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICO (DOCUMENTACAORADIOLOGICA), PARA FLAVIA MICHELE DA SILVA MARQUESRESIDENTE A RUA JOAO FERREIRA DE LIRA, MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042747 | 21/10/2006 | 185.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DOSPREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRE--TARIA DA SAUDE , CONFORME PROCESSO N.08558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042748 | 21/10/2006 | 453.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICA DOS PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 23/10/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA), PARA ALINE ELIONORA BEZERRA, RESIDENTE A RUA ESCREVENTE MARIA JANSEN N.240, MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042750 | 23/10/2006 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA), PARA PAMELA JULIANA BEZERRA DE SOUSARESIDENTE A RUA SEBASTIAO AQUINO BEZERRA N.404,MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042751 | 23/10/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042752 | 23/10/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042753 | 23/10/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIEN-TAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042754 | 23/10/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042755 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042756 | 23/10/2006 | 346.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O PSF-07,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 23/10/2006 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042758 | 23/10/2006 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1214/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/10/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1218/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/10/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1220/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/10/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1222/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/10/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1223/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/10/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1219/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1215/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1217/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/10/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1216/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/10/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1221/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/10/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEMEMO N.1224/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/10/2006 | 93.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/10/2006 | 1740.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA SALA DOTELECENTRO, RELATIVO AO CONVENIO N. 099/2005, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/10/2006 | 662.20 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTENA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08560/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/10/2006 | 400.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08559/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/10/2006 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/10/2006 | 83.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTESA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/10/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO EREUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/10/2006 | 273.70 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 08572/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/10/2006 | 134.38 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CAPACITACAO DE CONTRATOS E LICITACAO REALIZADONESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08571/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/10/2006 | 180.40 | 35493949000155 | PANIFICADORA UNIAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS PARAA I CAPACITACAO DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME PROCESSO N. 08557/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004926 | 24/10/2006 | 6080.70 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004927 | 24/10/2006 | 1417.88 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004928 | 24/10/2006 | 396.90 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/10/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CHAMADA PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/10/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADESDE APOIO (PALHACO), NO DIA DAS CRIANCAS JUNTO ASESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENCA, NATALICIA RO-DRIGUES DE ALMEIDA E MARIA ADALICE REMIGIO, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08567/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/10/2006 | 300.00 | 00093067453468 | ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE 18 CAVAQUINHOS, JUNTO AO PROJETO ORFEAO DE CORDAS PROFESSOR ANTONIO RAFAEL DE MENEZES, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO N. 08568/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/10/2006 | 560.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUMAVIAGEM PARA ITAMARACA EM COMEMORACAO AO DIA DOPROFESSOR, CONFORME PROCESSO N. 08570/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/10/2006 | 679.71 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOSPARA A FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO, CONFORME PROCESSO N. 08574/2006 ANEXO.RECURSOS DA CONTA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/10/2006 | 420.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA01, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/10/2006 | 672.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/10/2006 | 537.60 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/10/2006 | 840.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/10/2006 | 369.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/10/2006 | 1078.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA04, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/10/2006 | 650.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA05, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/10/2006 | 650.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA06, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/10/2006 | 440.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/10/2006 | 1108.80 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA08, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/10/2006 | 1092.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA11, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/10/2006 | 588.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA13, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/10/2006 | 360.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA14, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/10/2006 | 360.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA15, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/10/2006 | 537.60 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA16, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/10/2006 | 540.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/10/2006 | 525.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA18, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/10/2006 | 475.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/10/2006 | 237.50 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/10/2006 | 510.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA21, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/10/2006 | 604.80 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA22, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/10/2006 | 520.80 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA23, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/10/2006 | 1041.60 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA24, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/10/2006 | 604.80 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA25, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/10/2006 | 260.00 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA26, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/10/2006 | 300.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA28, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/10/2006 | 1862.00 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA10, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/10/2006 | 1274.40 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/10/2006 | 1533.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA27, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS EM EMPRESAS DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004923 | 24/10/2006 | 899.43 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NAMODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004924 | 24/10/2006 | 1530.32 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NAMODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004925 | 24/10/2006 | 4127.19 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NAMODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004932 | 24/10/2006 | 580.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODA-LIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/10/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004929 | 24/10/2006 | 757.49 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODA-LIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004930 | 24/10/2006 | 1714.42 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIE-SEL),PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0004931 | 24/10/2006 | 268.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, NA MODA-LIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2006 | 1400.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE280 APOSTILAS UTILIZADAS NAS OFICINAS DA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI PARAIBANO,OCORRIDO NO PERIODO DE 04 A 07/10/2006,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 6.895-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/10/2006 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA SONORIZACAO DA II CAPACITACAO DE MUSICA INSTRU-MENTAL DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME PROCESSO N.08569/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/10/2006 | 3184.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASNOVAS INSTALACOES DA SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042759 | 24/10/2006 | 39.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042760 | 24/10/2006 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042761 | 24/10/2006 | 4300.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RE--FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042762 | 24/10/2006 | 6403.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRA--FIA GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA--LIDADES MEDICAS E CASM, REFERENTE AO MES 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042763 | 24/10/2006 | 1807.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG PELVICA, USG TIRE-OIDE, RAIO X E MAMOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042764 | 24/10/2006 | 2010.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEREOLOGIA E ENDOSCOPIA DI-GESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042766 | 24/10/2006 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042767 | 24/10/2006 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042768 | 24/10/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042769 | 24/10/2006 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042770 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-DIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042771 | 24/10/2006 | 3200.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042772 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 24/10/2006 | 1900.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042774 | 24/10/2006 | 2300.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042775 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042776 | 24/10/2006 | 600.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042777 | 24/10/2006 | 110.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA), PARA PRISCILA DE SOUSA MELO, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042778 | 24/10/2006 | 5900.77 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-6458, KAE4153, MNL6430, MNL6440, MNM0070, MMP9951,CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042779 | 24/10/2006 | 203.67 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAMNS-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042780 | 24/10/2006 | 510.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042781 | 24/10/2006 | 80.35 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAKLO-6536, LOCADO PARA ATENDER OS SERVICOS DA ATEN-CAO BASICA, CONFORME LICITACAO N. 002/2005 PROCES-SO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042782 | 24/10/2006 | 3520.14 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N. 002/2005 PROCESSO N. 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042783 | 24/10/2006 | 627.69 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOT-2210 E MON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS E DENGUEDA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042784 | 24/10/2006 | 287.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N. 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042785 | 24/10/2006 | 473.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM TRANSPORTE EM VEICULO F4000, DO PALIOWEEKEND DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N. 08566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042786 | 24/10/2006 | 4035.74 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PRA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-6998,MNL6450, MNB5173, MMS6223, MNJ8389, MNZ8950, DES-TINADOS AOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA, CONFORMELICITACAO 002/2005 E PROCESSO N.04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042787 | 25/10/2006 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042788 | 25/10/2006 | 29.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICU-LO DE PLACA MNV-6998, LOTADO NA SECERTARAI DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042789 | 25/10/2006 | 175.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/10/2006 | 17.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/10/2006 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 25/10/2006 | 90.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEMA JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 25/10/2006 | 158.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDO CENDOV E PRODUTORES DE LEITE, PARTICIPANTES DOIV MODULO DE CAPACITACAO REDES ASSOCIATIVISTAS -PARCERIA SEBRAE REALIZADO NO DIA 23/10/2006, CON-FORME PROCESSO N. 08577/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/10/2006 | 172.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/10/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVIVOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSON. 08579/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/10/2006 | 226.80 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 324 LATAS D AGUA PARAO CONSUMO DO PESSOAL DA LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08582/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOCACAMBA, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/10/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/10/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVIVOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08578/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/10/2006 | 59.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DA UNIVERSI-DADE FEDRAL DA PARAIBA, PARCERIA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE ENCONTRO COM OS ALFA-BETIZADORES DO MODULO XX, CONFORME PROCESSO N. 08583/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/10/2006 | 980.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,EDICAOEXTRA (JULHO/2006), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/10/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA VEICULADA NO PORTAL VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/10/2006 | 600.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVIVOS PRESTADOS NO COLOCACAO DE10 CARRADAS DE AREIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME N. 08588/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/10/2006 | 636.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVIVOS PRESTADOS NO COLOCACAO DE10 PIPAS D AGUA DESTINADOS A AGUACAO DAS PLANTASJUNTO AS PRACAS E LOGRADOURO PUBLICOS, DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 08587/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 26/10/2006 | 350.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE PROGRAMASDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042791 | 26/10/2006 | 15.40 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042792 | 26/10/2006 | 364.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042793 | 26/10/2006 | 225.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042794 | 26/10/2006 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042795 | 26/10/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICO DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DESAUDE, REUNIAO COM ACS, CHAMADA PARA REALIZACAO DEEXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042796 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO CABECOTE DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042797 | 27/10/2006 | 1238.24 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRA--SILIA/JOAO PESSOA, PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042798 | 27/10/2006 | 360.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE) EM HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042799 | 27/10/2006 | 189.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DOSPREDIOS DE PSF E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.08596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2006 | 135.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO EJOGOS EDUCATIVOS, PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2006 | 180.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAREFORMA DA SALA DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMO N. 1227/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF MELHOR A QUALIDADE D | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2006 | 2000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AG.DE ASS,PLANEJ.EDUC.E CULTURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODE 27 ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO/2006, COMDURACAO DE 40 HORAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.RECURSOS DA CONTA BRAIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2006 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 08594/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/10/2006 | 360.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASALVADOR-BA, PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DEPROFESSORES DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/10/2006 | 280.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASALVADOR-BA, PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DEPROFESSORES DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042800 | 28/10/2006 | 255.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CON-FORME PROCESSO N. 08597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042801 | 30/10/2006 | 190.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PIN-TURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042802 | 30/10/2006 | 880.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 4 DIARIAS EM VIAGEM A BRAISILIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RE--FERENTE A PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/10/2006 | 265.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042804 | 30/10/2006 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042805 | 30/10/2006 | 210.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS REPOSICAO PARAO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 30/10/2006 | 620.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO, NO PERIODO DE 31/08/2006 A27/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08605/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 30/10/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042807 | 30/10/2006 | 580.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK PARA O SE-TOR DE CARDIOLOGIA DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042809 | 30/10/2006 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042810 | 30/10/2006 | 337.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORAS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/10/2006 | 435.80 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042812 | 30/10/2006 | 93.40 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042813 | 30/10/2006 | 50.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042814 | 30/10/2006 | 314.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--SORA DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2006 | 517.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2006 | 3368.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2006 | 374.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2006 | 2439.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2006 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2006 | 1040.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM A-LINHAMENTO DE BLOCO, RETIGICA DE CAMBOTA, EMBUCHA-MENTO DE BIELA, DA MOTONIVELADORA PATROL 120 B, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 08601/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2006 | 217.25 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 03 REGISTROS DE ATAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCES-SO N. 08604/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2006 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADAS VICINAL DO SITIO ANGICO A ZE GOMES, NESTEMUNICIPIO, ONDE CIRCULA E TRANSPORTE ESCOLAR, CON-FORME PROCESSO N. 08603/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2006 | 240.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NA RETIFICA DE VALVULAS DE CILINDRO, PARA RECUPERACAO DECATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08602/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2006 | 304.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 304 KMS. RODADOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08600/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2006 | 460.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 460 KMS. RODADOS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08598/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2006 | 132.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2006 | 17398.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2006 | 3653.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2006 | 203.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/10/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2006 | 6152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2006 | 1292.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2006 | 184.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CUL-TURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2006 | 14151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2006 | 2971.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2006 | 11.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURN ATE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2006 | 7.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURN ATE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2006 | 15.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURN ATE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2006 | 94.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURN ATE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2006 | 353.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARFAS BANCARIAS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2006 | 147.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.632-4, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2006 | 3142.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EM-PRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2006 | 2964.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2006 | 1116.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM A GRATIFICACAO PELA ELABORACAO DO OR-CAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2006 | 35.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2006 | 70.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NOPERIODO DE 30/10/2006 A 06/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08607/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2006 | 55.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DORADIADOR DA CACAMBA DE PLACA MOO-4774, LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 08613/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2006 | 71620.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2006 | 15005.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2006 | 120.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2006 | 278.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2006 | 42234.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A CONTABILIZACAO DA COSIP,RELATIVO AOAO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2006 | 600.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES NO CURSO - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO JUNTOAO SEBRAE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2006, NESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONITAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/10/2006 | 18293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2006 | 3841.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2006 | 2461.50 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2006 | 2072.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.135-1, EMFAVOR DA CAODECAP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA ~A UNIAO~, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/10/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA ~A UNIAO~, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2006 | 48.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2006 | 27876.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2006 | 5854.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2006 | 309.20 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ASSESSO-RIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2006 | 54.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/10/2006 | 100.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSP N. 08610/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2006 | 160.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NOSITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08609/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2006 | 150.