| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 26.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) aerogramas de natal 2005, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 204.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta te;efônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 194.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 500.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento da 1ª parcela pelos seus serviços prestados de mão-de-obra, na retirada com explosivos de 10 (dez) pedras localizadas nos leitos das Ruas Antonio Veríssimo de Souza e Inácio Porto, nesta cidade, para implantação da rede de esgotos. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 03/01/2006 | 4238.06 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos (tubos pvc 100mm, joelhos 100mm, Te s 100mm, tubo pvc 75mm, tubo pvc 40mm, tubo pvc 50mm) para a extensão da rede de esgotos das Ruas Inácio Porto medindo 500m e Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m de comprimento, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/01/2006 | 200.00 | 03701954000110 | CENTRO M�DICO BURITI - Francimar de Souza Buriti | Pagamento dos seus serviços prestados no procedimento cirúrgico realizado na paciente carente Regina Maria do Nascimento residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2006 | 50.00 | 00003328844490 | Maria Elizabete da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para auxiliar nas despesas do parto de sua irmã Ana Lúcia da Silva Clementino, ocorrido na materinidade São Francisco de Assis na cidade de Esperança, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 03/01/2006 | 56.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinador e agente comunitário de saúde, na realização da vacinação em animais (cães e gatos) das zonas urbana e rural, deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva animal, referente ao período de 10 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2006 | 23.94 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 03 (três) carros tanque de água com 6m³ (seis metros cúblicos), para abastecimento das Escolas Municipais da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 50.00 | 07019590000143 | LojÆo Du Frio Refrigera‡oes Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Selo Delphi mini para substituição e conserto do ar condicionado do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 380.00 | 07019590000143 | LojÆo Du Frio Refrigera‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do selo retentor, bubina do compressor e carga de gás R-134A no ar condicionado do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/01/2006 | 135.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo a Rua Manoel Cirino Lira e fazendo a coleta do lixo, referente ao período de 20 a 28 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2006 | 105.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/01/2006 | 105.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 03/01/2006 | 60.00 | 00005071120402 | Adilson Jacinto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança na festa de formatura do Curso de Pedagogia dos professores deste Município, realizada no dia 09 de dezembro de 2005, no Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 03/01/2006 | 105.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 03/01/2006 | 105.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2006 | 105.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 03/01/2006 | 105.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 03/01/2006 | 105.00 | 00037410555491 | C¡cero Santino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades natalinas na cidade de Montadas, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 04/01/2006 | 2000.00 | 04324512000164 | Construções Sollo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na implantação de 05 (cinco) postes de concreto armado 300x10 para extensão da rede elétrica de alta tensão da Rua Presidente João Pessoa, para atender ao Mercado do produtor Rural do Município de Montadas. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2006 | 2679.23 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de março, abril e maio de 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2006 | 141.00 | 00005161700408 | Marcio Ferreira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 50.00 | 00042491479400 | Maria do Socorro Lima dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de 02 (duas) passagens rodoviárias para cidade de Natal - RN, juntamente com sua filha menor Suênia Suzy de Lima, para tratamento de saúde, por se tratarem de pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 05/01/2006 | 50.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do relé do refrigerador pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 05/01/2006 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 05/01/2006 | 1500.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 04 (quatro) tendas medindo 7x7m para montagem do pavilhão para as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 23, 24, e 25 de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/01/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, no trator de propriedade deste Prefeitura, coletando o lixo e transportandopara o lixão na zona rural do Município, referente aos dias , 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/01/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, no trator de propriedade deste Prefeitura, coletando o lixo e transportandopara o lixão na zona rural do Município, referente aos dias , 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 45.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de materiais da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente aos dias 21, 23 de dezembro de 2005, e 01 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/01/2006 | 45.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de materiais da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente aos dias 21, 23 de dezembro de 2005, e 01 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao período de 09 de dezembro de 2005 a 08 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de dezembro de 2005 a 09 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêcio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/01/2006 | 210.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção das luminárias pelas ruas da cidade, no período de 11 de dezembro de 2005 a 07 de janeiro de 2006, totalizando 14 (quatorze) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/01/2006 | 45.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de materiais da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente aos dias 21, 23 de dezembro de 2005, e 01 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de dezembro de 2005 a 08 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 10/01/2006 | 105.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e distribuição de água potável para a população da zona rural do Município de Montadas, no período de 19 de dezembro de 2005 a 06 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 10/01/2006 | 2500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentaçãod e 03 (três) shows artístico musical, durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, no pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2006 | 7970.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos, telhas, caibros, ripas) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2006 | 4872.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, bocais, fio, pontaletes, caixas de distribuição, dijuntores, interruptores, etc.) para doação a pessoas carentes para instalação interna de de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/01/2006 | 396.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas mista 250w, lâmpadas fluoerecentes e lâmpadas incandescestes) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/01/2006 | 374.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos (tubos 40mm, veda-rosca, colas, joelhos, canos 100mm, tês, registro esfera) para manutenção da rede de esgotos das Ruas Manoel pedro da Silva, Pilar dqa Conceição, Renovato Gonçalves de Lima e Maria José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/01/2006 | 130.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (zarcão, tiner, cimento, tinta látex e veda-rosca) para manutenção e consertos no Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 10/01/2006 | 144.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica de uma máquina de solda e um motor 2cv, para os serviços de construção do galpão para abrigo de veículos na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2006 | 45.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem da estrutura do pavilhão montado para as festividades natalinas da cidade de Montadas, referente aos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/01/2006 | 45.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem da estrutura do pavilhão montado para as festividades natalinas da cidade de Montadas, referente aos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 75.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem da estrutura do pavilhão montado para as festividades natalinas da cidade de Montadas, referente aos dias 22, 23 e 27 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 30.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) fotografias 13x18cm, do início e conlusão da obra de construção do Mercado do Produtor Rural de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de janeiro de 2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 463.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, copos descartáveis e botijões de água mineral de 20L para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, transportando estudantes no período de 01 a 27 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Jornbal de Verdade, na Rádio Cidade, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 102.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) fotografias 13x18cm, da visita do Governador do Estado da Paraíba Cassio Cunha Lima, para entrega de títulos de propriedade de casas e assinatura da ordem de serviço para a construção da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 114.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 38 (trinta e oito) fotografias 13x18cm durante a solenidade de formatura dos professores do Município de Montadas, no dia 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre"da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordete e Retalhos do Sertão" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 300.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Jornal da Rádio Panorâmica FM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 200.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Dramas da Cidade", da Rádio Caturité. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 300.00 | 00016079884453 | Antonio Dagoberto Pontes | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Jornal Total" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2006 | 1694.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 2194.00 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 03 (três) passagens aéreas no trecho Campina Grande/ São Paulo, pela empresa aérea Gol, para a assessora de Gabinete do Prefeito Maria Darcy de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de dezembro de 2005, para encaminhar a Prestação do convênio 137/2005, destinado ao transporte escolar, solicitar a liberação das parcelas restantes do convênio 162/2005 e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de dezembro de 2005, para encaminhar o Balancete mensal juntamente com o SAGRES referente ao mês de novembro de 2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2006 | 2363.68 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2006 | 71.51 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 05 (cinco) 1ª vias e 03 (três) 2ª vias de Identidades de pessoas carentes rsidentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2006 | 72.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) meia-dúzias de fotográfias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/01/2006 | 105.00 | 00007878902437 | Adriano Severino dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) e na Rua Inácio Porto, medindo 500m (quinhentos metros) de compimento, executado por administração direta, nos dias 12, 23, 26, 27, 28, 29 de dezembro de 2005, 03, 06, 09 e 10 de janeiro de 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 150.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) e na Rua Inácio Porto, medindo 500m (quinhentos metros) de compimento, executado por administração direta, nos dias 12, 23, 26, 27, 28, 29 de dezembro de 2005, 03, 06, 09 e 10 de janeiro de 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/01/2006 | 255.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) e na Rua Inácio Porto, medindo 500m (quinhentos metros) de compimento, executado por administração direta, nos dias 12, 14 a 16, 19 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2005, 03, 06, 09 e 10 de janeiro de 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/01/2006 | 255.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) e na Rua Inácio Porto, medindo 500m (quinhentos metros) de compimento, executado por administração direta, nos dias 12, 14 a 16, 19 a 23, 26 a 29 de dezembro de 2005, 03, 06, 09 e 10 de janeiro de 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2006 | 545.59 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos de uso controlado para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/01/2006 | 536.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 23,37m² (vinte e três vírgula trinta e sete metros quadrados) de laje e 01 (uma) viga 4,40m para cobertura da fossa séptica e sumidouro construídos na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de casas populares, executado por administração direta. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2006 | 5640.74 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados como médico do PSF na Unidade Municipal de Saúde Paulo de Souza, substituindo a Dra. Edna Cavalcante de Araújo, que encontra-se de licença gestante, referente ao período de 04/12/2005 a 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2006 | 72.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) fotografias 13x18cm, registrando a Campanha Nacional de Exames de Diabetes, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2006 | 531.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água mineral, copos descartáveis, café, açúcar, fósforos, biscoitos) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000146 | 11/01/2006 | 2033.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 816,68L (oitocentos e dezesseis vírgula sessenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000147 | 11/01/2006 | 1452.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 583,52L (quinhentos e oitenta e três vírgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000148 | 11/01/2006 | 2011.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 808,02L (oitocentos e oito vírgula zero dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Goverbo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/01/2006 | 1130.47 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/01/2006 | 636.30 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 70 (setenta) caixas de cimento esgoto passagem medindo 30x30cm para a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) e na Rua Inácio Porto, medindo 500m (quinhentos metros) de compimento, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000194 | 11/01/2006 | 9052.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 110 (cento e dez) óculos de grau completos e 01 (uma) armaçao de óculos para pessoas carentes residentes no Município de Montadas, com problemas de visão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2006 | 120.00 | 00046844686404 | C¡cero Liberato da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, acompanhando pacientes carentes do Município de Montadas, para realização de exames e tratamento de saúde no Hospital Laureano e Hospital Universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000020 | 11/01/2006 | 2636.74 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.058,93L (um mil, cinquenta e oito vírgula noventa e três litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento das inscrições dos Srs. Lindembergue Souza Silva e Kleber Veríssimo de Souza, no Curso Operacional de Pregoeiros - Turma II, realizado pela FAMUP/CNM nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2006, na UNIBRATEC no MAG Shopping. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgaçãod e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programa de rádio de sua responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 42.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Dominío Econômico, referente ao mês de Janeiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 149.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro PSL 340, 01 (um) óleo Brutus AO 5.1 e 04 (quatro) litros de óleo Brutus AP para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000102 | 11/01/2006 | 3154.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.696,80L (um mil, seiscentos e noventa e seis vírgula oitenta litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 2185.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de tintas para pintura das paredes, arquibancadas, palco, portas, estrutura metálica e grades de proteção do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de tinta para impressoras HP 600, HP 840, HP PSC 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/01/2006 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/01/2006 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70 R13 para o veículo Gol Viatura da Polícia Civil de placa MNP 2069, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2006 | 12.00 | 24288409000113 | Livraria Esperan‡a - Geov Jesu¡no de Lima | Pagamento do fornecimento de 01 (um) grampeador Marped para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgaçãod e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Am Rural", da Rádio Cidade Esperança, no período de 10 de dezembro de 2005 a 10 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 13/01/2006 | 90.00 | 11987039000160 | DKAR - Pe‡as e Acessorios Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 469.28 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 50.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de um exame de eletroencefalograma de cabeça de sua filha menor Maria Lidiane Souza Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/01/2006 | 3687.12 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2006 | 162.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (dijuntor, lâmpadas, tomadas, inter lunare e luminária) para conserto e manutenção das instalações elétricas do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2006 | 500.70 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para cobertura dos estofados dos bancos dos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499 e MNU 2619, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2006 | 158.00 | 04866077000108 | Rocha Compensados Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para recuperação dos bancos do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2006 | 300.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de dezembro de 2005 a 14 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/01/2006 | 196.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (cabo isolado, caixa de medição, eletrodutos, haste de cobre caixas de pvc, luva pvc e curva pvc) para instalação do Mercado do produtor Rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/01/2006 | 105.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (calha simples, lâmpadas fluorescentes, reatores, startes) para manutenção e consertos na instalação elétrica do Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 16/01/2006 | 2264.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas mista 250w, reatores, fio rígido, luminárias, lâmpadas vapor de mercurio, parafusos, relés, bases, fitas isolantes e soquetes) para manutenção e consertos na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 17/01/2006 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2006 | 102.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/01/2006 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas da Barragem São José, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de dezembro de 2005, para participar da oficina de trabalho com o objetivo de elaborar estudos sobre a nova pactuação das referências que comtemplam as Médias Complexibilidades I, II e III, Alta Complexibilidade e Internações hospitralares estabelecidas pela Programação Pactuada e Integrada - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de janeiro de 2006, para apanhar no Conselho Estadual de Assistência Social a senha e login de acesso do SUASWEB, para validação dos planos de ação e demonstrativos anuais da execução físico financeira e deixar material no centro de diagnósutco do câncer para análise histopatológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2006 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural do Município de Montadas, na Unidade de Saúde Severina de raújo Souza, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2006 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde Paulo de Souza, área 01, - Zona Urbana, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos na Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2006 | 96.00 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2006 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2006 | 78.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do Programa Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2006 | 120.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2006 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2006 | 54.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticket s alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores de dengue e de chagas no Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/01/2006 | 300.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2005 a 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2006 | 300.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como Agentes de Vigilância Epidemiológica e ambiental, fazendo os trabalhos de controle de doenças no programa de estruturação da vigilância ambiental no Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como Agentes de Vigilância Epidemiológica e ambiental, fazendo os trabalhos de controle de doenças no programa de estruturação da vigilância ambiental no Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 19/01/2006 | 300.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de Vigilância Epidemiológica no controle de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2006 | 18459.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/01/2006 | 250.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de mensagens natalinas e de final de ano da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Show de notícias da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2006 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/01/2006 | 95.00 | 02568270000129 | Dialog Telecomunica‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva na rede telefônica da linha 02 na central e troca do tipo de discagem dos telefones da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2006 | 6494.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2006 | 376.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) resmas de papel ofiício A4 Chamex e 24 (vinte e quatro) pastas AZ, para secretaria de Administração da Prefeitura Municipal Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/01/2006 | 256.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) resmas de papel ofício A4, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2006 | 23246.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de Janeiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados entregando nas residências os boletos de cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU/2006, no período de 27 de dezembro de 2005 a 20 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 14529.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mêsd e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 33180.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mêsd e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 1170.00 | 09197450000190 | Manuel DamiÆo Madeiras Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) folhas de fórmica Louza e 04 (quatro) galões de Narcola, para confecção de quadros negros para as Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 147.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 455.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 450.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura das paredes, arquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 20 a 23, 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06 e 09 a 11 e 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/01/2006 | 255.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura das paredes, arquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 20 a 23, 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06 e 09 a 11 e 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/01/2006 | 270.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura das paredes, arquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 20 a 23, 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06 e 09 a 11 e 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/01/2006 | 270.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura das paredes, arquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 20 a 23, 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06 e 09 a 11 e 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/01/2006 | 135.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura das paredes, arquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 20 a 23, 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06 e 09 a 11 e 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 121.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 599.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração do projeto executivo de pavimentação urbana em paralelepípedos com plano de trabalho, projetos, planilhaorçamentária, cronograma físico-financeiro, mémoria de cálculo e especificações técnicas das Ruas: Severina de Araújo Souza, Filomena Maria da Silva, Francisco Manoel da Silva, José Clemente, parte das Ruas João Genuino de Brito, Antonio Veríssimo de Souza e Custódio José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/01/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgaçãod e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, no mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/01/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa "Rona 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa "Rona 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 223.36 | 00005931100482 | Elizabeth de Andrade Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a anuidade do Conselho Regional de Enfermagem, referente ao exercício 2006, inscrição 1215-Aux-P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 104.83 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a anuidade do Conselho Regional de Enfermagem, referente ao exercício 2006, inscrição 403874-AUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 200.00 | 03775655000120 | SESI - Servi‡o Social da Ind£stria | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 08 (oito) exames de ultra-sonografias em pacintes carentes residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/01/2006 | 430.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 08 (oito) exames de ultra-sonografias em pacintes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 240.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 02 (dois) exames de eletroencefalogra e 02 (dois) exames de endoscopia digestiva em pacintes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 260.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 15 (quinze) blocos de atendimentos ambulatorial e 15 (quinze) blocos de AVEIAM para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/01/2006 | 781.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento da mensalidade do curso de Técnico em Enfermagem da Sr. Soley Regina do Nascimento, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/01/2006 | 400.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento da 2ª parcela pelos seus serviços prestados de mão-de-obra, na retirada com explosivos de 10 (dez) pedras localizadas nos leitos das Ruas Antonio Veríssimo de Souza e Inácio Porto, nesta cidade, para implantação da rede de esgotos. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ácões e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas Escolas Municipais, referente aos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 150.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário Ramaho José Gonçalves, que encontra-se de férias, como vigia no prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, nos dias 19 a 31 de dezembro de 2005, 01 e 02 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 120.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) banner medindo 1,00x1,50m em polietileno com o logotipo da Prefeitura Municipal de Montadas alusivo ao I Fórum Municipal de Educação Permanente em Saúde, envolvendo os municípios de Montadas, Olivedos e Pocinhos, relizado no dia 24 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000150 | 20/01/2006 | 1654.45 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 519.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais uso clínico e ambulatorial para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 8996.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 14880.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/01/2006 | 300.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de dezembro de 2005 a 18 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/01/2006 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2005 a 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2005 a 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de dezembro de 2005 a 19 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2005 a 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2006 | 14246.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/01/2006 | 1074.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/01/2006 | 100.00 | 12670774000109 | MEDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos no veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2006 | 360.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços no aluguel de equipamento para sonorização das festividades natalinas na cidade de Montadas, realizadas no pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00002593137428 | Evandilson da Cunha Nobrega | Pagamento dos seus serviços na sonorização e apresentação de um show artístico musical com a Banda Impacto X, durante o baile dos alunos conluintes/2005 da 3ª Série do Ensino Médio da Escola Estadual Maria José de Souza, nesta cidade, realizado no dia 18 de dezembro de 2005, no Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2006 | 12976.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2006 | 2446.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2006 | 3292.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/01/2006 | 158.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do cano da barra de direção, conserto em duas rodas dianteiras e calibragem de direção do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000221 | 23/01/2006 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar 9.00-20 TR464/540 e 01 (um) protetor 20R80 Radial para o veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/01/2006 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2005 a 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 300.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de dezembro de 2005 a 22 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de dezembro de 2005 a 22 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de dezembro de 2005 a 15 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/01/2006 | 375.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados podando as árvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente a 25 (vinte e cinco) diárias no período de 29 de novembro de 2005 a 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/01/2006 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000153 | 23/01/2006 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000154 | 23/01/2006 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3 para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 23/01/2006 | 238.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 23/01/2006 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de rolamento de roda para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento da 3ª e última parcela pelos seus serviços prestados de mão-de-obra, na retirada com explosivos de 10 (dez) pedras localizadas nos leitos das Ruas Antonio Veríssimo de Souza e Inácio Porto, nesta cidade, para implantação da rede de esgotos. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/01/2006 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto de rodas do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 23/01/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 40.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão das rodas trazeiras do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/01/2006 | 3100.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) latas de tinta Coralmil para pintura dos prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 23/01/2006 | 423.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 174.40 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/01/2006 | 229.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2006 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12/12/2005, para participar de uma reunião com a equipe de informática do TCE-PB, ASTEC para discussão do novo layout dos arquivos intermediários e outros relacionados com o SAGRES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/01/2006 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em uma impressora HP 600, com substituição do flat do painel e do elevador dos cartuchos, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/01/2006 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta para impressoras HP PSC 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2006 | 247.50 | 00006334697420 | Rita Nunes da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de materiais para a Associação das Artesãs do Sítio Mares Preto, neste Município, por se tratarem de pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2006 | 258.00 | 00097824488420 | Maria do Carmo Balbino de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/01/2006 | 30.00 | 01642978000110 | Janete Nogueira Franca | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas JOZ 6979, para o veículo Mercedez Bens pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/01/2006 | 821.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/01/2006 | 99.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de transferência, vistoria e lacre do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000279 | 24/01/2006 | 52000.00 | 00001249668450 | Cinthia de F tima Silva Ara£jo | Pagamento da primeira parcela pela compra de um caminhão Mercedes Benz 710, carroceria aberta, placa JOZ 6979, movido a diesel, ano de fabrigação 2002, ano modelo 2003, cor predominante branca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/01/2006 | 3000.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | Pagamento da compra de parte de um terreno medindo 15m (quinze metros) por 22m (vinte e dois metros), totalizando uma área de 330m² (trezentos e trinta metros quadrados) situado na zona urbana do Município de Montadas, com as seguintes características e limites: ao Norte, Sul, leste e Oeste com patrimônio dos vendedores, o imóvel expropriado pertence ao Sr. Dorgivalde Miranda Costa e sua esposa a Sra. Maria dos Anjos Porto Costa, imóvel cadastrado no Incra nº 209.074.001.406-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/01/2006 | 1010.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, almoxarifado, Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Delegacia de Polícia, Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Lavanderia Pública e Módulo Esportivo, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2006 | 691.49 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência de 24 de janeiro de 20065 a 24 de janeiro de 2007, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/01/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referenmte ao período de 14 de dezembro de 2005 a 13 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/01/2006 | 105.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salário/benefício de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2006 | 275.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária da cidade de São Paulo-Sp para cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 867.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítios Manguape de Cima, Manguapo de Baixo, Sabiá e prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Famíia Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2006 | 25.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento do 13º salário pelos serviços prestados como Agente de Vigilância Epidemiológica e ambiental, fazendo os trabalhos de controle de doenças no programa de estruturação da vigilância ambiental no Município de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/01/2006 | 300.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento do 13º salário pelos serviços prestados como Agente de Vigilância Epidemiológica e ambiental, fazendo os trabalhos de controle de doenças no programa de estruturação da vigilância ambiental no Município de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento do 13º salário pelos serviços prestados como Agente de Vigilância Epidemiológica e ambiental, fazendo os trabalhos de controle de doenças no programa de estruturação da vigilância ambiental no Município de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 362.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de copa/cozinha e limpeza para as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 95.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caixa térmica de isopor 21 e 12 litros, fita crepe, plastifilm, sacolas plásticas, papel toalha e sacos p/lixo) para as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 2538.34 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Odontológa no PSF na Unidade Municipal de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Lizandra Barbosa Gaudêncio, que encontra-se de licença gestante, referente ao período de 26 de dezembro de 2005 a 25 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/01/2006 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto dos ramais 21 e 25 nas linhas telefônicas instaladas no prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 16 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/01/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 25/01/2006 | 462.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 1026.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, José Paulino de Maria, Erasmo de Araújo Soouza, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, Irmãos Veríssimo, Manoel Avelino Gomes, José Vicente de Araújo, Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 243.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/01/2006 | 415.96 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000023 | 25/01/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 25/01/2006 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2006 | 35.00 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda finaneira para despesa com mensalidade na Escola Técnica Redentorista referente a parcela 01/2006 do Curso Técnico Saúde e Segurança no Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 26/01/2006 | 46.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre a movimentação financeira de nossa conta do IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2006 | 258.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2006 | 4512.59 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados como médico do PSF na Unidade Municipal de Saúde da Família Paulo de Souza, substituindo a Dra. Edna Cavalcante de Araújo, que encontra-se de licença gestante, referente ao período de 04 a 27 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2006 | 54.55 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de janeiro de 2006, para junto ao INCRA/PB, resolver assuntos relacionados ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR 2003/2004/2005 de proprietários de imóveis rurais do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2006 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2006, para participar da segunda etapa do Curso Operacional de Pregão Eletrônico, a ser realizado na UNIBRATEC, no MAG Shopping, promovido pela FAMUP e CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 30/01/2006 | 135.36 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2006 | 2495.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de Janeiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2006 | 416.79 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento e Helena José Porto, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2006 | 264.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pinceis, cadeados, cal, caixas de descargas, fechaduras, canos, etc) para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Irmãos Veríssimo, Maria Pereira de França, Erasmo de Araújo Souza e Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2006 | 947.70 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materais para os serviços de pintura das paredes, palco, arquibancada e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 30/01/2006 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de janeiro de 2006, para encaminhar o projeto executivo, juntamente com o plano de trabalho na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assinatura de convênio visando a pavimentaçãonas Ruas: Severina de Araújo Souza, Filomena Maria dos Santos, Francisco Manoel da Silva. José Clemente. João Genuino de Brito, parte da Inácio Porto, parte da Antonio Veríssimo de Souza e parte da Custódio José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2006 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Janeiro de 2006, para participar da reunião entre a equipe da ASTEC (severino Claudino e Ed Wilson) e os contadores dos jurisdicionados do TCE, quando serão dadas as instruções do Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos Sociai - SAGRES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2006 | 250.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2006, para participar d o Curso Operacional de Pregão Eletrônico, que será realizado nas instalações da UNIBRATEC, no MAG Shopping, referenete a segunda fase do Curso de Formação de Pregoeiros, promovido pela FAMUP e CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de janeiro de 2006, para encaminhar a prestação de contas do convênio SEC nº 137/2005, destinado ao transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 30/01/2006 | 367.50 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 19 de dezembro de 2005 a 27 de janeiro de 2006, digitando e cadastrando as pessoas carentes do Município de Montadas beneficiadas com feiras e medicamentos, totalizando 49:00hs (quarenta e nove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/01/2006 | 610.25 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 06 de dezembro de 2005 a 25 de janeiro de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão dos Balancetes dos Meses de novembro e dezembro de 2005, untamente com o SAGRES, RREO bimestre novembro/dezembro de 2005, RGF poderes executivo/legislativo semestre Julho/Dezembro de 2005, para entrega em tempo hábil no TCE-PB, totalizando 35:30hs (trinta e cinco horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do pre dio onde funcionam as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000285 | 30/01/2006 | 27782.92 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 224.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, brochas, pinceis, cimento, veda rosca, etc) para pintura e consertos no Cemitério Público Santos Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2006 | 1515.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (arame 18, ferro stribo, ferro 1/4, cimento, vedacit) para construção de uma cisterna comunitária de placas circulares no Sítio Lagoa do Açude, para atender a população carente, executado por adminisração direta. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 424.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, fio, lixas, conectores, canos cadeados, lâmpadas, interruptores, stater, reatores, cal, tijolos, etc) para manutenção e pequenos consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 460.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, ferro, cimento, tiber, pincel, brita, rolos de lã) para construção e pintura da mureta de proteção e sinalização na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2006 | 388.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Módulo Esportivo, Mercado do produtor Rural, Ginásio poliesportivo e defensoria pública, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2006 | 356.97 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Almoxarifado Municipal , Cemitério Público e Delegacia de Polícia de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2006 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2006 | 300.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2006 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2006 | 300.00 | 00037410555491 | C¡cero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2006 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2006 | 300.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2006 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios píblicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 877.08 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços no prédio onde funionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 548.70 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 300 (trezentas) agulhas para coleta multipla de sangue a vácuo e 01 (um) garrote (torniquete) infantil para o Laboratório Municipal de Análises clínicas e Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 201.20 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 36 (trinta e seis) peças de piso pastilhado e 02 (dois) galões de adesivo folikouro para revestimento do piso nas rampas das Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 31/01/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2006 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, no veículo pertencente a esta Prefeitura que faz a distribuição nas Escolas da rede Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2006 | 8.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de Janeiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2006 | 55.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de fevereiro de 2006, para participar da reunião entre a equipe da ASTEC (Severino Claudino e Ed Wilson Fernandes) e os profissionais de Informática prestadores de serviços aos jurisdicionados, paea discussão do novo layout dos arquivos da folha de pagamento, relacionados ao Sagres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/01/2006 | 112.50 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 03 a 20 de janeiro de 2006, para fazer a migração da base de dados do bolsa escola para o Cadastro Único do Governo Federal, manutenção e novos cadastros dos beneficiados, totalizando 15:00hs (quinze horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 31/01/2006 | 4.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o stor competente de Prestação de Contas do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, no FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2006 | 68.18 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de fevereiro de 2006, para participar da reunião entre a equipe da ASTEC (Severino Claudino e Ed Wilson Fernandes) e os profissionais de Informática prestadores de serviços aos jurisdicionados, paea discussão do novo layout dos arquivos da folha de pagamento, relacionados ao Sagres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 3143.96 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, para atender as instalações do Mercado do Produtor Rural de Montadas, medindo 115m Cento e quinze metros) de extensão, executado por administração direta. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/02/2006 | 33.00 | 06277549000104 | DISMOVEL - Distribuidora e Atacado de Moveis e Eletrodom. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico sem chave intelbras, para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/02/2006 | 15.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revelação de fotos coloridas medindo 10x15cm de obras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2006 | 281.00 | 00003392054402 | Maria de Lourdes Santos Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para a cidade do Guarujá - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 06/02/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 06/02/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 06/02/2006 | 600.00 | 08592131000117 | JTP Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 06/02/2006 | 600.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus serviços prestados de divulgação e filmagem da solenidade de formatura da turma única do Curso de Pedagogia em Regime Especial da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2006 | 3286.56 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de dezembro de 1976, Janeiro e Fevereiro de 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 07/02/2006 | 1856.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação dos Decretos 506/2005 e 507/2006, edição do dia 24/01/2006 e aviso de publicação do RREO, edição do dia 27/01/2006, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 07/02/2006 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de homenagem aos 113 Anos do Jornal A União, publicada na edição do dia 02 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2006 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em uma impressora HP 640C, com substituição do carrinho dos cartuchos e do flat do painel, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2006 | 100.00 | 00003331927457 | Eliandro dos Santos Pinheiro | Pagamento de uma ajuda financeira para confeção de cartazes promocionais da Banda Vibração Musical, com o apoio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2006 | 281.00 | 00005511762458 | Marcio da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para a cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/02/2006 | 40.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Pagamento do fornecimento de 21,85L (vinte e um vírgula oitenta e cinco litros) de óleo diesel para a máquina retroescavadeira que esteve fazendo as valas para expansão da rede de esgotos na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2006 | 158.00 | 00000339875720 | Maria do Carmo Ferreira Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 08/02/2006 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 08/02/2006 | 170.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da renovação da assinatura anual do Jornal Diário da Borborema, referente ao período de 09 de fevereiro de 2006 a 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 08/02/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2006 | 7.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o FNDE - Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a CODAMED, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/02/2006 | 94.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de formulários contínuos 80 colunas 2 vias, para central de processamentos de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14/02/2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 280.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a cobertura ds 80 (oitenta) bancos dos ônibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499 e KGU 9134, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 34.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para as professoras do MEC, que estiveram fazendo a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - ANRESC, das Escolas urbanas com mais de 30 alunos nas 4ª e 8ª Séries da rede pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000390 | 10/02/2006 | 11398.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 6.131,58L (seis mil, cento e trinta e um vírgula cinquenta e oito litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 57.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 117.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar para os alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSAO". | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 1406.60 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais (tinta, tinner, massa acrílica) para os servi;cos de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - O VERISSÃO", nesta cidade, executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 360.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a conclusão do muro do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao período de 18 a 20, 23 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 180.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a conclusão do muro do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao período de 18 a 20, 23 a 27, 30, 31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/02/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre"da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Reta;hos do Sertão" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutito Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000324 | 10/02/2006 | 2447.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 982,76L (novecentos e oitenta e dois vírgula setenta e seis litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/02/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 1694.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 2363.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 59.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de lipeza para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2006 | 225.56 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 22 (vinte e duas) 1ª via e 03 (três) 2ª via de identidades e 06 (seis) certificados militar para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2006 | 246.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cola, giz de cera, canetas, pilhas, fita crepe) para os trabalhos de vigilância epidemiológica e controle de doenças realizados pelos agentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/02/2006 | 255.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, na Rua Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m e na Rua Inácio Porto, medindo 500m, nos dias 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25 26 de janeiro, 02, 03, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2006, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/02/2006 | 255.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, na Rua Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m e na Rua Inácio Porto, medindo 500m, nos dias 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25 26 de janeiro, 02, 03, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2006, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/02/2006 | 255.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, na Rua Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m e na Rua Inácio Porto, medindo 500m, nos dias 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25 26 de janeiro, 02, 03, 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2006, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/02/2006 | 545.40 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) caixas de cimento de esgoto passagem 30x30cm para os serviços de extensão da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m e na Rua Inácio Porto, medindo 500m, executado por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/02/2006 | 824.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/02/2006 | 716.25 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2006 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de fichas de serviços antivetorial, fichas de visita, fichas de acompanhamento individual, fichas de planejamento familiar e blocos de receituários para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000441 | 10/02/2006 | 1635.63 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 656,88L (seiscentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000442 | 10/02/2006 | 1800.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 723,04L (setecentos e vinte e três vírgula zero quatro litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000443 | 10/02/2006 | 1760.73 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 707,12L (setecentos e sete vírgula doze litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2006 | 422.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (canetas, pasta AZ, papel ofício, envelopes, grampos, etc) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000445 | 10/02/2006 | 1810.30 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/02/2006 | 59.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( parafusos, arruelas, lixas, eletrodos, barbantes, arame, espátulas, durepox) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/02/2006 | 198.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pneus p/carrinho de mão, câmaras de ar, vassourões, carrinho de mão e luvas) para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/02/2006 | 158.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantar e refrigerantes) para os soldados da Polícia Militar do Destacamento do Município de Montadas, durante as festividades na cidade nos dias 11, 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/02/2006 | 149.