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08611/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2006 | 511.88 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0388, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACOA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/10/2006 | 163.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACOA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2006 | 100.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO N. 08590/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2006 | 16538.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2006 | 3473.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2006 | 574.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA016.451-8, REFERENTE A IRF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2006 | 56529.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.COMPLEMENTO DE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042815 | 31/10/2006 | 314.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IM-PRESSORA E NOBREAK DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-PROCESSO N.08615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042816 | 31/10/2006 | 1207.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.207KM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042817 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.400KM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042818 | 31/10/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU--NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042819 | 31/10/2006 | 13820.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 31/10/2006 | 22310.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042821 | 31/10/2006 | 200.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOFAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042822 | 31/10/2006 | 16720.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOFAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042823 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOCENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042824 | 31/10/2006 | 100.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOSIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042825 | 31/10/2006 | 3165.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOSIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042826 | 31/10/2006 | 2267.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042827 | 31/10/2006 | 533.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042828 | 31/10/2006 | 1818.31 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6450, MMS-6223, MNW-6998, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042829 | 31/10/2006 | 2438.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNM-0070, MMP-9951, MNL-6440, MNV-6458, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042830 | 31/10/2006 | 45.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DOMOTOR DA BOMBA D AGUA DO PSF 5, CONFORME PROCESSON. 08586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042831 | 31/10/2006 | 748.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042832 | 31/10/2006 | 745.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042833 | 31/10/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO IPU-EIRA FUNDO - PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042834 | 31/10/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOMNOME - PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042835 | 31/10/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOAESPERANCA, PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042836 | 31/10/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MA--LHADINHA, PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042837 | 31/10/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO, PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 31/10/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO, PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042839 | 31/10/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS D`AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042840 | 31/10/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02, NO SITIO OLHOD`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042841 | 31/10/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS D`AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042842 | 31/10/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS D`AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042843 | 31/10/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042844 | 31/10/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05, SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042845 | 31/10/2006 | 50.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 31/10/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042847 | 31/10/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU, PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042848 | 31/10/2006 | 30900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042849 | 31/10/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042850 | 31/10/2006 | 88110.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (OUTRASLOTACOES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042851 | 31/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (FAE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042852 | 31/10/2006 | 6489.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042853 | 31/10/2006 | 1837.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 31/10/2006 | 18361.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042855 | 31/10/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042856 | 31/10/2006 | 2916.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAUREANO,HU)DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042857 | 31/10/2006 | 576.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 96 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042858 | 31/10/2006 | 396.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 96 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042859 | 31/10/2006 | 170.00 | 00002531988440 | PATRICIO ROMULO DE BRITO | DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAS E PERSIANAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042860 | 31/10/2006 | 319.31 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM REUNI-OES COM EQUIPES DE SAUDE NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042861 | 31/10/2006 | 250.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042808 | 31/10/2006 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECO COLOR DOP-PLER), PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES CHAVIERBISPO, RESIDENTE NA RUA JOSE LEITE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/10/2006 | 5444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 31/10/2006 | 1143.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 31/10/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 31/10/2006 | 115920.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 31/10/2006 | 24343.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 31/10/2006 | 65683.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/10/2006 | 13793.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 31/10/2006 | 54685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 31/10/2006 | 22993.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A REGULARIZACAO DO INSS PATRONAL DO FUN-DEF 40%, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 31/10/2006 | 23402.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A REGULARIZACAO DO INSS PATRONAL DO FUN-DEF 60%, REL. AO MES DE DEZEMBRO E PARTE DO 13 SA-LARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/10/2006 | 1025.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE50 FARDAS PARA AS CRIANCAS DO PETI DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTOAO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.620-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005074 | 31/10/2006 | 502.90 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME LICITACAO N. 005/2006, PROCESSO N.05248/2006HOMOLOGADA EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042806 | 31/10/2006 | 59.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/11/2006 | 181.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DA SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 01/11/2006 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 01/11/2006 | 150.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 TAMBORES D AGUA PO-TAVEL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 08622/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 01/11/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C,DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.08623/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/11/2006 | 50.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS DE ODONTOLOGIA (PANORAMICA),PARA VALDEREZ DE FREITAS SILVA, RESIDENTE NO SITIOCACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042863 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003735152430 | MARIA IRACI MUNIZ DA COSTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042864 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042865 | 01/11/2006 | 140.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA MACRORREGIAO NORDES-TE SOBRE O PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE ADENGUE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042866 | 01/11/2006 | 180.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA MACRORREGIAO NORDES-TE SOBRE O PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE ADENGUE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042867 | 01/11/2006 | 140.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042868 | 01/11/2006 | 371.10 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE.CONFORME PROCESSO N.08793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042869 | 01/11/2006 | 3910.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE ENERGIA ELE--TRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0042870 | 01/11/2006 | 57.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/11/2006 | 2091.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O CEMED,CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042872 | 01/11/2006 | 115.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O PSF-07,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042873 | 01/11/2006 | 799.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042874 | 01/11/2006 | 1400.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042875 | 01/11/2006 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PSF-09 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042876 | 01/11/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042877 | 01/11/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, HU, REGIONAL, LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042878 | 01/11/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, HU, REGIONAL, LAUREANO, HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042879 | 01/11/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, HU, REGIONAL, LAUREANO, JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042880 | 01/11/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042881 | 01/11/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, JOAO XXIII, REGIO--NAL, LAUREANO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042882 | 01/11/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, JOAO XXIII, REGIO--NAL, LAUREANO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042883 | 01/11/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, JOAO XXIII, REGIO--NAL, LAUREANO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042884 | 01/11/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, JOAO XXIII, REGIO--NAL, LAUREANO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042885 | 01/11/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, JOAO XXIII, REGIO--NAL, LAUREANO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042886 | 01/11/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042887 | 01/11/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/11/2006 | 1989.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/11/2006 | 2954.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/11/2006 | 106.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/11/2006 | 95.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08624/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2006 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.08617/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2006 | 58.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08616/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/11/2006 | 225.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2006 | 225.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2006 | 225.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/11/2006 | 225.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2006 | 225.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/11/2006 | 225.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2006 | 225.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/11/2006 | 225.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2006 | 225.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/11/2006 | 225.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2006 | 225.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2006 | 225.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2006 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2006 | 225.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2006 | 225.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/11/2006 | 225.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/11/2006 | 225.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/11/2006 | 225.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/11/2006 | 225.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N. 625/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/11/2006 | 845.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA TV SANSUNG DE 29~DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRAPARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/11/2006 | 198.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2006 | 59.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2006 | 55.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/11/2006 | 893.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/11/2006 | 399.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/11/2006 | 80.00 | 00003464907406 | CLAUMIR FAGUNDES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N.08635/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2006 | 534.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2006 | 664.94 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/11/2006 | 78.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/11/2006 | 80.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/11/2006 | 57.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/11/2006 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/11/2006 | 67.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/11/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/11/2006 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08631/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08630/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/11/2006 | 755.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/11/2006 | 828.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 72 TORNEIRAS PARA INS-TALACAO NAS CASAS QUE ESTAO SENDO RECUPERADAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/11/2006 | 5444.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/11/2006 | 5056.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/11/2006 | 73.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2006 | 96.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0005114 | 01/11/2006 | 1888.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N.009/2006, PROCESSON. 026/2006, HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/11/2006 | 62.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/11/2006 | 708.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/11/2006 | 244.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/11/2006 | 233.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/11/2006 | 81.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONFORME PROCESSO N. 08629/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 08634/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 08633/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 08632/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/11/2006 | 177.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/11/2006 | 2094.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/11/2006 | 91.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/11/2006 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/11/2006 | 1071.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2006 | 80.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DARETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 08628/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/11/2006 | 14.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042888 | 03/11/2006 | 490.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ELABORACAO TRA--BALHO TECNICO SOCIAL DOS PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NOSSA CASA E FUNASA - MELHORIASHABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/11/2006 | 45.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042890 | 03/11/2006 | 160.00 | 41144346000140 | PROMO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA 46 AMPERES PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/11/2006 | 538.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER PARA OS SERVICOSDE IMPRESSSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042891 | 06/11/2006 | 230.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONDERTO DE VE-ICULO DE PLACA MNL-6430 E PINTURA DO VEICULO DEPLACA MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042892 | 06/11/2006 | 220.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEODOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MNM-0070, MNM-0573E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042893 | 07/11/2006 | 650.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, PLANARCABECOTE, TROCA DE SEDE DE VALVULA, REGULAGEM DEFREIO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042894 | 07/11/2006 | 227.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOSMEDICOS DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE EM CLINICAMEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042895 | 07/11/2006 | 171.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA,PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/11/2006 | 745.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EDE PINTURA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DASALA DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/11/2006 | 896.50 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPAREDE DE GESSO E COLOCACAO DE FORRO E MOLDURA, NASALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 07/11/2006 | 660.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM COM OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTO-GRAFIAS, GRAVACAO EM CD E DVD ODS TRABALHOS DESEN-VOLVIDOS NOS EVENTOS DE CAPACITACAO E SEMINARIOS,JUNTO AS UNIDADES PRODUTIVAS DOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME MEMON. 292/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 07/11/2006 | 70.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM COM OS SERVICOS DE SERRALHARIA NA FA-BRICACAO DE ESTRUTURA DE FERRO DE STAND METALICAPERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 08639/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/11/2006 | 100.00 | 00026329913404 | MARIA DARCI DA SILVA MENDES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DA MESA TECNICA DE PRESERVACAO MUSEOLOGICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/11/2006 | 480.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0833,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/11/2006 | 203.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08641/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2006 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 08640/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/11/2006 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08642/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2006 | 60.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08643/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/11/2006 | 330.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICAPARA A CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005167 | 07/11/2006 | 356291.18 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE CONSTRU-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO CONJUNTO MARIA DAS DORES RAFAEL, NESTACIDADE, CONFORME LICITACAO N. 004/2006, PROCESSO N030/2006, NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS, HOMOLOGADA EM 20/09/2006, CONVENIO N. 842179/2005-FNDE/MEC | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2006 | 200.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAO PROGRAMA BRASIL ALAFABETIZADO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2006 | 357.50 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE55 METROS DE GESSO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARAUJOVALENCA, CONFORME PROCESSO N. 08651/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2006 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.08652/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2006 | 269.50 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM 77 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOSJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2006 | 350.00 | 00005954806403 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MUSEUHISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006, CONFORME MEMO N. 024/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042896 | 08/11/2006 | 75.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMFISCALIZACOES COM A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 08/11/2006 | 38.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.08653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042898 | 08/11/2006 | 104.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042899 | 08/11/2006 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042900 | 09/11/2006 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 09/11/2006 | 758.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042902 | 09/11/2006 | 337.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042903 | 09/11/2006 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042904 | 09/11/2006 | 96.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042905 | 09/11/2006 | 185.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042906 | 09/11/2006 | 269.19 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/11/2006 | 528.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDROS COM MASSA E UMAPERSIANA PARA A SALA DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/11/2006 | 195.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD VI-DEO PHILIPS, PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/11/2006 | 96.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS PARA INSTALACAODA INTERNET DA ESCOLA PROF.ARAUJO VALENCA, NESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2006 | 1695.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2006 | 7443.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTOE EFETUADO PELA FONTE PAGA-DORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2006 | 3869.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2006 | 100.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08662/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/11/2006 | 8681.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGA-DORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2006 | 1227.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2006 | 5389.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGA-DORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2006 | 6286.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGA-DORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2006 | 2801.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELAVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2006 | 917.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2006 | 73.40 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTEVIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/11/2006 | 320.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE40 CAMISETAS DE DIVULGACAO DO ~KARATE COMO ESPORTEE ACAO SOCIAL~, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2006 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 10/11/2006 | 612.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 10/11/2006 | 408.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 10/11/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042907 | 10/11/2006 | 155.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042908 | 10/11/2006 | 461.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF-04. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0042909 | 13/11/2006 | 40.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOR--ME PREGAO N.009/2006 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042910 | 13/11/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CONASEMS/COSEMS,VALOR TRIMESTRAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, A--GOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042911 | 13/11/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A CONASEMS/COSEMS,VALOR TRIMESTRAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0005189 | 13/11/2006 | 97.79 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSON. 026/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/11/2006 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM DESSALINIZADOR, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/11/2006 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM DESSALINIZADOR, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0005190 | 13/11/2006 | 107.31 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITARURAIS, CONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSON. 026/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0005191 | 13/11/2006 | 223.59 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/11/2006 | 83.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW E GRAVACAODE CD, QUANDO DO ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA,DIREITO A DIVERSIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08669/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/11/2006 | 389.55 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 01RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2006 | 623.28 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 02RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/11/2006 | 249.31 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 02RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/11/2006 | 779.10 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 03RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/11/2006 | 342.80 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 03RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/11/2006 | 897.82 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 04RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/11/2006 | 556.50 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 05RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/11/2006 | 556.50 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 06RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/11/2006 | 445.20 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 07RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/11/2006 | 1028.41 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 08RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/11/2006 | 1268.82 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 10RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/11/2006 | 1268.82 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 10RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/11/2006 | 498.62 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 16RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/11/2006 | 1012.83 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 11RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/11/2006 | 545.37 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 13RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/11/2006 | 333.90 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 14RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/11/2006 | 333.90 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 15RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/11/2006 | 500.85 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 17RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/11/2006 | 486.94 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 18RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/11/2006 | 528.68 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 19RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/11/2006 | 264.34 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 19RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/11/2006 | 1057.35 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 20RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/11/2006 | 1113.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 20RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/11/2006 | 473.03 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 21RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/11/2006 | 716.77 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 22RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/11/2006 | 483.04 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 23RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/11/2006 | 966.08 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 24RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/11/2006 | 560.95 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 25RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/11/2006 | 310.05 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 26RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/11/2006 | 1421.86 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 27RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/11/2006 | 278.25 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA LINHA 28RELATIVO A 53% DA QUILOMETRAGEM RODADA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/11/2006 | 36.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2006 | 130.00 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAMANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA E PATROL, LOTADAS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS EM EMPRESAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2006 | 95.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DO FREEZE DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME MEMO N. 1272/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/11/2006 | 95.00 | 00004427328482 | HERINALDO FERREIRA DE FARIAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DO FREEZER DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME MEMO 1273/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/11/2006 | 95.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR DO FREEZER DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME MEMO 1271/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/11/2006 | 150.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAGELADEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME MEMO 1270/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042912 | 15/11/2006 | 37.37 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042913 | 15/11/2006 | 95.80 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042914 | 15/11/2006 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042915 | 16/11/2006 | 5151.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042916 | 16/11/2006 | 1190.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042917 | 16/11/2006 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA NO CON--SORCIO INTERMUNICIPAL - CISCO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042918 | 16/11/2006 | 120.00 | 00000402979770 | MARIA INES DA SOLIDADE | DESPPESAS COM FORNECIMENTO DE 600 PICOLES, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS UNIDADES DE SAU-DE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 16/11/2006 | 150.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DEPREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/11/2006 | 600.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-J. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRDACIACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/11/2006 | 28.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/11/2006 | 15.96 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORADA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/11/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08679/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/11/2006 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08683/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08684/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/11/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08687/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/11/2006 | 110.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE LIM-PA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 16/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08696/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/11/2006 | 400.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO JUNTO AO CEMITARIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08700/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/11/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08680/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08686/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/11/2006 | 260.00 | 00002857062419 | ROGERIO HENRIQUE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08689/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/11/2006 | 260.00 | 00008234783432 | JOSE EDILSON DO CARMO FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08690/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/11/2006 | 130.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEPLACAS NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 08704/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/11/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS, JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006,CONFORME PROCESSO N. 08692/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/11/2006 | 180.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECINCO PLACAS INDICTATIVAS PARA RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/11/2006 | 300.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08694/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/11/2006 | 300.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08693/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08677/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/11/2006 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08691/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/11/2006 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08681/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08698/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/11/2006 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08685/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/11/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08695/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/11/2006 | 110.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEUMA TENDA EM EVENTO PROMOVIDO NO SITIO TAMANDUA,CONFORME PROCESSO N. 08703/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/11/2006 | 250.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO EM EVENTO REALIZADO JUNTO A IGREJA DO CONJUNTO MUTIRAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.08706/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/11/2006 | 500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO COMANDO TRASEIRO DA RETRIESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/11/2006 | 1050.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/11/2006 | 26.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPACAO DE UM EVENTO SOBRE A INVENTARIACAO TURISTICA DOS MUNICIPIO, OCORRIDA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, CONFORME PROCESSO N. 08678/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/11/2006 | 106.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 1067 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/11/2006 | 62.12 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/11/2006 | 690.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PA-RA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/11/2006 | 143.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/11/2006 | 64.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/11/2006 | 1700.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTODESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042920 | 17/11/2006 | 245.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042921 | 17/11/2006 | 220.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042922 | 20/11/2006 | 1580.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES PARA MANUTENCAODA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042923 | 20/11/2006 | 645.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042924 | 20/11/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONDULTORIA EM FINANCAS PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042925 | 20/11/2006 | 135.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 1 1/2 EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042926 | 20/11/2006 | 721.22 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 20/11/2006 | 60.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 1COMPUTADOR DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042928 | 20/11/2006 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 2COMPUTADORES DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042929 | 20/11/2006 | 3574.18 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, MNV-6458, MNM-0070. CONFORME LICITACAO N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042930 | 20/11/2006 | 3652.39 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042931 | 20/11/2006 | 3240.31 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-5173, MMS-6223, MNZ-8950, MNL-6450, MNJ-8389, CONFORME LICITACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042932 | 20/11/2006 | 1581.37 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042933 | 20/11/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042934 | 20/11/2006 | 587.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME LICITTACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042935 | 20/11/2006 | 67.24 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA MOTOCICLETA DE PLCA KLO-6536, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME LICITTACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0042936 | 20/11/2006 | 779.10 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA OS VEICULO DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILAN-CIA EM SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042937 | 20/11/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAUREANO, REGIONAL, HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042938 | 20/11/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAUREANO, REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042939 | 20/11/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042940 | 20/11/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042941 | 20/11/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO LAUREANOETC). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042942 | 20/11/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/11/2006 | 16.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CADEADOS E PARAFUSOSPARA MANUTENCAO DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042944 | 20/11/2006 | 90.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO AOPSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042945 | 20/11/2006 | 240.30 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMEVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042946 | 20/11/2006 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042947 | 20/11/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042948 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE MARCACAO DO CEMED, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042949 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042950 | 20/11/2006 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 20/11/2006 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042952 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042953 | 20/11/2006 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042954 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042955 | 20/11/2006 | 450.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITOR DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042956 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042957 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOS-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042958 | 20/11/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042959 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042961 | 20/11/2006 | 350.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042962 | 20/11/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA NO PSF-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042963 | 20/11/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042964 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042965 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042966 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042967 | 20/11/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO NO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042968 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042969 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042970 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042971 | 20/11/2006 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042972 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006070112466 | RITA ALDJANE FEITOSA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042973 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042974 | 20/11/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042975 | 20/11/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042976 | 20/11/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIEN-TAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042977 | 20/11/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/11/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042979 | 20/11/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042980 | 20/11/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E ATENCAO ASAUDE, CONFORME CONTRATO 002/2006 E PROCESSO 050162006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042981 | 20/11/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042982 | 20/11/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042983 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042984 | 20/11/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042985 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 20/11/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOS--SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042987 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE PERIODONTIA NO CEO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042988 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PROTESISTA NO CEO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042989 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA NO CEO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042990 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO BU-CO MAXILO FACIAL NO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042991 | 20/11/2006 | 250.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042992 | 20/11/2006 | 450.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042993 | 20/11/2006 | 150.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005268 | 20/11/2006 | 1945.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2006, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005273 | 20/11/2006 | 630.42 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005274 | 20/11/2006 | 1226.48 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005275 | 20/11/2006 | 4454.73 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005285 | 20/11/2006 | 13206.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005276 | 20/11/2006 | 1204.44 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005277 | 20/11/2006 | 1695.33 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/11/2006 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/11/2006 | 1001.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II PARCELA DO FPM NOVEMBRO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/11/2006 | 430.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/11/2006 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDE JUNTA MILITAR 097, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/11/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005269 | 20/11/2006 | 420.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N.002/2005,PROCESSO N. 04690/2006, NA MODALIDADE CONCORRENCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005270 | 20/11/2006 | 346.50 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N.002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005271 | 20/11/2006 | 2540.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N.002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005272 | 20/11/2006 | 8308.06 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N.002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/11/2006 | 1382.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A II PARCELA DO FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/11/2006 | 594.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/11/2006 | 90.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/11/2006 | 15.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/11/2006 | 750.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL E CHEVETTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/11/2006 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/11/2006 | 60.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/11/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/11/2006 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/11/2006 | 41.58 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/11/2006 | 98.39 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/11/2006 | 93.96 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/11/2006 | 65.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/11/2006 | 38.25 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/11/2006 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/11/2006 | 99.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/11/2006 | 24.45 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/11/2006 | 36.95 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | DESPESAS COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSEDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/11/2006 | 317.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08723/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/11/2006 | 7.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEADO PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/11/2006 | 95.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXIA SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURNATE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08735/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/11/2006 | 107.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08724/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/11/2006 | 37.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/11/2006 | 60.72 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/11/2006 | 48.95 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/11/2006 | 50.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/11/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/11/2006 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/11/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/11/2006 | 25.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICLO DE PLACA MON-1966,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/11/2006 | 56.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMAMNUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/11/2006 | 20.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/11/2006 | 94.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/11/2006 | 46.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/11/2006 | 65.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/11/2006 | 68.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/11/2006 | 48.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 08725/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/11/2006 | 635.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA EXTERNA PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO DOSPROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/11/2006 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/11/2006 | 18.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/11/2006 | 440.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOFICINAS DE ARTES PARA A PREPARACAO DO NATAL DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 22/11/2006 | 133.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/11/2006 | 302.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 3.021 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 22/11/2006 | 7798.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS DEPENDENCIAS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 22/11/2006 | 98.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 22/11/2006 | 38.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042995 | 22/11/2006 | 29.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042996 | 22/11/2006 | 77.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042997 | 22/11/2006 | 73.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 22/11/2006 | 333.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/11/2006 | 193.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 1.935 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2006 | 329.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 3.294 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 22/11/2006 | 113.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 1.133 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/11/2006 | 95.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2006 | 95.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, CONFOR-ME PROCESSO N. 08736/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2006 | 27.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.08738/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/11/2006 | 150.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAOARTISTA EM EVENTO REALIZADO NA ESCOLA BRISA NUNESBRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.08667/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/11/2006 | 45.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA CAS ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, NESTA CIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2006 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, NESTA CIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2006 | 94.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08730/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2006 | 115.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS E-VENTOS E CONFECCAO DE PAINEIS DA CRECHE MUNICIPALDR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 08731/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2006 | 400.40 | 00001949703452 | ANTONIO LEITE DA CRUZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08734/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2006 | 485.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08729/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/11/2006 | 300.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DEMORAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFOCIO N. 111/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/11/2006 | 87.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANOS CONSERTOS DA RE-DE HIDRAULICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 08742/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/11/2006 | 96.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08740/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/11/2006 | 97.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS E CANOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08741/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/11/2006 | 200.00 | 00007869167452 | JOSIMAR DEODATO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TA-PA BURACOS E RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.08761/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 23/11/2006 | 200.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUERACAODA ESTRADA DO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08760/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/11/2006 | 37.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/11/2006 | 90.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 903 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042998 | 23/11/2006 | 430.