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes na Banda Impacto X, durante o Baile dos Concluintes da 3ª Série do Ensino Médio da Esciola Estadual Maria José de Souza, desta cidade, realizado no dia 18 de dezembro de 2005 no Ginásio Poliesportivo "O VERÍSSÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/02/2006 | 344.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes na Banda Gata da Noite e da Equipe de J. Max Som, no dia 11 de dezembro de 2005, durante a visita do Governador Cassio Cunha Lima a cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/02/2006 | 221.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refrigerantes) para os componentes na Banda Antares, durante o Baile de Formatura da Turma Concluinte do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, realizado no dia 09 de dezembro de 2005, no Ginásio Poliesportivo O VERISSÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/02/2006 | 649.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes na Banda Sedução, durante a presentação de shows nas festividades natalinas da cidade de Montadas, no pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/02/2006 | 501.20 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidaddos presentes no dia 11 de dezembro de 2005, durante a visita do Governador Cassio Cunha Lima a cidade de Montadas, para assinatura da ordem de serviços para construção da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/02/2006 | 160.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento dos seus serviços prestados na filmagem e gravação em DVD documentando a formatura dos alunos concluintes da UVA-PB, no dia 09 de dezembro de 2005 e na visita do Governador Cassio Cunha Lima a cidade de Montadas, para assinatura da ordem de serviços para construção da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/02/2006 | 480.00 | 08325763000114 | Franklin Auto Pe‡as Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura do para-choque dianteiro, retoque da cabine, pintura das rodas e recuperação da carroceria do caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2006 | 316.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, no período de 18 de novembro de 2005 a 30 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/02/2006 | 185.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA, que esteve fazendo manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas, no período de 06 de dezembro de 2005 a 12 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 10/02/2006 | 79.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 24 de novembro a 27 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2006 | 29.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para os mecânicos que estiveram fazendo o conserto do ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 17 e 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2006 | 245.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, consertando e fazendo manutenção de luminárias e lâmpadas nos postes da rede de iluminação púclica do Município de Montadas, no período de 15 de dezembro de 2005 a 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 10/02/2006 | 240.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no veículo Caminhão de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição d água potável com a população da zona rural do Município de Montadas, no período de 11 de janeiro a 07 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 10/02/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo e transportando para lixão na zona rural do Município, referente aos dias 07, 14, 21, 28 de janeiro a 04 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 10/02/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo e transportando para lixão na zona rural do Município, referente aos dias 07, 14, 21, 28 de janeiro a 04 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 60.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro no conserto do calçamento da Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 30 e 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 30.00 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro no conserto do calçamento da Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 30 e 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 90.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o muro do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente aos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 45.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro, fazendo o muro do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente aos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados auxiliando o engenheiro durante o levantamento topográfico para atualização do mapa da cidade, referente a quatro diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e fornecimento de 10.000 (dez mil) paralelepípedos para os servi;cos de pavimentação da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2006 | 525.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e fornecimento de 150m (cento e cinquenta metros) de meio-fio para os serviços de pavimentação da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 12/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 13/02/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio de sua responsabilidade na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2006 | 574.78 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de janeiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000425 | 13/02/2006 | 16793.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de armários de aço, cadeiras fixas com estofado baixo, cadeiras fixas com estofado injetado, mesas com 02 gavetas, mesa para computadores, cadeiras giratórias, conjuntos de bancas com cadeiras em fórmica para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, distribuir com as Escolas Municipais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000427 | 13/02/2006 | 3740.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) conjuntos pré-escolar de mesa com 04 cadeiras revestidas em fórmica Serracamp, para a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000393 | 13/02/2006 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 205/75R17,5 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 13/02/2006 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 13/02/2006 | 1700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do para-brisa, conserto e pintura das pás laterais e revisão das válvulas das portas do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 13/02/2006 | 105.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da roda dianteira, serviços de solda e conserto do mangote superior do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 13/02/2006 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no embuchamento do amortecedor e estabilizador do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 13/02/2006 | 140.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto dos feixos de molas traseiros e embuchamento do estabilizador do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 13/02/2006 | 800.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus 215/75R17,5 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 14.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o INSS - Instituto nacional da seguridade Social e CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000477 | 13/02/2006 | 8518.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 121 (cento e vinte e um) óculos de grau completos com consulta odontológica e 16 (dezesseis) armações de óculos para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 13/02/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 13/02/2006 | 50.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do trinco e fechadura da porta do veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 13/02/2006 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 1000-20 G8 para o veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 13/02/2006 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg, para a Delegacia de Polícia, Câmara Municipal de Vereadores, Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 13/02/2006 | 32.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de removedor, 02 (duas) lixas de ferro e 02 (duas) lixas d água para retoques na pintura do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 13/02/2006 | 414.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2006 | 52.00 | 06252245000273 | Agroflora Com‚rcio Atacadista de produtos Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) curvas 90º 50mm e 04 (quatro) aspersores para agrojet para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2006 | 330.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/02/2006 | 150.00 | 00067488234472 | Edson Gonçalves Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro fazendo a recuperação da casa que desabou do carente José Joaquim Ferreira, situada na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/02/2006 | 100.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na retirada com explosivos de 01 (um) pedra localizada no leito da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, para implantação de calçamento em paralelepípedos, executado por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2006 | 50.00 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com acompanhante durante internação e cirurgia a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2006, no Hospital da FAP na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 14/02/2006 | 744.24 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2ª vias de Certidões de Nascimento a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigiano prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localziada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000395 | 14/02/2006 | 4120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000-20 CT-150, 04 (quatro) câmaras de ar 10.00-20 TR464/540 e 04 (quatro) protetores 20R80 Radial para o veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/02/2006 | 808.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134 e micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 14/02/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da Rádio Cidade Esperança, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/02/2006 | 1199.00 | 16182834013779 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) micro-computador UDP Flexpc com monitor LG color Flatron de 15" para a instalação da sala de informática na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 15/02/2006 | 449.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) multifuncional (impressora, copiadora, scanner) HP PSC 1510, para Secretaria de Adminsitração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000451 | 15/02/2006 | 9687.55 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de janeiro de 2006, para tratar de assusntos relevantes e de interesse deste Município, participar de reunião de trabalho com o objetivo de receber informações acerca dos vários programas de saúde e organizar as propostas de discussão acerca da estratégia para realização da 1ª Conferência de Gestão de Trabalho e da Educação da Saúde da Paraíba, realizada no 3º Núcleo Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 31 de janeiro de 2006, para participar de reunião de trabalho com o objetivo de elaborar a lista com as demandas e ver o fluxograma operacional para dar início a execução do projeto de Cirurgias Eletivas, realizada no auditório do serviço municipal de saúde de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2006 | 102.00 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como médico substituto do programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde Básica Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2006 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde Básica Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2006 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza, área 01 - Zona Urbana, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2006 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - Zona Urbana, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2006 | 120.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2006 | 66.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realiando exames no laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 15/02/2006 | 500.00 | 01123773000128 | Barão dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) CD-Play Pionner e 02 (dois) alto-falantes para instalação no veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 15/02/2006 | 100.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Gralub para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 16/02/2006 | 20.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e manutenção de 01 (um) bebedouro pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 16/02/2006 | 20.50 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e manutenção de 01 (uma) bicicleta pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, a disposição do Agente Comunitário de Saúde Jailma dos santos Luiz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 16/02/2006 | 449.00 | 09268517011418 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) multifuncional (impressora, copiadora, scanner) HP PSC 1510, para Secretaria de Adminsitração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 16/02/2006 | 1270.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços topográficos prestados na atualização do mapa e levantamento cadastral da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 17/02/2006 | 240.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fitas para impressora LX 300 e 02 (duas) caixas de formulários contínuos 80 colunas 2 vias, para central de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/02/2006 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) carradas d água de 7m³ (sete metros cúbicos) para abastecimento das cisternas das Escolas Municipais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 17/02/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 17/02/2006 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento do pagamento da mensalidade do curso de qualificação profissional de Técnico em Enfermagem da Sr. Soely Regina do Nascimento Pereira, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 17/02/2006 | 204.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta para impressa HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 17/02/2006 | 130.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção de erros com limpeza física, recuperação da placa mãe e troca de capacitores de um micro-computador pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 17/02/2006 | 590.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 14 (quatorze) exames de ultra-sonografias e 02 (dois) raios-x em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/02/2006 | 520.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimento não esteril com bainha tamanho médio e 30 (trinta) caixas tamanho pequeno, para as salas de enfermagem, curativos e gabinetes odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/02/2006 | 316.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores como a dengue e chagas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 17/02/2006 | 300.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores como a dengue e chagas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 17/02/2006 | 300.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores como a dengue e chagas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 17/02/2006 | 190.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas 1009 Nylon para doação a Sr. Maria Vieira de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 17/02/2006 | 150.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira giratória caixa 4021 para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 17/02/2006 | 450.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Fergunson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/02/2006 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da bomba do sistema hidráulico traseiro do trator Massey Fergunson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/02/2006 | 60.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a conferência de 12.175 (doze mil, cento e setenta e cinco) paralelepípedos comprados pela Prefeitura Municipal de Montadas, para pavimentação de ruas, no período de 13 a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000574 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00001249668450 | Cinthia de F tima Silva Ara£jo | Pagamento da 2ª parcela da compra de um caminhão Mercedes Benz 710, carroceria aberta, placa JOZ 6979. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/02/2006 | 406.14 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/02/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEP - Fundo de Especial do Petróleo, referente ao mês de fevereiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 21/02/2006 | 410.00 | 09197450000190 | Manuel DamiÆo Madeiras Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) folhas de fórmica louza e 02 (dois) galões de narcola, para recuperação dos quadros-negros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2006 | 6494.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/02/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/02/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programaçãod e esportes da Rádio caturite de Campina Grande, no período de 20/12/2005 a 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 21/02/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programaçãod e esportes da Rádio caturite de Campina Grande, no período de 20/01 a 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 10560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2006 | 100.00 | 00002660209413 | Bernadete Leite da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para sua filha Maria da Paz da Silva, que encontra-se em São Paulo em tratamento médico, com destino a cidade de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 14769.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2006 | 8996.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família-PSF lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 17.45 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para instalação de um aparelho de ar condicionado no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2006 | 17259.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/02/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 22/02/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/02/2006 | 300.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem natalina da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Matutino Borborema", no período de 20 a 31 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 22/02/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Cimunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000325 | 22/02/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesa dos interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2006 | 423.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/02/2006 | 120.32 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 64 (sessenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2006 | 23097.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2006 | 15341.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2006 | 35660.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/02/2006 | 75.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na substituição dos quadros-negros da Escolas da rede Municipal de Educação de Montadas, referente ao período de 13 a 17 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 22/02/2006 | 75.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de quadros-negros das Escolas Municipais da rede Municipal de Educação de Montadas, referente ao período de 13 a 17 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 22/02/2006 | 4240.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para doação a pesoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 22/02/2006 | 1260.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus serviços prestados mão-de-obra nos serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, medindo 70mx4,5m de extensão, totalizando 316m² (trezentos e quinze metros quadrados), executado por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 22/02/2006 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João pessoa, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 22/02/2006 | 300.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 22/02/2006 | 300.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 19 de janeiro a 18 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2006 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2006 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2006 | 300.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2006 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2006 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/02/2006 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 22/02/2006 | 540.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (relés foto célula, bases para relés e lâmpadas mista 250w) para manutenção e susbstituição na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2006 | 14246.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2006 | 13061.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2006 | 2446.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2006 | 3292.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2006 | 35.00 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade na Escola Técnica Redentorista, referente a parcela 002/2006 do Curso Técnico Saúde e Segurança no Trabalho, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 23/02/2006 | 546.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 23/02/2006 | 65.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus serviços médicos prestados na realização de exames no paciente William Veríssimo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2006 | 40.00 | 00006152972426 | Fabiana Lima Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel da casa onde reside com seus filhos menores, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 200.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a compra de um aparelho móvel para correção ortodôntica, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 3201.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos (canos, joelhos, tês, cola) para os serviços de ampliação da rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m e na Rua Inácio Porto, medindo 500m, executada por administração direta. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a secretaqria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 1033.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, dalinha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 8.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada ana Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 870.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítio Manguape de Baixo, Manguape de Cima, Sabiá e prédio das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 24/02/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 1410.18 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados como médico do PSF na Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, correspondente ao 13º salário proprocional ao período trabalhado no exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 24/02/2006 | 900.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, starter, reatores, cimento, telhas, tinta, cal, ferro fio) para manutenção e pequenos consertos em prédios de escolas municipais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição com as escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 24/02/2006 | 664.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar , da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 24/02/2006 | 134.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar , da linha nº 3381-1011, instalada na Escola de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 24/02/2006 | 265.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 24/02/2006 | 604.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Souza, Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo, Irineu José de Maria, Helena José Porto, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 24/02/2006 | 243.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários prestados sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/02/2006 | 474.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda marcial de Montadas, referente ao período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda marcial de Montadas, referente ao período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/02/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/02/2006 | 454.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/02/2006 | 275.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/02/2006 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prfeitura Municipal de Montadas, para a Sr. Maria Darcy de Souza, na cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 133.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Janeiro de 2006, para encaminhar a Prestaçãod e contas do Convênio SEC 137/2005, destinado ao transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de Janeiro de 2006, para encaminhar o projeto executivo, juntamente com o plano de trabalho na Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, para assinatura de convênio visando a pavimentação em paralelepípedos de ruas da cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de Janeiro de 2006, para participar de uma reunião com os membros da FAMUP na sede da entidade e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Janeiro de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa referente ao mês de dezembro de 2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, despachar em audiência com o Secretário de Estado da Educação para solicitar a recuperação da Escola Estadual de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de Fevereiro de 2006, para encaminhar o RGF do semestre Julho/dezembro de 2005, encaminhar o RREO bimestre Nove,bro/Dezembro de 2005 no TCE-PB, encaminhar projeto e plano de trabalho para assinatura de convênio para o Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de Fevereiro de 2006, para assinar convênio na Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, para pavimentação de diversas ruas na cidade de Montadas, assinar convênio na Secretaria Estadual da Educação e Cultura para o transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 90.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 105.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal Social de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 845.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bisnagas, telhas brasilit, pinceis, cal, fluorescentes, stater, reatores, lâmpadas. brochas, fio 14, caibros serrados, cimento e tinta) para pequenos consertos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 24/02/2006 | 270.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas dos poços artesianos do Sítio Montadas, casa de bombas da Barragem São José e casa de bombas do Módulo Esportivo, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 24/02/2006 | 1099.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 24/02/2006 | 235.54 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do almoxarifado Municipal, Garagem Municipal, Cemitério Público Santo Antonio, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 24/02/2006 | 230.83 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Módulo Esportivo, Defensoria Pública, Mercado Público do Produtor Rural e Ginásio Poliesportivo, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 24/02/2006 | 979.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, Defensoria Pública, Módulo Esportivo, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Ginásio Poliesportivo, Garagem Municipal, Depósito e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 24/02/2006 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 24/02/2006 | 300.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 24/02/2006 | 300.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 24/02/2006 | 300.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 24/02/2006 | 300.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 24/02/2006 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 24/02/2006 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 24/02/2006 | 300.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 24/02/2006 | 150.00 | 00040804445400 | Antonio Francisco Souto | Pagamento das férias trabalhadas como vigia da Garagem Municipal de Montadas, lotado na secretaqria de Infra - Estrutura do Município, durante o período de 16 a 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 24/02/2006 | 150.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia da Garagem Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Antonio Francisco Souto, que encotrava-se de férias, no período de 01 a 15 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/02/2006 | 157.50 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas, referente aos dias 07 a 10, 13 a 17, 20 e 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/02/2006 | 97.50 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas, referente aos dias 13 a 17, 20 e 21 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 24/02/2006 | 60.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura de placa MNS 1522, no carreto e descarrego de areia para a pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 24/02/2006 | 60.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura de placa MNS 1522, no carreto e descarrego de areia para a pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por administração direta, nos dias 20, 31 de janeiro, 09 e 10 de fevereiro de 2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 24/02/2006 | 60.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura de placa MNS 1522, no carreto e descarrego de areia para a pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por administração direta, nos dias 20, 31 de janeiro, 09 e 10 de fevereiro de 2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 1097.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para doação a pesoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 24/02/2006 | 2621.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 26/02/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria da Prefeitura Municipal de Montadas, alusiva ao aniversário da Rádio Borborema, publicada na edição do Jornal Diário da Borborema do dia 08 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/03/2006 | 45.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do muro de proteção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nos disas 01, 02 e 03 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/03/2006 | 45.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do muro de proteção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nos disas 01, 02 e 03 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2006 | 2538.34 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como odontológos no PSF na Unidade Municipal de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Lizandra Barbosa Gaudêncio, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 26 de janeiro a 25 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2006 | 281.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2006 | 500.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de uma cirurgia de ligação de trompas e cezariana, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/03/2006 | 300.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevarina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 02/03/2006 | 1176.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) ventiladores com 04 pás de aluminío Ventiso para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as escolas da rede Municpal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 02/03/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, localizada ma Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliarios em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 03/03/2006 | 2950.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Notebook Amazon PC DL 71, para o Gabinete do Prefeito Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 04/03/2006 | 155.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP 840, HP PSC 1210, HP PSC 4110 e HP PSC 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 04/03/2006 | 4796.00 | 16182834013779 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) micro-computadores UDP Flex PC16 de 2.13ghz e 04 (quatro) monitores LG color Flatron de 15", para instalação da sala de computadores da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 06/03/2006 | 288.18 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 06/03/2006 | 7.98 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carrada d água de 6.000l (seis mil litros) para abastecimento das escolas da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 06/03/2006 | 7.98 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carrada d água de 6.000l (seis mil litros) para abastecimento das escolas da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 06/03/2006 | 105.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 Kg (trinta quilos) de grampos para muro para colocação no Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 06/03/2006 | 239.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/03/2006 | 898.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) multifuncional HP PSC 1510 (impressora, scanner e copiadora) para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de março de 2006, para participar da capacitação técnica para os coordenadores do Programa Bolsa Família, com a a presença de técnicos do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal, a ser realizado no auditório da Federação do Comércio do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 06/03/2006 | 691.49 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência 24 de fevereiro de 2006 a 24 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 06/03/2006 | 646.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 38 (trinta e oito) sacos de cimento Zebu de 50kg, para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por adminsitração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 06/03/2006 | 340.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) sacos de cimento Zebu de 50kg, para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executado por adminsitração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/03/2006 | 361.01 | 09368309000103 | O VERGALHAO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento do fornecimento d 135 Kg (cento e trinta e cinco quilos) de tubos preto pra confecção de traves para o Campo de Futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 07/03/2006 | 34.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de canetas esferográficas e 10 (dez) lápis grafite nº 02 para Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 07/03/2006 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 508/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 23 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2006 | 3426.59 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de agosto, setembro, outubro e novembro de 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 07/03/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de notas, avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 08/03/2006 | 134.80 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentos) pães de 50g e 46 (quarenta e seis) pacotes de biscoitos para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 08/03/2006 | 75.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cabos USB Clone e 03 (três) filtros de vidro 17 polegadas, para computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 08/03/2006 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 08/03/2006 | 6.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a ex-funcionária Maria Darcy de Souza, na Cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 08/03/2006 | 25.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 08/03/2006 | 659.00 | 16182834009585 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho condicionador de ar Eletrolux para instalação na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 08/03/2006 | 135.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra podando as árvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente a 09 (nove) diárias no período de 23 de janeiro a 06 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2006 | 222.96 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 22 (vinte e duas) 1ª vias de identidades; 04 (quatro) 2ª via de identidades e 05 (cinco) 1ª via de certificado militar, para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/03/2006 | 150.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora HP PSC 1210 multifuncional pertencente a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 70.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta 6614 preto e 01 (um) cartucho de tinta 29A color para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 334.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, garrafões de água mineral, copos descartáveis, café e açucar para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 382.50 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 a 23 de fevereiro, 02 a 10 de março de 2006, fazendo a relação de pessoas carentes do Município de Montadas que foram atendidas com feiras, óculos, material de construção e medicamentos, totalizando 51:00 hs (cinquenta e uma horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 303.75 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 24 de janeiro a 03 de março de 2006, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Família para o Cadastro Único do Governo Federal e atualização de base de dados cadastrada no programa, totalizando 40:30 hs (quarenta horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/03/2006 | 396.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo e Secretaria Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/03/2006 | 405.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) pacotes de papel A4 chamequinho para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as escolas da rede municipal de ensino do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/03/2006 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando alunos no período de 25 de janeiro a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/03/2006 | 90.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando o aluno Valter José da Silva Costa, da sua residência no Sítio Manguape para cidade de Montadas, para apanhar o ônibus desta Prefeitura, que transporta estufdantes para cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 18 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspodente a 3% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade Espernaça, durante o mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 412.56 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 07 a 23 de fevereiro de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de Janeiro de 2006, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 24:00hs (vinte e quatro horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/03/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/03/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/03/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/03/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Entrevista", da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/03/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/03/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/03/2006 | 300.00 | 00016079884453 | Antonio Dagoberto Pontes | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2006 | 1694.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2006 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de fevereiro de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa referente ao mês de janeiro de 2006, juntamente com o SAGRES no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 2363.68 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/03/2006 | 400.00 | 09157884000167 | Mortu ria Bom Jesus - J. Gomes de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (um) ataúde nº 03 para o sepultamento do Sr. Manoel Messias Felipe, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 850.00 | 07678950000119 | Sistema de Assistˆncia Social e de Sa£de - SAS | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados durante a internação do Sr. João Agostinho Alves, no Hospital João XXIII na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 10/03/2006 | 619.15 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 10/03/2006 | 910.12 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 10/03/2006 | 1065.40 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/03/2006 | 274.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de fevereiro a 08 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de fevereiro a 08 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 02 de fevereiro a 01 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/03/2006 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos de ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de fevereiro, 02, 03, 07, 08 e 09 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/03/2006 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos de ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de fevereiro, 02, 03, 07, 08 e 09 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/03/2006 | 210.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos de ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 de fevereiro, 02, 03, 07, 08 e 09 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/03/2006 | 330.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Chevrolet de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e distribuição de água potável para a população da zona rural do Município de Montadas, referente a 22 (vinte e duas) diárias no período de 08 de fevereiro a 09 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/03/2006 | 330.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o conserto do calçamento nas Ruas: João Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, José Cirino da Silva e João da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro e 06 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/03/2006 | 165.00 | 00004462776496 | Emanuel João da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento nas Ruas: João Veríssimo de Souza, Maria José da Silva, José Cirino da Silva e João da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro e 06 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/03/2006 | 165.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a conferência de 39.800 (trinta e nove mil e oitocentos) paralelepípedos comprados pela Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 17, 20 a 24 de fevereiro, 01 a 03, 06 e 07 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/03/2006 | 138.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/03/2006 | 221.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/03/2006 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg para as cantinas dos prédios da Delegacia de Polícia, Defensoria Pública, Câmara de Vereadores, Unidade de Saúde Paulo de Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2006 | 540.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento dos seus serviços pretados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a reforma da Defensoria Pública localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, 54, nesta cidade, nos dias 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro, 06 a 08 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/03/2006 | 270.00 | 00008080213461 | Leandro da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro fazendo a reforma do prédio onde funciona a Defensoria Pública na rua Manoel Pedro da Silva, 54, nesta cidade, nos dias 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de fevereiro e 06 a 08 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/03/2006 | 57.35 | 10788677000190 | Empresa Auto Viação Progresso S/A | Pagamento de uma passagem rodoviária para cidade de Recife-PE, para a Sr. Rosimar dos Santos Tomas, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/03/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus seus serviços prestados na divulgação de matériase avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/03/2006 | 210.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação da Rádio Cidade Esperança, no período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000591 | 13/03/2006 | 2646.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.042,04L (um mil e quarenta e dois vírgula zero quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 13/03/2006 | 507.67 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2 na Escola Municipal Genuino de Brito, substituindo a funcionária Eufrazia Maria de Araújo Souza, que encontra-se de licença gestante, no período de 13 de fevereiro a 12 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 13/03/2006 | 507.67 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2 na Escola Municipal Genuino de Brito, substituindo a funcionária Márcia Cristiane Ginú Silva, que encontra-se de licença maternidade, no período de 13 de fevereiro a 12 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000671 | 13/03/2006 | 9295.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000726 | 13/03/2006 | 2720.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.071,05L (um mil, setenta e um vírgula zero cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000727 | 13/03/2006 | 2397.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 943,70L (novecentos e quarenta e três vírgula setenta litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000728 | 13/03/2006 | 2702.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.064,16L (um mil, sessenta e quatro vírgula dezesseis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 13/03/2006 | 70.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção a laser e balanceamento eletrônico de rodas do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 13/03/2006 | 636.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) baldes de óleo Ursa LA# 40, 03 (três) litros de óleo Iprigerol SP140 e 03 (três) baldes de óleo Ipigerol EP 90, para lubrificação e substituição nos veículos pertencentes a forta da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 13/03/2006 | 632.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas mista 250w, lâmapas de vapor de sódio, reatores, relés foto célula e parafusos máquina) para substituição e manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 13/03/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, nos dias 11, 18, 25 de fevereiro, 04 e 11 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 13/03/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, nos dias 11, 18, 25 de fevereiro, 04 e 11 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 14/03/2006 | 31.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) pratos descartáveis, 02 (dois) pacotes de copos descartáveis, 01 (um) pacote de garfos plásticos e 03 (três) pacotes de guardanapo para solenidade de formatura da Turma Concluinte do Curso de Pedagogia da UNAVIDA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 14/03/2006 | 1390.00 | 04074782000245 | Tacaruna Produtos de Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) módulos isolador estabilizados para sala de computação da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de março de 2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/03/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 15/03/2006 | 120.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da caixa de marcha do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2006 | 363.20 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de fevereiro de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000729 | 15/03/2006 | 1837.45 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 15/03/2006 | 714.02 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 15/03/2006 | 110.60 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fitas crepe, sacos plásticos, copos descartáveis, papel toalha, plastfilm e sacos p/lixo) para o laborátorio Municipal de Análises clínicas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/03/2006 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimento não esterial tamanho médio, 10 (dez) caixas tamanho pequeno e 05 (cinco) caixas tamanho EP, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/03/2006 | 1690.59 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores do Programa de Vigilância ambiental em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 15/03/2006 | 300.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores do Programa de Vigilância ambiental em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores do Programa de Vigilância ambiental em Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 15/03/2006 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação dos sistemas de saúde do Município de Montadas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 15/03/2006 | 100.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto 56A, para impressora HP PSC 1210 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assitência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 15/03/2006 | 350.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) compressor com enrolamento e troca de capacitor e conserto de 01 (uma) caneta de alta da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/03/2006 | 825.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 15 (quinze) exames de ultra-sonografias, 01 (um) raio-x de torax, 01 (uma) TC de coluna e 01 (uma) mamografia, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 15/03/2006 | 360.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 06 (seis) blocos de receituários azul; 40 (quarenta) blocos de receituários comuns e 300 (trezentos) envelopes p/cadastro familiar para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 15/03/2006 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Sevarina de Araújo Souza e nas escolas municipais, nos dias 02, 09, 16 e 23 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 15/03/2006 | 328.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Ara£jo - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção de 06 (seis) calças, 06 (seis) camisas e 04 (quatro) bandeirolas com impressos para os agentes municipais de vigilância Epidemiológica e ambiental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/03/2006 | 3534.00 | 07480564000118 | Monroe Tratores - Maria de F tima da Silva Monroe | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do Trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 15/03/2006 | 75.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o roço do nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas aos Sítios Manguape, Furnas e Lagoa dos Verdes, neste Município, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/03/2006 | 75.00 | 00002125715406 | Sebastiao Antonio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o roço do nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas aos Sítios Manguape, Furnas e Lagoa dos Verdes, neste Município, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/03/2006 | 76.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedinha 710 de placa JOZ 6979, ônibus escolare de placa KGU 9134, micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, Celtas de placas MND 1535 e MNE 5065 e tratores massey fergunso 265, 60-X e 50-X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/03/2006 | 250.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus serviços pretados no fornecimento de 10 (dez) carradas de areia para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, executada por administração direta. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/03/2006 | 4280.00 | 24104010000135 | Mecƒnica Possante - Jos‚ Hilton da Silva Dantas | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto, revisão geral e recuperação de peças do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 16/03/2006 | 181.31 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Delegacia de Polícia, Almoxarifado Municipal, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal e Cemitério Público, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 16/03/2006 | 80.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do automático e conserto do motor de partida do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 16/03/2006 | 60.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda do engate do trator Massey Fergunson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 16/03/2006 | 550.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do veículo Gol Viatura da Polícia Civil de placa MNP 2069 a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 16/03/2006 | 97.50 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de botas de borracha, 01 (um) par de luvas de borracha, 01 (um) óculos lente e armácão incolor e 01 (uma) máscara semi-facial com filtro, para proteção do agente local que realiza os trabalhos de combate ao mosquito da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 16/03/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório e IPVA 2006, referente ao exercício 2006, do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 16/03/2006 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Helena José Porto e Genuino de Brito, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 16/03/2006 | 292.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de suporte do reservatório d água, confecção de dois suportes para os faróis, desmontagem, conserto e montagem parte da frente do veículo micro-ônibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 16/03/2006 | 300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 70-16 G8 para o veículo micro-ônibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 16/03/2006 | 270.75 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Gin£ | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2 na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao período de 13 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 16/03/2006 | 272.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 16/03/2006 | 260.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de papel ofício A4 para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 16/03/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube" do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 17/03/2006 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de tinta preto para impressoras HP 840, HP PSC 1210, HP PSC 4110 e HP PSC 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 17/03/2006 | 200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames Doppler de aorta e doppler de orgão isolado na paciente Zulmira da Costa Jorge, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 20/03/2006 | 1037.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada no prédio onde funciona Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2006, para participar de uma oficina de trabalho com o objetivo de debater sobre as questões de saúde do estado e o processo de eleição de prioridades de pesquisa em saúde, promovida pela SES/PB e USP/NC&ts e FAPESQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de março de 2006, para participar da 1ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, realizada no auditório do hotel Netuanah, com o objetivo de promover o debate sobre estas questões de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de março de 2006, para participar da palestra sobre a Política Nacional de Humanização, proferida pelo Dr. Adail de Almeida Rollo, coordenador nacional do PNH - Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/03/2006 | 498.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/03/2006 | 107.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/03/2006 | 232.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/03/2006 | 219.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000673 | 20/03/2006 | 4576.68 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, atendendo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/03/2006 | 60.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a instalação de 14 (quatorze) ventiladores de teto nas Escolas Municipais da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17/03/2006, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Banco do Brasil S/A e fazer compras de material para iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 20/03/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus seus serviços prestados na divulgação de matériase avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 20/03/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de notas, avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/03/2006 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/03/2006 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/03/2006 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/03/2006 | 300.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 19 de fevereiro a 18 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/03/2006 | 225.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista no conserto e reposição de luminárias e substituição de lâmpadas nos postes da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/03/2006 | 1091.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000859 | 20/03/2006 | 5000.00 | 00001249668450 | Cinthia de F tima Silva Ara£jo | Pagamento da 3ª parcela pela compra de um caminhão Mercedes Benz 710, carroceria aberta de placa JOZ 6979. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 21/03/2006 | 6368.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços pretados de mão-de-obra na confecção e fornecimento de 39.800 (trinta e nove mil e oitocentos) paralelepípedos para pavimentação da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, executada por administração direta. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 21/03/2006 | 300.