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PARA EXAMES NO LA-BORATORIO DO CEMED. CONFORME PROCESSO N.08565 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042999 | 23/11/2006 | 95.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS FACHADAS DOS PSF E SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME PROCESSO N.08745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043000 | 23/11/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO SAU-DE NO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 23/11/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO SAU-DE NO SITIO MALHADINHA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043002 | 23/11/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043003 | 23/11/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043004 | 23/11/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043005 | 23/11/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-02 SITIO OLHO D`AGUADO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043006 | 23/11/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043007 | 23/11/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043008 | 23/11/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043009 | 23/11/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 23/11/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO QUEIMADAS (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043011 | 23/11/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO JABITACA (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043012 | 24/11/2006 | 240.00 | 03973911000193 | LUNA D OURO-RITA DE CASSIA DA S. NASCIMENTO - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC--CAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PSF 7, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043013 | 24/11/2006 | 268.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEXTINTORES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043014 | 24/11/2006 | 377.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O PREDIODA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043015 | 24/11/2006 | 474.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIO--NAL SANTA FILOMENA, REFERENTE A 79 DIARIAS COMACOMPANHANTE PARA MULHERES EM TRABALHO DE PARTO EPOS-PARTO REFERENTE AS PORTARIAS N.2.418 DE 02/12/05 E N.238 DE 30/03/2006. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ATIVIDADES DA ACAO S | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/11/2006 | 30.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, DURANTE A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SALADE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME MEMO 1323/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/11/2006 | 192.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA OFICINA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/11/2006 | 540.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DOSVEICULO D-20, TATOR VALMET E CACAMBA CHEVROLET,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTAO DA POLITICA AGRICOLA GESTAO DA POLITICA A | MANUT.DAS ATIV. DO SEGURO SAFRA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2006 | 13186.80 | 08761124000100 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/11/2006 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A I PARCELA DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO MOTOR DA PATROL 120 B, LOTRADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/11/2006 | 82.50 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOTEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO, CONFORME PROCESSON. 08773/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/11/2006 | 148.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08766/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/11/2006 | 50.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRABSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08771/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/11/2006 | 341.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNM-0448, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/11/2006 | 228.50 | 03973911000193 | LUNA D OURO-RITA DE CASSIA DA S. NASCIMENTO - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/11/2006 | 854.30 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 8.543 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/11/2006 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIAAOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NAESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08774/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/11/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08776/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/11/2006 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NOSITIO SANTA CATARINA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08775/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12 A, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 08788/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTEDE ADMINISTRACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MEMO N.075/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/11/2006 | 140.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM 40 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOSPOR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12 A, DE USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08783/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/11/2006 | 95.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12 A, DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 08784/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/11/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12 A, DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 08785/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/11/2006 | 180.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 KGS.DE BOLO FOFO PARA LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/11/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1327/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/11/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1330/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/11/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1334/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/11/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1328/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/11/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1329/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/11/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1326/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/11/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1333/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/11/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1336/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/11/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1335/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/11/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1331/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/11/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME MEMO N. 1332/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 27/11/2006 | 150.00 | 00006984772435 | INALDO FERREIRA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANEJO (ALI-MENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AOCENDOV, CONFORME PROCESSO N. 08778/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043016 | 27/11/2006 | 116.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOSDA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043017 | 27/11/2006 | 119.95 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO 08796EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2006 | 313.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2006 | 126.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAPARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2006 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICUOLO DE PLACA MDO-4774LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2006 | 525.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DEMONTAGEM DA INSTALACAO DO URDIMENTO, VESTIMENTA,I-LUMINACAO E SONORIZACAO DO TEATRO JANSEN FILHO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08798/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2006 | 258.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINA-DOS A PINTURA DA SALA DO TELECENTRO JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2006 | 175.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS ARTESANAIS EM CESTAS DEJORNAIS, QUADROS E PORTA-RETRATOS, COM AS CRIANCASJUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO N. 08794/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOSDOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CHAMADA PARATREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAIS EPROFESSORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2006 | 150.00 | 00053464460525 | DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE03 MAQUINAS DE ESCREVER DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08807/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2006 | 15.00 | 00049767615415 | ELETRONICA SILVEIRA - JOSE ROBSON SILVEI | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTODE UM TRANSFORMADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS,ASSUNTO DO SETOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTOE REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2006 | 64.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2006 | 330.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO FORUM MUNDIAL DE TURISMO NA CIDADE DE POR-TO ALEGRE-RS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2006 | 210.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO FORUM MUNDIAL DE TURISMO NA CIDADE DE POR-TO ALEGRE-RS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NO PROTAL DO CARI-RI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2006 | 400.00 | 05823654000139 | AGENCIA PARAIBA - JOSE EDCARLOS F.FERNAN | DESPESAS COM A VEICULACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL AGENCIA PARAIBA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08808/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2006 | 60.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA MANU-TENCAOP DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2006 | 94.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PLAFON PARA ILUMINACAO DA PLACA DO TEATRO MUNICIPAL JANSEN FILHO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08810/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2006 | 267.35 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS EM RECONHECI-MENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATA E ESTATUTO, CER-TIDAO DE REGISTRO, AUTENTICACOES, 25 XEROX DE DOCUMENTO DE ITERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 08799/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2006 | 145.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE SOLDA E REVISAO DA CA-CAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 08801/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2006 | 370.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBASINSTALADAS EM POCO TUBULARES PROFUNDOS NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 370 KMS. RODADOS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08802/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2006 | 326.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP,PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBASINSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 370 KMS. RODADOS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO N.08802/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2006 | 350.00 | 00065114434420 | MERINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA RETROESCAVADEIRA CASE 580 DESTA CIDADE PARA REVISAO E MANUTENCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CONFORME PROCESSO N. 08804/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2006 | 195.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE MULUNGU A BREDOS, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEPROCESSO N. 08806/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2006 | 35.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALA-CAO DA INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2006 | 33.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2006 | 30.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE INTERESSE DO PLANO DIRETOR PAR-TICIPATIVO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043018 | 29/11/2006 | 147.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OPREDIO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043019 | 30/11/2006 | 1328.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA PARA POS-TOS DE SAUDE NA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1328 KM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043020 | 30/11/2006 | 229.81 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043021 | 30/11/2006 | 489.91 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043022 | 30/11/2006 | 203.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043023 | 30/11/2006 | 2060.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIEN--TES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043024 | 30/11/2006 | 1241.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043025 | 30/11/2006 | 300.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043026 | 30/11/2006 | 1395.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA-UDE DA FAMILIA -PSF, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RU--RAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.395 KM DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043027 | 30/11/2006 | 58.23 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/11/2006 | 146.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF 7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043029 | 30/11/2006 | 200.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 9.000 LITROS DE AGUA,PARA O PSF 5- SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043030 | 30/11/2006 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043031 | 30/11/2006 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043032 | 30/11/2006 | 80.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARCONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME PROCESSO N.08812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043033 | 30/11/2006 | 1295.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA (LAUREANO E HU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043034 | 30/11/2006 | 45.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUZA PAIVA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DOSINAN NET QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/12/2006,CONFORMNE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043035 | 30/11/2006 | 184.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/11/2006 | 320.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA (CAIXADE MARCHA, SOLDA), NO VEICULO DE PLACA MNZ-8950,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043037 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043038 | 30/11/2006 | 60.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043039 | 30/11/2006 | 13364.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAODOS PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043040 | 30/11/2006 | 714.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043041 | 30/11/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043042 | 30/11/2006 | 7768.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043043 | 30/11/2006 | 360.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 30/11/2006 | 120.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043045 | 30/11/2006 | 10480.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DO-CUMENTQCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043046 | 30/11/2006 | 780.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043047 | 30/11/2006 | 2000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, COM A-TENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043048 | 30/11/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043049 | 30/11/2006 | 4600.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMCARDIOLOGIA E ERGOMETRIA, COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043050 | 30/11/2006 | 5258.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA GERAL, COM A-TENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ENO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043051 | 30/11/2006 | 700.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/11/2006 | 680.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043053 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043054 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043055 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043056 | 30/11/2006 | 700.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043057 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043058 | 30/11/2006 | 800.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043059 | 30/11/2006 | 950.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043060 | 30/11/2006 | 620.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 30/11/2006 | 700.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043062 | 30/11/2006 | 1249.28 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MNM-0070 EMNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043063 | 30/11/2006 | 117.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043064 | 30/11/2006 | 1411.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MMS-6223 EMNW-6998, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043065 | 30/11/2006 | 1051.86 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-3284 E MNM-0573,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043066 | 30/11/2006 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNB-5173, MOT-2210, MNM-0573, MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043067 | 30/11/2006 | 88307.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (OUTRASLOTACOES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043068 | 30/11/2006 | 30986.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PSF),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043069 | 30/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (FAE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043070 | 30/11/2006 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS A--GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043071 | 30/11/2006 | 18544.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043072 | 30/11/2006 | 6507.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043073 | 30/11/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043074 | 30/11/2006 | 1827.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043075 | 30/11/2006 | 300.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.08813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043076 | 30/11/2006 | 400.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAISNA AREA DE INFORMATICA NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME PROCESSO N.08782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043077 | 30/11/2006 | 342.37 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE SAUDE, EM REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043078 | 30/11/2006 | 350.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 30/11/2006 | 150.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMEMORACAO DO NATAL DOS GRUPOS DE JOVENS DOSPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043080 | 30/11/2006 | 111.02 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043081 | 30/11/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043082 | 30/11/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PSF 8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043083 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DER ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043084 | 30/11/2006 | 175.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIVICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 30/11/2006 | 62.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 30/11/2006 | 5444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 30/11/2006 | 1143.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 30/11/2006 | 65234.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 30/11/2006 | 116218.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/11/2006 | 13699.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 30/11/2006 | 24405.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 30/11/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 30/11/2006 | 2132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2006 | 450.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2006 | 14155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AODE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2006 | 2961.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO ADE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2006 | 0.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2006 | 1.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2006 | 84.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2006 | 85.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2006 | 21.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.144-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2006 | 4060.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2006 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESNOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESNOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2006 | 926.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2006 | 3712.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2006 | 71379.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2006 | 14940.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E PODA DE ARVORE, DURANTE O PERIODO DE 01/A 31/07/2006, CONFORME PROCESSO N. 08750/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 31/07/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 08755/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08701/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO F-4000 DEPLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08699/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS-6171, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08762/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2006 | 600.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE10 CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 08763/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2006 | 560.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 11 PIPAS D AGUA PARAMANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08702/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2006 | 1130.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE19 PIPAS D AGUA, PARA AGUACAO DAS PLANTAS DAS PRA-CAS E LOGRADOUROS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 08764/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DOS CARROS LOCADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 08682/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2006 | 180.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2006 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N.08688/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2006 | 600.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 002/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2006 | 315.00 | 00053700171404 | ERIVALDO CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 TIJOLOS MANUAIS,UTILIZADOS EM VARIOS SERVICOS REALIZADOS, JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 08814/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2006 | 38590.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A BAIXA DA COSIP DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2006 | 1321.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARRECADACAO DA COSIP DO MES DEOUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2006 | 19689.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2006 | 4134.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2006 | 400.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D AGUA COM CARRO PIPANA COMUNIDADES DE CARNAUBINHA, URUCU,PAPAGAIO E MOCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.0888/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2006 | 473.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ELETROBOMBAS E PECAS DE POCOS TUTBULARES PARACONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PRO-CESSO N. 08664/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2006 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO ANGICO A LIMPO BRANCO,NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME PROCESSO N. 08805/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2006 | 124.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROJETOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOSPUBLICOS EM ROCHA CRISTALINA, COM MEDIA DE 50 ME-TROS DE PROFUNDIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME N.263/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2006 | 350.00 | 00065114434420 | MERINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L DE CAMPINA GRANDEPARA ESTA CIDADE, POR OCASIAO DE REVISAO EFETUADONO SISTEMA HIDRAULICO E DIFERENCIAL, CONFORME PROCESSO N. 08822/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2006 | 6152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2006 | 1292.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005954806403 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MUSEUHISTORICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N.08811/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2006 | 27775.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2006 | 5832.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2006 | 700.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 08787/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTEDE ADMINISTRACAO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,NOPERIODO DE 01 A 30/11/2006,CONFORME PROCESSO N.08820/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2006 | 1375.00 | 00067391834491 | SACHA MEIRELES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DEASSESSORIA DE COMUNICACAO, PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CON-FORME PROCESSO N. 08780/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2006 | 1232.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DAUNIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2006 | 176.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DAUNIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2006 | 144.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DAUNIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2006 | 14441.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DIVIDA QUE CELEBRAMENTRE ESTA PREFEITURA E A TIM, RELATIVO AS CONTASDOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 0802045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2006 | 329.