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 21/03/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 22/03/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/03/2006 | 316.58 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, a disposição do Sr. Prefeito Municipal de Montadas, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 22/03/2006 | 70.00 | 06281431000150 | Funda‡Æo "O Bom Samaritano" | Pagamento de uma ajuda financeira para confecção de 10 (dez) coletes para o projeto Esporte para Todos em parceria com o Clube de Futebol Profissional Vasco da Gama - RJ, para seletiva de crianças de 08 a 16 anos de idade da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 22/03/2006 | 140.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 40kg (quarenta quilos) de grampos para colocação no muro do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 22/03/2006 | 752.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 22/03/2006 | 499.15 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem doados a pacientes carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 22/03/2006 | 300.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 22/03/2006 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 22/03/2006 | 395.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 23 (vinte e três) sacos de cimento de 50kg e 01 (um) saco de cal para consertos de calçamento e canteiros pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 22/03/2006 | 25.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bucha, meia lata de cola e meia lata de pasta, para reparos nos tratores massey fergunson, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/03/2006 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO - Pe‡as e Acessor. Para Autos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de capas para banco universal para o veículo Santana viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2006 | 807.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2006 | 14246.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 23/03/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de fevereiro a 13 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/03/2006 | 910.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Delegacia de Polícia, Almoxarifado, Lavanderia Pública, Módulo Esportivo e Defensoria Pública, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2006 | 13061.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2006 | 2446.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2006 | 4221.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2006 | 64.00 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 23/03/2006 | 856.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabiá, do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comintários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2006 | 8996.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos odontológos, enfermeira e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2006 | 14596.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/03/2006 | 609.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Antonio Flor de Araújo, José Vicente de Araújo, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, José Paulino de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/03/2006 | 378.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (massa acrílica, lixa madeira, rolo de espuma, thinner, trincha p/pintura e tinta coralar) para pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2006 | 23476.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2006 | 15341.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2006 | 34021.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/03/2006 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação do conviote nº 07/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 22 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2006 | 6617.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de janeiro de 2006, para encaminhar o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, despachar em audiência com o Secretário de Estado da Educação para solicitar a recuperação da Escola Estadual de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2006 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de fevereiro de 2006, para encaminhar o RGF do semestre julho/dezembro/2005, encaminhar RREO bimestre novembro/dezembro/2005 no TCE-PB, encaminhar projeto e plano de trabalho para assinatura de convênio do transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2006 | 17859.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 23/03/2006 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de março de 2006, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR de pessoas do Município de Montadas, referente aos exercícios 2003/2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 24/03/2006 | 50.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados cobrindo duas rampas internas com placas de borrachas antiderrapantes e limpando as calhas da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 24/03/2006 | 100.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um micro-computador e um monitor com substituição de um transistor, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 24/03/2006 | 480.00 | 01123773000128 | Barão dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) CD-player e 01 (um) kit de alto-falantes para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/03/2006 | 240.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) tubos para espectrofotometro 10x15 Colemam para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2006 | 108.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - Zona Urbana, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2006 | 108.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Fármácia Básica e realizando exames no laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2006 | 96.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do Programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2006 | 108.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa de Saúde Bucal do - PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade de Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2006 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade de Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2006 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2006 | 84.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2006 | 78.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, realizando trabalhos de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 24/03/2006 | 238.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bombas da Barragem Municipal; do Módulo Esportivo e do Poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 27/03/2006 | 166.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas para renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/03/2006 | 856.00 | 00853492000168 | Clínica Dom Rodrigo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de aortografia no paciente João Agostinho Alves, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/03/2006 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 27/03/2006 | 2538.34 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como odontológos no PSF na Unidade Municipal de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Lizandra Barbosa Gaudêncio, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 26 de fevereiro a 25 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/03/2006 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 27/03/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/03/2006 | 468.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 27/03/2006 | 23.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mouse XPC PS2 e 01 (um) teclado PS2 para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/03/2006 | 18.70 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) mouse pad clone para os micro-computadores da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/03/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PB, Brasília-DF, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/03/2006 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistência aos adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/03/2006 | 7.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/03/2006 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salário/benefício de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 29/03/2006 | 1260.00 | 01999808000197 | Campina Representa‡oes e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) conjuntos de calça e bata em tecido Oxford e 20 (vinte) pares de botas vulcanizadas para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 29/03/2006 | 2035.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO - Vasconcelos e Cavalcante Ltda | Pagamento do fornecimento de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) de cerâmica Samarsa, 40 (quarenta) sacos de argamassa de 20kg e 09 (nove) sacos de rejunto Quartizolite de 5kg, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/03/2006 | 807.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (starter, reatores, cimento, telhas brasilit, canos, fio, conecções e tijolos) para manutenção e pequenos consertos nas Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento e Helena José Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/03/2006 | 15.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do freezer pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios para merenda e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas escolas Municipais da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 720.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 509/2006 e Leis nºs 323 e 324/2006, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 23 e 25 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/03/2006 | 150.40 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 80 (oitenta) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 450.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento do programa LDO 2007, para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Montadas para o exercício 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 193.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 80.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora HP 640 e clipagem num cabo de rede de 25 metros para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/03/2006 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, Série 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 30/03/2006 | 83.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000740 | 30/03/2006 | 30878.91 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente de acorodo com prescrição médica com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 30/03/2006 | 183.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos, cimento, tês, oelhos, cola e tijolos) para conserto na rede de esgotos das Ruas Inácio Porto e São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 30/03/2006 | 103.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) sacos de cimento, 50m (cinquenta metros) de linha para pedreiro e 01 (uma) cola grande para conserto do calçamento nas Ruas Manoel Luiz de Souza e João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 30/03/2006 | 647.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 15lt (quinze latas) de brita, 08 (oito) sacos de cimento e 3.000 (três mil) tijolos para construção de um fossão na Rua Maria José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/03/2006 | 388.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de lâmpadas 250w e 40 (quarenta) lâmpadas mista 100w, para substituição na rede de iluminação pública e gambiarras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 30/03/2006 | 165.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos (fio, flange, joelhos e cola) para conserto da casa de bombas e caixa d água do poço artesiano localizado no Sítio Sabiá, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/03/2006 | 230.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, lixas, brochas, pincéis, massa corrida e solvente) para os serviços de pintura da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 30/03/2006 | 1298.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cerâmica, massa corrida, ferrolhos, dobradiças, rejunte, argamassa, porta rolada, tinta, caibros e ripas) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Defensoria Pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 30/03/2006 | 2070.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, canos de 20mm e tijolos) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 30/03/2006 | 337.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (telhas, tijolos, cimento e caibros) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 30/03/2006 | 300.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 30/03/2006 | 250.00 | 12670774000109 | MEDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos no veículo Santana Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 30/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/03/2006 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/03/2006 | 300.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2006 | 300.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/03/2006 | 300.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/03/2006 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/03/2006 | 300.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/03/2006 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguraças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevarina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevarina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, substituindo a funcionária Seilândia Basílio Alves de Souza, que encontrava-se de férias, referente ao período de 01 a 31 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 174.95 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas para ar condicionado, 01 (um) saco de cimento, 01 (um) enxol com cabo tramontina e 01 (um) disco de serra, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 31/03/2006 | 75.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de fevereiro a 31 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 31/03/2006 | 75.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de fevereiro a 31 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamanetal e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamanetal e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2006 | 253.84 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Stela Dalva Basílio Alves, que encontra-se de licença por motivo de saúde, na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao período de 13 a 27 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande, no dia 31 de março de 2006, para participar de uma reunião de trabalho sobre o Programa de Acompanhamento as Secretárias do Semi-árido, promovido pela UNDIME/PB e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2006 | 400.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04 a 07 de abril de 2006, para participar do Encontro Presencial do programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação (PRADIME), promovido pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/03/2006 | 465.03 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª parcela pela renovação do seguro total do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 29 de março de 2006 a 29 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 31/03/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através da programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 03/04/2006 | 111.50 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos preto 56A, 01 (um) cartucho color 57A e 01 (um) cartucho 92A, para impressoras HP PSC 4110 e HP PSC 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 03/04/2006 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de equipamento para sonorização da Cavalgada em homenagem a São José, Padroeiro da cidade de Montadas, realizada no dia 19 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 03/04/2006 | 691.49 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª parcela do seguro total do veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2006 a 24 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2006 | 1307.82 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento do registro de casamento civil de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2006 | 68.00 | 00006115601436 | Maria Aparecida Lima Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades atrasadas junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente residente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2006 | 35.00 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso Técnico - Saúde e Segurança no Trabalho, realizado na Escola Técnica Redentorista, referente a parcela 003/2006, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/04/2006 | 7.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/04/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a Sr. Maria Darcy de Souza, ex-funcionária na cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/04/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/04/2006 | 90.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pente de memória de 256MB, para um micro-computador pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2006 | 3211.90 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de abril, maio, junho e julho de 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001022 | 07/04/2006 | 9385.53 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 08/04/2006 | 52.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) panela de pressão de 7L e 01 (um) registro para fogão para Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 08/04/2006 | 324.35 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 225.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 03 (três) PVC 150mm, para conserto do esgoto da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 1375.18 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Santana viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 920.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/65R14 GPS-2 para o veículo Santana viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001061 | 10/04/2006 | 3250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) pneus 9-17.5 PL/G8 e 01 (uma) Válvula 34561/313 para o veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 639.50 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 350.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria terminal 140 para o trator massey ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 1151.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes e filtros lubrificantes para manutenção dos veículos da frota pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 408.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) sacos de cimento, 02 (dois) varões de ferro, 01 (um) quilo de arame e 05 (cinco) latas de brita para conserto do calçamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 100.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (taxinhas, ferrolhos, eletrodos, pincéis, fitas adesivas, soquetes de louça) para pequenos consertos e reparos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 308.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (incenticidas, vassourôes, luvas, par de botas, tesourão para jardim, machado, cabo p/machado, enxadas, etc) para os garis que fazem a limpeza do lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/04/2006 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da tampa do filtro do trator massey fergueson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/04/2006 | 203.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do terminal de direção, parafusos de rodas, conserto de feixos de molas e reabrimento de letreiros no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/04/2006 | 240.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e colocação da caixa de bateria e recuperação da barra de direção do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/04/2006 | 125.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de solda, troca de fechadura da porta, desmontagem, montagem e regulagem da porta do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/04/2006 | 1000.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados de mecânica, funilaria e pintura do veículo Santana Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/04/2006 | 329.87 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Ginásio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/04/2006 | 136.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo Caminhão Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/04/2006 | 1117.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (caibros, ripas, tijolos, telhas e cimento) para doação a famílias carentes para recupração de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/04/2006 | 3960.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (caibros, ripas, linhas, portas, canos, tijolos, telhas e cimento) para doação a famílias carentes para recupração de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/04/2006 | 2317.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (interruptores, canos galvanizados, pontaletes, hastes de cobre, fios, tomadas, conectores, etc) para instalação interna de casas populares de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de março a 09 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de março a 08 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de março a 08 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/04/2006 | 195.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro, fazendo o conserto do calcámento da Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente aos dias 20 a 24, 27 a 30 de março e 03 a 06 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/04/2006 | 270.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias, 10, 14 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de março, 01, 03, 04 e 07 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/04/2006 | 270.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias, 10, 14 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de março, 01, 03, 04 e 07 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/04/2006 | 165.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuição de água potável com a população da zona rural do Município de Montadas, no período de 10 a 23 de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/04/2006 | 287.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, no período de 31 de janeiro a 04 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/04/2006 | 96.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoçoe e refrigerantes) para o Pessoal da SAELPA, que esteve fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/04/2006 | 37.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os mecânicos que estiveram fazendo o conserto do ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/04/2006 | 225.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fazendo a poda de árvores pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 14, 15, 20 a 23, 28, 30 de março, 01, 03 a 06, 08 e 10 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/04/2006 | 180.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a manutenção da rede elétrica dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Escolar Municipais: Helena José Porto e Genuino de Brito, neste Município, durante os dias 15 de dezembro de 2005, 07, 08, 09 de janeiro, 31 de março, 03 e 07 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 144.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) sacos de cimentos para reparos no prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas e na Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 649.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para reforma do prédio onde funciona a Defensoria Pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/04/2006 | 75.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de areia para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 de fevereiro, 03, 09 de março, 03 e 04 de abril de 2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/04/2006 | 75.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de areia para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 de fevereiro, 03, 09 de março, 03 e 04 de abril de 2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/04/2006 | 139.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) litros de óleo lubrificante e 01 (um) filtro de óleo para substituição no veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 10/04/2006 | 195.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 10/04/2006 | 135.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 10/04/2006 | 166.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 10/04/2006 | 23.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pás, 02 (duas) torneiras para filtro e 02 (dois) espanadores para Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000962 | 10/04/2006 | 4147.41 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 10/04/2006 | 73.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000964 | 10/04/2006 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2006 | 68.18 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2006, para participar da Oficina do MEC - Educação e Desenvolvimento Regional, realizada no auditório do Hotel Tambaú, com início as 10:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2006 | 68.18 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2006, para participar da Oficina do MEC - Educação e Desenvolvimento Regional, realizada no auditório do Hotel Tambaú, com início as 10:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de abril de 2006, para participar da Oficina do MEC - Educação e Desenvolvimento Regional, realizada no auditório do Hotel Tambaú, com início as 10:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/04/2006 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 10/04/2006 | 275.86 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/04/2006 | 160.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/04/2006 | 30.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/04/2006 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção de travas com rosca inox da tampa da caixa de fuziveis do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 10/04/2006 | 224.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da contra-barra de direção do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/04/2006 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus 1000-20 CT 150, para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/04/2006 | 60.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de pastilhas de freio e desmontagem e montagem de rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/04/2006 | 120.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na revisãio de duas rodas dianteiras, regulagem de freios e instalação de dois vidros das janelas do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/04/2006 | 355.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/04/2006 | 13.04 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 14 a 20 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/04/2006 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da fechadura da tampa traseira e revisão do para-choque traseiro do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/04/2006 | 95.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida e conserto da venturina do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 290.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de copa e cozinha, garrafões de água mineral, café, açúcar e copos descartáveis, para cantina do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 149.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) fechadura interna e 01 (um) cabo 3x1 para substituição no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001014 | 10/04/2006 | 2921.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.106,56L (um mil, cento e seis vírgula cinquenta e seis litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001015 | 10/04/2006 | 2261.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 856,47L (oitocentos e cinquenta e seis vírgula zero oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001016 | 10/04/2006 | 2608.69 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 988,14L (novecentos e oitenta e oito vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 82.11 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 01 (uma) 1ª via de identidade, 04 (quatro) 2ª vias de identidades e 07 (sete) 1ª via de Certificados Militar para pessoas carentes do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 120.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a escavação de valas para a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, no período 01 a 08 de abril de 2006, executada por administração direta. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3 sobre a receita do FPM, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 10/04/2006 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 10/04/2006 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 10/04/2006 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) caixa de disquetes, 01 (um) cartucho HP 94 e remanufaturamento de 01 (um) cartucho 56A, 01 (um) cartucho 78 e 02 (dois) cartuchos 92A, para impressoras HP PSC 4110 e 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 10/04/2006 | 151.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, café, açúcar, água mineral, e copos descartáveis para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 10/04/2006 | 386.25 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 14 a 31 de março, 04 a 10 de abril de 2006, fazendo as relações de pessoas beneficiadas com doação de feiras, material de construção, óculos e medicamentos doados pela Prefeitura Municipal de Montadas, totalizando 51:30 hs (cinquenta e uma horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 10/04/2006 | 401.25 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 07 de março a 05 de abril de 2006, para atendimento aos beneficiados dos programas sociais do Governo Federal, para fazer a atualização da base de dados com manutenção e inclusão de famílias, totalizando 53:30 Hs (cinquenta e três horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 10/04/2006 | 596.06 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados na autenticação de documentos, Registro de Imóveis da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2ª via de Certidões de Nascimento a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 10/04/2006 | 42.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerante) para os professores dos cursos profissionalizantes administrados pela Cooperativa "Avança Brasil", ministrados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, nos dias 18 e 25 de março e 01 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/04/2006 | 88.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantas e refrigerante) para o engenheiro que esteve fazendo o levantamento topográfico da cidade de Montadas, nos dias 02, 04 e 05 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/04/2006 | 76.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantas e refrigerantes) para o pessoal da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 10, 13 e 21 de fevereiro e 23 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 10/04/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 10/04/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 10/04/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 10/04/2006 | 600.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Diário da Borborema, edições dos dias 15, 18 e 19 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 10/04/2006 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Diário da Borborema, edições dos dias 05 de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000882 | 10/04/2006 | 2668.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.010,94L (um mil e dez vírgula noventa e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2006 | 1694.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/04/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 10/04/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", deste cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 10/04/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/04/2006 | 257.85 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 07 a 16 de março de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de fevereiro de 2006, juntamente com o SAGRES e o RREO bimestre Janeiro/Fevereiro de 2006, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, totalizando 15:00hs (quinze horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 10/04/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 10/04/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2006 | 2363.68 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 11/04/2006 | 500.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um micro-computador com substituição de placa-mãe, processador, memória e cooler, pertencente a Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 11/04/2006 | 300.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na construção de uma fossa séptica medindo 5,00x5,00x2,00m com sumidouro para atender a residências da Rua Maria José da Silva, nesta cidade, executada por administração direta. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004676641451 | Luciano da Silva Marques | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como servente de pedreiro, na construção de uma fossa séptica medindo 5,00x5,00x2,00m com sumidouro para atender a residências da Rua Maria José da Silva, nesta cidade, executada por administração direta. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/04/2006 | 2400.00 | 01777685000140 | Ind£stria e Com‚rcio de Madeiras da Amaz“nia Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) bancos de madeira Maçaranduba medindo 1,70x30cm para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/04/2006 | 105.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxi, transportando o aluno Valter José da Silva Costa da sua residência no Sítio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o ônibus da Prefeitura, que transporta estudantes para as faculdades da cidade de Campina Grande, correspondente a 21 (vinte e uma) viagens, no período de 13 de março a 10 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/04/2006 | 253.84 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Stela Dalva Basílio Alves, que encontra-se para tratamento de saúde, na Escola Municipal Helena José Porto, deste Município, referente ao período de 28 de março a 11 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 11/04/2006 | 37.50 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto do telhado da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, nos dias 27 a 29 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 11/04/2006 | 37.50 | 00003122754479 | Romero de Lima Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto do telhado da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, nos dias 27 a 29 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/04/2006 | 370.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13Kg, para as caninas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos e Irmãos Veríssimo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 11/04/2006 | 469.20 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 3.128 (três mil, cento e vinte e oito) pães para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 11/04/2006 | 94.50 | 08520504000144 | JB AUTO PECAS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 11/04/2006 | 575.00 | 08520504000144 | JB AUTO PECAS - JoÆo Batista de Ara£jo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 11/04/2006 | 75.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de areia para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Luiz de Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 de fevereiro, 03, 09 de março, 03 e 04 de abril de 2006. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 11/04/2006 | 991.86 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Emídio, neste Município, para atender a Sra. Iraci dos Santos Lima. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 11/04/2006 | 150.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Lagoa do Açude, neste Município, para atender ao Sr. Carlos Alberto Félix Mouzinho. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 11/04/2006 | 1450.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo geral do motor com serviços de encamisamento do bloco, esmerilhamento do cabeçote e embuchamento de bielas, substituição do filtro e óleo do motor, substituição do retentor e junta do frange da caixa de marcha do Trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 11/04/2006 | 4250.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para , conserto, manutenção preventiva e corretiva do trator massey fergunson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 11/04/2006 | 148.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13Kg, para os prédios onde funcionam a Defensoria Pública, Câmara de Vereadores e Prfeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/04/2006 | 655.25 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (luminárias de vibra de vidro, parafusos máquina, relés, bases para relés, fio rígido, cabo flexivel, hastes de cobre, conectores e reatores para lâmpadas) para manutenção e substituição na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/04/2006 | 200.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura com marcação da quadra poliesportiva do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 12/04/2006 | 400.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 12/04/2006 | 390.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o conserto do calcámento da Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente aos dias 20 a 24, 27 a 30 de março e 03 a 06 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 12/04/2006 | 42.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para instalação de um micro-computador na Secretaria da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 12/04/2006 | 507.67 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Márcia Cristiane Ginú Silva, que encontra-se de licença gestante, na Escola Municipal Genuino de Brito, deste Município, referente ao período de 13 de março a 12 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2006 | 150.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com um exame de retinografia fluorescente de ambos os olhos, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/04/2006 | 1274.00 | 01999808000197 | Campina Representa‡oes e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento 10 (dez) conjuntos de fardas, botas, sacolas de lona e camisas para os agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2006 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana do Município de Montadas, na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2006 | 72.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em saúde, nos trabalhos realizdos de controle aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2006 | 132.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Fármacia Básica e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2006 | 102.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como médica do Programa de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2006 | 132.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2006 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2006 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2006 | 108.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiquetes alimentação nos dias trabalhados como médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de abril de 2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2006 | 39.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Ecônomico, transferida durante o mês de abril de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 12/04/2006 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de publicação do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 30 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/04/2006 | 89.85 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (haste de cobre, cabo isolado, cabo flexivel, tomadas e caixas de pvc) para instalação de um micro-computador com periféricos, impressora e gateway no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/04/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2006 | 0.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial e Predial Rural, arrecada durante o mês de abril de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 13/04/2006 | 2010.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 32 (trinta e dois) exames de ultra-sonografias e/ou raios X em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 14/04/2006 | 507.67 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2 na Escola Municipal Genuino de Brito, deste Município, substituindo a funcionária Eufrazia Maria de Araújo Souza, que encontra-se de licença gestante, no período de 13 de março a 14 de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 14/04/2006 | 300.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao período de 15 de março a 14 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 14/04/2006 | 398.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Helena José Porto e Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/04/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/04/2006 | 236.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Delegacia de Polícia, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Almoxarifado Municipal e Cemitério Público Santo Antonio, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2006 | 350.00 | 02568266000160 | Mortu ria e Velorio Vai Com Deus Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ataúde para sepultamento do Sr. Edvaldo Bento Tomás, por se tratar pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 18/04/2006 | 18.90 | 16182834020805 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ferro de passar Toastmaster seco para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 19/04/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 19/04/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 19/04/2006 | 867.75 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 19/04/2006 | 804.45 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/04/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão localizado na Zona Rural do Município, referente aos dias 12, 25 de março, 01, 08 e 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/04/2006 | 280.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, na remoção, conserto e reposição de luminárias e substituição de lâmpadas nos postes de ilumonação pública n o Município de Montadas, durante o período de 11 de março a 18 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 20/04/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de março a 16 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/04/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de março a 16 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de março a 16 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de março a 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/04/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de março a 16 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/04/2006 | 300.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de março a 18 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/04/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de março a 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/04/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão localizado na Zona Rural do Município, referente aos dias 12, 25 de março, 01, 08 e 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/04/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do Trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de março a 13 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/04/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao período de 17 de março a 16 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/04/2006 | 963.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Módulo Esportivo, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Depósito da Prefeitura, Ginásio Poliesportivo, Lavanderia Pública e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/04/2006 | 1021.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2006 | 1128.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2006 | 15496.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001125 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00001249668450 | Cinthia de F tima Silva Ara£jo | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela pela compra de um caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com carroceria aberta, móvido a diesel. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2006 | 14900.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2006 | 2551.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2006 | 4278.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2006 | 14473.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/04/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2006 | 8996.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 20/04/2006 | 899.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Postos de saúde dos sítios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 20/04/2006 | 1056.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 20/04/2006 | 15.00 | 35419936000136 | Posto Diesel SÆo Jos‚ Ltda | Pagamento do fornecimento de 5,72L (cinco vírgula setenta e dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de março de 2006, para participar das discussões acerca das novas portarias que comtemplam as inovações do Pacto de Gestão da Saúde em nível nacional, as mudanças da política nacional de atenção básica sobre o financiamento do SUS, realizada no auditório da ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de abril de 2006, para participar da Programação Pactuada e Integrada de Vigilância em Saúde do ano 2006, estabelecendo os parâmetros de acompanhamento para realização das ações de vigilância em Saúde, realizada no Auditório do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2006 | 120.00 | 00097985716491 | Sebastiana Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxliliar de serviços gerais, substituindo a funcionária Maria Lúcia Santos, que encontra-se de licença médica, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, no período de 20 de março a 20 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 20/04/2006 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório ododntológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente aos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 20/04/2006 | 407.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/04/2006 | 132.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/04/2006 | 806.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Irineu José de Maria, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2006 | 25724.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2006 | 15341.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2006 | 33397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/04/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/04/2006 | 1125.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da correia dentada, lubrificação do tensor, recuperação de radiador, ajuste de sistema de alimentação, substituição de base do motor, remoção de caixa de marcha e substituição da embreagem do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/04/2006 | 363.65 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, a disposição do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 20/04/2006 | 2162.08 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento (emissão) de duas passagens aéreas pela Empresa Gol, no trecho Campina Grande/ Brasília/Recife, para o Sr. Prefeito Municipal de Montadas, o qual participara da Ix Marcha dos Prefeitos a Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2006 | 18209.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimento e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de março de 2006, para encaminhar a Prestação de Contas Anual - PCA, referente ao exercício 2005, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de março de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa, referente ao mês de fevereiro de 2006, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2006, para encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, referente ao bimestre janeiro/fevereiro de 2006, encaminhar documentos para adentrar ao processo de prestação de contas 2005, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de abril de 2006, para encaminhar documentos de defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de março de 2006, para encaminhar a Prestação de Contas Anual - PCA, referente ao exercício 2005 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de março de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal da receita e Despesa, referente ao mês de fevereiro de 2006, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2006, para encaminhar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, referente ao bimestre janeiro/fevereiro de 2006, encaminhar documentos para adentrar ao processo da PCA 2005, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de Abril de 2006, para encaminhar documentos de defesas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 20/04/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicaitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 20/04/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa Ronda 87 da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/04/2006 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2006 | 9520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2006 | 486.75 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de março de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, arrecadada durante o mês de abril de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2006 | 6942.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/04/2006 | 156.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/04/2006 | 304.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 20/04/2006 | 120.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um nobreak SMS com substituição da batéria e clipagem de 28m de cabo de rede para Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 22/04/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de março a 22 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/04/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de março a 21 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/04/2006 | 350.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de março a 15 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/04/2006 | 129.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento de 01 (um) programa Norton System Works 2005 licenciado para instalação em micro-computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 24/04/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 24/04/2006 | 2116.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) TV s 29 polegadas LG e 02 (dois) aparelhos de DVD OMNICOM, para Escola Municipal Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2006 | 6278.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, dos funcionários do magistério lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/04/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente, na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 25/04/2006 | 767.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de material hospitalar para as salas de curativos, salas de vacina e salas de coleta de citologia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001021 | 25/04/2006 | 2420.85 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de material odontológico para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/04/2006 | 348.00 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames em 14 (quatorze) pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/04/2006 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação dos dados sos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de março de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 25/04/2006 | 500.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca da ponteira, conserto de 01 (uma) caneta com troca de 02 rolametnos e conserto de 01 (uma) estufa da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/04/2006 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção e impressão gráfica de blocos de receituários, fichas de atendimento, etc, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 25/04/2006 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 25/04/2006 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/04/2006 | 11.00 | 40979809000121 | Almeida Construção-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) torneira para filtro e 01 (uma) extensão com 5 metros de fio, para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/04/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/04/2006 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/04/2006 | 402.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/04/2006 | 704.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da portaria nº 040/2006, Decreto nº 510/2006 e Lei nº 323/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 11 e 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000884 | 25/04/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Souza, perante os tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 25/04/2006 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da inscrição do Sr. José de Arimatéia Souza, Prefeito Municipal de Montadas, na IX Marcha de Prefeitos a Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 27/04/2006 | 125.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 27/04/2006 | 1444.08 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 27/04/2006 | 913.40 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/04/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 28/04/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, Série 7Y6-303831, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 28/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2006 | 2282.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Município, recebida durante o mês de abril de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/04/2006 | 354.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, Defensoria Pública e Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de Maio de 2006, para fazer o emplacamento do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencnete a esta Prefeitura, junto ao DETRAN-PB e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/05/2006 | 110.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Gralub para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 02/05/2006 | 75.00 | 00008153486497 | Izaquiel do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias , 01, 08, 22 e 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 02/05/2006 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção a laser e balancemaneto eletrico de rodas do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 02/05/2006 | 156.96 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/05/2006 | 188.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica da prestadora telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/05/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporta da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 02/05/2006 | 500.00 | 06234666000190 | NACOM - N£cleo de Assessoria em Comunica‡Æo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no acompanhamento jornalístico e divulgação das atividades do Sr. Prefeito Municipal, durante a IX Marcha dos Prefeitos a Brasília, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 02/05/2006 | 657.30 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO - Vasconcelos e Cavalcante Ltda | Pagamento do fornecimento de 50m² (cinquenta metros quadrados) de cerâmica Samarsa tamanho 7, 07kg (sete quilos) de argamassa quartzolit e 03 (três) sacos de 5kg de rejunto para os serviços de reforma da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 02/05/2006 | 1600.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) latas de tinta Coralmur para pintura da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia da Escola Municipal Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/05/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/05/2006 | 280.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como serralheiro na confecção de 02 (duas) grades de ferro medindo 97x77cm e 02 (duas) grades de ferro medindo 98x78cm, para proteção das janelas da sala de computação da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 03/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convênio firmado com a UNDIME e Prefeitura Municipal de Montadas, para acessoramento da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/05/2006 | 374.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro orbigatório do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2006 | 493.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 03/05/2006 | 268.00 | 54651716001150 | Gimba Suprimentos de Escritorio e Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) toner para máquina copiadora xerox modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/05/2006 | 300.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/05/2006 | 300.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/05/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/05/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, referente ao mês de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/05/2006 | 19.