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NO-VEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2006 | 2144.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2006 | 18293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2006 | 3829.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2006 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08815/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2006 | 100.00 | 00008380734769 | JOSE EDMILSON MENDES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXINA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 08659/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2006 | 500.00 | 00075388820491 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE RESPONSAVEL PELO TOMBAMENTO DOS BENS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCES-SO N. 08789/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DAAMCAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DAFAMUP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2006 | 455.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NO-VEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2006 | 2961.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2006 | 16538.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2006 | 3473.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME PROCESSO N. 08816/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N.08817/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2006 | 400.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSNA AREA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMEPROCESSO N. 08781/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2006 | 256.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/12/2006 | 2596.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2006 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2006 | 88.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2006 | 3442.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2006 | 290.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETRES PLACAS INAUGURATIVAS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2006 | 780.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE INTERNET DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2006 | 19.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO428/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/12/2006 | 91.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2006 | 91.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2006 | 196.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2006 | 54.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2006 | 87.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/12/2006 | 66.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2006 | 68.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/12/2006 | 40.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADEDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME MEMO N. 431/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2006 | 965.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/12/2006 | 870.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2006 | 654.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2006 | 1260.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DOMENSARIO OFICIAL DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2006 | 44.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2006 | 65.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2006 | 59.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/12/2006 | 124.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/12/2006 | 342.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/12/2006 | 55.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005529 | 01/12/2006 | 920.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITACAO N. 008/2006, PROCESSO N. 002/2006,HOMOLOGADA EM 03/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2006 | 68.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2006 | 42.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2006 | 2098.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2006 | 251.57 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2006 | 187.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2006 | 69.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/12/2006 | 1369.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2006 | 575.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EMPOCOS PUBLICOS, NAS COMUNIDADES VILA SANTA MARIA,VILA POPULAR, TAPAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2006 | 3804.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2006 | 69.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2006 | 41.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2006 | 4813.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2006 | 688.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2006 | 41.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2006 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2006 | 437.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2006 | 154.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2006 | 7500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, NA ELABORACAO DO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO.UTILIZAR RECURSOS DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2006 | 240.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA INAUGURATIVA INTERNA DAS NOVAS INSTALA-CAOES DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006984772435 | INALDO FERREIRA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO MANEJO (ALI-MENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS DO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 08825/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 01/12/2006 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESDE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 08823/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/12/2006 | 142.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOS DO CENDOV E PRODUTORES DE LEITE, PARTICIPANTES DEUMA REUNIA REALIZADO NO SEBRAE, PARA ESCOLHA DOSCOMPONENTES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DOCONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DA COOPERATIVA DEPRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N08824/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 01/12/2006 | 173.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043085 | 01/12/2006 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA KATIANE FERREIRA LEITE, RESIDEN-TE A RUA JOAO ALVES MORATO, 91, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043086 | 01/12/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO ADCI-ONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTEAO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/12/2006 | 2956.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043088 | 01/12/2006 | 60.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 042803/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043089 | 01/12/2006 | 105.25 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARAI DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043090 | 01/12/2006 | 160.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0043091 | 01/12/2006 | 305.76 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMELICITACAO 009/2006 E PROCESSO 026/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043092 | 01/12/2006 | 116.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MEDICOSNO CURSO DO CRM E ALUNOS DA FACULDADE DE CIENCIAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043093 | 01/12/2006 | 48.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MEDICOSNO CURSO DO CRM NO DIA 15/12/2006. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043094 | 01/12/2006 | 707.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 01/12/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043096 | 01/12/2006 | 46.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDEFUNCIONA PSF 9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043097 | 01/12/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOPITAIS EM JOAO PES-SOA (LAUREANO E HU). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043098 | 01/12/2006 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHOS MUNICI-PAIS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/12/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/12/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/12/2006 | 142.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO EDITORIAL LTD | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDOIS BANNERS EM GLOSSY PAPER COM CANALETAS TRIANGULARES, COM DIVULGACOES DO PLANO DIRETOR, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/12/2006 | 400.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DASILVA, NO SITIO IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMO N. 119/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/12/2006 | 800.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/12/2006 | 380.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ,NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N.120/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/12/2006 | 280.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTOS DAS ESCOLAS MANOEL MACIEL, LAURA LO-PES, E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N.08837/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/12/2006 | 210.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRA-DE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N.08834/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/12/2006 | 322.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08836/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/12/2006 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CARBURADOR COM TROCA DE KIT E MANUTENCAO DAS RODAS, DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08833/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/12/2006 | 40.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA CPU DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/12/2006 | 140.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA AS EQUIPESQUE TRABALHAM AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME PROCESSO N. 08831/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/12/2006 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOAROEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043099 | 05/12/2006 | 282.81 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OSMEDICOS DO CURSO DO CRM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043100 | 06/12/2006 | 323.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO CURSO DOCRM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043101 | 06/12/2006 | 550.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 2 1/2 EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO MINISTERIO DA SAUDE SOBRE O CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS E NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 06/12/2006 | 582.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM 5.827 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PRO-CESSO N. 08841/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/12/2006 | 107.50 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/12/2006 | 300.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08844/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/12/2006 | 45.50 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE AS-SESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/12/2006 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JUNTA MILITAR 097, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/12/2006 | 100.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08848/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/12/2006 | 239.50 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NOREGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA PDDE, CONFORME PROCESSON. 08850/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/12/2006 | 260.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/12/2006 | 155.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/12/2006 | 155.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 07/12/2006 | 169.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/12/2006 | 169.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/12/2006 | 148.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/12/2006 | 169.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/12/2006 | 155.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/12/2006 | 183.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/12/2006 | 155.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/12/2006 | 162.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/12/2006 | 169.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/12/2006 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/12/2006 | 155.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/12/2006 | 155.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/12/2006 | 169.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/12/2006 | 155.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/12/2006 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 07/12/2006 | 176.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 07/12/2006 | 141.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/12/2006 | 155.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/12/2006 | 169.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/12/2006 | 141.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/12/2006 | 155.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 676/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 07/12/2006 | 89.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 894 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/12/2006 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043102 | 07/12/2006 | 225.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM 2 1/2 EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE CON--TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043103 | 07/12/2006 | 225.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 1/2 EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE CON--TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043104 | 07/12/2006 | 225.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS COM 2 1/2 EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SETOR DE CON--TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043105 | 07/12/2006 | 500.00 | 03112386000111 | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | DESPESAS COM GUIA DA VIGILANCIA SANITARIA DE RECO-LHIMENTO DA UNIAO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043106 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2006 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043107 | 07/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2006 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043108 | 07/12/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 07/12/2006 | 14999.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2006 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043110 | 07/12/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043111 | 07/12/2006 | 1842.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043112 | 07/12/2006 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043113 | 07/12/2006 | 5866.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043114 | 07/12/2006 | 18246.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043115 | 07/12/2006 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREANO, HU.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/12/2006 | 60.00 | 00092798683491 | EVERALDO FELIPE DOS SANTOS | DESPESAS COM A UTILIZACAO DE ESTUDIO PARA GRAVACAODE UMA PECA TEATRAL DO PROGRAMA PETI, CONFORME ME-MO N. 1365/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/12/2006 | 1043.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A I COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/12/2006 | 1252.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/12/2006 | 7512.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTA FPMDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/12/2006 | 7867.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/12/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 08855/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/12/2006 | 280.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PIPAS D AGUA POTA-VEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS RE-MIGIO E PEDRO DOMINGOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08856/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/12/2006 | 94.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.08858/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/12/2006 | 28.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA TOSHIBA PARA O TELEFONE SEM FIO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08857/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/12/2006 | 178.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAI, CONFORME PROCESSON. 08859/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/12/2006 | 755.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/12/2006 | 907.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/12/2006 | 5440.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTA FPMDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/12/2006 | 5696.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005590 | 09/12/2006 | 6473.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N. 016/2006, PROCESSO N. 019/2006, NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/12/2006 | 630.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/12/2006 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 11/12/2006 | 260.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZDE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA DESANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMON. 122/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/12/2006 | 121.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS OFICINAS DE ARTES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043116 | 11/12/2006 | 70.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 11/12/2006 | 45.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO TANQUE DE GASOLINA DO VEICULO DE PLACANL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043118 | 11/12/2006 | 45.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043119 | 11/12/2006 | 20.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043120 | 11/12/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HOSPITAL REGIO-NAL, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043121 | 11/12/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HOSPITAL REGIO-NAL, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043122 | 11/12/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HOSPITAL REGIO-NAL, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043123 | 11/12/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMADOPPLER COLOR, PARA O MENOR LUIDY EMANUEL DA CON--CEICAO GONCALVES, RESIDENTE NO SITIO PAU DARCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0043124 | 12/12/2006 | 13025.31 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITACAO N.006/2006-TOMADA DE PRECO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/12/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/12/2006 | 500.00 | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRAN-TE DAS OFICINAS DE CAPACITACAO SOBRE A PROBLEMATI-CA DO ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTO -JUVENIL E OUTROS DIREITOS VIOLADOS, CONFORME MEMON. 1358/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 12/12/2006 | 574.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 12/12/2006 | 382.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | ADESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/12/2006 | 360.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/12/2006 | 345.45 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/12/2006 | 552.72 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/12/2006 | 420.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/12/2006 | 860.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/12/2006 | 98.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/12/2006 | 270.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD E UMHD DE 40GB, PARA UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/12/2006 | 67.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/12/2006 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTI-VEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 13/12/2006 | 150.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, CONFORME PROCESSO N.08880/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043126 | 13/12/2006 | 22.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043127 | 13/12/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043128 | 13/12/2006 | 45.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM 1/2 DIARIA NA VIAGEM PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE O PROGRA-MA SISVAN. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043129 | 14/12/2006 | 22638.14 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | DESPESAS COM SERVICOS COMPLEMENTARES DA REFORMA DOPREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA POPULAR DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N.029/2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043130 | 14/12/2006 | 109.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 14/12/2006 | 428.36 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 14/12/2006 | 497.45 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 14/12/2006 | 274.95 | 00032765207453 | PAULO GILBERTO DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 14/12/2006 | 1260.89 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 14/12/2006 | 246.75 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2006 | 1650.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DISTR.DE ELETRONICOS LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME DICRIMINACAO FEITA EM DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2006 | 149.30 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08927/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2006 | 50.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURADE CARTUCHOS DE USO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08914/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2006 | 68.14 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2006 | 250.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCOM INSTALACAO DE PROGRAMA NOS COMPUTADORES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2006 | 394.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2006 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08907/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2006 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08906/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2006 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08902/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2006 | 260.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08900/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2006 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08890/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2006 | 260.00 | 00007366631426 | ANDREANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08899/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2006 | 260.00 | 00006898245481 | VALMIR FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08898/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2006 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08892/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2006 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08908/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2006 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08901/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2006 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08887/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2006 | 180.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 15/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08888/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2006 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCA DE GA-RI, NA LIMPA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08903/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2006 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08903/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2006 | 260.00 | 00001467111490 | IVANEIDE MAURICIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08889/2006 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/12/2006 | 130.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DA COMEIA DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACAMOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 08910/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2006 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DOS CARROS LOCADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.08891/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2006 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08897/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/12/2006 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08905/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2006 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSON. 08904/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2006 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2006 | 68.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/12/2006 | 221.09 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/12/2006 | 690.90 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/12/2006 | 304.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/12/2006 | 796.18 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/12/2006 | 493.50 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/12/2006 | 493.50 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/12/2006 | 394.80 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/12/2006 | 911.99 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/12/2006 | 1125.18 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/12/2006 | 1125.18 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/12/2006 | 898.17 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/12/2006 | 483.63 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/12/2006 | 296.10 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2006 | 296.10 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2006 | 442.18 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2006 | 444.15 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2006 | 431.81 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2006 | 468.83 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2006 | 234.41 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2006 | 937.65 | 00030864330430 | FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2006 | 987.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2006 | 419.48 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2006 | 635.63 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2006 | 856.72 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 47% PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/12/2006 | 91.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 08674/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2006 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 08915/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/12/2006 | 75.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE03 TROFEUS PARA AS ATI-VIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0005660 | 15/12/2006 | 1050.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.500 SACOS PLASTICOSPARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME LICITACAO N. 009/2006, PROCESSO N. 026/2006NA MODALIDADE PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005661 | 15/12/2006 | 8214.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME LICITACAO N. 016/2006, PROCESSO N. 019/06NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2006 | 685.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2006 | 105.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2006 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA FAZER COTACAP DE PRECOS JUNTO A EMPRESAS DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2006 | 58.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2006 | 180.00 | 00003346243478 | MARIA ROSILENE DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAODE SECRETARIADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043131 | 18/12/2006 | 200.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SE--CRETARIA DA SAUDE, NO PERIODO DE 04/12 A 19/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043132 | 18/12/2006 | 350.00 | 00006855892426 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF 5 E ANCORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 18/12/2006 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043134 | 18/12/2006 | 180.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043135 | 18/12/2006 | 225.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043136 | 18/12/2006 | 190.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043137 | 18/12/2006 | 190.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043138 | 18/12/2006 | 18.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF 7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043139 | 18/12/2006 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043140 | 18/12/2006 | 225.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 18/12/2006 | 225.00 | 00001875169440 | MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043142 | 18/12/2006 | 36.38 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043143 | 18/12/2006 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DIGITACAO DE INFORMACOES DE UM PROGRAMA PARAO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO MINISTERIO DA SAU-DE - SIOPS, RELATIVOS AOS SERVICOS DE 2003, 2004 E2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043144 | 18/12/2006 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM PARA REUNIAO DACOMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043145 | 18/12/2006 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, SANTA PAULA,REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043146 | 18/12/2006 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, SANTA PAULA,REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043147 | 18/12/2006 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, ANTONIO TARGI-NO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043148 | 18/12/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043149 | 18/12/2006 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, JOAOXXIII, REGIONAL E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 18/12/2006 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, FAP, REGIO-NAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043151 | 18/12/2006 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043152 | 18/12/2006 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE (HIMIPE E HOS-PITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043153 | 18/12/2006 | 295.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA O PREDIO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043154 | 19/12/2006 | 120.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA MEDICOSNO CURSO DO CRM. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0043155 | 19/12/2006 | 1450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO 007/06E PROCESSO 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/12/2006 | 170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR OSC.PAR.60CM, PARA A SALA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/12/2006 | 200.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE PALESTRA SOBRE ANTROPOLOGIA CULTURAL, NA CIDADEDE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/12/2006 | 340.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES OSC.PAR.60CM VENTISOL, PARA A CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/12/2006 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME MEMO N. 274/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/12/2006 | 270.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2006 | 7986.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DE MATERIAL PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2006 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURADE DOIS CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 08967/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2006 | 272.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA REFERENTE LIGACAO PROVISORIA DAILUMINACAO NATALINA JUNTO A PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/12/2006 | 450.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 150 METROS DE PEDRASPARA MEIO-FIO, DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/12/2006 | 267.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA OM-7277,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005705 | 20/12/2006 | 1057.41 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005706 | 20/12/2006 | 714.63 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005707 | 20/12/2006 | 4129.08 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005708 | 20/12/2006 | 515.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFIC)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2006 | 260.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 VASSOUROES DESTINA-DOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/12/2006 | 690.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANOS GALVANIZADOS PA-RA MANUTENCAO DOS POCOS PUBLICOS DAS COMUNIDADESSERROTE DE CIMA, VILA SANTA MARIA, ZE GOMES, CURU-PAITI, BONOME, SANTANA E PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2006 | 161.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDA SUDEMA, POR OCASIAO DE ANALISE E LOCACAO DE PO-COS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08952/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2006 | 100.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDA FUNASA, POR OCASIAO DE LOCACAO E FISCALIZACAODE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08951/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2006 | 125.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO ESOLDA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE CACIMBAS E ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08953/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2006 | 10.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2006 | 70.00 | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONA ESTRADA VICINAL DE POCAO A BONOME, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08950/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2006 | 118.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMEN-TO, TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO DA ELETRO-BOMBA INSTALADA NO POCO TUBULAR PROFUNDO PUBLICODA COMUNIDADE BONOME, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 08949/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005709 | 20/12/2006 | 903.96 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CON-CORRENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005710 | 20/12/2006 | 1919.11 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA EPATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/12/2006 | 1199.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2006 | 97.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 08961/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005701 | 20/12/2006 | 58.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRECIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005702 | 20/12/2006 | 329.70 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRECIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005703 | 20/12/2006 | 5663.39 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRECIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005704 | 20/12/2006 | 1184.91 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2005,PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRECIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/12/2006 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM JO-AO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2006 | 185.23 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 08968/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2006 | 75.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURADE QUATRO CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 08966/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/12/2006 | 868.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2006 | 307.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME PROCESSO N. 08969/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/12/2006 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1421/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1417/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/12/2006 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1416/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/12/2006 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1424/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/12/2006 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1415/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2006 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1414/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2006 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1418/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2006 | 300.00 | 00007174157408 | MACIELE APARECIDA SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1419/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1423/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2006 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1420/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N.1422/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/12/2006 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043156 | 20/12/2006 | 9.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 CABO PARA O D.U.DDO CAPS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043157 | 20/12/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043158 | 20/12/2006 | 232.62 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MEDICOS DO CURSO DO CRM. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043159 | 20/12/2006 | 896.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM XEROX PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043160 | 20/12/2006 | 713.12 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, REFERENTE LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043161 | 20/12/2006 | 396.18 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, REFERENTE LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043162 | 20/12/2006 | 1387.19 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, REFERENTE LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043163 | 20/12/2006 | 1583.88 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNZ-8950, MNB-5173, MMS6223 E MNL-6450, CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043164 | 20/12/2006 | 31.52 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO MOTOCICLETA PLACA KLO-6536 LOTADANA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/05E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043165 | 20/12/2006 | 2335.23 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, CONFORME LICITA-CAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043166 | 20/12/2006 | 3990.17 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0070, MNL-6430, MNV-6458, MMP-9951 E MNL-6440, CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043167 | 20/12/2006 | 581.28 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, CONFORME LICITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0043168 | 21/12/2006 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS U--NIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO N.007/2006 E PROCESSO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/12/2006 | 807.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, PIPOCASPIRULITOS E BOMBONS, PARA A COMEMORACAO NATALINADAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2006 | 600.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO SETOR DE CADASTRO E ATAULIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 1426/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 21/12/2006 | 15562.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 21/12/2006 | 9845.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/12/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2006 | 3851.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2006 | 5175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2006 | 94.36 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2006 | 35.20 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2006 | 19.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2006, DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2006 | 7145.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2006, DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2006 | 24.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/12/2006 | 177.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2006 | 3912.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2006 | 67.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2006 | 39.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2006 | 98.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2006 | 97.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2006 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2006 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2006 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2006 | 261.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/12/2006 | 18264.84 | 00003006250494 | IVONETE NICACIO DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA IVONETE NICACIODA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 024200200114387 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/12/2006 | 90.75 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/12/2006 | 1440.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE120 CAMISAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, BENEFICIADAS COM O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIAAS DROGAS - PROERD, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2006 | 1500.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO NA IMPRENSAESCRITA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/12/2006 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2006 | 5318.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELA-TIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2006 | 1598.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2006 | 94.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2006 | 93.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2006 | 8713.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2006 | 36.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2006 | 360.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS E DIFERENCIAL NA CACAMBA DE PLACAMNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 08954/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A II PARCELA PELOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO MOTOR DA PATROL, REGULAGEM DO CIRCULODE GIRO DA LAMINA, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08970/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/12/2006 | 70.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODA ESTRUTURA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE CUTLURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2006 | 35071.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2006 | 24.50 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2006 | 95.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2006 | 78.40 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANACA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2006 | 40.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2006 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/12/2006 | 56.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2006 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2006 | 75.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2006 | 37844.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS REFERENTE A CONTABILIZACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO F-4000 DE PLACAKFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE MATO EM VARIA RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08913/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACAJTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08912/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2006 | 523.20 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE10 PIPAS D AGUA PARA AGUACAO DO CEMITERIO PUBLICODESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08911/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2006 | 350.00 | 00097925098449 | ARLEIDE BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08909/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2006 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08896/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08894/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2006 | 580.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TRATORES DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 08971/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2006 | 3275.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO 2006, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2006 | 7.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2006 | 30.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALCONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURNATE O FECHA-MENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2006 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DO PLANO DI-RETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A-PRESENTACAO DO REFERIDO PLANO EM BRASILIA, DURANTEO MES DE DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/12/2006 | 320.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS JUNTO A PRACA DO PALHOACAO ZE MARCOLINO,NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2006, CONFORME MEMO N.960/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/12/2006 | 300.00 | 00007401344424 | MARCIA ROBERTA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2006, CONFORME MEMO N.959/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA KCF5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EPODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08978/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00013499999897 | ROSEMARY RODRIGUES DE FREITAS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N.08977/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00013499999897 | ROSEMARY RODRIGUES DE FREITAS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N.08758/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00013499999897 | ROSEMARY RODRIGUES DE FREITAS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08757/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00013499999897 | ROSEMARY RODRIGUES DE FREITAS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08759/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EPODA DE ARVORE EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO N. 08752/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EPODA DE ARVORE EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2006, CONFORME PROCESSO N. 08753/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CACAMBA DE PLACA KCF-5636, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EPODA DE ARVORE EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2006, CONFORME PROCESSO N. 08754/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBAPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 08756/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E PODA DEARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2006, CONFORME PROCESSO N. 08751/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2006 | 60.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO PARA USO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 08979/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/12/2006 | 180.00 | 00002531988440 | PATRICIO ROMULO DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASCORTINAS/VENEZIANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 08992/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2006 | 645.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 08991/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/12/2006 | 99.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCES-SO N. 08984/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 22/12/2006 | 2224.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM 13 SALARIO DO EXERCICIO 2006, DE PAR-TE DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 22/12/2006 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURADE CARTUCHOS PARA USO DO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 08980/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/12/2006 | 656.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/12/2006 | 340.00 | 00003441391403 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO EARTE DA CARTILHA INFORMATIVA SOBRE A VIOLENCIA, A-BUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES, CONFORME MEMO N. 1445/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/12/2006 | 115.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTA-GEM DE PECOS TEATRAIS DO PROGRAMA PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/12/2006 | 395.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFI-CINAS DE ARTES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/12/2006 | 225.00 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE II VIAS DE CERTI-DOES DE NASCIMENTO PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZA-CAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043169 | 22/12/2006 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043170 | 22/12/2006 | 410.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTEPARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LI-CITACAO 002/2005 E PROCESSO 04690/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043171 | 22/12/2006 | 52.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO 08981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043172 | 26/12/2006 | 141.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEQUADROS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043173 | 26/12/2006 | 1071.63 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NUTRICAO PARENTERALDO PACIENTE JOAO BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCU--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2006 | 175.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA TORTA E SALGADINHOPARA A COMEMORACAO DA FESTA NATALINA DO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/12/2006 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 TAMBORES DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 441/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/12/2006 | 70.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/12/2006 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A RECARGA DE UM TONER PARA USO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/12/2006 | 50.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/12/2006 | 62.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/12/2006 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA, NO PORTAL VITRINE DO CARIRI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/PREVENTIVA E CORRECAO DE FALHAS DE INSTALACAO EM20 COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG.DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/12/2006 | 2240.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 TONNER PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/12/2006 | 4615.00 | 00003972418442 | GUSTAVO FIGUEIREDO CAVALCANTE NOBREGA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 18 PONTOS DE REDE DO TELECENTRO COMUNI-TARIO E CONFIGURACOES DA REDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA.UTILIZAR OS RECURSOS DO CONVENIO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/12/2006 | 9.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/12/2006 | 440.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/12/2006 | 840.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/12/2006 | 1344.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/12/2006 | 537.60 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/12/2006 | 1680.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/12/2006 | 739.20 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/12/2006 | 1848.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/12/2006 | 920.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/12/2006 | 720.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/12/2006 | 720.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. COM RECUROS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/12/2006 | 2217.60 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/12/2006 | 2527.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/12/2006 | 2184.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/12/2006 | 1176.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2006 | 1075.20 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/12/2006 | 1080.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/12/2006 | 1050.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/12/2006 | 1140.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/12/2006 | 570.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/12/2006 | 1785.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2006 | 1020.