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/05/2006 | 2538.34 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Odontóloga, atendendo pacientes na zona Urbana do programa Saúde Bucal no consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Lizandra Barbosa Gaudêncio, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 27 de março a 25 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/05/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/05/2006 | 3.35 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/05/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Banda Marcial e Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/05/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Banda Marcial e Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 03/05/2006 | 174.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomas da Baragem São José e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/05/2006 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do poço artesiano do sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/05/2006 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como chefe dos seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/05/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/05/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/05/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/05/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/05/2006 | 350.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/05/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/05/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 27 de abril de 2006, para participar da "Oficina Sobre Avaliação do Processo de Gestão do Território da Borborema - PB", realizada no Auditório do Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de Maio de 2006, para fazer cotação de preços e compra de material para reforma da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 04/05/2006 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de tapetes e 01 (um) jogo de capas de banco para o veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 04/05/2006 | 180.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro fazendo a reforma da defensoria pública, localizada na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias 27 a 31 de março e 03 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 04/05/2006 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto, 02 (dois) cartucho de tinta color e fornecimento de 01 (um) cartucho color original para impressoras HP 840, HP PSC 4110 e HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 04/05/2006 | 162.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual exercício 2006, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 04/05/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 04/05/2006 | 90.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a escavação de valas para a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente aos dias 17 a 21 e 25 de abril de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 04/05/2006 | 135.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a escavação de valas para a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente aos dias 14 a 16, 20 a 24 e 27 de março de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 04/05/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Uniformes, Calçados e Roupas para Doação a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001274 | 04/05/2006 | 25225.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 983 (novecentas e oitenta e três) camisas infantil (06 a 12 anos) em malha 67% poliester e 33% viscose, 806 (oitocentos e seis) shortes bermuda loga em malha 100% poliester e 395 (trezentos e noventa e cinco) camisas adulto em malha 67% poliester e 33% viscose, com logomarca da Prefeitura para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas do Ensino Fundamental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Uniformes, Calçados e Roupas para Doação a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001275 | 04/05/2006 | 8051.20 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) calcinhas em malha 100% algodão nas cores azul e branca, 708 (setecentos e oito) tangas em malha 100% algodão e 1.350 (um mil tresentos e cinquenta) cuecas em malha 100% algodão com logomarca da Prefeitura Municipal para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas do Ensino Fundamental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 04/05/2006 | 480.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro no assentamento de 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) de cerâmica nas salas de aula e secretaria da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de abril e 02 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2006 | 3366.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de de Educação e Cultura do Município de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 05/05/2006 | 1300.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de papel ofício A4 Ripax com 10 unidades para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas e Escolas da Rede Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2006 | 2081.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de de Saúde e Assistência Social, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/05/2006 | 3031.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de de Saúde e Assistência Social, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 05/05/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2006 | 2000.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2006, para participar da IX Marcha Em Defesa dos Municípios, evento promovido pela CNM - Confederação Nacional de Municípios e tratar de outros assuntos do int | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2006 | 2321.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados n Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2006 | 1354.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2006 | 1007.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2006 | 3015.33 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências dezembro de 1975, Janeiro, Fevereiro e Março de 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2006 | 885.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do Município de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 05/05/2006 | 691.49 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª e última parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2006 a 24 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2006 | 2208.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, regidos pelo Regime Próprio de Previdência Municipal - RPPS, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 08/05/2006 | 170.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e recuperação do carroção do trator massey ferguson 50-X, que faz o transporte do lixo das ruas da cidade de Montadas para o lixão localizado na rural do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 08/05/2006 | 7.35 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 09/05/2006 | 964.58 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª parcela da renovação do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, 04 de maio de 2006 a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/05/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Gerência Regional do Projeto Logos II, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 09/05/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a ex-funcionária Maria Darcy de Souza, na cidade de São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 09/05/2006 | 560.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 509-A/2006 e portaria nº 814/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no do Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 26 e 29 de abril de 2006, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 09/05/2006 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagens da Prefeitura Municipal de Montadas, na Revista de Turismo A União e Jornal A União, edição do dia 08 de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 09/05/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/05/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de notas e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/05/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001149 | 10/05/2006 | 2771.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.049,77L (um mil, quarenta e nove vírgula setenta e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2006 | 1283.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 10/05/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação NAcional de Municípios, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/05/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/05/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/05/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/05/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos das festividades juninas da cidade de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/05/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/05/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/05/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/05/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/05/2006 | 30.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) fotografias 13x18cm, durante a visita dos Deputados Rômulo Gouveia e Walter Brito e Suprintendente do DER, para acompanhamento da construção da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza, que lida a cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/05/2006 | 12.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) fotografias 13x18cm, dos serviços de reconstrução da casa do Sr. José Correia da Costa, pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2006 | 1613.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/05/2006 | 106.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 40 (quarenta) horas extras como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês dfe maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/05/2006 | 127.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, copos descartáveis para café e água, botijões de água mineral, filtro p/café, café e açúcar para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/05/2006 | 45.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 15 (quinze) fotografias 13x18cm, registrando a entrega do fardamento escolar aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 10/05/2006 | 507.68 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Stela Dalva Basílio Alves, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, no período de 11 de abril a 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 10/05/2006 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/05/2006 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caoltas dianteiras, 01 (um) miolo A16 Stile lado direito e 01 (um) lado esquerdo e 01 (um) funil CR MB Curvo para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001256 | 10/05/2006 | 4800.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.554,55L (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro vírgula cinquenta e cinco litros) de óleo diesel, para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001257 | 10/05/2006 | 4595.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.445,45L (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco litros) de óleo diesel, para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 10/05/2006 | 73.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, açucar, café e água mineral para cantina da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001259 | 10/05/2006 | 4500.83 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001398 | 10/05/2006 | 9573.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 120 (cento e vinte) óculos de grau completos e 03 (três) armações de óculos para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/05/2006 | 312.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 104 (cento e quatro) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 10/05/2006 | 24.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 08 (oito) fotografias 13x18cm, registrando a vacinação dos idosos deste Município de Montadas, durante a campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 270.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados copmo trabalhador braçal fazendo a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente a 18 diárias no período de 08 de abril a 08 de maio de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 300.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados copmo trabalhador braçal fazendo a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente a 20 diárias no período de 08 de abril a 08 de maio de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 165.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a escavação de valas para a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente aos dias 24 a 28 de abril, 01 a 07 de maio de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 180.00 | 00002712805496 | Lucimar Franklin Rodrigues | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a escavação de valas para a extensão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 900m (novecentos metros) de comprimento, executada por administração direta, referente aos dias 24 a 28 de abril, 01 a 08 de maio de 2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de abril de 2006, para participar de reunião acerca do pacto de Indicadores de Atenção Básica, afim de tomar conhecimento do Processo de Pactuação, discutir sobre o preenchimento das planilhas de avaliação das metas alcançadas em 2005 e pactuação para 2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2006, para particpar da oficina Macroregional do Pactodos Indicadores 2006 e conhecer a nova proposta estabelecida pelo Ministério da Saúde em sua planilha de cálculos dos parâmetros para a realização das ações que serão pactuadas nos indicadores principais para o exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001342 | 10/05/2006 | 2698.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.022,19L (um mil e vinte e dois vírgula dezenove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001343 | 10/05/2006 | 2823.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.069,43L (um mil e sessenta e nove vírgula quarenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001344 | 10/05/2006 | 3118.84 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.181,38L (um mil, cento e oitenta e um vírgula trinta e oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 10/05/2006 | 64.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de botijões de água mineral, copos descartáveis, açúcar, café, fósforos e filtros para coar café para cantina do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/05/2006 | 343.80 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 10/05/2006 | 1367.75 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de abril a 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de abril a 08 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de abril a 08 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/05/2006 | 165.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante do Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuição de água potável com a população do Município de Montadas, no período de 24 de abril a 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/05/2006 | 300.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fazendo a podgem de árvores da cidade, referente aos dias 11, 12, 13, 15, 17 a 20, 22, 24, 25, 26, 29 de abril e 01, 02, 03, 04, 06, 08 e 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do Campo de Futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, durante o mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/05/2006 | 81.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 27 (vinte e sete) fotografias 13x18cm de obras e consertos de calçamento pelas ruas da cidade de Montadas, solicitadas pela Secretaria de Infra-Estrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/05/2006 | 24.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 08 (oito) fotografias 13x18cm, registrando a entrega do fadamento para os garis que trabalham para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2006 | 258.42 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos e filtros lubrificantes para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 10/05/2006 | 34.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/05/2006 | 59.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/05/2006 | 1580.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (relés foto célula, luminárias de fibra, lâmpadas vapor de sódio 250w, lâmpadas vapor de sódio 400w e ratores) para manutenção e substituição da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 10/05/2006 | 75.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante do Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente aos dias 19, 25 de abril, 03, 08 e 09 de maio de 2006. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 75.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante do Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente aos dias 19, 25 de abril, 03, 08 e 09 de maio de 2006. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 75.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante do Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, referente aos dias 19, 25 de abril, 03, 08 e 09 de maio de 2006. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 300.00 | 00067261132420 | Arlindo Luiz Leonardo de Assis | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro na construção de uma cisterna comunitária de placas medindo 3m de diâmetro por 2,70m de profundidade, localizada na residência da Sra. Maria de Fátima Nunes Soares no Sítio lagoa Salgada no Município de Montadas, referente aos dias 17 a 20, 24, 26 a 28 de abril e 03 de maio de 2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/05/2006 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e instalação da caixa de marcha e revisão da embreagem do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 11/05/2006 | 58.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 11/05/2006 | 255.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da suspencão, reparo e limpeza no sistema de injeção, velas e filtros, limpeza dos bicos, troca de pastilhas de freio e revisão na parte elétrica do veículo Santana Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 11/05/2006 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da caixa de direção, conserto do distribuidor de força e troca de amortecedores dianteiros do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/05/2006 | 1510.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação e embuchamento da carcaça dianteira, conserto do sistema de freio, recuperácão de molas de eixo, pino care e tambores de freio, substituição da alavanca e luva da caixa de marcha, substituição da caixa de direção e limpeza do radiador do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 11/05/2006 | 607.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 11/05/2006 | 9.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) porcas dupla grampo para o trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/05/2006 | 345.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 100 amperes para o trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/05/2006 | 586.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 11/05/2006 | 245.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro de óleo lubrificante para o trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 11/05/2006 | 1277.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para conserto, manutenção preventiva e corretiva do veículo Santana Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/05/2006 | 185.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás GLP de 13Kg para cantina dos prédios da Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, Delegacia de Polícia, Biblioteca Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 11/05/2006 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) estribos tipo U zincado para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 11/05/2006 | 1675.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/05/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 11/05/2006 | 50.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura do carroção que coleta o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 11/05/2006 | 225.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como gari, capinando o mato no conjunto da Consolação e varrendo o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de abril, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 e 10 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 11/05/2006 | 225.00 | 00014693812811 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro. fazendo o conserto do calçamento nas Ruas Manoel Cirino Lira e Inácio Fernandes da Silva, referente aos dias 17 a 21, 24 a 28 de abril e 01 a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 11/05/2006 | 450.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro. fazendo o conserto do calçamento nas Ruas Manoel Cirino Lira e Inácio Fernandes da Silva, referente aos dias 17 a 21, 24 a 28 de abril e 01 a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/05/2006 | 195.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNE 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/05/2006 | 1216.24 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/05/2006 | 485.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/05/2006 | 698.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pleo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001409 | 11/05/2006 | 8100.00 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 90 (noventa) tubos de esgoto PVC 150mm de 6m (seis metros) para os serviços de expansão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 990m (novecentos e noventa metros) de comprimento, executada por administração direta. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 11/05/2006 | 150.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus servi;cos prestados como pedreiro, fazendo a cobertura de uma fossa séptica medindo 5,0x5,0x2,0m com sumidouro da Rua Maria José da Silva, nesta cidade, para atender a residências de pessoas carentes. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 11/05/2006 | 75.00 | 00004676641451 | Luciano da Silva Marques | Pagamento dos seus servi;cos prestados como ajudante de pedreiro, fazendo a cobertura de uma fossa séptica medindo 5,0x5,0x2,0m com sumidouro da Rua Maria José da Silva, nesta cidade, para atender a residências de pessoas carentes. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 11/05/2006 | 25.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto, manutenção e substituição de peças em uma bicicleta a disposição de Agente Comunitário de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 11/05/2006 | 125.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 11/05/2006 | 70.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da chave de luz do veículo Celta Life 1.0 de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 11/05/2006 | 175.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do trinco da maçaneta com cobertura e solda na fechadura da tampa traseira do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 11/05/2006 | 465.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza de bicos, limpeza e análise do istema de injeção, velas, filtros, revisão na parte elétrica, troca de molduras do painel e cbos de tampa, remoção de eixo traseiro, remoção de rodas traseiras, troca de rolamentos, de pastilhas de freio, substituição de caixa de direção, troca de amortecedores dianteiros e troca da boma d água do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 11/05/2006 | 105.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão do sistema de alimentação e ingnição, troca de velas e cabos, remoção de forros de porta para limpeza de fechaduras e lubrificação e substituição dos amortecedores dianteiros do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 11/05/2006 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 11/05/2006 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção, balanceamento de rodas e conserto de pneu do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 11/05/2006 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) extintor de incêndio para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/05/2006 | 246.96 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretita do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/05/2006 | 95.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) catraca de freio para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/05/2006 | 143.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 11/05/2006 | 923.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 11/05/2006 | 310.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mola mestra, 02 (duas) buchas e 01 (um) parafuso central para substituição no veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 11/05/2006 | 43.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) óleo de freio 500ml e 01 (um) reparo de vedação a disco para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 11/05/2006 | 333.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijões de gás de 13kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Manoel Avelino Gomes e Manoel Sebastião do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001268 | 11/05/2006 | 110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar 1000x20 e 01 (um) protetor20R80 Radial para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 11/05/2006 | 105.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando o aluno Valter José da Silva Costa da sua residência no Sítio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o ônibus escolar que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no período de 11 de abril a 11 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 11/05/2006 | 30.00 | 00010508148782 | Jos‚ Carlos Fran‡a Veloso | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra copmo ajudante de pintor, fazendo a pintura de mesas, bancas e protetores de janelas da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 18 e 19 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 11/05/2006 | 240.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, no conserto e pintura de 11 (onze) mesas, 20 (vinte) bancos e 04 (quatro) protetores das janelas da sala de computação da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 e 25 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 11/05/2006 | 900.00 | 01777685000140 | Ind£stria e Com‚rcio de Madeiras da Amaz“nia Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) janelões de Tajuba de 1,50x0,80m para Escola Municipal Genuino de Brito e 02 (dois) janelões de Tajuba de 1,50x0,80m para Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/05/2006 | 240.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro no assentamento de 50m² (cinquenta metros quadrados) de cerâmica nas salas de aula e secretaria da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, nesta cidade, referente aos dias 03 a 06, 08 a 11 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 11/05/2006 | 320.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 11/05/2006 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação de roscas, revisão de rodas dianteiras e troca de vidro da janela da frente do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 11/05/2006 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da catraca de freio do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/05/2006 | 30.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto de 01 (um) feixo de molas traseiro lado direito do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de maio de 2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, neste Município, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2006 | 360.54 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributário do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de abril de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 11/05/2006 | 250.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria parabenizando o Sr. Cássio Rodrigues da Cunha Lima, pela passagem de seu aniversário, na edição do dia 05 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 12/05/2006 | 30.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do vidro da porta dianteria lado esquerdo do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 12/05/2006 | 488.28 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª parcela do seguro total do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 29 de março de 2006 a 29 de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/05/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/05/2006 | 50.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) envelopes madeira 240x340cm e 10 (dez) caixas de grampos 26/6 para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 12/05/2006 | 143.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção do veículo micro-ônibus escolar de plca MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/05/2006 | 200.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | Pagamento dos seus serviços médicos especializados prestados a Sra. Inês Santana do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/05/2006 | 1110.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e realização da oitava revisão geral aos 120.000km rodados do veículo Celta Life de placa MNE 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2006 | 35.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2006, para participar do treinamento e discussões acerca do programa de computador SISCOLO, a ser implantado nos municípiosque possuem laborátorio municipal, realizado no auditório do DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 15/05/2006 | 558.14 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento do Registro de Casamento Civil entre pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/05/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês período de 15 de abril a 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 15/05/2006 | 507.67 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Márcia Cristiane Ginú da Silva, que encontra-se de licença maternidade, na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 13 de abril a 12 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 15/05/2006 | 507.67 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Eufrázia Maria de Araújo Souza, que encontra-se de licença maternidade, na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 15 de abril a 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 15/05/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2006 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de maio de 2006, para participar do treinamento sobre o informe dos gastos mensais com combustível das Prefeituras e Câmaras Municipais ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/05/2006 | 4056.50 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos, telhas, caibros, canos, ripas, ferro, dobradiças, etc) para doação gratuita a familias carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 16/05/2006 | 1063.40 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (pontalet s, canos pvc, caixa monofásica c/haste, interruptores, tomadas, bocais, lâmpadas, fitas isolantes, fios, conduites, cleats e caixas 4x2) para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 16/05/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de abril a 13 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 16/05/2006 | 25.00 | 00005466020451 | Francisco Luiz de Maria e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do portão de ferro da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 16/05/2006 | 917.30 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, laje, caibros, chibanca, joelhos e canos) para consertos em prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 16/05/2006 | 142.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (galão de massa corrida, galão de tinta latex, bisnagas, lixas de madeira, torneira inox e fechadura) para consertos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 16/05/2006 | 333.70 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros, fluorescentes, pás, cal, rolos, pincéis, tinner, cimento, stater s, presilhas e tijolos) para consertos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 16/05/2006 | 181.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (régua de alumínio, linha pedreiro, cal, tinta latéx, lixa de ferro, fechadura, cimento e tijolos) para consertos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 16/05/2006 | 179.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) lâmpadas 250w e 06 (seis) fitas isolantes para conserto de uma gambiarra e manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de Abril de 2006, para encaminhar o Balancete mensal da receita e despesa, referente ao mês de março de 2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de Maio de 2006, para solicitar a liberação da segunda medição do programa Boa Nova - Calçamento da Rua Antonio Veríssimo de Souza; encaminhar ofício indicando a conta corrente para a SAELPA depositar a diferença do encontro de contas, solicitar do DER a ligação do asfalto no perímetro urbano da cidade; panhar formulários para prestação de contas da SEPLAG e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Maio de 2006, para encaminhar na Secretaria de Educação e Cultura a prestação de contas da 1ª parcela do convênio nº 010/2006 destinado ao transporte escolar dos alunos, transportados da zona rural para zona urbana do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 16/05/2006 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de maio de 2006, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agência do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material para iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/05/2006 | 1200.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor e pedreiro, fazendo a reforma e pintura do prédio onde funciona a Escola Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente aos dias 19 a 24, 27 a 31 de março, 03 a 07, 12, 17 a 21, 24 a 28 de abril, 01 a 05, 08 a 13 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 16/05/2006 | 700.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor e ajudante de pedreiro, fazendo a reforma e pintura do prédio onde funciona a Escola Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente aos dias 19 a 24, 27 a 29, 31 de março, 03, 06, 07, 10 a 12, 17 a 21, 23, 27 e 28 de abril, 01 a 05, 08 a 13 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 16/05/2006 | 700.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor e ajudante de pedreiro, fazendo a reforma e pintura do prédio onde funciona a Escola Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente aos dias 20 a 24, 27 a 30 de março, 04 a 07, 10 a 12, 17 a 21, 24 a 28 de abril, 02 a 05, 08 a 12 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/05/2006 | 1097.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, caibros, telhas, ripas, cal, argamassa, canos, pia, descarga, brita, ferro, fio, tomadas, etc) para reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 16/05/2006 | 110.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 16/05/2006 | 472.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas fluorescentes, solvente, tomadas, interruptores, latão de massa, galões de tinta, rolos de lã, fechaduras, caibros, parafusos e pregos) para pequenos consertos nos prédios das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 16/05/2006 | 71.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos para confeção de bolos para comemoração do Dia Das Màes nas Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes e Irmãos Veríssimo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 16/05/2006 | 50.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos para realização do coffee-break para os prefessores participantes da reunião sobre planejamento didático, realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2006 | 120.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 18 e 19 de abril de 2006, para participar da Oficina de Dinamização do Pacto de Indicadores da Atenção Básica 2006, realizada no Convento Ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/05/2006 | 143.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 17/05/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do produtor Rural da cidade de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, no período de 17 de abril a 16 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/05/2006 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixa de luvas t. médio, 10 (dez) caixas de luvas T. pequeno e 05 (cinco) caixas de luvas T. EP, para as salas de curativos, gabinetes odontológicos, laboratório municipal, salas de enfermagem e salas de atendimento médico das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 18/05/2006 | 393.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Asistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 18/05/2006 | 127.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos de lixo, papel toalha, sacolas plásticas e copos descartáveis) para a Farmácia básica, laboratório municipal e consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001354 | 18/05/2006 | 1359.90 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 18/05/2006 | 468.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 18/05/2006 | 358.75 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos excepcionais para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para distribuição com pacientes cadastrados no programa saúde mental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/05/2006 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de uma ultra-sonografia e uma amniocentese realziada na paciente Michelle da Silva Custódio, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 18/05/2006 | 85.00 | 03775655000120 | SESI - Servi‡o Social da Ind£stria | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (uma) ultra-sonografia pélvica, 02 (duas) ultra-sonografias obstétrica e 01 (uma) ultra-sonografia do Aparelho urinário em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 18/05/2006 | 180.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e conserto de 01 (um) amalgamador parte eletrônica pertencentes a Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 18/05/2006 | 115.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto 56A para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 18/05/2006 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de AVEIAM, blocos de atendimento ambulatorial e blocos de receituários para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 18/05/2006 | 330.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mesa medindo 1,0m com 02 gavetas Mbelo, 01 (uma) cadeira giratória 40168C Cavaletti e 01 (uma) cadeira fixa singela Serracamp para farmácia básica da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 18/05/2006 | 10.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/05/2006 | 100.00 | 00003808602449 | Antonio Paulino Rodrigues | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção, limpeza e reposição de peças em 02 (duas) máquinas de datilografia Olivette, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 18/05/2006 | 237.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixa de formulários contínuos 80 colunas e remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto 92A e 01 (um) cartucho de tinya color 93A, para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/05/2006 | 228.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica da prestadora telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 20/05/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé Arius FM, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 20/05/2006 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 20/05/2006 | 1227.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/05/2006 | 979.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios Sabiá, Manguape de Baixo, Manguape de Cima e prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/05/2006 | 135.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 20/05/2006 | 372.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/05/2006 | 1186.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Paulino de Maria, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Antonio Flor de Araújo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 20/05/2006 | 1335.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 20/05/2006 | 977.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta de energia elétrica da Lavanderia Pública, Prefeitura Municipal, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Polícia, Depósito da Prefeitura, Ginásio Poliesportivo, Garagem Municipal, Módulo Esportivo e Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/05/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de abril a 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 22/05/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de abril a 19 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/05/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/05/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de abril a 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 22/05/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 22/05/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de abril a 15 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/05/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como braçal, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 22, 29 de abril, 06, 13 e 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 22/05/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como braçal, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 22, 29 de abril, 06, 13 e 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 22/05/2006 | 87.50 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Atendente no consultório dentário, substituino a funcionária Seilância Basílio Alves de Souza, que encontrava-se acompanhando familiar que se submetera a cirurgia de alta complexibilidade, referente ao período de 03 a 07 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 22/05/2006 | 40.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação do Idoso neste Município, referente ao Dia "D" 29 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/05/2006 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médico do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 90.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia básica e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2006 | 84.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e chagas do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/05/2006 | 102.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade e Saúde da Família Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2006 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/05/2006 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como médica do programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2006 | 84.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Saúde da Família - PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2006 | 96.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/05/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/05/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 22/05/2006 | 456.21 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, a disposição do Sr. Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 22/05/2006 | 230.00 | 07082721000137 | Ink Express Com‚rcio e Servi‡os de Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta color para impressoras HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/05/2006 | 301.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica da prestadora telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, recebida durante o mês de maio de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 23/05/2006 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação do RREO bimestre Março/Abril de 2006, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 25 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 23/05/2006 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação do Decreto nº 511/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 24 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/05/2006 | 20.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) envelopes madeira 240x340cm e 01 (um) papel para fax para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 23/05/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/05/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 23/05/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de abril a 18 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/05/2006 | 30.00 | 00001287909469 | Benedito Freire de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra escavando a pedra localizada na Rua Antonio Veríssimo de Souza, para retirada com explosivos, referente aos dias 20 e 22 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 24/05/2006 | 50.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 24/05/2006 | 50.00 | 06277549000104 | DISMOVEL - Distribuidora e Atacado de Moveis e Eletrodom. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) aparelhos telefônicos mod. Premium sem chave Intelbrás, para ramais instalados na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/05/2006 | 530.00 | 10761617000183 | EKYPEL-Equipamentos para Escritório Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) calculadora de Impressão LP-45 Procalc e 01 (um) aparelho para fragmentação de documentos Aurora AS-12106-B para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de maio de 2006, para participar da reunião com a direção do CEFOR sobre o interesse dos mesmos em fomentar as políticas de valorização do quadro dos profissionais e atendentes do consultório dentário, sendo elaborado o projeto para discussão da pactuação das turmas, horário do curso e demais informações, realizada no 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2006, para participar do treinamento e discussões acerca do programa de computador SISCOLO realizado no auditório do DATASUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 24/05/2006 | 350.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria Lúcia Santos, que encontra-se de licença médica, na Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao período de 20 de abril a 19 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 24/05/2006 | 350.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus serviços prestados como Atendente no consultório dentário, substituino a funcionária Michelle da Silva Custódio, que encontra-se de licença maternidade, na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 20 de abril a 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 24/05/2006 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como Cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas Escolas de 1ª a 4ª Séries do Ensino Fundamental, referente aos dias 01, 11, 18 e 25 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2006 | 265.00 | 00004175906444 | Jailson Jos‚ Vital | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodociária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2006 | 100.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um carrinho para vender milho cozinhado, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 25/05/2006 | 1348.06 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da primeira e única parcela do seguro total do veículo Celta Life 1.0 de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de maio de 2006 a 24 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2006 | 8912.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2006 | 9640.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/05/2006 | 5372.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, integrantes dos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2006 | 5319.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2006 | 20457.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, integrantes dos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2006 | 7564.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, integrantes dos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, integrantes dos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2006 | 25234.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, integrantes dos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 25/05/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Banda Marcial e Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2006 | 3469.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2006 | 3546.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios dos vereadores lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001151 | 25/05/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 25/05/2006 | 410.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lâmina para raspador 2400 e 01 (um) carcaça para o trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2006 | 1405.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2006 | 9053.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2006 | 5737.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 25/05/2006 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bombas da Barragem São José, Poço artesiano do Sítio Montadas e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 25/05/2006 | 300.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Furnas, neste Município, para atender ao Sr. Marcelo Silva Tomaz, RG: 1.993.560 SSP/PB, CPF 040.458.764-05. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2006 | 14550.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2006 | 2551.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2006 | 1599.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2006 | 1156.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 26/05/2006 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 26/05/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de março a 20 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 26/05/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, no período de 20 de abril a 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 26/05/2006 | 230.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP 840, HP PSC 4110 e HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipa, de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 26/05/2006 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 26/05/2006 | 2538.34 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Odontóloga, atendendo pacientes na zona Urbana do programa Saúde Bucal no consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Lizandra Barbosa Gaudêncio, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 26 de abril a 25 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 29/05/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 29/05/2006 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de maio de 2006, para participar de uma reunião com a finalidade de fazer a escolha dos livros didáticos e receber orientações sobre a portaria nº 2.963 de 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2006 | 68.18 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de maio de 2006, para participar de uma reunião com a finalidade de fazer a escolha dos livros didáticos e receber orientações sobre a portaria nº 2.963 de 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 29/05/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e material de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas Escolas Municipais da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/05/2006 | 472.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2006 | 670.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores em cargos comissionados lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/05/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/05/2006 | 388.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) padrão de camisas, 12 (doze) meiões e 12 (doze) calções para os componentes do Futebol Racha Novo Amanhecer da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/05/2006 | 4784.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação da Lei 325/2006 - LDO 2007, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2006 | 2504.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, recebida durante o mês de maio de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/05/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/05/2006 | 75.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto HP 92, para impressoras HP 1510 pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/05/2006 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do Ramal nº 27 da Prefeitura Municipal de Montadas, setor de identificação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/05/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/05/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, Série 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 30/05/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001273 | 30/05/2006 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) penus 750-16 PL/G8, 02 (duas) câmaras de ar 750R16 TR460 e 02 (dois) protetores ABC-7, 5x20-900/1000x20 Radial, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2006 | 1295.05 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/05/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/05/2006 | 538.84 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Mercado do Produtor Rural de Montadas, Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, Defensoria Pública e Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2006 | 1147.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/05/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/05/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/05/2006 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como chefe dos seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/05/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/05/2006 | 350.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 31/05/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/05/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 31/05/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/05/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/05/2006 | 161.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life 1.0 de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/05/2006 | 215.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life 1.0 de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 31/05/2006 | 544.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus Volare A6 de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 31/05/2006 | 888.81 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª primeira parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 25 de maio de 2006 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia da Escola Municipal Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2006 | 1063.89 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2006 | 2867.81 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 31/05/2006 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2006 | 709.22 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do Município de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Federal, Lei Complementar nº 87/96, recebida durante o mês de maio de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2006 | 4.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 1ª parcela da receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de junho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/06/2006 | 72.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) interruptor para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/06/2006 | 350.00 | 01777685000140 | Ind£stria e Com‚rcio de Madeiras da Amaz“nia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) porta em Jatobá, medindo 2,10x0,95m para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/06/2006 | 80.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus serviços como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/06/2006 | 960.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1.600 (um mil e seiscentas) escovas Dental Macia para doação a crianças matriculadas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, através do programa de Saúde Bucal do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados exercendo a função de Auxiliar de Serviços gerais no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/06/2006 | 28.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no consero (vulcanizo) de pneus dos veículos Celtas de placas MND 1535 e MNE 5064, pertencentes a esta Prefeitura e veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001753 | 01/06/2006 | 9237.69 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/06/2006 | 650.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) monitor multi-sorômetro Ecofisc, conserto de 01 (um) bisturi eletrônico, conserto de 01 (um) Oximetro de pulso, conserto de 01 (um) aspirador de mesa e concerto de 01 (um) foco cirúrgico, pertencentes as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/06/2006 | 55.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto HP 56A e 01 (um) cartucho de tinta colorido HP 57A, para impressora HP PSC 1210 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/06/2006 | 132.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedes Benz de placa JOZ 6979, trator Massey Ferguson 50-X , pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/06/2006 | 294.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, no período de 05 de abril a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/06/2006 | 175.20 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Pessoa, da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 18 e 20 de abril, 07, 18 e 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/06/2006 | 128.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA, que esteve fazendo manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 04, 05 e 17 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/06/2006 | 34.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o pessoal da CAGEPA, que esteve fazendo consertos nas tubulações pelas ruas da cidade de Montadas, no dia 12 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/06/2006 | 150.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento do aluguel de um equipamento para sonorização das festividades de comemoração do Dia das Mães, realizada na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, no Sítioo Mares Preto, deste Município, no dia 14 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 02/06/2006 | 289.