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/12/2006 | 1545.60 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/12/2006 | 1041.60 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 23RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/12/2006 | 2083.20 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 24RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/12/2006 | 1209.60 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 25RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2006 | 3066.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 27RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/12/2006 | 600.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 28RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/12/2006 | 100.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, E MOTONIVELADORA PATROL, DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.09025/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/12/2006 | 250.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS,PARA DEMARCACAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENER-GIA ELETRICA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09020/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2006 | 380.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE RIGIDEIRA A BARREIROS, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.09019/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/12/2006 | 504.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTA-LADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIONUM TOTAL DE 504 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 09016/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/12/2006 | 378.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS DESTE MUNICIPIONUM TOTAL DE 378 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 09016/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/12/2006 | 360.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NA RETIFICA DE 18 CONJUNTO DE VALVULAS DE CILINDRO DE CA-TAVENTOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09014/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/12/2006 | 160.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NO EN-CHIMENTO E RETIFICA NA CAIXA DE ENGRENAGEM (CABECADE CATAVENTO), INSTALADO NO POCO PUBLICO DA COMUNIDADE OLHO D AGUA DO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 09012/2006 ANEXO.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/12/2006 | 100.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NO EN-CHIMENTO E RETIFICA NA CAIXA DE ENGRENAGEM (CABECADE CATAVENTO), INSTALADO NO POCO PUBLICO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09012/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2006 | 220.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NO EN-CHIMENTO E RETIFICA DE ONZE CONJONTO DE VALVULA DECILINDRO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09013/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/12/2006 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO ANGICO AO GARAPA DESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 09010/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/12/2006 | 240.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA COM CARRO PIPA EMCARATER DE EMERGENCIA NAS COMUNIDADES DE GAMELEIRAMOCO, QUEIMADAS E CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 09018 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/12/2006 | 74.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE DADOS, DIGITACAO EM PROGRAMA ESPECIFICO DASEC.DA RECEITA FEDERAL-SRF, ANO BASE 2005 E CALEN-DARIO 2006 ATRAVES DE DIRF S RETIFICADORAS, CONFECCAO RELATORIO COMPACTADO EM FORMATO DOC E PDF DOREO E RGF, RECEITAS E DESPESAS P/O MENSARIO OFICI-AL E DIVULGACAO NA INTERNET DO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 27/12/2006 | 150.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.09005/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 27/12/2006 | 165.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09004/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0043174 | 27/12/2006 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS U--NIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO 007/2006 E PROCESSO N.022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043175 | 27/12/2006 | 400.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME PROCESSO N.09006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORJUNTO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE25 DE OUTUBRO A 24 DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PRO-CESSO N. 09026/2006 ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2006 | 134.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME DOCUMENTACAO NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2006 | 4000.00 | 00004380714411 | YVES DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,COMO CONSULTOR GEOGRAFICO, NO LEVANTAMENTO DE DADOSATRAVES DE GPS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-CIPIO.UTILIZAR RECURSOS DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,COMO ARQUITETA URBANISTA, NA ELABORACAO DAS DIRETRI-ZES URBANAS DO MUNICIPIO, AQUITETURA, URBANISMO EPAISAGISMO.UTILIZAR RECURSOS DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,COMO CONSULTOR EM ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORACAODOS MODULOS DO PLANO DIRETOR.UTILIZAR RECURSOS DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2006 | 600.00 | 00005862421475 | RAFAEL PONCE DE LEON AMORIM | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,NAELABORACAO DO PROJETO GRAFICO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO.UTILIZAR RECURSOS DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2006 | 55.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA E CACAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09017/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2006 | 210.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CAIXA CENICA, JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL JANSENFILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09024/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004220428461 | EDIVAN DE MELO SOUSA | DESPESAS COM APRESENTACAO DE ESPETACULO NA INAUGU-RACAO DA CAIXA CENICA DO TEATRO MUNICIPAL JANSENFILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09021/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2006 | 400.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ACAMPINA GRANDE COM PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTU-RA, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO MUSICA DE RAIZ,CONFORME PROCESSO N. 09009/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2006 | 5769.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2006 | 886.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS DOS GRUPO ESCOLARES MUNICIPAIS, CHAMADA PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES E REUNIAO COM PAIS E MESTRES, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003959387407 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO N. 09007/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2006 | 1692.26 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MAHUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMTEMPLADASCOM RECURSOS DO PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2006 | 70.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXIDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 09023/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2006 | 70.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXIDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 09022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2006 | 4177.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2006 | 641.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE OBRAS, ASSUNTOS DO SE-TOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIAO COMASSOCIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE DEZEM-/2006, CONFORME DOCUMENTACAO NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2006 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 443/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-5, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE DEDEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2006 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA A UNIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2006 | 1008.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA A UNIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2006 | 352.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA A UNIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2006 | 353.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA FAMUP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2006 | 200.00 | 00049920502472 | JOSE BELARMINO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXINO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.08697/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2006 | 590.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAODE UM COQUETEL, PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIODO VICE PREFEITO E POSSE DO SECRETARIO DE SERVI-COS RURAIS E MEIO AMBIENTE, O SR, CICERO ROBERTOMENDONCA DE SOUSA, CONFORME MEMO N. 079/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2006 | 700.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISPRESTADOS ATINENTES A DIVULGACAO DE TODAS ACOES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 185/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005983 | 29/12/2006 | 2520.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO ADITIVO A LICITACAO N. 008/2006, PROCESSON. 002/2006, HOMOLOGADO EM 06/04/2006, NA MODALIDADE CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005218078409 | LUANA MAIRA DE S. SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 085/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2006 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DU-AS PORTAS E CINCO JANELAS JUNTO A ESCOLA TIRADEN-TES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08916/2006ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2006 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DETRES PORTAS E TRES JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICI-PAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08918/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2006 | 300.00 | 00004233593806 | EUDES DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEQUATRO PORTAS E TRES JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 08917/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2006 | 380.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGESSO PARA SALAS DOS PROFESSORES E ALMOXARIFADO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 08962/2006 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005982388408 | SILVANA FERNANDA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA SOBRE A SEMANA DE GEOGRAFIA - MEIO AMBIENTENA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIOQUEIMADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08959/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005982388408 | SILVANA FERNANDA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA, NA DISCIPLINA HISTORIA - TEMA A RELIGIAO,NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIOQUEIMADAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 08960/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2006 | 270.00 | 00002702103421 | LEUDY RONNE SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEFORRO DE GESSO NA COZINHA DA ESCOLA MUNIICPAL LAU-RA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 09034/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2006 | 52.50 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMDE IDA E VOLTA PARA O SITIO SANTA CATARINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09036/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2006 | 346.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2006 | 155.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2006 | 260.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2006 | 155.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2006 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2006 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2006 | 155.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/12/2006 | 183.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/12/2006 | 155.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2006 | 204.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2006 | 155.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2006 | 176.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2006 | 169.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2006 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/12/2006 | 155.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/12/2006 | 155.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/12/2006 | 169.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/12/2006 | 155.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/12/2006 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/12/2006 | 176.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/12/2006 | 141.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/12/2006 | 155.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/12/2006 | 169.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/12/2006 | 141.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/12/2006 | 155.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME MEMO N. 711/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/12/2006 | 281.35 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS EM REGISTROSDE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PARA O PROGRAMA PDDE, CONFORME MEMON. 714/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2006 | 50.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00005114094432 | JOSE JONILSON CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACAKHJ-7827, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO N. 09035/2006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/12/2006 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO,NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/12/2006 | 4480.00 | 00041923758420 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DASALA PARA INSTALACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR OR RECURSOS DA CONTA 18506-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2006 | 39.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0388, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/12/2006 | 3493.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGA-MENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2006 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2006 | 320.00 | 00001337305499 | DANIELY LUCAS BATISTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORAEDUCACIONAL EM OFICINAS PEDAGOGICAS COM MATERIALCOM MATERIAL SUCATA, PARA TRABALHAR NA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME MEMO N. 716/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2006 | 325.00 | 00036855529453 | JOSE MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA26, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2006 | 630.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2006 | 1456.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2006 | 582.40 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2006 | 1680.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2006 | 431.20 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2006 | 2002.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2006 | 2125.20 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2006 | 1995.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2006 | 2366.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2006 | 1274.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2006 | 660.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2006 | 720.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2006 | 1164.80 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2006 | 945.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2006 | 1137.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2006 | 1092.50 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2006 | 546.25 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2006 | 1575.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2006 | 1105.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2006 | 1545.60 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2006 | 1085.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 23DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2006 | 2256.80 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 24DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2006 | 1310.40 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 25DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2006 | 487.50 | 00036855529453 | JOSE MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 26DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2006 | 3321.50 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 27DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2006 | 650.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 28DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005971 | 29/12/2006 | 422.73 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005972 | 29/12/2006 | 1538.13 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005973 | 29/12/2006 | 5761.29 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005974 | 29/12/2006 | 482.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.LUBRIF)PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2006 | 32.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/12/2006 | 765.69 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/12/2006 | 167.66 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/12/2006 | 680.46 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/12/2006 | 335.99 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005954806403 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 031/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2006 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2006 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/12/2006 | 140.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSOA DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA, PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O CAPITAO DO E-XERCITO PAULINO GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECA E AO ABASTECIMENTO FEITO PELO E-XERCITO NOS MUNICIPIOS COM PROBLEMAS DE FALTA D A-GUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/12/2006 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOAROEIRA, NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA AGUABOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2006 | 50.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | DESPESAS REFERENTE AO COM O COMPLEMENTO DANE - 000223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2006 | 2800.00 | 05621376000137 | CODECAP | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO DESTE MUNICIPIO COM A CODECAP, RELATIVO AOS MES DE MAIO A DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005968 | 29/12/2006 | 351.54 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSO N.04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005969 | 29/12/2006 | 2175.20 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LICITA-CAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005970 | 29/12/2006 | 940.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFIC)PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME LICITA-CAO N. 002/2005, PROCESSO N. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2006 | 300.00 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO EDITORIAL LTD | DESPESAS COM OS SERVICOS EM PLOTAGEM DE BASE CARTOGRAFIA - 03 KITS, PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2006 | 0.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2006 | 42.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/12/2006 | 42.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2006 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2006 | 80.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2006 | 3.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2006 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADASCOM O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO,INCLUSIVE CONVOCACAO DAS ASSOCIACOES RURAIS E COMUTARIAS PARA DISCURSAO DO REFERIDO PLANO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2006 | 245.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO RECEBIMEN-TO DE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2006 | 1059.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/12/2006 | 3108.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2006 | 35.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR N. 01, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09028/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMS6171, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 09033/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005975 | 29/12/2006 | 253.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005976 | 29/12/2006 | 1193.28 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005977 | 29/12/2006 | 4681.91 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0005978 | 29/12/2006 | 1190.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.LUBRIF)PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME LICITACAO N. 002/2005, PROCESSON. 04690/2005, NA MODALIDADE CONCORRENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS AQUSI€ÇO, CONSERVA€Ç | CONSERV. E ADAPTACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2006 | 13140.08 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMECONTRATO N. 001/2006, PROCESSO N. 08614/2006 ANEXO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | Construção do Portal de Entrada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0006192 | 29/12/2006 | 69800.00 | 03308728000173 | VISA - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PORTALDE ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N.020/2006, PROCESSO N.032/2006, HOMOLOGADA EM 02/08/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/12/2006, CONFORME PROCESSO N. 08893/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 29/12/2006 | 61.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 29/12/2006 | 295.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAODO REBANHO CAPRINO PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 29/12/2006 | 190.00 | 00007205074487 | JOSE BENIZ DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEE AQUISICAO DE UM CAMINHAO DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 29/12/2006 | 5412.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 29/12/2006 | 131.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 29/12/2006 | 3609.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 29/12/2006 | 1434.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2006 | 1550.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADESDAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2006 | 225.50 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2006 | 326.95 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2006 | 252.25 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/12/2006 | 283.10 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/12/2006 | 852.00 | 00014431114491 | ANTONILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/12/2006 | 313.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/12/2006 | 289.90 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2006 | 223.50 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2006 | 208.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/12/2006 | 316.50 | 00036854492491 | ISAURA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/12/2006 | 295.50 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/12/2006 | 420.00 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUZA LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/12/2006 | 312.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/12/2006 | 246.00 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/12/2006 | 238.90 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/12/2006 | 339.70 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/12/2006 | 263.50 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/12/2006 | 520.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/12/2006 | 226.50 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/12/2006 | 261.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/12/2006 | 277.63 | 00053699394468 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/12/2006 | 261.25 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/12/2006 | 221.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/12/2006 | 338.10 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/12/2006 | 279.25 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/12/2006 | 279.25 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/12/2006 | 312.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/12/2006 | 215.00 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/12/2006 | 199.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/12/2006 | 205.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/12/2006 | 173.00 | 00045570256687 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/12/2006 | 382.70 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/12/2006 | 246.60 | 00071581928491 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/12/2006 | 589.50 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/12/2006 | 509.78 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/12/2006 | 428.00 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/12/2006 | 414.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/12/2006 | 507.50 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/12/2006 | 260.00 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/12/2006 | 313.54 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/12/2006 | 412.50 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/12/2006 | 295.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/12/2006 | 456.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/12/2006 | 315.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/12/2006 | 458.50 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/12/2006 | 397.40 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/12/2006 | 218.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/12/2006 | 658.00 | 00014431114491 | ANTONILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/12/2006 | 603.80 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/12/2006 | 349.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2006 | 474.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2006 | 248.95 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2006 | 465.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2006 | 295.25 | 00045570256687 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2006 | 368.00 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2006 | 288.