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Garagem Municipal, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Polícia e Cemitério Público Santo Antonio, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/06/2006 | 592.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 13 (treze) exames de ultra-sonografias e radiografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001754 | 02/06/2006 | 33912.78 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/06/2006 | 1892.73 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 02/06/2006 | 276.90 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de araújo Souza e nas Escolas do Município, referente aos dias 04, 11 e 18 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 02/06/2006 | 764.05 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (uriquest 150 tiras, betatest plus 25, abaixador de lingua, almotolia plástica, coletor universal, esparadrapo, escalpe, etc.) o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas e salas de curativos, enfermagem e vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 02/06/2006 | 60.70 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) toalhas de rosto Teka para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 02/06/2006 | 162.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Helena José Porto, deste Município, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/06/2006 | 364.50 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 2.430 (dois mil, quatrocentos e trinta) pães para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/06/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/06/2006 | 36.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1152, instalada na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/06/2006 | 117.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os professores dos cursos profissionalizantes administrados pela Cooperativa "Avnaça Brasil", ministrados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, no período de 08 de abril a 27 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/06/2006 | 207.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/06/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité de Campina Grande, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências do Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, para o TCE/PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 05/06/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 05/06/2006 | 5.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 05/06/2006 | 5.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 05/06/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correpondências da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 05/06/2006 | 340.00 | 07082721000137 | Ink Express Com‚rcio e Servi‡os de Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no envazamento de 02 (dois) cartuchos HP 92, 02 (dois) cartuchos HP93, 01 (um) cartucho HP 56A e 01 (um) cartucho HP 57, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 05/06/2006 | 420.24 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços catorários prestados na autenticação de documentos das Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 05/06/2006 | 69.52 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de balões canudo, balões imperial e pirulitos para distribuição com crianças durante a Campanha de Vacinação contra a Poliomelite, no período de 05 a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/06/2006 | 130.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) colete Putti, para doação a Gedinalva Alves de Souza, que sofre de problemas na coluna, por se tratar de pessoa carente do Municipío de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC, no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância em saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2006 | 265.00 | 00095293507400 | Maria das Dores Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 06/06/2006 | 930.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (três) caixões funerários com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, 01 (um) caixão funerário adulto e 01 (um) caixão funerário infantil, para sepultamento de pessoas carentes que residiam no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 06/06/2006 | 472.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (cadernos, clips, cola, corretivos, fitas adesivas, papel ofício, pasta suspensa, disquetes e formulários contínuos) para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001739 | 06/06/2006 | 1538.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001664 | 06/06/2006 | 4333.40 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/06/2006 | 186.25 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços catorários prestados no reconhecimento de firmas e fornecimento de 2ª vias de Certidões de Nascimento para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Veículos para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001595 | 06/06/2006 | 62000.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de um veículo GM Vectra Sedan 2.0 Flex-Eleganc Okm, série 9BGAB69W06B167545, 127 CV, cor Vermelho Evros, ano/modelo 2005/2006, bi-combustível, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 31 de maio de 2006, para providenciar o emplacamento dos veículos Celtas de placas MND 1535 e MNE 5065 e veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencentes a esta Prefeitura, junto ao DETRAN-PB e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001909 | 06/06/2006 | 15641.50 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de pavimentação em paraleleípedos da Rua Inácio Porto, nesta cidade. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 07/06/2006 | 650.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de CD-Player com MP3/WMA para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 07/06/2006 | 200.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de alto-falantes dianteiros e traseiros para instalação no veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 07/06/2006 | 581.50 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª parcela do seguro total do veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06/06/2006 a 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 07/06/2006 | 320.00 | 00909334000182 | Antonio Guedes Pinheiro Emplacamentos | Pagamento dos seus serviços prestados no primeiro emplacamento do veículo Vectra, série 9BGAB69W06B167545, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/06/2006 | 3226.92 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 07/06/2006 | 1678.00 | 02235332000180 | Alzemar Rocha Duarte - ME | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) urnas funerárias adulto e 09 (nove) conjuntos de roupas para sepultamento, para atender a pessoas carentes que venham a falecer no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 07/06/2006 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame ecodoppler no paciente carente Aptrick Daniel Nascimento Silva, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 08/06/2006 | 350.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família, realizando visitas domiciliares na Zona Urbana, responsável pela microárea 01, atendendo aos usuários da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, realizando trabalhos de orientação, ações de saúde e vigilância na atenção básica a saúde de nossa comunidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/06/2006 | 50.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) vazadores tamanhos 12, 13, 14 e 16 para confecção de tampas para pipetas de coleta de amostras do mosquito da dengue, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 08/06/2006 | 1600.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) latas de tinta Coralmur Arpoador para os serviços de pintura dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais Genuino de Brito e Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2006 | 68.18 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de junho de 2006, para participar da capacitação para executar o censo escolar tradicional e o PAC simplificado - 2006, que será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Elpídio de Almeida - Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2006 | 68.18 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de junho de 2006, para participar da capacitação para executar o censo escolar tradicional e o PAC simplificado - 2006, que será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Elpídio de Almeida - Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de junho de 2006, para participar do Seminário sobre Educação Fundamental em Nove Anos e Conselhos Municipais de Educação, realizado pelo MEC, SEB e UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2006 | 68.18 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de junho de 2006, para participar do Seminário sobre Educação Fundamental em Nove Anos e Conselhos Municipais de Educação, realizado pelo MEC, SEB e UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 08/06/2006 | 16.50 | 40979809000121 | Almeida Construção-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 03Kg (três quilos) de pregos Gerdau 18x21 para construção do palco do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/06/2006 | 9.69 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Com‚rcio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para ornamentação do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 09/06/2006 | 287.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 09/06/2006 | 187.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 09/06/2006 | 4135.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 09/06/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de maio a 08 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 09/06/2006 | 150.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente aos dias 22 a 26 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 09/06/2006 | 75.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente aos dias 22 a 26 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 09/06/2006 | 270.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de maio a 08 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 09/06/2006 | 270.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de maio a 08 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/06/2006 | 330.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fazendo a poda das árvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 de maio, 01, 02, 05 a 08 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 09/06/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 09/06/2006 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de borrachas do estabilizador do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 09/06/2006 | 1732.40 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (interruptores, tomadas, caixa de luz, dijuntores, pontaletes, eletrodos, fios, lâmpadas, bocais, luzes, conduites e fitas isolantes) para instalação interna de casa de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 09/06/2006 | 2020.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos e portas) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 09/06/2006 | 5827.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, caibros, ripas, linhas, tijolos, telhas, portas, dobradiças, fechaduras) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, para conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/06/2006 | 210.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, ajudante do veículo Caminhão Chevrolet D60 de pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no carretio e descarrego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26 e 30 de maio de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 09/06/2006 | 210.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, ajudante do veículo Caminhão Chevrolet D60 de pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no carretio e descarrego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26 e 30 de maio de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 09/06/2006 | 210.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, ajudante do veículo Caminhão Chevrolet D60 de pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no carretio e descarrego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10 a 12, 15 a 19, 22 a 26 e 30 de maio de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/06/2006 | 315.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, na reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuíno de Brito, nesta cidade, referente aos dias 15 a 19, 22 a 27, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/06/2006 | 630.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuíno de Brito, nesta cidade, referente aos dias 15 a 19, 22 a 27, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/06/2006 | 317.80 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentos) potes coletores universal c/tampa rosqueável 80ml, 02 (dois) suportes p/coloração em aço inox capacidade 40 lâminas e 200 (duzentos) curativos redondos para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 09/06/2006 | 669.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo capilar, ácido úrico, ureta CE, sangue oculto, glicose, etc.) para realização de exames do Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 09/06/2006 | 244.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria e 08 (oito) tampas para substituição no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/06/2006 | 130.00 | 00016026861491 | Ednaldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas de tecido medindo 8m de comprimento, com a logomarca da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivo a 1ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomelite, realizada no período de 05 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 09/06/2006 | 297.52 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos de uso controlado para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes cadastrados residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de maio de 2006, com o objetivo de entregar ofício contendo as planilhas do Municípiod e Montadas com a relação dos indicadores do Pacto de Atenção Básica para o exercício 2006 e planilha de avaliação do ano de 2005, relatório mensal de distribuição e controle de preservativos, referente ao mês de abril e receber a cota de preservativos para o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2006, para participar da reunião sobre o estudo realizado da situação nutricional que envolveu crianças menores de cinco anos de idade residentes no semi-árido e assentamentos do Nordeste, promovida pelo MDS e Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/06/2006 | 1735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 43 (quarenta e três) exames de ultra-sonografias, mamografias e radiografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001801 | 09/06/2006 | 6750.00 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 75 (setenta e cinco) tubos de esgoto PVC 150mm de 6m (seis metros) para os serviços de expansão da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 990m (novecentos e noventa metros) de comprimento, executada por administração direta. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2006 | 245.00 | 00010031299784 | Tércio Leandro do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2006 | 250.00 | 00004772496475 | Rita Rocha da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento de um câncer de pele no Centro Médico Buriti, em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diásria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de junho de 2006, para resolver assuntos do interesse deste Prefeitura junto a agência do Baco do Brasil S/A e fazer compras de material para iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01(uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2006, para prestar contas das cédulas de indentidades expedidas no Posto DIp.166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 09/06/2006 | 19.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Central da TIM Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 09/06/2006 | 100.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio de sua responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 09/06/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/06/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 09/06/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 09/06/2006 | 150.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para impressão de 100 (cem) CD s para lançamento do seu trabalho artístico, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 09/06/2006 | 395.37 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 16 a 31 de maio de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de abril de 2006, juntamente com o SAGRES, e o RREO bimestre março/abril de 2006, para entrega em tempo hábil junto ao TCE-PB, totalizando 23:00hs (vinte e três horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/06/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/06/2006 | 1613.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/06/2006 | 1283.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de maio de 2006, para solicitar liberação da segunda medição do Programa Boa Nova - Calçamento da Rua Antonio Veríssimo de Souza, encaminhar ofício indicando a conta corrente para SAELPA depositar a diferença do encontro de contas, solicitar do DER a ligação do asfalto no perímetro urbano da cidade, pegas formulários de prestação de contas na SUPLANG e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de maio de 2006, para encaminhar prestação de contas do convênio nº 10/2006 na Secretaria do Estado da Educação e Cultura e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2006, para encaminhar o Balancete e SAGRES referente ao mês de abril de 2006, junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de maio de 2006, para encaminhar a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2007, junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de Junho de 2006, para encaminhar o RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao bimestre março/abril de 2006, junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/06/2006 | 77.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijão de água mineral, copos descartáveis, açúcar, café, filtros p/café) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2006 | 8055.33 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/06/2006 | 150.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/06/2006 | 71.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de copos descartáveis, botijões de água mineral, açúcar, café e filtros para café para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 10/06/2006 | 32.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabão em pó, março de fósforo, SBP, detergentes e garrafões de água mineral) para cantina do prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/06/2006 | 71.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios (biscoitos, café, coloral, latas de óleo e sal) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/06/2006 | 31.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergentes, sabão, papel higiênico e água sanitária) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/06/2006 | 33.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergentes, sabão, papel higiênico, água sanitária, pano de chão e vassouras) para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 11/06/2006 | 1516.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no encamisamento do bloco, retífica da cambota, embuchamento do bloco, plainar bloco, calibrar bomba, calibrar bicos, retífica sede, embuchar biela, plainar cabeçote e montagem geral do motor do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 12/06/2006 | 182.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação e conserto do motor de partida do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 12/06/2006 | 55.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 12/06/2006 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) escalificador de caterpilha e solda de 01 (um) engate no trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 12/06/2006 | 1136.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas vapor de sódio, luminárias de fibra, reatores, relés foto célula, parafusos, arruelas) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 12/06/2006 | 135.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) reatores p/lâmpada vapor de mercúrio 400w, para iluminação do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de maio a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 12/06/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de maio a 08 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/06/2006 | 315.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo o preparo do solo para plantio de terrenos de agricultores do Município de Montadas, nos dias 10 a 13, 15 a 20, 23 a 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 e 06 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/06/2006 | 150.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra roçando mato nas estradas dos Sítios Campos e Manguape, limpando bueiras e tampando buracos nas estradas do Município de Montadas, durante os dias 15 a 19, 22 a 26 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/06/2006 | 150.00 | 00002125715406 | Sebastiao Antonio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra roçando mato nas estradas dos Sítios Campos e Manguape, limpando bueiras e tampando buracos nas estradas do Município de Montadas, durante os dias 15 a 19, 22 a 26 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 12/06/2006 | 110.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de óleo de freio, pastilhas e reparo para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 12/06/2006 | 2770.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 12/06/2006 | 1123.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 12/06/2006 | 197.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 12/06/2006 | 115.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 12/06/2006 | 321.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 12/06/2006 | 333.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos e Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 12/06/2006 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentação nas viagnes a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 31 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 12/06/2006 | 507.68 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a Professora Stela Dalva Básílio Alves, que encontra-se de licença por motivo de saúde, na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 12/06/2006 | 150.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valter José da Silva Costa e Verônica da Silva Lima de suas residências no Sítio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o ônibus da Prefeitura que transporta alunos para Escolas da cidade de Campina Grande, no período de 12 de maio a 12 de junho de 2006, na motocicleta de placa MNA 3797, de sua prorpiedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/06/2006 | 110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento da caixa de direção e revisão da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 12/06/2006 | 319.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão das rodas traseiras, troca da haste do pedal da embreagem, revisão da instalação elétrica, serviço de lanternagem e reparo do velocimetro do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 12/06/2006 | 280.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no corte de parafusos do amortecedor traseiro, solda e mão-de-obra do cano silencioso, arqueamento de 02 feixos dianteiros, arqueamento de 02 feixos traseiros do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 12/06/2006 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovaçãod e 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 12/06/2006 | 515.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto, desmontagem, pitura e montagem do para-choque traseiro, confecção de placa oficial, furação de paralamas, conserto da instalação elétrica, desempeno da haste da porta e mão-de-obra no conserto do amortecedor do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 12/06/2006 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (uma) lameira completa, remoção, pintura e colocação de 03 (três) lameiras do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 12/06/2006 | 60.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) feixos de molas traseiros do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 12/06/2006 | 1219.17 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 12/06/2006 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para o LIFESA - Laboratório Industrial Framaceutico do Estado da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 12/06/2006 | 32.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/06/2006 | 40.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 12/06/2006 | 15.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de placas para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 12/06/2006 | 35.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de placas para o veículo Saveiro Ambulância de placas MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 12/06/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame anatomopatológico no paciente carente Antonio Galdino Soares, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 12/06/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 12/06/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 12/06/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/06/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/06/2006 | 465.03 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª parcela do seguro total do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, transferido para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02/04/2006 a 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 13/06/2006 | 170.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 60 amperes para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001562 | 13/06/2006 | 3688.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de1.397,12L (um mil, trezentos e noventa e sete vírgula doze litros) de gasolina para os veículos Vectra Milenium de placa MOD 6004 e Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 13/06/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 13/06/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 13/06/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 13/06/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM, de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 13/06/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001745 | 13/06/2006 | 3229.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.223,47L (um mil, duzentos e vinte e três vírgula quarenta e sete litros) de gasolina para o veículo MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001746 | 13/06/2006 | 2787.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.055,89L (um mil, cinquenta e cinco vírgula oitenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001747 | 13/06/2006 | 2707.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de1.025,49L (um mil e vinte e cinco vírgula quarenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 13/06/2006 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento de rodas e alinhamento de direção do veículo micro--ônibus escolares de placas MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 13/06/2006 | 507.67 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a Professora Márcia Cristiane Ginú da Silva, que encontra-se de licença maternidade, na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 13 de maio a 12 de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001674 | 13/06/2006 | 6994.99 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.722,72L (três mil, setecentos e vinte e dois vírgula setenta e dois litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001675 | 13/06/2006 | 2400.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.277,28L (um mil, duzentos e setenta e sete vírgula vinte e oito litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/06/2006 | 708.91 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros de óleo e óleos lubrificantes para manutenção dos veículos pertencentes a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 14/06/2006 | 185.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina dos prédios da Câmara de Vereadores, Unidade de Saúde Paulo de Souza, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 14/06/2006 | 723.00 | 35589365000188 | NORDIFE - Materiais El‚tricos Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) lâmpadas de vapor metálico 400w e 03 (três) reatores vapor metálico 400w, para iluminação do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/06/2006 | 507.67 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a Professora Eufrázia Maria de Araújo Souza, que encontra-se de licença maternidade, na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 15 de maio a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2006 | 85.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2006 | 85.00 | 00000018592422 | Rosângela Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2006 | 85.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/06/2006 | 1231.61 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 14/06/2006 | 948.95 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2006 | 360.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas na realização de tratamento dentário de seu filho menor Artur Silva Brito, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 14/06/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços pretados como publicitário fazendo publicações de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 14/06/2006 | 199.50 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da Rádio Cidade Esperança, no período de 10 de maio a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 14/06/2006 | 35.80 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de canetas esferográficas e 01 (uma) caixa de lápis HB nº 02 para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2006 | 483.34 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de maio de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 17/06/2006 | 12.90 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Com‚rcio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de Bandeira do Brasil com 12 unidades, para ornamentação do Arraial Tradição, para as festividades juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 17/06/2006 | 22.35 | 01630115000475 | W.L Comércio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) bolas canarinho série copa para ornamentação do Arraial Tradição, para as festividades juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 17/06/2006 | 19.60 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de material para confeção de bandeirolas para ornamentação do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 17/06/2006 | 660.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas de girândolas e 10 (dez) caixas de foguetes para o show pirotécnico de abertura das festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada no dia 17 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 17/06/2006 | 570.52 | 02139168000108 | Maria Stela de Oliveira Ferreira | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) lanternas R1ML 2999 para a Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 18/06/2006 | 509.70 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) litros de whisky J. Walker para o coquetel de recepção as autoridades presentes durante as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 19/06/2006 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/06/2006 | 450.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal (gari) capinandio o mato no Conjunto Bela Vista II e III e Conjunto da Saúde, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade, referente aos dias 11 a 13, 15 a 17, 20, 22 a 27, 29 a 31 de maio, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 14 e 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de maio a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 20/06/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 20/06/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 20/06/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de maio a 15 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 20/06/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/06/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/06/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de maio a 18 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/06/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, no período de 17 de maio a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 20/06/2006 | 2774.50 | 01777685000140 | Ind£stria e Com‚rcio de Madeiras da Amaz“nia Ltda | Pagamento do fornecimento de barrotes 3x3, blocos de 15mm, telhas brasilit, madeirite de 10mm e pregos telheiros para construção do palco do Arraial Tradição para as festividades juninas da cidade de Montadas, VI São João do Povo, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 20/06/2006 | 1000.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 20/06/2006 | 110.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Gralub, para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2006 | 1199.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/06/2006 | 450.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na adaptação do conjunto de filtro de ar e conserto das mangas do eixo dianteiro do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/06/2006 | 1339.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, dalinha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/06/2006 | 1369.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos prédios da Delegacia de Polícia, almoxarifado Municipal, Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Garagem Municipal, Lavanderia Pública, Defensoria Pública, Módulo Esportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 20/06/2006 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista fazendo a instalação da rede elétrica de baixa tensão no Arraial do Povo, para as festividades juninas do VI São João do Povo, nesta cidade, nos dias 05 a 09, 12 a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/06/2006 | 837.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da ligação provisoria do Palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/06/2006 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da ligação provisoria de barracas localizadas no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizada nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 20/06/2006 | 3968.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na republicação da Lei nº 325/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2006 | 854.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2006 | 442.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 20/06/2006 | 215.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 20/06/2006 | 265.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 20/06/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 20/06/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 20/06/2006 | 1550.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços pretados como engenheiro na elaboração do projeto de pavimentação da Rua São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2006 | 940.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/06/2006 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2006 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de junho de 2006, para participar do curso de capacitação em SISVAN e Antropometria, no sentido de atualizar as informações para o correto acompanhamento assegurando a melhoria do acesso, cobertura e qualidade aos ususários da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de junho de 2006, para entregar ofícios contendo planilhas do Município de Montadas com o relatório mensal de distribuição e controle de preservativos, consolidado de Diabetes Mellitus e Hipertensão arterial,, planilha dos eventos e datas comemorativas, movimentação de estoques de insulina e registro das mulheres que realizaram coleta para exames do colo de útero, referentes ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de junho de 2006, para participar do curso de capacitação em SISVAN e Antropometria no sentido de atualizar as informações para o correto acompanhamento assegurando a melhoria do acesso, cobertura e qualidade aos usuários da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de junho de 2006, para entregar ofícios contendo as planilhas do Município de Montadas com a relação dos medicamentos adquiridos no ano de 2005 e 1º trimestre de 2006, confirmação formal do recebimento de cadernetas da criança de ambos os sexos e também participar da reunião sobre a programação dos festejos juninos para desenvolver um plano de ação das atividades de distribuição de preservativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005575043410 | Marta Cilvana Gin£ Silva Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família PACS/PSF, substituindo a Sra. Marizangela José de Maria, rsponsável pela microárea 10, através de visitas domiciliares realizando os trabalhos de orientação das ações de saúde e vigilância na atenção básica de nossa comunidade, referente ao período de 15 de maio a 15 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/06/2006 | 58.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) banner medindo1,0x0,70m em polietileno com o logotipo da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivo a 1ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação Infantil, realizada no período de 05 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2006 | 1229.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2006 | 3041.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 20/06/2006 | 200.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 05 (cinco) aparelhos de pressão e 02 (dois) estetoscópios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 20/06/2006 | 610.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de fichas de programas de saúde e blocos de receituários para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/06/2006 | 150.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação e transmissão dos dados dos programas PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/06/2006 | 1384.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/06/2006 | 848.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabiá e prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/06/2006 | 230.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas p/procedimento não esteril com bainha tamnho pequena e 10 (dez) caixas tamanho médio para o Laboratório Municipal e salas de curativos, salas de enfermagem e salas de vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2006 | 85.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de maio a 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 20/06/2006 | 525.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 20/06/2006 | 185.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 20/06/2006 | 932.39 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª parcela do seguro do veículo micrp-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 04 de maio de 2006 a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 20/06/2006 | 1329.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Irmãos Verísisimo, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, José Vicente de Araújo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2006 | 2673.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2006 | 4513.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondentes aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/06/2006 | 60.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desempenadeira de canto, espátula de aço e tinta coralatex) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/06/2006 | 982.88 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (plugs, cabo flexivivel, rolos de lã, lixa p/disco, massa carílica, selador acrilico, tinta coralatex, tinta coralar, thinner, tee soldável, cap. solddável, luva soldável, joelhos soldáveis, registros esfera, cola polytubes, etc) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/06/2006 | 538.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta coral piso amarelo, tinta coral piso azul, tinta coralar esm. sintético, tinta coral pisop branco, tinta coral piso azul, rolos de lã de carneiro e rolos de espuma) para os serviços de recuperação e pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/06/2006 | 372.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta coralar esmalte sintético azul frança e thinner tozan) para os serviços de recuperação e pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/06/2006 | 582.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta coralar esmalte sintético azul frança e thinner tozan e corda 12mm) para os serviços de recuperação e pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/06/2006 | 374.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (grampo p/muro mixto, massa acrílica, trincha p/pintura, rolo de lã de carneiro, tinta coralar esmalte sintético azul frança e thinner tozan) para os serviços de recuperação e pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 21/06/2006 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame de Ecodoppler realizado na paciente Renata Kelly da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 21/06/2006 | 70.00 | 05691545000105 | LojÆo dos Acessorios e Pe‡as Para Ve¡culos Ltda | Pagamento do fornecimento do kit de revestimento fumê para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de junho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/06/2006 | 180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bombas da Barragem São José e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 22/06/2006 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 22/06/2006 | 270.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como carpinteiro na montagem do palco no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo na cidade de Montadas, referente aos período de 05 a 09, 12 a 14 e 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 22/06/2006 | 270.00 | 00013198653487 | Jos‚ Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como carpinteiro na montagem do palco no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo na cidade de Montadas, referente aos período de 05 a 09, 12 a 14 e 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 22/06/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços pretados como publicitário fazendo publicações de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001564 | 23/06/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 23/06/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/06/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/06/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/06/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/06/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/06/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/06/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/06/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 23/06/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 23/06/2006 | 261.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. e Rep. de Medicamentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) especulos vaginal desc. grau cirurgico médio e 150 (cento e cinquenta) espéculos vaginal descartáveis grau cirúrgico pequeno, para coleta de material para exames de câncer de colo de útero relaizados pelas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 23/06/2006 | 210.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) tendas praia para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para as ações de vacinação realizadas em praça pública para atender a população do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/06/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da enfermeira integrante da equipe do programa saúde da família - PSF lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/06/2006 | 8912.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da enfermeira, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa saúde da família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/06/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa saúde da família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do programa saúde da família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/06/2006 | 9466.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/06/2006 | 5613.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/06/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de junho de 2006, para participar do Seminário para Disseminação das ações do Fundescola, que será realizada no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/06/2006 | 68.18 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de junho de 2006, para participar do Seminário para Disseminação das ações do Fundescola, que será realizada no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/06/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/06/2006 | 9290.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/06/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/06/2006 | 24016.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/06/2006 | 20807.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/06/2006 | 5319.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/06/2006 | 480.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados d mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do muro de proteção (grades de ferro) e janelas do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 25, 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 10, 12 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/06/2006 | 320.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados d mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do muro de proteção (grades de ferro) e janelas do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 25, 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 10, 12 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/06/2006 | 320.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados d mão-de-obra como pintor, fazendo a pintura do muro de proteção (grades de ferro) e janelas do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 25, 26, 29 a 31 de maio, 01, 02, 05 a 10, 12 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/06/2006 | 10459.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2006 | 6087.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/06/2006 | 1268.98 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento do fornecimento de 60 (sessenta) águas mineral 500ml com gás, 24 (vinte e quatro) litros de whisky J. Walker Red e 05 (cinco) jogos de copos para o coquetel de recepção as autoridades (governador, deputados, prefeitos, etc) durante as festividades de inauguração da estrada PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza, que liga a cidade de Montadas a Puxinanã, realizada no dia 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 23/06/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de maio a 22 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 23/06/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de maio a 21 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 23/06/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do Trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de maio a 13 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/06/2006 | 14550.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/06/2006 | 2551.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/06/2006 | 986.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/06/2006 | 1015.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/06/2006 | 114.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 26/06/2006 | 120.00 | 00008153486497 | Izaquiel do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de maio, 03, 10, 17 e 24 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 26/06/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 03, 10, 17 e 24 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 26/06/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 03, 10, 17 e 24 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 26/06/2006 | 632.00 | 00099175703491 | Eliane Valdevino | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 3.000 (três mil) salgadinhos para o coquetel de recepção as autoridades (governador, deputados, prefeitos, vereadores) durante a inauguração da PB 115, que liga a cidade de Montadas a cidade de Puxinanã, realizada no dia 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 26/06/2006 | 3.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na popstagem de correpondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 26/06/2006 | 363.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 26/06/2006 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 26/06/2006 | 235.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 26/06/2006 | 111.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 27/06/2006 | 358.44 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Sr. Prefeito Municipal, referente ao mês de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001802 | 27/06/2006 | 33013.60 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de construção de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares - privadas, localizados na zona rural deste Município, de acordo com o convênio FUNASA nº 836/2004. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/06/2006 | 350.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus serviços prestados como Atendente de Consultório Dentário - ACD, substituindo a Sra. Michelle da Silva Custódio, que encontra-se de licença maternidade, no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 20 de maio a 20 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/06/2006 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como Cirurgiã Dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Munjcípio, nos dias 01, 08, 22 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/06/2006 | 91.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento de 7m³ (sete metros cúbicos) de oxigênio medicinal para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/06/2006 | 448.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 28/06/2006 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da colméia do radiador, substituição da junta do cabeçote e óleo do motor do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 28/06/2006 | 300.00 | 00003495409424 | Severino Jos‚ dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente a 20 (vinte diárias) nos dias 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26 de maio, 05 a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/06/2006 | 187.50 | 00028601594875 | Jailton Luiz de Fran‡a | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente a 12,5 (doze diárias e meia) nos dias 01 a 03, 05 a 10, 12 a 14 e 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 28/06/2006 | 97.50 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente a 6,5 (seis diárias e meia) nos dias 02 a 05 e 08 a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 28/06/2006 | 67.50 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente a 4,5 (quatro diárias e meia) no período de 05 a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 28/06/2006 | 300.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente a 10 (dez diárias) no período de 22 a 26 de maio e 05 a 09 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 28/06/2006 | 97.50 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua São José, nesta cidade, referente a 6,5 (seis diárias e meia) no período de 05 a 09, 12 e 13 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 28/06/2006 | 172.50 | 00048532746420 | Pedro Isidorio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente a 115 (onze diárias e meia) no período de 01 a 03, 05 a 10, 12 a 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 28/06/2006 | 165.00 | 00005005358412 | Crivandy Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, fazendo o conserto do calçamento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente a 5,5 (cinco diárias e meia) no período de 05 a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 28/06/2006 | 635.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001907 | 28/06/2006 | 6600.00 | 08011191000107 | AM PRODUCOES - Ang‚lica Maria do S. de Albuquerque Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de shows artísticos musicais com as Bandas Magia e Palov, nos dias 17 e 18 de junho de 2006, durante as festividades do VI São do Povo, realizado no Arraial Tradição, na rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001908 | 28/06/2006 | 3300.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artístico musical com a Banda Gata da Noite, no dia 24/06/2006, durante as festividades do VI São do Povo, realizado no Arraial Tradição, na rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 29/06/2006 | 430.70 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus serviços pretados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/06/2006 | 300.00 | 00003951182474 | Maria de Fátima Marques da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para lançamento de DVD do seu trabalho artístico, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/06/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/06/2006 | 670.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junhoo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 09 de maio de 2006, para solicitar a liberação da segunda medição do Programa Boa Nova - Calçamento da Rua Antonio Veríssimo de Souza; encaminhar ofício indicando a conta corrente para a SAELPA depositar a diferença do encontro de contas; solicitar do DER a ligação do asfalto no perímetro urbano da cidade, pegar formulários de prestação de contas da SEPLAG e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 15 de maio de 2006, para encaminhar documentos junto ao TCE-PB; encaminhar prestação de contas do convênio 010/2006 na Secretaria de Estado da Educação e Cultura e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 17 de maio de 2006, para assinar convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, Delegacia Regional da Paraíba; receber carteiras de trabalho e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2006, para encaminhar o Balancete e SAGRES referente ao mês de abril de 2006, junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 31 de maio de 2006, para encaminhar a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2007; peças para substituição no processo TC nº 08603/06 e Defesa junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 02 de junho de 2006, para encaminhar o RREo do bimestre março/abril de 2006 junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2006, para encaminhar o pedido de ajuda financeira ao Governo do Estado para realização das festividades juninas na Cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 16 de junho de 2006, para encaminhar o plano de trabalho na PBTUR para realização das festividades juninas na Cidade de Montadas, assinar convênio na PBTUR e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 21 de junho de 2006, para participar de reunião com o Chefe de Gabinete do Governado no Palácio da Redenção para tratar da inauguração da estrada PB 115 que liga Montadas a Puxinanã e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 30 de junho de 2006, para encaminhar o Balancete juntamente com o SAGRES do mês de maio de 2006 no TCE-PB; encaminhar prestação de contas da 3ª parcela do Convênio SEC Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2006 | 2437.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, recebida durante o mês de Junho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2ª parcela da receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de junho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/06/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/06/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados exercendo a função de Auxiliar de Serviços gerais no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/06/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, substituindo a funcionária Maria Lúcia Santos, que encontra-se de licença médica, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, no período de 21 de maio a 20 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2006 | 1144.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2006 | 18.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2006 | 132.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médica do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2006 | 132.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2006 | 132.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2006 | 42.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2006 | 102.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, área 01, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2006 | 114.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2006 | 78.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2006 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames clínicos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 30/06/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus serviços como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneroa alimentícios e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2006 | 1261.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2006 | 3213.05 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondentes aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/06/2006 | 100.00 | 01777685000140 | Ind£stria e Com‚rcio de Madeiras da Amaz“nia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) forra para porta de maçaranduba, medindo 2,10x0,60m para o prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/06/2006 | 352.80 | 40950842000129 | Casa Junior - Arioston Jaerger de Ara£jo Cavalcante | Pagamento do fornecimento de materiais hidrúlicos para conserto das instalações dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais Genuino de Brito e Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2006 | 1217.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/06/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como chefe dos seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/06/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/06/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/06/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/06/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/06/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/06/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/06/2006 | 335.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, removendo as luminárias, consertando e recolocando-as e fazendo reposição de lâmpadas nos postes da iluminação pública do Município de Montadas, no período de 20 de abril a 10 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 30/06/2006 | 140.00 | 00008292542426 | Cassio Almeida da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pintor, fazendo a pintura do muro de proteção (grades de ferro) e janelas do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 02, 05 09 12 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2006 | 808.23 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 25 de maio de 2006 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/07/2006 | 110.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de banners para Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 03/07/2006 | 420.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, referente aos dias 12 a 16, 20 a 23, 26 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 03/07/2006 | 210.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, na reforma do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, referente aos dias 12 a 16, 20 a 23, 26 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/07/2006 | 540.00 | 00010508148782 | Jos‚ Carlos Fran‡a Veloso | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de ppintor, na pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente aos dias 08 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de maio, 01 a 03, 05 a 09, 19 a 23, 27 e 28 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 03/07/2006 | 900.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente aos dias 08 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de maio, 01 a 03, 05 a 09, 19 a 23, 27 e 28 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 03/07/2006 | 40.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento da carga de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 03/07/2006 | 1264.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de extratos de contratos e Decreto nº 512/06, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 17, 20, 23 e 27 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização das festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 03/07/2006 | 141.95 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pacotes de bandeira, balões, bandeirolas) para ornamentação do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 03/07/2006 | 116.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de banners com logomarca da Prefeitura Municipald e Montadas, alusivos as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 04/07/2006 | 965.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (telhas brasilit, linha 3x4, caibros, fio 12, fio flexível e bisnagas) para montagem do palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 04/07/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 04/07/2006 | 90.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços pretados como pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, para as fstividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/07/2006 | 90.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/07/2006 | 150.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura do palco montado no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 12 a 17 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 04/07/2006 | 75.00 | 00010508148782 | Jos‚ Carlos Fran‡a Veloso | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pintor, na pintura do palco montado no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 12 a 16 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004462776496 | Emanuel João da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no período de 12 a 15 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 04/07/2006 | 801.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, canos de 100mm, canos de 40mm, joelhos 100mm, tijolos, cano 75mm, cano 50mm) para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 04/07/2006 | 200.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (esmalte, tinner, cal, rolos de lã, reatores e grampos) para manutenção e consertos em prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/07/2006 | 400.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fluorescentes, estacas, pincéis, thinner, lâpadas, tinta latex, cadeados e reatores) para manutenção de prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 04/07/2006 | 106.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 40 (quarenta) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/07/2006 | 240.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas em imagem digital 3mx0,50m alusivas a inauguração da estrada PB 115, para colocação em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 04/07/2006 | 156.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta e fornecimento de 01 (um) cabo de força e 03 (três) fitas LX 300, para os computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 04/07/2006 | 429.75 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 a 28 de junho de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de Maio de 2006, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 25:00hs (vinte e cinco horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 04/07/2006 | 120.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa d água de 310l (trezentos e dez litros) para o prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 04/07/2006 | 283.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, fluorescentes, rolos de lã, latas de esmalte, enxadas, bocais, bisnagas, porta, grampor e reatores) para pequenos consertos em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 04/07/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 04/07/2006 | 110.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 85 (oitenta e cinco) pacotes de biscoito palitos para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/07/2006 | 40.00 | 00005575253490 | Marta Jacinta Avelino dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na reprodução de 400 (quatrocentas) cópias xerográficas de documentos dos professores e dos diários escolares das Escolas Municipais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 05/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 05/07/2006 | 289.23 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 05/07/2006 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 05/07/2006 | 1098.94 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento do seguro total do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 04 de julho de 2006 a 04 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2006 | 265.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 05/07/2006 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2006 | 3284.26 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de março, abril, maio, junho e julho de 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 05/07/2006 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho e defensoria Pública de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 05/07/2006 | 900.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) caixas de girândolas 1080 tiros e 20 (vinte) caixas de fogutes para o show pirotécnico durante as festividades de inauguração da estrada PB 115 que liga Montadas a Puxinanã, no dia 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0002300 | 05/07/2006 | 7000.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização das festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002302 | 05/07/2006 | 5500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 07 (sete) shows artísticos musicais durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006, no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0002303 | 05/07/2006 | 1000.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) shows artístico musical com a Banda Balanço Gostoso, durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no dia 28 de junho de 2006, no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0002304 | 05/07/2006 | 1500.00 | 07215793000105 | SUPER SOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) shows artístico musical com a Banda Magnus, durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no dia 25 de junho de 2006, no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 06/07/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 06/07/2006 | 227.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 06/07/2006 | 94.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1152, instalada no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 06/07/2006 | 32.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 06/07/2006 | 20.00 | 03775655000120 | SESI - Servi‡o Social da Ind£stria | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame de ultra-sonografia em paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 06/07/2006 | 1389.20 | 08815904000187 | ARMAZ�M RODRIGUES - S.A Ferreira & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (cadernos expiral, colas, lápis grafite, canetas, borrachas) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, distribuir com as escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 07/07/2006 | 235.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de endoscópia digestiva, ultra-sonografia e eletroencefalograma em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 07/07/2006 | 600.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.000 (um mil) cartilhas educativas do programa de Saúde Bucal do PSF do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/07/2006 | 853.10 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro e fornecimento do casamento civil entre pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/07/2006 | 180.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas em Nylon Jaguari, para Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 07/07/2006 | 1042.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 07/07/2006 | 145.90 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacolas plásticas, sacios p/lixo, plastifilme, papel toalha, sacos plásticos) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 07/07/2006 | 350.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitária de Saúde do programa Saúde da Família, realizando visitas domiciliares na zona urbana, responsável pela microárea 01, atendendo aos usuários da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, realizando trabalhos de orientação, ações de saúde e vigilância na atenção básica a saúde, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 07/07/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente de Vigilância em Saúde na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 07/07/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente de Vigilância em Saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 07/07/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente de Vigilância em Saúde na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 07/07/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 07/07/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2006, para encaminhar o pedido de ajuda financeira ao Governo do Estado para realização das festividades juninas da cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 07/07/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de junho de 2006, para encaminhar o plano de trabalho na PBTUR para relaização das festividades juninas da cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 07/07/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de junho de 2006, para participar de uma reunião com o Chefe de Gabinete do Governador, no Palácio da Redenção para tratar da inauguração da estrada PB 115 que liga Montadas a Puxinanã e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 07/07/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de junho de 2006, para encaminhar o Balancete do mês de maio/2006, juntamente com o SAGRES no TCE/PB, encaminhar a Prestação de Contas da 3ª parcela do convênio SEC - Transporte Escolar nº 010/2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2006 | 1283.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/07/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001944 | 10/07/2006 | 2066.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 782, 86L (setecentos e oitenta e dois vírgula oitenta e seis litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 10/07/2006 | 198.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 66 (sessenta e seis) fotografias 13x18cm, durante a inauguração da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza, que liga Montadas a Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 10/07/2006 | 102.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) fotografias 13x18cm, dos serviços de pavimentação asfáltica da PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza, que liga Montadas a Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/07/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/07/2006 | 418.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação da assinatura anual do Jornal Correio da Paraíba, com vigência de 13 de julho de 2006 a 13 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 10/07/2006 | 196.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2006 | 1613.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal dos agentes políticos lotadoa na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/07/2006 | 9.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) fotografias registrando a retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2006, para prestar contas das cédulas de indentidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificácão do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2006 | 136.36 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 12 e 13 de julho de 2006, para participar da capacitação para gestores e técnicos do Programa Bolsa Família e Controle Social, a ser realizado no prédio do SESC Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002177 | 10/07/2006 | 13205.44 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) medição dos serviços de construçãod e 20 (vinte) módulos sanitários localizados na zona rural do Município de Montadas, de acordo com o plano de trabalho do Convênio FUNASA nº 0836/2004. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/07/2006 | 78.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 26 (vinte e seis) fotografias 13x18cm, durante a campanha Nacional de Vacinação e visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 10/07/2006 | 55.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002114 | 10/07/2006 | 2555.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 967,94L (novecentos e sessenta e sete vírgula noventa e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002115 | 10/07/2006 | 2247.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 851,40L (oitocentos e cinquenta e um vírgula quarenta litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002116 | 10/07/2006 | 2224.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 842,76L (oitocentos e quarenta e dois vírgula setenta e seis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002171 | 10/07/2006 | 9007.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 110 (cento e dez) óculos de grau completos, 10 (dez) armações para óculos e 02 (duas) lentes para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/07/2006 | 90.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para os documentos de pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 10/07/2006 | 12.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) fotografiaqs 13x18cm, registrando a hora da merenda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/07/2006 | 507.68 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a funcionária Stela Dalva Basílio Alves, que encontra-se de licença por motivo de saúde, na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002038 | 10/07/2006 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículo ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002307 | 10/07/2006 | 19164.40 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de parte das ruas Antonio Veríssimo de Souza e da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade, para conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/07/2006 | 255.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados`como trabalhador braçal, no carreto e descarego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10, 13, 14, 16, 19 a 23, 26 a 28 de junho, 03 a 07 de julho de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/07/2006 | 255.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados`como trabalhador braçal, no carreto e descarego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10, 13, 14, 16, 19 a 23, 26 a 28 de junho, 03 a 07 de julho de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/07/2006 | 255.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados`como trabalhador braçal, no carreto e descarego de areia, massame e paralelepípedos para os serviços de pavimentação da Rua Inácio Porto, nesta cidade, nos dias 10, 13, 14, 16, 19 a 23, 26 a 28 de junho, 03 a 07 de julho de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de junho a 08 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/07/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de junho a 08 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de junho a 09 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/07/2006 | 315.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fazendo a poda de árvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 12 a 15, 17, 19 a 22, 26 a 29 de junho, 01, 03 a 06, 08 e 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/07/2006 | 240.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazzendo o preparo do solo (arando) de agricultores carentes do Município de Montadas, durante os dias 09, 12, 13, 19 a 22, 27, 28, 30 de junho, 01, 03 a 07 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/07/2006 | 385.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes, filtros e buchas de polimento para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/07/2006 | 25.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergente, água sanitária, sabão em pó, vassoua e rodo) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 10/07/2006 | 24.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergente, sabão em pó, pano de chão, flanelas e papel higiênico) para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/07/2006 | 245.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Delegado do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 10/07/2006 | 245.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Civil do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/07/2006 | 245.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Civil do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/07/2006 | 245.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 10/07/2006 | 245.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/07/2006 | 245.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/07/2006 | 245.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 10/07/2006 | 175.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 10/07/2006 | 175.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Soldado da Polícia Militar do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o reforço policial, durante as festividades juninas do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/07/2006 | 245.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira pelo seus serviços prestados como Segurança, junto com o reforço policial, durante as festividades juninasegurança do VI São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/07/2006 | 473.70 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento lanches, refrigerantes, sucos e água mineral para os policiais civis e militares que fizeram o reforço durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 10/07/2006 | 240.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 80 (oitenta) fotografias 13x18cm, da apresentação de quadrilhas durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/07/2006 | 180.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) fotografias 13x18cm, registrando a visista de autoridades e convidados durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/07/2006 | 45.00 | 00002712805496 | Lucimar Franklin Rodrigues | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 11/07/2006 | 45.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 11/07/2006 | 360.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia dos equipamentos e aparelhagem instalada no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 10 a 30 de junho e 01 a 03 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 11/07/2006 | 250.00 | 00043719562468 | Aucy de Souza Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na ornamentação do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 11/07/2006 | 169.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de vassourões, pares de luvas, inceticidas e pneus para carrinho de mão dos garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/07/2006 | 84.80 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento materiais diversos (cordas, parafusos zincado, arroelas, enxadas, cabos p/enxada, vassouras de pleo, eletrodos e cartolinas) para a Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/07/2006 | 36.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (um) litro de folisuper para pulverização de prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 11/07/2006 | 53.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, cano de 100mm e joelho de 100mm) para instalação de casas populares na rede de esgotos da Rua Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 11/07/2006 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 09, 12 a 14, 16, 19, 20, 22, 27 de junho, 03 a 07 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 11/07/2006 | 180.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 09, 12 a 14, 16, 19, 20, 22, 27 de junho, 05 a 07 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0002305 | 11/07/2006 | 1500.00 | 03922199000101 | Banda Marujos do Forró - Albuquerque Publicidades Promoções e Marketing | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artístico musical com a Banda Marujos do Forró, no dia 23 de junho de 2006, durante as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/07/2006 | 1836.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, arame, tomadas, fio, fita isolante, lâmpadas 60w, dijuntor, reator) para montagem do palco e construção do piso do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 11/07/2006 | 118.46 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, na Escola Municipal Genuino de Brito, substituindo a funcionária Eufrazia Maria de Araújo Souza, que encontra-se de licença gestante, referente ao período de 15 a 21 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 11/07/2006 | 1344.05 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção, pintura, elétricos e hidráulicos para os serviços de recuperação da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 11/07/2006 | 676.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão e manutenção preventiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 11/07/2006 | 53.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijões de água mineral, copos descartáveis, açúcar e café) para cantina do prédio onde funcionas as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/07/2006 | 606.75 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 11/07/2006 | 264.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de Pastas AZ para Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 11/07/2006 | 58.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijões de água mineral, café, açúcar, copos descartáveis) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 11/07/2006 | 50.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza (panos de chão, lustra móveis, álccol perfumado, detergentes, desinfetantes, água sanitária, etc.) para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 11/07/2006 | 25.95 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na reprodução de 03 (três) cópias heliográficas de mapas do Loteamento da Saúde da cidade de Montadas, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 11/07/2006 | 47.90 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 11/07/2006 | 300.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Show de Notícias", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 11/07/2006 | 700.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas e cobertura das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Jornal Total". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 11/07/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 11/07/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/07/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 11/07/2006 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 11/07/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 11/07/2006 | 300.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Dramas da Cidade", da Rádio Caturité. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 11/07/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 11/07/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicidade do interesse da comunidade, na cidade de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 11/07/2006 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Grande Matutino Borborema" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 11/07/2006 | 300.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias alusivas as festividades juninas da cidade de Montadas, no Programa "Jornal da Rãdio Panorâmica FM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 12/07/2006 | 120.00 | 03449651000151 | Joziene Ferreira Timóteo | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo 10 (dez) lavagens simples e 05 (cinco) lavagens completas do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de junho de 2006, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agência do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente e para iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2006 | 43.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002130 | 12/07/2006 | 2373.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002118 | 12/07/2006 | 315.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 175/70R13 GPS-3 e 01 (um) kit suporte de barra tensora para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 12/07/2006 | 209.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 12/07/2006 | 954.98 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002121 | 12/07/2006 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS-2 86T para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/07/2006 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo da caixa de marcha, substituição da correia dentada e alternador, troca de rolamentos e graxa das rodas traseiras do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/07/2006 | 20.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/07/2006 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no revestimento dos bancos do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 12/07/2006 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no revestimento dos bancos do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2006 | 48.00 | 00064526984434 | Maria Gorete Fernandes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos TRabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de agosto de 2005 a julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2006 | 270.00 | 00008342524493 | Ailton Ferreira Batista | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no Sítio Maxixe, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002041 | 12/07/2006 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento 02 (duas) câmaras de ar 1000x20 e 02 (dois) protetores 20R80 radial, para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002042 | 12/07/2006 | 1720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 900-20 CT-150, 02 (duas) câmaras de ar 900x20 TR-443 e 02 (dois) protetores BAC-7, 5x20-900 radial, para o veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/07/2006 | 95.34 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 12/07/2006 | 203.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 12/07/2006 | 49.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para menutenção preventiva e corretiva do veículo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/07/2006 | 395.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 150A para o veículo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 12/07/2006 | 116.96 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 12/07/2006 | 1691.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 12/07/2006 | 1397.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 12/07/2006 | 540.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 900-20 CT 150 para o veículoi ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 12/07/2006 | 250.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da bobina e motor de partida do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 12/07/2006 | 15.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 12/07/2006 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão e conserto de rodas traseiras do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 12/07/2006 | 540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e instalação da caixa de marcha, embuchamento do sistema de alavanca, revisão de rodas traseiras e dianteiras, remoção e instalação do amortecedor dianteiro e troca do cabo do velocimetro do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 12/07/2006 | 90.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no plainamento do disco de freio e revisão da roda dianteira do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Luciano Roberto da Silva, que se encontrava de férias no período de 10 de junho a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 12/07/2006 | 240.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados de retifica e conserto do motor do veículo Santana viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 12/07/2006 | 210.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão de rodas dianteiras e traseiras e revisão do disco de freio do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 12/07/2006 | 560.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na desmontagem e montagem da porta, troca de colméia do radiador e solda das bases do radiador do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 12/07/2006 | 860.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 12/07/2006 | 38.76 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 12/07/2006 | 240.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator Massey Fegusin 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 12/07/2006 | 665.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 12/07/2006 | 482.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chvroelt D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/07/2006 | 270.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Pagamento dos seus serviços pretados como auxiliar de serviços gerais, quando dos festejos juninos no Arraial Tradição, durante a comemoração do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no período de 13 a 19, 23 a 30 de junho, 01 a 04 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/07/2006 | 60.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 12, 13, 14 e 15 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na abertura de letreiros e pintura de desenhos ilustrativos nas entradas do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 13/07/2006 | 75.00 | 00013198653487 | Jos‚ Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como carpinteiro, na desmontagem do palco e entradas do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 03, 04 e 05 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 13/07/2006 | 230.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus serviços prestados como carpinteiro, na montagem e desmontagem do palco e entradas do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 05 a 09, 12 a 14 e 16 de junho, 03, 04 e 05 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 13/07/2006 | 230.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como carpinteiro, na montagem e desmontagem do palco e entradas do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 05 a 09, 12 a 14 e 16 de junho, 03, 04 e 05 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 13/07/2006 | 75.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de eletricista, fazendo a instalação elétrica do palco e refletores do Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 14 a 18 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0002278 | 13/07/2006 | 3000.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artístico musical com a Banda Estação da Luz, nas festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, no dia 25 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/07/2006 | 270.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari na limpeza do Arraial Tradição, no período de 19 a 30 de junho, 01, 03 a 07 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/07/2006 | 100.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pintor, na pintura de 20 (vinte) bancas e conserto do telhado da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, nos dias 03 a 06 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 13/07/2006 | 120.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção das instalações elétricas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos e Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município, referente ao período de 03 a 06 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 13/07/2006 | 430.00 | 00075326086468 | Eusinaldo Cassiano da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 07 (sete) mimeográfos pertencentes as Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Irineu José de Maria e Manoel Sebastião do Nascimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 13/07/2006 | 1682.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 29 (vinte e nove) exames de ultra-sonografias, tomografias, mamografias e radiografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de julho de 2006, para participar da reunião sobre o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, realizada no Hotel Marc Center, e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de julho de 2006, com o objetivo de encaminhar ofícios contendo planilhas com relatório mensal das doses aplicadas de vacinas, boletim de movimento de imunobiológicos, disquetes de rotina e da campanha nacional de vacinação contra poliomelite, encaminhar consolidado de educação e controle de hipertensão e diabetes mno 3º NRS e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/07/2006 | 386.24 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Muncípio de Montadas, arrecadada durante o mês de junho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/07/2006 | 300.00 | 00040794520472 | Marinildo Bezerra do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo o levantamento de inquérito sanitário para elaboração de projeto de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 13/07/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 13/07/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhãl", da Rádio Caturité, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 13/07/2006 | 300.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas alusivas ao VI São João do Povo da cidade de Montadas, no período de 10 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/07/2006 | 300.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no site: IParaíba (http://www.iparaiba.com.br). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2006 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do Programa Saúde da Família - PSF, fazenso visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/07/2006 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médic0 do Programa Saúde da Família - PSF, fazenso visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souzal, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2006 | 108.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, fazenso visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2006 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, fazenso visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2006 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, aos pacientes da zona rural, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2006 | 90.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2006 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades de Saúde básica deste Município, refreente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2006 | 84.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2006 | 60.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica e realizando exames clínicos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 14/07/2006 | 230.00 | 35419779000169 | GAGO - Pe‡as e Acessor. Para Autos Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002131 | 14/07/2006 | 7120.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 14/07/2006 | 298.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO" e do Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 14/07/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da obra de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Severina de Araújo Souza, Filomena Maria dos Santos, Francisco Manoel da Silva, José Clemente e Travessa, parte da Rua João Genuino de Brito, parte da Rua Inácio Porto, Parte da Rua Antonio Veríssimo de Souza e parte da Rua Custódio José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 15/07/2006 | 360.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas alusivas ao VI São João do Povo da cidade de Montadas, através de programas da Rádio Panorâmica FM, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 17/07/2006 | 488.28 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do veículo Vectra Milenuim de Placa MOD 6004, transferiddo para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 17/07/2006 | 632.62 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06/06/2006 a 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 17/07/2006 | 362.14 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, a disposição do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/07/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 33 de julho de 2006, para encaminhar a Prestação de Contas da 1ª parcela do convênio SEPLAG nº 023/2006 para pavimentação de Ruas na zona urbana da cidade de Montadas, solicitar a liberação da 2ª parcela do convênio SEPLAG e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/07/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao período de 15 de junho a 14 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002050 | 17/07/2006 | 6015.54 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 17/07/2006 | 397.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto e Genuino de Brito, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 17/07/2006 | 386.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Garagem Municipal, Almoxarifado Municipal, Cemitério Santo Antonio e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 17/07/2006 | 760.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Santana Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 18/07/2006 | 45.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 03 (três) enxadões para o Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 18/07/2006 | 235.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 1.000 (um mil) tijolos e 05 (cinco) sacos de cimento para comserto do poço artesiano do Sítio Sabiá, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 18/07/2006 | 570.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) sacos de cimento para conserto do calçamento nas Ruas: Manoel Cirino Lira, São José e Maria José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/07/2006 | 35.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) pás para o veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, que faz o traporte de materiais para as obras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/07/2006 | 2704.50 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 18/07/2006 | 4122.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante a inauguração da estrada que liga a cidade de Montadas a Puxinanã, PB 115 - Rodovia Antonio Veríssimo de Souza, com a presença do Governador do Estado da Paraíba, Deputados Estaduais, Secretários Estaduais, Prefeitos e vereadores, realizada no dia 23 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/07/2006 | 280.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, consertando e repondo luminárias e lâmpadas nos postes de iluminação pública do Município de Montadas, no período de 03 de junho a 17 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 18/07/2006 | 235.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pregos, alicate mundial, máquina grampeadora, grampos, dobradiças, ferrolhos, tomadas, lâmpadas 100w, lixas, brocas, arroeas, parafusos) para montagem do palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/07/2006 | 1258.89 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Lagoa do Açude, para atender ao Sr. Domício Marques da Silva Filho, medindo 70m (setenta metros) de comprimento. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/07/2006 | 753.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 18/07/2006 | 66.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) garrafas de álcool para os mimeográfos pertencentes a Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 18/07/2006 | 287.68 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A2, substituindo a professora Márcia Cristiane Ginú da Silva, que encontra-se de licença maternidade, na Escola Municipal Genuino de Brito, no período de 13 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 18/07/2006 | 350.00 | 00008157381452 | Paula Cristina Leite da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços gerais, substituindo a funcionária Maria José da Silva, que encontra-se afastada por motivo de saúde, no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, no período de 23 de maio a 22 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 18/07/2006 | 46.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento de 05 (cinco) sacos de gal e 02 (dois) litros de thiner para pintura do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 18/07/2006 | 95.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento de 05 (cinco) sacos de cimento para os serviços de recuperação da Escola Municipal Manoel sebastião do Nascimento, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 18/07/2006 | 940.71 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/07/2006 | 810.70 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 18/07/2006 | 40.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento da carga de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 18/07/2006 | 684.35 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de material de uso hospitalar para o atendimento ambulatorial das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 18/07/2006 | 214.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de material para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas para realização de exames de citologia oncótica em pacintes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 18/07/2006 | 20.00 | 02305832000141 | Gasmaq Com. de Gases M quinas e Equipamentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) umidificador para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 18/07/2006 | 360.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (uma) caneta de alta com troca de rolamentos, conserto da parte eletrônica de 01 (um) fotopolimerizador e troca de lâmpada, conserto e revisão de 01 (um) concultório odontológico pertencentes as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 18/07/2006 | 192.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realizaçãod e exames médicos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/07/2006 | 294.50 | 00008339663402 | Ednaldo Bernardo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Santos - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 18/07/2006 | 150.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Ara£jo - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) bolsas em lona com impressos para os agentes de vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 18/07/2006 | 32.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) garrafas térmicas p/café para cantina do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 19/07/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 19/07/2006 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡oes- Eliane Marta de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2006 | 150.00 | 00003927451436 | Ivanete Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de agosto de 2000 a julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 19/07/2006 | 600.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 19/07/2006 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas de Montadas, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/07/2006 | 698.05 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista do trator coletor de lixo, substituindo o funcionário Edvaldo Franklim, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 20/07/2006 | 1076.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, Defensoria Pública, Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Delegacia de Polícia, Almoxarifado, Depósito da Prefeitura, Ginásio Polisportivo e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 20/07/2006 | 1314.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 20/07/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade Técnica pela elaboração do projeto para pavimetnação urbana em paralelepípedos das Ruas: Custódio José da Silva, Inácio Porto, Antonio Veríssimo de Souza, João Genuino de Brito, Severina de Araújo Souza, José Clemente e Travessa, Francisco Manoel da Silva e Filomena Maria dos Santos, na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2006 | 1333.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/07/2006 | 746.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (relé fotocelula, cabo flexível, lâmpada, disjuntor, fita isolante, placa cega, tomadas, luminárias, lâmpadas vapor de sódio, rele foto celula, bases e reatores) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas e conserto de prédio públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 20/07/2006 | 913.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 20/07/2006 | 846.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios: Sabiá, Manguape de Cima, Manguape de Baixo e prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2006 | 2976.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2006 | 1271.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/07/2006 | 145.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches nas viagen para cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, transportando alunos no período de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/07/2006 | 2717.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2006 | 4154.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente aos 60% do magistério, correspondente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 20/07/2006 | 168.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 20/07/2006 | 402.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/07/2006 | 932.39 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 04 de maio de 2006 a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/07/2006 | 1429.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Vicente de Araújo, Maria Vital, José Paulino de Maria, Irmãos Veríssimo, Manoel Avelino Gomes, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 20/07/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 20/07/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 20/07/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2006 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 20/07/2006 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 20/07/2006 | 210.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/07/2006 | 299.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2006 | 435.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patoimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/07/2006 | 720.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das portarias nºs 41/2006, 42/2006 e 44/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 11 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2006 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdênciária parte do empregador, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 21/07/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao m6es de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/07/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/07/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/07/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001946 | 21/07/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/07/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/07/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/07/2006 | 9874.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/07/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/07/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/07/2006 | 23406.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2006 | 20862.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2006 | 8912.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeiros integrantes das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2006 | 5942.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2006 | 8901.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 21/07/2006 | 1000.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao VI São João do Povo da cidade de Montadas, em sua programação diária, no período de 01 a 30 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2006 | 9961.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2006 | 5389.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2006 | 2901.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/07/2006 | 14692.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/07/2006 | 1512.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2006 | 698.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/07/2006 | 753.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 24/07/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de junho a 22 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 24/07/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/07/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 24/07/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de junho a 22 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/07/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 24/07/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 24/07/2006 | 303.54 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 24 de junho a 18 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 24/07/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de junho a 15 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/07/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando op lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de junho a 19 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 24/07/2006 | 850.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) portão de rolo galvanizado, medindo 3,35x2,55m, para o prédio onde funciona a Garagem das viaturas da Polícia Civil e Militar do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 24/07/2006 | 330.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, capinando o mato no Mercado do Produtor Rural e varrendo as ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de junho a 19 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 24/07/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 24/07/2006 | 800.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, para conlcusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/07/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 06 de julho de 2006, para participar do Seminário de Avaliação e Planejamento das Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, realizado pela EMATER e PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/07/2006 | 82.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 10m (desz metros) de lona e 40m (quarenta metros) de fio 10 para cobertura e inatalação da mesa controladora de som montada no Arraial Tradição, para as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 24/07/2006 | 2895.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção e elétricos para recuperação e instalação interna de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 24/07/2006 | 196.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (enxadas, pás, fluorescentes, stater, carro de mão, vassourão) para Garagem Municipal de Montadas e limpeza pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 24/07/2006 | 340.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) lâmpadas mista de 250W para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 24/07/2006 | 123.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) fluorescentes com reatores, 01 (uma) caixa de descarga completa e 03 (três) lâmpadas mistas, para manutenção no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/07/2006 | 130.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, cano 40mm, cimento, conduites, cano 100mm) para manutenção do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho e Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/07/2006 | 87.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (peneira de areia, pá, pneu com câmra de ar p/carrinho de mão e marreta) para os serviços de conserto de calçamento pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 24/07/2006 | 679.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos 100mm, cimento, canos 40mm, canos 50mm, joelhos 20mm, cano 20mm, joelho 100mm) para conserto e manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 24/07/2006 | 350.00 | 00005575043410 | Marta Cilvana Gin£ Silva Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitária de Saúde do programa Saúde da Família, substituino a titular Marizangela José de Maria, responsável pela microárea 10, realizando trabalhos de orientação, ações de saúde e vigilância na atenção básica a saúde, referente ao período de 15 de junho a 15 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 24/07/2006 | 519.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (telhas brasilit, cal, pincéis, rolos de lã, espátula, fluorescentes, reatores, fechaduras, torneiras e thiner) para pequenos consertos em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 24/07/2006 | 360.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao VI São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/07/2006 | 0.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patoimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 25/07/2006 | 109.50 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de material de expediente (cola bastão, fitas adesivas, almofadas p/carimbo, clipes) para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 25/07/2006 | 105.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, da reforma da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 e 18 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 25/07/2006 | 210.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, da reforma da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 e 18 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/07/2006 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fumdo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/07/2006 | 350.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente de consultório dentário - ACD, substituindo a Sra. Michelle da Silva Custódio, que encontra-se de licença maternidade, no consultório da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 20 de junho a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 26/07/2006 | 74.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação Infantil contra a Pólio, no dia 10 de junho de 2006 e para os profissionais do hemocentro que realizaram coleta sanguínea na sua unidade móvel no dia 28 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 26/07/2006 | 456.52 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes cadastrados no programa de saúde mental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 26/07/2006 | 923.00 | 70119466000196 | Dental Central - Hélio Pereira Neco | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 26/07/2006 | 420.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de receituários, blocos de solicitação de consulta, blocos de solicitação de exames e blocos de fichas de cadastramento de gestantes para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 26/07/2006 | 55.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 26/07/2006 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do13º salário de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/07/2006 | 66.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS Estadual, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/07/2006 | 467.00 | 41142712000203 | Pneushop Autocenter Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 205/55R16TL e balanceamento de rodas para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/07/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de julho de 2006, para participar da reunião de Lançamento do Plano Safra 2006/2007, promovido pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Federação dos Trabalhadores em Agricultura da Paraíba, realizada no auditório da EMBRAPA Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/07/2006 | 208.