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2006 | 300.00 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2006 | 453.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2006 | 418.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2006 | 233.25 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2006 | 297.80 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2006 | 254.50 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2006 | 254.50 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2006 | 537.50 | 00054787459449 | SEBASTIAO LEOPOLDINO OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2006 | 198.50 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2006 | 168.00 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/12/2006 | 244.00 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/12/2006 | 226.00 | 00036854492491 | ISAURA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/12/2006 | 257.00 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/12/2006 | 631.20 | 00004366924498 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/12/2006 | 363.70 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/12/2006 | 340.50 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/12/2006 | 673.20 | 00004465879407 | MARIA ISABEL DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/12/2006 | 231.05 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/12/2006 | 759.05 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/12/2006 | 338.50 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/12/2006 | 490.00 | 00065783077453 | VLAMIR WALQUER BEZERRA JAPYASSU | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/12/2006 | 556.50 | 00053699394468 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/12/2006 | 257.00 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/12/2006 | 406.50 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/12/2006 | 481.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/12/2006 | 265.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/12/2006 | 334.50 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/12/2006 | 484.75 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/12/2006 | 183.50 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/12/2006 | 276.50 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/12/2006 | 514.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/12/2006 | 377.00 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/12/2006 | 527.90 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/12/2006 | 445.50 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/12/2006 | 244.50 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/12/2006 | 487.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/12/2006 | 296.00 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/12/2006 | 494.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/12/2006 | 469.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/12/2006 | 287.40 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/12/2006 | 988.00 | 00053699394468 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/12/2006 | 598.50 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/12/2006 | 407.00 | 00045570256687 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/12/2006 | 880.00 | 00014431114491 | ANTONILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/12/2006 | 341.00 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/12/2006 | 284.50 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/12/2006 | 993.50 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/12/2006 | 241.50 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/12/2006 | 193.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/12/2006 | 280.50 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/12/2006 | 313.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/12/2006 | 274.50 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/12/2006 | 839.45 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/12/2006 | 246.00 | 00073905607468 | MARIA JOSE DE FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/12/2006 | 505.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/12/2006 | 339.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/12/2006 | 343.20 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/12/2006 | 158.50 | 00036854492491 | ISAURA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/12/2006 | 236.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/12/2006 | 379.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/12/2006 | 155.00 | 00004366924498 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/12/2006 | 190.00 | 00004465879407 | MARIA ISABEL DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/12/2006 | 217.50 | 00071581928491 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/12/2006 | 457.00 | 00054787459449 | SEBASTIAO LEOPOLDINO OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/12/2006 | 235.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/12/2006 | 271.60 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/12/2006 | 514.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/12/2006 | 67.00 | 00014431114491 | ANTONILDO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/12/2006 | 820.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/12/2006 | 760.50 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/12/2006 | 461.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/12/2006 | 390.00 | 00004465879407 | MARIA ISABEL DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/12/2006 | 444.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/12/2006 | 679.50 | 00062227785420 | LUCIA VERA CLEMENTE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/12/2006 | 323.50 | 00004366924498 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/12/2006 | 292.00 | 00071581928491 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/12/2006 | 880.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/12/2006 | 206.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/12/2006 | 311.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2006 | 184.00 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/12/2006 | 277.00 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/12/2006 | 764.00 | 00045570256687 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/12/2006 | 394.15 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/12/2006 | 554.00 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/12/2006 | 313.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/12/2006 | 707.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/12/2006 | 512.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/12/2006 | 547.79 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/12/2006 | 740.25 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/12/2006 | 386.00 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2006 | 258.00 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/12/2006 | 370.00 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2006 | 333.50 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2006 | 224.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2006 | 429.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/12/2006 | 316.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/12/2006 | 466.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/12/2006 | 552.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/12/2006 | 243.00 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/12/2006 | 279.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/12/2006 | 217.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/12/2006 | 347.50 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2006 | 421.50 | 00053699394468 | SEBASTIAO ELIAS DOS SANTOS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/12/2006 | 477.00 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/12/2006 | 154.00 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2006 | 466.00 | 00073905607468 | MARIA JOSE DE FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/12/2006 | 1482.90 | 00003466344409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/12/2006 | 432.50 | 00054787459449 | SEBASTIAO LEOPOLDINO OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2006 | 324.00 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/12/2006 | 199.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/12/2006 | 214.50 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2006 | 254.80 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2006 | 574.00 | 00004465879407 | MARIA ISABEL DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/12/2006 | 593.50 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/12/2006 | 568.00 | 00004366924498 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/12/2006 | 921.50 | 00062227785420 | LUCIA VERA CLEMENTE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/12/2006 | 183.00 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/12/2006 | 602.00 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2006 | 405.90 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2006 | 854.00 | 00045570256687 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2006 | 504.00 | 00071581928491 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2006 | 426.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2006 | 410.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2006 | 377.50 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2006 | 226.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2006 | 281.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/12/2006 | 125.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2006 | 808.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2006 | 564.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2006 | 273.50 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2006 | 296.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2006 | 339.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2006 | 354.50 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2006 | 294.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2006 | 842.50 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2006 | 858.50 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2006 | 379.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROPGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2006 | 570.00 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2006 | 391.50 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2006 | 410.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/12/2006 | 357.00 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/12/2006 | 429.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/12/2006 | 405.50 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/12/2006 | 423.00 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/12/2006 | 425.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/12/2006 | 276.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/12/2006 | 402.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/12/2006 | 264.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/12/2006 | 570.50 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2006 | 447.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/12/2006 | 177.00 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2006 | 504.00 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2006 | 118.00 | 00073905607468 | MARIA JOSE DE FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2006 | 221.00 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2006 | 836.50 | 00054787459449 | SEBASTIAO LEOPOLDINO OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2006 | 464.00 | 00003466344409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2006 | 298.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2006 | 305.40 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.478/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 29/12/2006 | 260.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMERNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043177 | 29/12/2006 | 99.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMERNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043178 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043179 | 29/12/2006 | 6035.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA GERAL, COM A-TENDIMENTOS NO CASM E CEMED, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043180 | 29/12/2006 | 1740.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMRIA, PELVICA E TIREOIDE, RX, PUNCOES E MA--MOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, DIRANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043181 | 29/12/2006 | 780.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA, COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043182 | 29/12/2006 | 700.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ES--PECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043183 | 29/12/2006 | 680.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043185 | 29/12/2006 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043186 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043187 | 29/12/2006 | 700.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043188 | 29/12/2006 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043189 | 29/12/2006 | 1600.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043190 | 29/12/2006 | 950.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043191 | 29/12/2006 | 1570.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 29/12/2006 | 700.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ES--PECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043193 | 29/12/2006 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043194 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043195 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043196 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE FISIOTERAPEUTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043197 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043198 | 29/12/2006 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043199 | 29/12/2006 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM MA--MOGRAFIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043200 | 29/12/2006 | 400.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUDITOR DO SE--TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, NO PERIODODE 01/12/2006 A 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043201 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE NOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043202 | 29/12/2006 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICA, CONFORME CONTRATO004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043203 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICA DOLABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043204 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043205 | 29/12/2006 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA VIGILANCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 29/12/2006 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DA VIGILANCIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043207 | 29/12/2006 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE O--DONTOLOGIA DO PSF 5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043208 | 29/12/2006 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PSF 8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043209 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS DO PREDIO DO PSF 2, DURANTE O MES DE DE--ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043210 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS DO PREDIO DO PSF 3, DURANTE O MES DE DE--ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043211 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPSF 2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043212 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPSF 3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043213 | 29/12/2006 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NOPSF 3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043215 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NOPSF 3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043216 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA NOPSF 5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043217 | 29/12/2006 | 177.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA O PSF-07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043218 | 29/12/2006 | 1269.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043219 | 29/12/2006 | 57.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043220 | 29/12/2006 | 89.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIEN-TAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043221 | 29/12/2006 | 496.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 29/12/2006 | 1706.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043223 | 29/12/2006 | 4102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043224 | 29/12/2006 | 190.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, PERIODO DE 18/12 A 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043225 | 29/12/2006 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIFERENCA VERIFICADANO EMPENHO N.042737/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043226 | 29/12/2006 | 1932.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043227 | 29/12/2006 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043228 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043229 | 29/12/2006 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO PSF 4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043230 | 29/12/2006 | 6645.00 | 00004325495444 | DEIVID TENORIO LEONARDO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO-CAMINHAO PLACA HZI-3801, PARA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 29/12/2006 | 350.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO PSF 5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043232 | 29/12/2006 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043233 | 29/12/2006 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DO CEMAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043234 | 29/12/2006 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043235 | 29/12/2006 | 350.00 | 00040468020497 | JOSE BALBINO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043236 | 29/12/2006 | 300.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE EATENCAO A SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043237 | 29/12/2006 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043238 | 29/12/2006 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043239 | 29/12/2006 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043240 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043241 | 29/12/2006 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043242 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043243 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043244 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043245 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043246 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLO--GICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043247 | 29/12/2006 | 250.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043248 | 29/12/2006 | 400.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 29/12/2006 | 150.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043250 | 29/12/2006 | 10480.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043251 | 29/12/2006 | 360.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043252 | 29/12/2006 | 120.00 | 00089332660468 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043253 | 29/12/2006 | 1900.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043254 | 29/12/2006 | 60.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043255 | 29/12/2006 | 24500.00 | 00085461946453 | ADRIANA BRIGIDA DOS SANTOS GEMINIANO E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043256 | 29/12/2006 | 56.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 29/12/2006 | 13824.00 | 00000344133400 | ALDO MENEZES E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPESSOAL (PSF) DO PAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043258 | 29/12/2006 | 7768.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPESSOAL DO PAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043259 | 29/12/2006 | 780.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPESSOAL DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043260 | 29/12/2006 | 714.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOPESSOAL DO PAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043261 | 29/12/2006 | 177.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PSF-09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043262 | 29/12/2006 | 296.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043263 | 29/12/2006 | 2642.68 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNI-3284 E MNW-6998, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043264 | 29/12/2006 | 484.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 29/12/2006 | 2560.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA OS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MNV-6458 E MNM0070, LOTADOS NA SECRATARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043266 | 29/12/2006 | 930.24 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA OS VEICULOS DE PLACA MON-7431 E MOT-2210, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043267 | 29/12/2006 | 1247.50 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043268 | 29/12/2006 | 668.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043269 | 29/12/2006 | 434.20 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043270 | 29/12/2006 | 1610.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043271 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043272 | 29/12/2006 | 165.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 29/12/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE,CHAMADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043274 | 29/12/2006 | 750.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA EM METALON COM IM-PRESSAO DIGITAL E PLACA INAUGURATIVA PARA A FARMA-CIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043275 | 29/12/2006 | 1035.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1035 KM, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043276 | 29/12/2006 | 1135.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1135 KM, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043277 | 29/12/2006 | 578.54 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043278 | 29/12/2006 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043279 | 29/12/2006 | 35.82 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PE | DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIFERENCA VERIFICADANO EMPENHO DE N. 041119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043280 | 29/12/2006 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM ADITIVO DO CONTRATO N. 063/2006 EPROCESSO N. 08829/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 29/12/2006 | 1467.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043282 | 29/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE2006, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043283 | 29/12/2006 | 4759.40 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, MNV-6458,MMP-9951,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043284 | 29/12/2006 | 1023.06 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMWS-3284 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043285 | 29/12/2006 | 3834.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNW-6998, MNL-6450, MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389,MNZ-8950, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043286 | 29/12/2006 | 449.40 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL, PARAABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 1 MON7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOENCA DE CHAGAS EDENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME LICITACAON.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0043287 | 29/12/2006 | 374.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARAVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043288 | 29/12/2006 | 2172.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE DEZEMNRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043289 | 29/12/2006 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA-PSF1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 29/12/2006 | 50.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA P. DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME-PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043291 | 29/12/2006 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA-PSF1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043292 | 29/12/2006 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA - PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043293 | 29/12/2006 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043294 | 29/12/2006 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS DE LILMPEZA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO - PSF2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043295 | 29/12/2006 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043296 | 29/12/2006 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTOA EQUIPE DO PSF 02 DO SITIO OLHO D AGUINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043297 | 29/12/2006 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUINHA-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043298 | 29/12/2006 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043299 | 29/12/2006 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVIOCS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SERRA DO MOCO-PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043300 | 29/12/2006 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043301 | 29/12/2006 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043302 | 29/12/2006 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 29/12/2006 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO MULUNGU (PSF-05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043304 | 29/12/2006 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITA DE CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU, REGIONAL,LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043305 | 29/12/2006 | 160.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0573, MNL-6430, MNM-0070 EMNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043306 | 29/12/2006 | 350.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043307 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE ATIVIDADES DA PROMOC | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043308 | 29/12/2006 | 0.05 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | DESPESAS COM COMPLEMENTO DE DIFERENCA VERIFICADANO EMPENHO N.042718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043309 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023