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de bpmbas do Módulo Esportivo, casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas e casa de bombas da Barragem São José, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 27/07/2006 | 385.93 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Três Lagoas, neste Município, para atender a Sra. Joselânia da Silva Veríssimo, medindo 50m (cinquenta metros) de comprimento. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/07/2006 | 412.56 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 04 a 26 de julho de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de Junho de 2006, juntamente com o SAGRES, RREO bimestre maio/junho de 2006 e RGF semestre Janeiro/junho de 2006, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 24:00hs (vinte e quatro horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/07/2006 | 633.70 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos de tinta e fornecimento de 02 (dois) cartuchos de trinta, 30 (trinta) cd s virgens e 02 (duas) caixas de formulários contínuos para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/07/2006 | 250.00 | 07910978000130 | Madeireira Macapá - Indústria de artefatos de Metais e Madeiras Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) conjuntos de portas almofadada 0,60x2,10m com dobradiças e fechadura para a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2006 | 829.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/07/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, localizadas na zona rural do Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002133 | 28/07/2006 | 35890.59 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/07/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na Farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 28/07/2006 | 928.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação dos Decretos nºs 513 e 514/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 21 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/07/2006 | 793.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2006 | 2181.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2006 | 8840.67 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mês de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 28/07/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/07/2006 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de uma extensão telefônica da linha nº 3381-1152, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/07/2006 | 121.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/07/2006 | 641.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Módulo Esportivo, Defensoria Pública, Ginásio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 30/07/2006 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 30/07/2006 | 63.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 31/07/2006 | 120.00 | 09379157000144 | Clínica de Olhos Francisco Pinto Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames no paciente Lamartine Veríssimo de Souza, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 31/07/2006 | 27.00 | 08833956000186 | Vidraçaria Mauricelha - M. Grangeiro Comércio de Vidros Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro fumê medindo 97x54cm para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/07/2006 | 76.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1152, instalada na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2006 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa-PB, no dia 25 de julho de 2006, para entregar a prestação de contas parcial do Convênio 083/2004 de melhorias sanitárias domiciliares junto ao Ministério da Saúde - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patoimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/07/2006 | 101.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os professores dos cursos profissionalizantes administrados pela Cooperativa "Avança Brasil", ministrados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, no período de 03 de junho a 22 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 31/07/2006 | 1750.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da carcaça do eixo dianteiro com embuchamento do pino do laque do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 31/07/2006 | 137.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o pessoal da Saelpa, que esteve fazendo manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 09 e 14 de junho, 08 e 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 31/07/2006 | 218.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, no período de 04 de junho a 10 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 31/07/2006 | 209.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoços e refrigerantes) para o operador da máquina patrol que esteve consertando as estradas vicinais do Município de Montadas, no período de 10 a 22 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 31/07/2006 | 45.00 | 03683189000152 | Lider Auto Peças Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de tapetes para o veículo Santa viatura da polícia militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento policial da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 31/07/2006 | 267.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para comissão organizadora das fstividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 31/07/2006 | 126.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para o pessoal da imprensa que esteve fazendo a cobertura das festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/07/2006 | 820.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para os componentes das quadrilhas juninas que se apresentaram durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 31/07/2006 | 1437.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes das Bandas: Sedução, Estação da LUz, Balanço Gostoso, Magnus, Gata da Noite, Forró Socyte, Palov e Banda Magia, durante apresentações de shows nas festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 31/07/2006 | 455.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refrigerantes) para os soldados da Polícia Civil e Militar do destacamento do Município de Montadas, durante as festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 31/07/2006 | 741.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para a equipe do Supersom, que esteve fazendo a sonorização das festividades juninas do VI São João do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/08/2006 | 60.00 | 00001287909469 | Benedito Freire de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na escavação de valas para extensão da rede de esgotos da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/08/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/08/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/08/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/08/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/08/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/08/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/08/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2006 | 393.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2006 | 1217.46 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/08/2006 | 209.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica, prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/08/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/08/2006 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realizaçãod e 50 (cinquenta) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor muisical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2006 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/08/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/08/2006 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de tarifas bancáriias para recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, refernete a construção de 01 (uma) barragem subterrânea no Sítio campos, neste Município, com 40,02 m³ e alvenaria de pedra seca com 01m (um metro) de altura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2006 | 1188.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria Lúcia Santos, que encontra-se de licença médica, no prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2006 | 1144.39 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2006 | 3329.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/08/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor da aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor da aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/08/2006 | 808.23 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 25 de maio de 2006 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/08/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, série 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/08/2006 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de punção da tireóide realizada na paciente Raquel Batista de Paulo de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/08/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de citologia aspirativa da tireóide realizada na paciente Raquel Batista de Paulo de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/08/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante no prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 03/08/2006 | 450.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços prestados na internação da paciente Geovanio Souza Silva, para realização de parte cesariana, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 03/08/2006 | 950.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Pagamento dos seus serviços médicos prestados na realização de uma cirurgia cesariana na paciente Geovania Souza Silva Veríssimo, por se tratar de pessoa carentes residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 03/08/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 03/08/2006 | 52.00 | 00097853372434 | Le“nidas Jos‚ de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo encaminhamentos de pacientes do Município de Montadas junto ao SUS na cidade de Campina Grande para marcação e consultas e realização de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 03/08/2006 | 168.00 | 07148305000194 | Álvaro Indústria e Comércio de Polpas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 40 kg (quarenta quilos) de polpa de manga e 40 kg (quarenta quilos) de polpa de goiaba para fazer suco para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 03/08/2006 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação do RREO e RGF dos poderes executivo e Legislativo do Município de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 28 de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 04/08/2006 | 640.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) latões de tinta Coralmur CS, para os serviços de pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 07/08/2006 | 60.00 | 00092870260415 | Eugenio Manoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) carradas de massame para reparos nos prédios das escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Benuino de Brito, Irmãos Veríssimo e Manoel Sebastião do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/08/2006 | 15.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira paracompra de passagens de ônibus da cidade de Campina Grande para Montadas, onde o mesmo faz o curso de História na UVA - Universidade Aberta Vida, aos sábados, durante o mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/08/2006 | 3455.07 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de novembro e dezembro de 1974, janeiro e fevereiro de 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 07/08/2006 | 40.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço das laterais do radiador do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 08/08/2006 | 330.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fzendo a poda de árvores pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 11 a 15, 17 a 24, 27, 29 e 31 de julho, 01 a 05 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de agosto de 2006, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agência do Banco do Brasila S/A e fazer compras de materiais no comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da execução da construção de 01 (uma) barragem subterrânea no Sítio campos, neste Município, com 40,02 m³ e alvenaria de pedra seca com 01m (um metro) de altura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/08/2006 | 20.00 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na encadernação de 10 exemplares do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 08/08/2006 | 50.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza e lubrificação interna de portas e fechaduras, substituição dos forros das portas, ajuste das portas e tampa traseira do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/08/2006 | 493.31 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Seveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 08/08/2006 | 96.20 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 74 (setenta e quatro) pacotes de biscoito palito para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 08/08/2006 | 150.00 | 01123773000128 | Barão dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) alto-falantes com tela para instalação no veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 09/08/2006 | 6500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) motor completo para o veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/08/2006 | 154.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 09/08/2006 | 666.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 09/08/2006 | 595.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 09/08/2006 | 555.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 09/08/2006 | 870.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/08/2006 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral da bomba e bicos injetores do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 09/08/2006 | 53.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/08/2006 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação dos bancos e conserto do cano de escape do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002527 | 09/08/2006 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus de 175/70R13 GPS-3 para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002528 | 09/08/2006 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 09/08/2006 | 210.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 09/08/2006 | 185.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 60 amperes para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/08/2006 | 860.25 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 09/08/2006 | 978.28 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 09/08/2006 | 32.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 09/08/2006 | 130.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2006 | 75.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de julho de 2006, com o objetivo de participar da I Oficina de saúde do Trabalhador para discutir e programar em conjunto as estratégias e ações para a organização da rede assistencial em Saúde do Trabalhador, nos Municípios da 2ª Macro-Região, realizada no auditório da Sociedade Odontológica de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2006 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 27 e 28 de julho de 2006, para participar de discussões acerca da oficina do projeto de sensibilização para uma atuaçãoi ativa do controle social no Estado da Paraíba, realizada no auditório do CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2006 | 531.46 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 45 (quarenta e cinco) 1ª via de identidades, 13 (treze) 2ª via de identidades e 10 (dez) Certificados Militar, para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/08/2006 | 22.00 | 00007017665490 | Iara Fernandes Gonçalves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de março a agosto de 2006, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/08/2006 | 44.00 | 00004731332451 | Maria do Carmo Clementino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de outubro de 2005 a agosto de 2006, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 09/08/2006 | 390.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como engenheiro na elaboração do projeto de idenização para abertura da Rua Severina de Araújo Souza, ligando ao ramal (sub-trecho) 005 da PB 115 que liga a PB 121, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/08/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de agosto de 2006, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC- Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 09/08/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/08/2006 | 51.75 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) farol 701D e 01 (uma) lâmpada H370w 12v para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 09/08/2006 | 21.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/08/2006 | 127.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002676 | 10/08/2006 | 33751.40 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 3ª (terceira) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de parte da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento da 1ª parcela pelos seus serviços prestados na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da junção das Ruas Severina de Araújo Souza e Custódio José da Silva, nesta cidade, para conclusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/08/2006 | 315.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de massame, areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 31 de julho, 01, 02, 04, 07 a 09 de agosto de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 10/08/2006 | 315.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de massame, areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 31 de julho, 01, 02, 04, 07 a 09 de agosto de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/08/2006 | 315.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de massame, areia e paralelepípedos para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 31 de julho, 01, 02, 04, 07 a 09 de agosto de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 10/08/2006 | 672.83 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos e filtros lubrificantes para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 10/08/2006 | 2278.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, canos, joelhos e tês) para manutenção e conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 10/08/2006 | 340.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) lâmpadas de 250w para manutenção e substituição na rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 10/08/2006 | 35.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 10/08/2006 | 24.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 10/08/2006 | 34.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) dijuntores monofásicos de 40A, 01 (um) dijuntor de 20A e 01 (um) dijuntor de 15A, para substituição em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/08/2006 | 974.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas de vapor de sódio 400w, base para rele fotocélula, reatores, luminárias fibra de vidro, relé foto célula, lâmpada vapor de sódio 70w, fita isolante e parafusos) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 10/08/2006 | 3408.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos, telhas, pia, caibros, canos e ripas) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/08/2006 | 240.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 10 a 13, 17, 18, 20, 24, 25, 31 de julho, 01 a 04, 07 e 08 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/08/2006 | 240.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 10 a 13, 17, 18, 20, 24, 25, 31 de julho, 01 a 04, 07 e 08 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/08/2006 | 405.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo o preparo do solo (arando) para o plantio em propriedades de pequenos agricultores carentes do Município de Montadas, totalizando 27 (vinte e sete) diárias no período de 08 de julho a 09 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de julho a 08 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de julho a 09 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de julho a 08 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 10/08/2006 | 80.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora HP PSC 4110, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/08/2006 | 86.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copos descartáveis, café, açúcar, filtro p/café) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 10/08/2006 | 54.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspodente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2006 | 2210.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2006 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/08/2006 | 200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação da Rádio Cidade Esperança, no período de 10 de julho a 10 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/08/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002347 | 10/08/2006 | 1948.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 737,97L (setecentos e trinta e sete vírgula noventa e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2006 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2006 | 23.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de multas e juros sobre a contribuição previdenciária parte patronal, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/08/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/08/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/08/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/08/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/08/2006 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/08/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/08/2006 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Grande Matutito Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2006 | 278.50 | 00004061093460 | Délia da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2006 | 32.00 | 00097964786415 | Mirian Machado dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de janeiro a agosto de 2006, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Recife-PE, para fazer tratamento de saúde, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2006 | 102.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) meis-dúzias de fotos 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/08/2006 | 2037.76 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pessoas carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/08/2006 | 87.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 29 (vinte e nove) fotografias 13x18cm, registrando a equipe de saúde bucal realizando ações de saúde coletiva na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/08/2006 | 300.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação, gravação e transmissão dos dados dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/08/2006 | 937.45 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/08/2006 | 92.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002531 | 10/08/2006 | 2834.49 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.073,67L (um mil, setenta e três vírgula sessenta e sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002532 | 10/08/2006 | 2820.92 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.068,53L (um mil, sessenta e oito vírgula cinquenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002533 | 10/08/2006 | 2896.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.097,20L (um mil, noventa e sete vírgula vinte litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/08/2006 | 65.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, açúcar, café, fósforos e filtros p/café) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinad e Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002458 | 10/08/2006 | 16709.74 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do forncimento de 8.892,89L (oito mil, oitocentos e noventa e dois vírgula oitenta e nove litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGu 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alinos do esnino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002459 | 10/08/2006 | 4000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.128,79L (dois mil, cento e vinte e oito vírgula setenta e nove litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alinos do esnino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 10/08/2006 | 548.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, joelhos, canos, registros, lixas, colas, rolos, espátulas) para pequenos consertos em escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/08/2006 | 94.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002462 | 10/08/2006 | 6014.15 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 10/08/2006 | 444.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijões de gás para as Escolas Municipais: Maria das Neves pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Helena José Porto, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo e Manoel Avelino Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 10/08/2006 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigingo o ônibus escolar de placa KGU 9134, transportando estudantes no período de 01 a 27 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 10/08/2006 | 15.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimentod e 05 (cinco) fotografias 13x18cm, registrando o fornecimento da merenda escolar aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 10/08/2006 | 135.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando o aluno Valter José da Silva Costa e Verônica da Silva Lima de suas residências no Sítio Manguape, para cidade de Montadas, apara apanhar o ônibus da Prefeitura que faz o transporte de estudantes para cidade de Campina Grande, correspondente a 27 (vinte e sete) viagens, no período de 14 de junho a 09 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2006 | 65.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2006 | 65.00 | 00007147109465 | Josicleide Leite da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2006 | 65.00 | 00005448274498 | Herbet Henrique da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2006 | 65.00 | 00005584425443 | Emanuela Veríssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2006 | 65.00 | 00007421504451 | Miscilene Vitória da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2006 | 65.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2006 | 65.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no Vestibular 2006 da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/08/2006 | 1526.20 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de instrumentos musicais (trompetes, baquetas de tarol, palheta alto plastica, prato solo, pele RMV, LVB Weril) para a Fanfarra e Banda Marcial composta por alunos das Escolas Municipais de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 11/08/2006 | 135.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) galões de tinta Pintmais, para os serviços de pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/08/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", de sua Programação, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/08/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 11/08/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra com o trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, durante os dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 11/08/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra com o trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, durante os dias 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 11/08/2006 | 4800.00 | 05065307000194 | JW Constru‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de terraplanagem com uma máquina patrol, consertando as estradas vicinais do Município de Montadas, referente a 60 (sessenta) horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2006 | 278.50 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, para embarque de seu filho Edgley Bernardo Pereira, menor de idade, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 14/08/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados co o agente de vigilância ambiental na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico e doenças transmitidas por vetores, dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados co o agente de vigilância ambiental na realização dos trabalhos de combate e controle epidemiológico e doenças transmitidas por vetores, dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente de vigilância ambiental na realização dos trabalhos de Informação, Educação e Comunicação - IEC no combate e controle epidemiológico e doenças transmitidas por vetores, dengue e chagas, do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/08/2006 | 300.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 a 11 de agosto de 2006, para participar do evento Estratégia Saúde da Família: Experiências Exitosas da Região Nordeste, e o I Fórum de Gestão Pública em Saúde: A procura de um Modelo Ideal, realizado no Hotel Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/08/2006 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 a 11 de agosto de 2006, para participar do evento Estratégia Saúde da Família: Experiências Exitosas da Região Nordeste, e o I Fórum de Gestão Pública em Saúde: A procura de um Modelo Ideal, realizado no Hotel Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 14/08/2006 | 100.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 14/08/2006 | 75.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como carponteiro na desmontagem do palco do Arraial Tradição, referente aos dias 03, 04 e 05 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 15/08/2006 | 292.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Prefeitura Municipal de Montadas, Cemitério Público Santo Antonio, Almoxarifado Municipal, Garagem Municipal e Delegacia de Polícia, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 15/08/2006 | 222.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de 13 Kg para as cantinas dos prédio da Delegacia de Polícia, Secretaria Municipald e Saúde e Assistência Social, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2006 | 431.25 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 15/08/2006 | 30.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados na plotagem de 06 (seis) vias de um projeto de calçamento da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 15/08/2006 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/08/2006 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de saúde da Família Severina de Araújo Souza, área02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/08/2006 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Cirurgião dentista do Programa Saúde da Família - PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/08/2006 | 126.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médica do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/08/2006 | 54.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/08/2006 | 126.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã dentista do Programa Saúde da Família - PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/08/2006 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/08/2006 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista atendendo pacientes da zona rural na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/08/2006 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Farmaceutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames clínicos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/08/2006 | 78.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados e combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 15/08/2006 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no conmsultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município de Montadas, referente aos dias 06, 13, 20, e 27 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 15/08/2006 | 297.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito e Manoel Sebastião do Nascimento, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de julho a 14 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2006 | 68.18 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2006, para participar de uma reunião de apresentação do PRO LETRAMENTO, Programa Semi Presencial do Governo Federal destinado aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, que será realizada no auditório do CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2006, para participar de uma reunião de apresentação do PRO LETRAMENTO, Programa Semi Presencial do Governo Federal destinado aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, que será realizada no auditório do CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 16/08/2006 | 50.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pi9ntor, fazendo a pintura dos banheiros e portas da Escola Municipal Genuíno de Brito, referente aos dias 17 e 18 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 16/08/2006 | 438.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 16/08/2006 | 114.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as salas de vacina, consultórios odontológicos, consultórios médicos e farmácia básica das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 16/08/2006 | 544.80 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para a realizaçãod e exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 16/08/2006 | 555.12 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as salas de curativo, salas de vacinação, salas de enfermagem e salas de esterelização das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 16/08/2006 | 8.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 16/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame de ecocardiograma na paciente Maria das Neves Silva Félix, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 16/08/2006 | 260.40 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 16/08/2006 | 500.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) aparelho de eletrocardiográfo, com substituição de peças e manutenção preventiva, pertencente a Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 16/08/2006 | 3850.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) parcela pela compra de um fotometro para bioquímica BIO 200F - BIO PLUS para o Laboratório de Análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 16/08/2006 | 35.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 16/08/2006 | 4000.00 | 00016125371468 | JoÆo Martins dos Santos | Pagamento da compra de parte de um terreno situado na zona suburbana do Município de Montadas, limitando-se ao norte, sul, leste e oeste com terras do Sr. João Martins dos Santos, medindo 20mx20m, totalizando 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área, para construção de 01 (um) filtro anaeróbio para tratamento do esgoto coletado nas residências de diversas Ruas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 16/08/2006 | 3500.00 | 00060127406468 | Manoel Joaquim Ferreira | Pagamento da compra de parte de um terreno situado no Sítio Montadas, deste Município, com uma área de 281,75m² (duzentos e oitenta e um metros e setenta e cinco centímetros quadrados) de área, para a abertura do leito da Rua João Genuíno de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 16/08/2006 | 50.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura da porta-rolo de ferro da Garagem das viaturas policiais do Destacamento do Município de Montadas, durante os dias 13 e 14 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 17/08/2006 | 42.65 | 12919734000310 | O Barateiro - Mercadinho Farias Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (frutas, leite, adoçante, ovos, margarina, refrigerantes) para o coffe-break servidos as mulheres participantes na Reunião promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, com gestantes do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/08/2006 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação da assinatura anual do Diário Oficial da Paraíba, com vigência de 01 de junho de 2006 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 17/08/2006 | 1520.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação doa Decretos nº 515 e 517/2006 e Lei nº 326/2006, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 15/08, 11/08 e 12/08, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 18/08/2006 | 329.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica, prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/08/2006 | 362.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica, prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 18/08/2006 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Caixa Econômica Federal, na cidade de Esperança-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/08/2006 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 18/08/2006 | 305.60 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular a disposição do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 18/08/2006 | 632.62 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06/06/2006 a 06/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 18/08/2006 | 1078.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 18/08/2006 | 600.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabiá e prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 18/08/2006 | 169.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 18/08/2006 | 752.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas municipais: Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, José Vicente de Araújo, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 18/08/2006 | 932.39 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 04 de maio de 2006 a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 18/08/2006 | 1417.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 18/08/2006 | 873.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Depósito da Prefeitura, Ginásio Poliesportivo, Prefeitura Municipal e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 18/08/2006 | 20.40 | 08813750000194 | Severino F. Motta Couros Ltda | Pagamento do fornecimento de 1,7m (um metro e setenta centímetros) de borracha neolite para recuperação de um birô pertencente a Junta de Serviços Militar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 21/08/2006 | 200.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com a Banda Anderson KF Show, durante as festividades do VI São João do Povo da cidade de Montadas, no Arraial Tradição, no dia 28 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 21/08/2006 | 280.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Furnas, neste Município, para atender ao Sr. Jailson Soares. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 21/08/2006 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do alugeul de um prédio localizado na Rua Presidente João pessoa, nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 21/08/2006 | 708.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 21/08/2006 | 280.40 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergentes, desinfetantes, cloro, tapetes, baldes e pás) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, fazer a distribuição com as escolas municipais de acordo com o plano de trabalho do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/08/2006 | 80.00 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição no congresso íbero americano de Direito Constitucional, ministrado pela EBEC - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, que será realizado no Centro de Convenções do Hotel Gardem, nos dias 14 a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/08/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20 de maio a 19 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/08/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20 de junho a 19 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 21/08/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 21/08/2006 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Saúde, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/08/2006 | 912.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação dos Decretos nº 518, 519 e 520/2006, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 17 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 22/08/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/08/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de avisos e matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/08/2006 | 138.00 | 05052456000119 | Comercial Nobrega de Materiais de Constru‡Æo Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) galões de tinta Pintmais latex para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/08/2006 | 278.50 | 00028699405804 | Andréa Oliveira Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitaria Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002598 | 22/08/2006 | 33013.60 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Pagamento da 3ª (terceira) medição referente aos serviços de construção de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares, localizados na zona rural do Município de Montadas, de acordo com o PTA do convênio FUNASA nº 836/2004. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2006 | 9740.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2006 | 8912.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares e enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2006 | 5901.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/08/2006 | 23406.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/08/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/08/2006 | 9874.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/08/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/08/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/08/2006 | 20753.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/08/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 23/08/2006 | 204.00 | 03449651000151 | Joziene Ferreira Timóteo | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo 10 (dez) lavangens completas e 12 (doze) lavagens simples no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002348 | 23/08/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/08/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/08/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/08/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/08/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 23/08/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/08/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/08/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 23/08/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/08/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 23/08/2006 | 303.54 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 22 de julho a 18 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 23/08/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 23/08/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 23/08/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de julho a 15 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 23/08/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de julho a 22 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 23/08/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de julho a 19 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 23/08/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de julho a 22 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/08/2006 | 9979.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/08/2006 | 5389.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2006 | 14692.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2006 | 698.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/08/2006 | 1512.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 24/08/2006 | 1300.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de papel ofício A4 com 10 unidades, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 24/08/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de avisos e matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 24/08/2006 | 693.20 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergentes, esponjas, álcool, sabonetes, rodos, vassouras, papel higiênico e sabão) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, fazer a distribuição com as escolas municipais de acordo com o plano de trabalho do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 24/08/2006 | 209.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA - Cicinato Batista Filho | Pagamento do fornecimento de 70 (setenta) sacos alvejados, 30 (trinta) sacos cru e 02 (dois) conjuntos de panos de prato com 12 unidades para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, fazer a distribuição com as escolas municipais de acordo com o plano de trabalho do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 25/08/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no veículo que faz a distribuição nas Escolas da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/08/2006 | 1523.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/08/2006 | 1144.39 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/08/2006 | 3329.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/08/2006 | 276.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferências de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 25/08/2006 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 25/08/2006 | 440.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultrasonografia, endoscopia, eletrocardiograma e eletroencefalograma em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 25/08/2006 | 96.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames radiológicos na paciente Bernadete da Silva Lima, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 25/08/2006 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 49 (quarenta e nove) exames de ultra-sonografias, radiografias e mamografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 25/08/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/08/2006 | 350.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente de consultório odontológico - ACD, substituindo a Sra. Michelle da Silva Custódio, que encontra-se de licença maternidade, na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao período de 20 de julho a 19 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/08/2006 | 350.00 | 00005575043410 | Marta Cilvana Gin£ Silva Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde do Programa Saúde da Família - PACS/PSF, substituindo a Sra. Marizangela José de Maria que encontra-se de licença gestante, responsável pela microárea 10, realizando os trabalhos de orientação das ações de saúde e vigilância na atenção básica da comunidade através de visitas domiciliares, no período de 15 de julho a 14 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/08/2006 | 1180.35 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 25/08/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de avisos e matérias do interesse do Município de Montadas, no programa no "Jornal da Paraíba". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/08/2006 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 25/08/2006 | 673.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) padrão de camisas Kanxa, 11 (onze) calções, 02 (duas) bolas de futebol de campo e 03 (três) troféus, para doação ao time de "Palmeiras Futebol Clube" do Sítio Furnas, neste Município, para realização de um torneio comemorativo no dia 07 de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/08/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 25/08/2006 | 66.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 25/08/2006 | 373.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 25/08/2006 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salário/benefício de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2006 | 1741.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/08/2006 | 1217.46 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 25/08/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 25/08/2006 | 420.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal (gari), capinando o mato no conjunto Bela Vista II e III e varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade nos dias 20, 22, 24 a 29, 31 de julho e 01 a 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14 a 19, 21 e 22 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de agosto de 2006, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, prestar contas de volume para emissão do CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2004/2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 28/08/2006 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestadoscomo coordenador da parte de mobilicação e execução dos trabalhos de vacinação em crianças menores de 05 anos de idade das zonas rural e urbana do Município de Montadas, nos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador da parte de mobilicação e execução dos trabalhos de vacinação em pessoas com mais de 60 anos de idade das zonas rural e urbana do Município de Montadas, na campanha Nacional de Vacinação contra gripe, realizada no período de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 anos da zona urbana deste Município, na 1ª e 2ª Etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Triplíce Viral, referente aos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 28/08/2006 | 60.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 anos da zona rural deste Município, na 1ª e 2ª Etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Triplíce Viral, referente aos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 28/08/2006 | 60.00 | 00005931100482 | Elizabeth de Andrade Alves | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 anos da zona rural deste Município, na 1ª e 2ª Etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Triplíce Viral, referente aos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 28/08/2006 | 60.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 anos da zona urbana deste Município, na 1ª e 2ª Etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Triplíce Viral, referente aos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 28/08/2006 | 45.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, no período de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 28/08/2006 | 45.00 | 00005931100482 | Elizabeth de Andrade Alves | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, no período de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 28/08/2006 | 45.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, no período de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 28/08/2006 | 45.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, no período de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/08/2006 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso de História na UVA - Universidade Vale do Acaraú, na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2006 | 50.00 | 00004934419489 | Maria da Sa£de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para solicitação da 2ª via dos Registros de Nascimento de seus filhos menores: Gilberlândio de Lima Gonçalves e Girlênio de Lima Gonçalves, junto ao Cartório do Registro Civil da cidade de São Vicente do Sérido, por se tratar de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/08/2006 | 360.00 | 01777673000115 | ASMED - Com. de Prod. M‚dicos Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 900 (novecentas) seringas descartáveis 03 ml com agulha para as salas de vacinação das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/08/2006 | 405.00 | 07082721000137 | Ink Express Com‚rcio e Servi‡os de Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no envazamento de cartuchos de tinta preto e coloridos para impressoras HP 840, HP PSC 4110 e HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/08/2006 | 153.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/08/2006 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 50 (cinquenta) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, durante o mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/08/2006 | 464.13 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 a 29 de agosto de 2006, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de Julho de 2006, para entrega em empo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 27:00hs (vinte e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/08/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 30/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 30/08/2006 | 278.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1152, instalada no prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/08/2006 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde Paujo de Souza e Severina de Araújo Souza e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2006 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de agosto de 2006, para particpar das discussões acerca da oficina do Pacto pela Saúde, nas três dimensões: Pela vida, em defesa do SUS e de Gestão e suas diretrizes, realizada no auditório do Centro administrativo Municipal de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de agosto de 2006, para particpar da avaliação da Programação Pactuada Integrada da Vigilância a Saúde - PPI-VS 2005 e do primeiro semestre de 2006, realizada no Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/08/2006 | 502.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais Genuino de Brito, Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/08/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, Série 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/08/2006 | 54.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) galões de tinta Pintmais para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/08/2006 | 2712.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta Coralmur, massa acrílica, massa pva, resina, thinner, rolos e trinhcas) para os serviços de pintura e recuperação do prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/08/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/08/2006 | 135.00 | 00008153486497 | Izaquiel do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidaded e Montadas, nos dias 01, 08, 15, 22, 29 de julho, 05, 12, 19 e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/08/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/08/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/08/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/08/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/08/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/08/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/08/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/08/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/08/2006 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/08/2006 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de bombas do poço artesiano do sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/08/2006 | 276.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Delegacia de Polícia, Almoxarifado Municipal, Cemitério Público Santo Antonio, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/08/2006 | 324.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Módulo Esportivo, Ginásio Poliesportivo, Defensoria Pública e Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/08/2006 | 3300.00 | 04749806000138 | Banda Xamego - Sandro Rogério Gomes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artírtico musical com a Banda "Gata da Noite", durante as festividades de comemnoração do 42º Aniversário de emancipação política do Município de Montadas, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/08/2006 | 270.00 | 00022606319400 | José de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 90 (noventa) rapaduras para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de julho de 2006, para encaminhar a prestação de contas da 1ª parcela do convênio SEPLAG nº 023/2006 para pavimentação de ruas na zona urbana da cidade de Montadas, solicitar a liberação da 2ª parcela do mesmo convênio e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de julho de 2006, para encaminhar o Balancete do mês de junho juntamente com o SAGRES no Tribunald e Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de agosto de 2006, para encaminhar o RREO do bimestre maio/junho 2006, encaminhar o RGF semestre janeiro/junho de 2006, o RGF da Câmara Municipal Semestre Janeiro/junho de 2006 no TCE/PB, encaminhar prestação de contas do Convênio PBTUR nº 074/2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2006, para encaminhar a prestação de contas da 2ª parcela do convênio SEPLAG nº 023/2006 para pavimentação de ruas na zona urbana da cidadde de Montadas, solicitar liberação da 3ª parcela do mesmo convênio, encaminhar a prestação de contas da 4ª parcela do convênio SEC nº 010/2006 - Transpote Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de agosto de 2006, para encaminhar o Balancete do mês de julho de 2006 juntamente com o SAGRES, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2006, para encaminhar documentação no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, despachar em audiência com o Secretário de Planejamento e Gestão Franklin Araújo e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/09/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 28 de julho de 2006, para fazer encaminhamento do Balancete e SAGRES referente ao mˆs de junho/2006 junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 01 de agosto de 2006, para encaminhar o Relat¢rio de GestÆo Fiscal - RGF, referente ao semestre janeiro/junho 2006 junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2006, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas da 2¦ parcela do convˆnio 023/06 destinado a pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos na zona urbana do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de agosto de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal e o SAGRES referente ao mˆs de julho de 2006 junto ao TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/09/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2006, para encaminhar o Defesa do Processo TC n§ 1881/06, referente ao exerc¡cio 2005, junto ao TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/09/2006 | 407.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002944 | 01/09/2006 | 6816.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 84 (oitenta e quatro) ¢culos de grau completos e 01 (uma) arma‡Æo de ¢culos para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com requisi‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2006 | 25.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para passagens de “nibus da cidade de Montadas … Campina Grande e vice-versa, aos s bados onde faz o Curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Vale do Acara£, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/09/2006 | 278.50 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/09/2006 | 255.00 | 00006479645464 | Joelson Paulo Laureano | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 04/09/2006 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, para o MEC - Minist‚rio da Educa‡Æo e Cultura, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 05/09/2006 | 375.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licencimento, bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, referente ao exerc¡cio 2006, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/09/2006 | 660.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor e ajudante de pedreiro na pintura e reforma do pr‚dio e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 25 a 28, 30 de julho, 01 a 04, 07 a 11, 14 e 15, 17 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 e 05 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 05/09/2006 | 700.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor e ajudante de pedreiro na pintura e reforma do pr‚dio e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 11,12, 25 a 28, 30 de julho, 01 a 04, 07 a 11, 14 e 15, 17 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 e 05 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 05/09/2006 | 1080.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor e pedreiro na pintura e reforma do pr‚dio e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 11,12, 25 a 28, 30 de julho, 01 a 04, 07 a 11, 14 e 15, 17 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 e 05 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 05/09/2006 | 195.00 | 00008292542426 | Cassio Almeida da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor e servente na pintura e reforma do pr‚dio e muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 22 a 26, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 e 05 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintyura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 05/09/2006 | 120.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencnetes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 05/09/2006 | 20.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos ve¡culos Celta Life de placas MND 1535 e MNE 5065, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 05/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/09/2006 | 526.34 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no Registro do Casamento Civil entre pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 05/09/2006 | 81.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) ceras e 03 (trˆs) pacotes de buchas coloridas para o polimento dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 05/09/2006 | 495.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento nas Ruas JoÆo Ver¡ssimo de Souza, SÆo Jos‚ e Monsenhor JoÆo Coutinho, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 e 29 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 05/09/2006 | 660.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento nas Ruas JoÆo Ver¡ssimo de Souza, SÆo Jos‚ e Monsenhor JoÆo Coutinho, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho, 07 a 11, 14 e 15 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 05/09/2006 | 465.00 | 00002712805496 | Lucimar Franklin Rodrigues | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25 e 28 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 05/09/2006 | 135.00 | 00003495409424 | Severino Jos‚ dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 20 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 05/09/2006 | 930.00 | 00004861766494 | Givaldo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25 e 28 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 05/09/2006 | 150.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 05/09/2006 | 1050.00 | 00006999284865 | Manoel Dos Santos Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento nas Ruas JoÆo Ver¡ssimo de Souza e SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de julho, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto e 02 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 05/09/2006 | 31.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus de carrinhos de mÆo, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 05/09/2006 | 92.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos ve¡culos CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522 e Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 05/09/2006 | 88.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003045 | 05/09/2006 | 31020.47 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 4¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos das Ruas Filomena Maria dos Santos e Francisco Manoel da Silva, nesta cidade, de acordo com o contrato n§ 010/2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 05/09/2006 | 210.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de 01 (um) show art¡stico musical coma Banda Apaixonados do Forr¢, durante as festividades de comemora‡Æo do Dia 07 de setembro, na comunidade do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 05/09/2006 | 5388.45 | 05328503000104 | USPAR - Funda‡Æo Sentir, Pensar e Agir | Pagamento dos seus servi‡os prestados na constru‡Æo de uma barragem subterrƒnea localizada no S¡tio Campos, neste Munic¡pio, de acordo com contrato de repasse n§ 157.156-80/03 - PRONAF/03. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 05/09/2006 | 206.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda. | Pagamento do fornecimento de colheres de pedreiro, peneiros de 02 kg, peneiros m‚dios e forras de ferro para placas de cimento, para compor o kit de constru‡Æo de cisternas de placas de acordo com o contrato de repasse n§ 157.156/80-03 do Convˆnio PRONAF/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 05/09/2006 | 602.00 | 08329237000122 | Centro Comercial do Agricultor Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (p s, crros de mÆo, enxadas, cabos p/enxada, picaretas, tina de borracha, talhadeiras, turques, prumos, regu s e alum¡nio, tesouras, mangueiras cristal, escalas m‚tricas, desenpoladeiras e broger standar) para compor o kit de constru‡Æo de cisternas de placas de acordo com o contrato de repasse n§ 157.156/80-03 do Convˆnio PRONAF/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, para o TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/09/2006 | 3719.26 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 06/09/2006 | 40.00 | 09245135000272 | SOFRIO - Refrigera‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do aparelho condicionador de ar do consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 06/09/2006 | 811.35 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 25 de maio de 2006 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2006 | 2646.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2006 | 4270.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 08/09/2006 | 32.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de julho a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/09/2006 | 3020.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/09/2006 | 1241.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/09/2006 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 08/09/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de julho a 20 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/09/2006 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2006 | 1613.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/09/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/09/2006 | 1283.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/09/2006 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 08/09/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/09/2006 | 1000.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, em sua programa‡Æo di ria durante o mˆs de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/09/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 08/09/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/09/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre" da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 08/09/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/09/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 08/09/2006 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/09/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 08/09/2006 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "A Cidade em revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/09/2006 | 1628.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/09/2006 | 300.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de uma bomba d gua do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/09/2006 | 607.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 11/09/2006 | 91.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, gua sanit ria, sabÆo em p¢, f¢sforos, coloral e ¢leo) para a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/09/2006 | 86.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis, botijäes de gua mineral) para a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 11/09/2006 | 11.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) vassoura e 01 (um) bom ar para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeituta Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002812 | 11/09/2006 | 8400.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.560,46L (quatro mil, quinhentos e sessenta v¡rgula quarenta e seis litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002813 | 11/09/2006 | 995.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 529,54L (quinhentos e vinte e nove v¡rgula cinquenta e quatro litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 11/09/2006 | 100.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do chassis do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 11/09/2006 | 122.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material diversos (copos descart veis, botijäes de gua mineral, a‡£car, caf‚, biscoitos, cordas de varal e desinfetantes) para a cantina do pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002899 | 11/09/2006 | 3592.25 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.360,70L (um mil, trezentos e sessenta v¡rgula setenta litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002900 | 11/09/2006 | 3479.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.318,07L (um mil, trezentos e dezoito v¡rgula zero sete litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002901 | 11/09/2006 | 3018.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.143,45L (um mil, cento e quarenta e trˆs v¡rgula quarenta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 11/09/2006 | 200.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, atrav‚s de programas de r dios de sua responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 11/09/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 11/09/2006 | 602.50 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 06/06/2006 a 06/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002721 | 11/09/2006 | 2612.41 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 989,55L (novecentos e oitenta e nove v¡rgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 11/09/2006 | 212.88 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos servi‡os cartor rios prestados no fornecimento de 2¦ via de Certidäes de Nascimento e reconhecimento de firmas de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 11/09/2006 | 338.75 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 11/09/2006 | 311.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo da frota de ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/09/2006 | 39.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/09/2006 | 33.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de exames e acompanhamento de sua filha durante interna‡Æo no Hospital da CLIPSE para tratamento renal, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2006 | 157.52 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 10 (dez) 1¦ via de c‚dulas de identidades, 06 (seis) 2¦ vias de identidades e 02 (duas) 1¦ via de Certificado Militar, para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 11/09/2006 | 48.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 12/09/2006 | 93.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 31 (trinta e uma) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/09/2006 | 315.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, reerente aos dias 10, 11, 14 a 16, 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 a 06 e 08 de setembro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 12/09/2006 | 315.00 | 00002881685420 | Damião Eulicio dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, reerente aos dias 10, 11, 14 a 16, 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 a 06 e 08 de setembro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 12/09/2006 | 315.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, reerente aos dias 10, 11, 14 a 16, 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 02, 04 a 06 e 08 de setembro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de agosto a 08 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 12/09/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 12/09/2006 | 76.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando o Sr. Jonas de Souza, Secret rio de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, para fiscalizar e acompanhar obras da Prefeitura Municipal pela zona urbana do Munic¡pio, correspondente a 19 (dezenove) viagens, no per¡odo de 21 de agosto a 02 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 12/09/2006 | 310.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, removendo as lumin rias, consertando-as e recolocando-as e fazendo reposi‡Æo de lƒmpadas nos postes da ilumina‡Æo p£blica deste Munic¡pio, durante o per¡odo de 20 de julho a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 12/09/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 05, 12, 19, 26 de agosto e 02 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 12/09/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 05, 12, 19, 26 de agosto e 02 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de agosto a 08 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/09/2006 | 4000.00 | 00016125371468 | JoÆo Martins dos Santos | Pagamento da 1¦ parcela da venda do im¢vel Casa de Farinha e Curral com uma rea constru¡da de 198,66mý (cento e noventa e oito metros e sessenta e seis cent¡metros quadrados) e parte de um terreno com uma rea de 1.022,98mý (um mil, vinte e dois metros e noventa e oito cent¡metros quadrados), totalizando 1.221,64mý (um mil, duzentos e vinte e um metros e sessenta e quatro cent¡metros quadrados) de rea indenizada, destinado … abertura do leito da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/09/2006 | 443.30 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas de Cima, para atender ao Sr. Manuel Irineu dos Santos, medindo 60m (sessenta metros) de comprimento. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 12/09/2006 | 105.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) fotografias 13x18cm, durante a solenidade de formatura da turma que participou do Curso T‚cnico, ministrado na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/09/2006 | 48.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) fotografias 13x18cm, registrando os servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 12/09/2006 | 265.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos de tinta para impressoras HP 840, HP 4110 e HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/09/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14/09/2006, para prestar contas das c‚dulas de Identidades expedidas no Posto DIP. 166, do Departamento de Indentifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/09/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 12/09/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes do Munic¡pio de Montadas, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 12/09/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/09/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 12/09/2006 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos servi‡os prestados na digita‡Æo do Regimento Interno da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo para o uso do equipamento de inform tica com acesso a rede mundial de computadores, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 12/09/2006 | 78.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 26 (vinte e seis) fotografias 13x18cm, registrando a‡äes de sa£de realizadas pelas equipes de sa£de da fam¡lia, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 12/09/2006 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no per¡odo de 01 a 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 12/09/2006 | 80.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista. fazendo a manuten‡Æo el‚trica dos pr‚dios p£blicos onde funcionam as Escolas Municipais e a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 12/09/2006 | 110.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando o aluno Valter Jos‚ da Silva e Ver“nica da Silva Lima de suas residˆncias no S¡tio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o “nibus da Prefeitura, que transporta alunos para escolas na cidade de Campina Grande, no per¡odo de 10 de agosto a 11 de setembro de 2006, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 12/09/2006 | 555.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 12/09/2006 | 760.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva em 04 (quatro) computadores com substitui‡Æo de 01 (uma) placa-mÆe, 02 (duas) mem¢rias DIMM 128 Mb, 01 (uma) mem¢ria DDR de 512 Mb e 01 (um) HD de 8,0 Gb pertencentes a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 13/09/2006 | 355.37 | 00006562637414 | Carla Geane da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora A2 na Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, substituindo a funcion ria Rubilena Bernardo de Albuquerque, que encontra-se de licen‡a, referente ao per¡odo de 15 de agosto a 04 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 13/09/2006 | 530.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) portÆo de ferro, medindo 2,00m de largura x 2,20m de altura para a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 13/09/2006 | 60.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como supervisora e vacina na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, vacinando ciran‡as menores de 05 anos da zona rural deste Munic¡pio, durante a 1¦ e 2¦ etapa de vacina‡Æo contra a paralisia infantil e tr¡plice viral, realizadas nos dias 10 de junho e 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 13/09/2006 | 45.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como supervisora e vacina na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos da zona rural deste Munic¡pio, durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a gripe (influenza), realizada no per¡odo de 24 de abril a 05 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 13/09/2006 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) color para impressÆo de material destinado a realiza‡Æo das a‡äes educativas do Convˆnio Funasa n§ 836/2004 com a popula‡Æo beneficiada com a constru‡Æo de melhorias sanit rias domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 13/09/2006 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e impressÆo gr fica de material educativo para a realiza‡Æo de a‡äes educativas de preven‡Æo de doen‡as e mobiliza‡Æo social do convˆnio FUNASA n§ 836/2004-Constru‡Æo de Melhorias Sanit rias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 13/09/2006 | 363.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material destinado a realiza‡Æo de a‡äes de educa‡Æo em sa£de e preven‡Æo de doen‡as do convˆnio FUNASA/MS n§ 836/2004 - Constru‡Æo de Melhorias Sanit rias Domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002910 | 13/09/2006 | 1782.55 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 13/09/2006 | 28.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/09/2006 | 210.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos servi‡os prestados fazendo o levantamento do quantitativo de residˆncias e pr‚dios comerciais da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 13/09/2006 | 400.00 | 00004471625438 | Edvando Generino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na soroniza‡Æo de uma festa realizada pela Turma Concluinte da 3¦ S‚rie do 2§ Grau da Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, desta cidade, no dia 18 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 13/09/2006 | 116.20 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( lcool, cadeado, formicidol, respirador, vassourÆo, p , enxada, cabo p/enxada e botas) para o Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 13/09/2006 | 74.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (broca de a‡o, broca p/parede, ¢leo singer, cordas e luvas) para Secretaria Municipald e Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 13/09/2006 | 125.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassouräes de pia‡ava, vassouras, tesourÆo p/poda e luvas de couro) para os garis que fazem a limpeza e coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2006 | 278.50 | 00042491495449 | Edluzia Pereira Guimarães | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para o retorno da cidade de SÆo Paulo - SP para Montadas, de sua irmÆ Alba L£cia Pereira GuimarÆes, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, durante o mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 14/09/2006 | 360.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda das rvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 07 a 10, 12, 14 a 17, 19, 21 a 24, 26, 28 a 31 de agosto, 02, 04 a 06 e 09 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 14/09/2006 | 2105.00 | 01946776000161 | LF Inform tica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) roteador D-Link DI624 G e 10 (dez) adaptadores USB Wireless D-Link para instala‡Æo da rede sem fio de computadores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 14/09/2006 | 190.00 | 03449651000151 | Joziene Ferreira Timóteo | Pagamento dos seus servi‡os prestados lavagem do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a esta Prefeitura, referente a 10 (dez) lavagens completas e 10 (dez) lavagens simples. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio p£blico onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/09/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de agosto de 2006, para participar de treinamento juntamente com o digitador e o coordenador da vigilƒncia ambiental, epidemiol¢gica e aten‡Æo b sica acerca da atualiza‡Æo do Sistema de Localidades - SISLOC e instala‡Æo da nova versÆo do Sistema de Informa‡Æo da Febre Amarela e Dengue - SISFAD, promovido pela Coordenam‡Æo Estadual de Vigilƒncia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 021 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04 e 05 de setembro de 2006, para participar de oficinas do projeto de sensibiliza‡Æo para uma atua‡Æo ativa do controle social no estado da Pra¡ba, referente a 1¦ etapa, realizada no audit¢rio do Museu de artes Assis Chateaubriand. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2006 | 35.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de agosto de 2006, para particpar do treinamento sobre a atualiza‡Æo do SISLOC e instala‡Æo da nova versÆo do SIAFAD (Sistema de Informa‡Æo da Febre Amarela e Dengue), realziada no 3§ N£cleo Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2006 | 35.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de setembro de 2006, para participar do treinamento acerca da necessidade de integrar a Programa‡Æo F¡sico Or‡ament ria - FPO do Sistema de Informa‡Æo ambulatorial - SIA/SUS … Programa‡Æo Pactuada e Integrada de Assistˆncia - PPI , realizada no audit¢rio do Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, localizada no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de agosto a 14 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 15/09/2006 | 253.83 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora A2 na Escola Municipal Genuino de Brito, substituindo a funcion ria M rcia Cristiane Gin£ da Silva, que encotrava-se de licen‡a gestante, no per¡odo de 01 a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/09/2006 | 167.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito e Helena Jos‚ Porto, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 15/09/2006 | 180.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do feixo de molas traseiro direito e solda e conserto do silencioso do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 15/09/2006 | 145.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 15/09/2006 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000-20 CT 150 para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 15/09/2006 | 175.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo da roda dianteira, remo‡Æo e instala‡Æo do amortecedor traseiro, troca da junta do carter e coloca‡Æo de rosca no ve¡culo micro-“nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 15/09/2006 | 960.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no encortinamento dos ve¡culos micro-“nibus escolares de placa MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 15/09/2006 | 860.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do escape, desmontagem e montagem da porta, pintura, conserto da v lvula da porta traseira, embuchamento da porta, conserto da v lvula da porta dianteira e troca do reparo da bomba da porta do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 15/09/2006 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo, conserto e instala‡Æo da caixa de marcha e abertura de rosca para o ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/09/2006 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo da v lvula de ar, elimina‡Æo de vazamento de ar, troca de reparo da cuica de freio, conserto de vazamento das portas dianteira e traseira do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 15/09/2006 | 368.86 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 15/09/2006 | 60.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 15/09/2006 | 623.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura de Montadas, conforme consta no recibo e nota fiscal de sa¡da n§ 002753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 15/09/2006 | 314.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 15/09/2006 | 1618.86 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 15/09/2006 | 556.14 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo corretiva e preventiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/09/2006 | 670.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002822 | 15/09/2006 | 5115.45 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 15/09/2006 | 130.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 15/09/2006 | 235.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de pastilhas de freio, substitui‡Æo da ponta de eixo traseira e kit de rolamentos, revisÆo da suspensÆo, troca de pinos da suspensÆo e borrachas do estabilizador, troca da fechadura da porta traseira do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas, pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 15/09/2006 | 210.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do rolamento trasiro esquerdo, substitui‡Æo de pastilhas e discos de freio, revisÆo e reajuste da suspensÆo, remo‡Æo de correia dentada e revisÆo da bomba d gua do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 15/09/2006 | 516.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 15/09/2006 | 181.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 15/09/2006 | 259.35 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 15/09/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 15/09/2006 | 330.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 09 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 06 e 08 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 15/09/2006 | 330.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 09 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 06 e 08 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 15/09/2006 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do retentor do pinhÆo, troca de borrachas do estabilizador, remo‡Æo e instala‡Æo da caixa de marcha e elimina‡Æo da borboleta de freio motor do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 15/09/2006 | 330.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do diferencial, revisÆo de rodas traseiras, revisÆo de rodas dianteiras, extra‡Æo de parafusos e recupera‡Æo da rosca da base do motor do ve¡culo CaminhÆo Chevroilet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 15/09/2006 | 323.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da delegacia de Pol¡cia, Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, Almoxarifado Municipal, Escola Manoel SebastiÆo do Nascimento, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 15/09/2006 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 9.175 G8 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 15/09/2006 | 145.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de amortecedores e batedores traseiros, substitui‡Æo de buchas do eixo traseiro, revisÆo da parte el‚trica e troca da correia do alternador do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 15/09/2006 | 430.18 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 15/09/2006 | 386.41 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 15/09/2006 | 412.73 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 15/09/2006 | 584.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/09/2006 | 134.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002977 | 15/09/2006 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17.5 PL/G8 R1000840 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 15/09/2006 | 319.62 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) mancal de borracha e 02 (dois) amortecedores para o ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002823 | 16/09/2006 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) protetores 20R80 Radial para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002824 | 16/09/2006 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 02 (duas) cƒmaras de ar 1000x20 TC -131 e 02 (dois) protetores ABC-7, 5x20-900/1000x20 Radial para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 16/09/2006 | 60.90 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( brochas, rebites, cadeados, lƒmpadas) para a Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 18/09/2006 | 1542.62 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cartolina, giz, massa p/modelar, caneta esferogr fica, l pis, papel crepom, borrachas, fita crepe, corretivos, etc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura distribuir com as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, de acordo com o plano de trabalho do PPDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 18/09/2006 | 555.14 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cerƒmica, argamassa, lavat¢rios, anel de cera, engate flex¡vel, tinta coralar, joelho sold vel e brocas) para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 18/09/2006 | 498.45 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (massa acr¡lica, trincha p/pintura, rolo de lÆ, tinta coralatex, tinta coralar, thinner, selador acr¡lico, lixa madeira e lixa p/disco) para os servi‡os de recupera‡Æo e pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 18/09/2006 | 569.95 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (registro esfera sold vel, joelho sold vel, buchas e tinta coralar) para os servi‡os de recupera‡Æo e pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 18/09/2006 | 283.25 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (massa acr¡lica coral, massa coral pva e tinta coralar esmalte sint‚tico) para os servi‡os de recupera‡Æo e pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Avelino Gomes, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 18/09/2006 | 280.40 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de discos de serra redonda Diamond, discos Bosh para maquita, tinta e fechaduras para Secretaria Municipal de Infra- Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/09/2006 | 300.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de tintas para a pintura e sinaliza‡Æo de quebra-molas em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 18/09/2006 | 319.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de galäes de tinta Coralar e Coralatex e rolos de lÆ de carneiro para pintura do palco montado para as festividades juninas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 18/09/2006 | 837.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 92 (noventa e duas) caixas de cimento para esgoto de passagem 30x30cm para a extensÆo da rede de esgosto da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 19/09/2006 | 405.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados tratorita, fazendo o corte e preparo do solo para o plantio de propriedades de agricultores do Munic¡pio de Montadas no trator Massey Ferguson, desta Prefeitura, no per¡odo de 10 de agosto a 11 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/09/2006 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 20 de setembro de 2006, para participar do treinamento como Coordenadora do proframa de Forma‡Æo Continuada de Professores das S‚ries Iniciais do Ensino Fundamental - Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/09/2006 | 340.90 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 20 a 24/09/2006, para participar do treinamento como professor tutor do programa de Forma‡Æo Continuada de Professores das S‚ries Iniciais do Ensino Fundamental - Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/09/2006 | 340.90 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 20 a 24/09/2006, para participar do treinamento como professor tutor do programa de Forma‡Æo Continuada de Professores das S‚ries Iniciais do Ensino Fundamental - Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/09/2006 | 1866.72 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento da a‡Æo de consigna‡Æo em pagamento pela rescisÆo contratual do Sr. Afonso Antonio de Souto, referente ao acordo de concilia‡Æo n§ 00832.2006.008.13.00-0, da 2¦ Vara do Trabalho de Campina Grande, referente ao per¡odo de 02/08/99 a 02/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/09/2006 | 842.69 | 00003582179460 | Lucimar Freire Silva | Pagamento da pensÆo aliment¡cia dos filhos (eduarda Freire Souto, Elane Freire Souto e J£lio Cezar Freire Souto), em virtude de senten‡a judicial no Minist‚rio do Trabalho da 13¦ TRT, processo n§ 00832.2006.008.13.00-0, da 2¦ Vara do Trabalho de Campina Grande, senten‡a no valor de R$ 2.718,23 sendo 31% a t¡tulo de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/09/2006 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de agosto de 2006, para particpar da avalia‡Æo do PPI-VS 2005 (Programa‡Æo Pactuada e Integrada da Vigilƒncia a Sa£de) e o primeiro semestre 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 20/09/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Catirut‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/09/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡ao de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/09/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 20/09/2006 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 20/09/2006 | 494.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento e remanufaturamento de cartuchos de tinta color e preto para impressoras HP 4110, HP 1510 e HP 840, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 20/09/2006 | 295.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 20/09/2006 | 428.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2006 | 388.66 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de agosto de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 20/09/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de setembro de 2006, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material para ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/09/2006 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de agosto de 2006, para particpar do treinamento sobre a atualiza‡Æo do SISLOC e instala‡Æo da nova versÆo do SIAFAD (Sistema de Informa‡Æo da Febre Amarela e Dengue), realziada no 3§ N£cleo Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 20/09/2006 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabi e pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 20/09/2006 | 885.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 20/09/2006 | 110.00 | 00046234365191 | Francisco Roberto Vieira | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do aprelho Cd-player do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/09/2006 | 213.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 20/09/2006 | 1177.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Jos‚ Pualino de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Fl“r de Ara£jo, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Genuino de Brito, Erasmo de Ara£jo Souza, Irineu Jos‚ de Maria, Helena Jos‚ Porto e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 20/09/2006 | 1173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Defensoria P£blica, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado, M¢dulo Esportivo e Lavanderia P£blica, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 20/09/2006 | 1661.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2006 | 100.00 | 00079701884434 | NapoleÆo Candido | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 21/09/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 05 de setembro de 2006, para providenciar o emplacamento do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande, no dia 14 de setembro de 2006, para solicitar junto a CAGEPA o fornecimento de 50 (cinquenta) ordens para abastecimento d gua com carro pipa para popula‡Æo de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 21/09/2006 | 350.00 | 00005575043410 | Marta Cilvana Gin£ Silva Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit ria de Sa£de do Programa de Sa£de da fam¡lia - PACS/PSF, substituindo a sra. Marizangela Jos‚ de Maria, que encontra-se de licen‡a gestante, respons vel pela micro rea 10, realizando os trabalhos de orienta‡Æo das a‡äes de sa£de e vigilƒncia da aten‡Æo b sica da popula‡Æo, referente ao per¡odo de 15 de agosto a 13 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 21/09/2006 | 350.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Consult¢rio Dent rio - ACD, substituindo a sra. Michelle da Silva Cust¢dio, que encontra-se de licen‡a maternidade, atendendo no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 21 de agosto a 19 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 21/09/2006 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista, realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas Escolas municipais, referente aos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 21/09/2006 | 116.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - Materiais M‚dicos e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bolsa drenavel recort vel 15-60mm-5900, para ser doada a um paciente carente Anna Maria da Gl¢ria Nogueira da Silva, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/09/2006 | 120.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 11 e 12 de setembro de 2006, para participar da Oficina de Sensibiliza‡Æo em Sa£de do Trabalhador, realizada no Audit¢rio do Centro de Referˆncia em Sa£de do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/09/2006 | 120.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 11 e 12 de setembro de 2006, para participar da Oficina de Sensibiliza‡Æo em Sa£de do Trabalhador, realizada no Audit¢rio do Centro de Referˆncia em Sa£de do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 21/09/2006 | 30.00 | 01642978000110 | Janete Nogueira Franca | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas brancas (oficial) para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 22/09/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 23/09/2006 | 1280.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) latas de tinta Coralmur CS azul, para os servi‡os de pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 25/09/2006 | 345.75 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 2.305 (dois mil, trezentos e cinco) pÆes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/09/2006 | 138.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/09/2006 | 138.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do Programa de Sa£de da Fam¡lia, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2006 | 120.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do Programa de Sa£de da Fam¡lia, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/09/2006 | 138.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como CirurgiÆ dentista do Programa de Sa£de Bucal vinculado ao Programa de Sa£de da Fam¡lia, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/09/2006 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/09/2006 | 138.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/09/2006 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia b sica e realizando exames cl¡nicos no laborat¢rio Municipal de an lises cl¡nicas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/09/2006 | 90.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 25/09/2006 | 433.64 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos de uso controlado (tarja preta) para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 25/09/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 25/09/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/09/2006 | 423.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 26/09/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 26/09/2006 | 784.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 516/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 26/09/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de licencimentao anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 26/09/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de licencimentao anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/09/2006 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bombas do Po‡o artesiano do S¡tio Montadas, da Barragem SÆo Jos‚ e do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 26/09/2006 | 167.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 26/09/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 26/09/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de agosto a 18 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 26/09/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 26/09/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 26/09/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 26/09/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de agosto a 22 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 26/09/2006 | 110.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cabo de colhedor e corta galhos Tramontina e 01 (um) serrote de galhos altos tramontina para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 26/09/2006 | 310.00 | 01364693000164 | PNEUS SÃO LUCAS - Luciene Aguiar Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R13 para o ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/09/2006 | 698.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/09/2006 | 10766.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/09/2006 | 5389.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 27/09/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 de agosto a 15 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 27/09/2006 | 1450.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 02 (trˆs) caixäes adulto e 01 (um) infantil com translado da cidade de Campina Grande para Montadas, para sepultamento de pessoas carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/09/2006 | 14692.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2006 | 1512.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2006 | 698.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 27/09/2006 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/sal rio/benef¡cio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 27/09/2006 | 282.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/09/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/09/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/09/2006 | 9874.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/09/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/09/2006 | 24409.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/09/2006 | 20002.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 27/09/2006 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunit rios de Sa£de lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/09/2006 | 8912.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos odontol¢gos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/09/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/09/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/09/2006 | 9718.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/09/2006 | 5912.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 27/09/2006 | 66.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do ICMS Estadual, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/09/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/09/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/09/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/09/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/09/2006 | 291.44 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 28/09/2006 | 100.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de um micro-computador com reparo na placa-mÆe e substitui‡Æo de placa de v¡deo, pertencente a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003049 | 28/09/2006 | 12234.67 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 5¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos das Ruas Jos‚ Clemente e Travessa Jos‚ Clemente, nesta cidade, de acordo com o contrato n§ 010/2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2006 | 1287.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/09/2006 | 413.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Mercado do Produtor Rural, Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", Defensoria P£blica e Modulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 29/09/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de agosto a 22 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da Cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/09/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/09/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/09/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/09/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/09/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 29/09/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/09/2006 | 97.50 | 00003771446490 | Ivanildo Rocha Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na retirada de uma cerca e ro‡o do mato na Rua JoÆo Genuino de Brito, nesta cidade, para a pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos, refente aos dias 11 a 15 e 18 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/09/2006 | 40.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no conserto e manuten‡Æo do receptor e antena parab¢lica da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/09/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/09/2006 | 90.00 | 00015188780836 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, no assentamento e instala‡Æo de 05 (cinco) tanques em concreto de lavar roupas para atender a pessoas carentes residentes no S¡tio Maxixe, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/09/2006 | 45.00 | 00006179246432 | Joselito Carlos dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, no assentamento e instala‡Æo de 05 (cinco) tanques em concreto de lavar roupas para atender a pessoas carentes residentes no S¡tio Maxixe, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/09/2006 | 450.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, capinando o mato nos Conjuntos Bela Vista II e III e varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 23 a 26, 28 a 31 de agosto, 01, 04 a 06, 08, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 28 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/09/2006 | 67.72 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (tomadas, haste de cobre, caixa PVC, fio r¡gido e lƒmpada) para manuten‡Æo da instala‡Æo do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/09/2006 | 535.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas de vapor de s¢dio 400w, reatores, rel‚s e lƒmpadas vapor de s¢dio 70w) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/09/2006 | 2300.00 | 06994808000118 | DDI AUTO PEÇAS - Daniele da Silva Alves | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cabine e 02 (duas) portas para substitui‡Æo no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/09/2006 | 3850.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento da 2¦ (segunda) e £ltima parcela da compra de um fotometro para bioqu¡mica BIO 200F - BIO PLUS para o Laborat¢rio de An lises Cl¡nicas do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 29/09/2006 | 784.15 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 29/09/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da copiadora Xerox, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/09/2006 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/09/2006 | 705.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2006 | 1146.61 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2006 | 3329.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de produtos para merenda e materiais de limpeza, no ve¡culo que faz a distribui‡Æo com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/09/2006 | 25.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na instala‡Æo de 05 (cinco) lavat¢rios (pias) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 29/09/2006 | 620.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de cartäes de controle de consulta, fichas gerais de pacientes, fichas de vacina e fichas de registro permanente de vacinas para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 29/09/2006 | 1792.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 42 (quarenta e dois) exames de ultra-sonografias, mamografias e raio-X, em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/09/2006 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de biopsia renal com aplica‡Æo de anestezia e coleta de material no paciente carente menor de idade Lucas Clemente da Silva, residente neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 29/09/2006 | 155.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 29/09/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 29/09/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente, na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 29/09/2006 | 40.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no conserto e manuten‡Æo do receptor e antena parab¢lica do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002912 | 29/09/2006 | 6875.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2006 | 1110.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 29/09/2006 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimento nÆo esteril com bainha tamanho pequeno e 10 (dez) caixas tamanho grande, para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002908 | 29/09/2006 | 1820.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 29/09/2006 | 300.65 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 29/09/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de notas e mat‚rias do interesse da Prefeitura Muncipal de Montadas, no Jornal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 29/09/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/09/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/09/2006 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/09/2006 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos servi‡os prestados na realiza‡Æo de 50 (cinquenta) horas extras, como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/09/2006 | 382.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2006 | 2053.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L. C. 87/96, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/10/2006 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 02/10/2006 | 400.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leiro da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Pagamento dos seus servi‡os prestados na retirada com explosivos de uma pedra localizada no leito da jun‡Æo das Ruas Severina de Ara£jo Souza com Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade, para pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 02/10/2006 | 328.40 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus servi‡os prestados na relaiza‡Æo de exames diversos em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 02/10/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de intridu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de intridu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/10/2006 | 350.00 | 00435940000103 | Bazar dos Fogões - Aurecílio Cardoso Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo de uma geladeira Consul 280L, com pintura e lanternagem, pertencente a Escola Municipal Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/10/2006 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso de Publica‡Æo do RREO bimestre julho/agosto de 2006, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2006 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 30/08 e 06/09/2006, para entregar a presta‡Æo de contas parcial da 2¦ parcela do convˆnio 083/2004 de melhorias sanit rias domiciliares, junto ao Minist‚rio da Sa£de/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/10/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar danado aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/10/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar danado aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/10/2006 | 120.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos dias 12, 19, 26 de agosto, 02, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003407 | 04/10/2006 | 15687.83 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da 6¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos das Ruas JoÆo Genuino de Brito, nesta cidade, de acordo com o contrato n§ 010/2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 04/10/2006 | 32.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de agosto a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 04/10/2006 | 80.00 | 03792759000142 | Centro-Dia Paulina Virgolino Cl¡nica e Imagem Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na relaiza‡Æo de 01 (um) exame de ultra-sonografia mam ria para guiar pun‡Æo na paciente Maria do Socorro Santos Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 04/10/2006 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de agosto a 20 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 04/10/2006 | 256.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/10/2006 | 3447.76 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida do FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de fevereiro, mar‡o, abril, maio e junho de 1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 04/10/2006 | 269.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 05/10/2006 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no per¡odo de 01 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/10/2006 | 288.00 | 00064946169172 | Maria de Lourdes SimÆo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Bras¡lia - DF, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 05/10/2006 | 935.91 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 05/10/2006 | 3346.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/10/2006 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagens de “nibus para cidade de Campina Grande aos s bados, onde o mesmo faz o curso de Hist¢ria na UNAVIDA - Universidade Aberta Vida, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 08/10/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/10/2006 | 1283.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/10/2006 | 1613.32 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 09/10/2006 | 370.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de g s GLP de 13Kg para as Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, Irineu Jos‚ de Maria e Maria das Neves Pereira de Ara£jo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2006 | 394.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/10/2006 | 200.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de outubro de 2006, para participar do I F¢rum Paraibano do Projeto Sa£de e Preven‡Æo na Escola: Adolescˆncia, Sexualidade e DST-AIDS, a ser realizado no Hotel Tamba£. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2006 | 200.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 13 e 14 de outubro de 2006, para participar do I F¢rum Paraibano do Projeto Sa£de e Preven‡Æo na Escola: Adolescˆncia, Sexualidade e DST-AIDS, a ser realizado no Hotel Tamba£. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 09/10/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/10/2006 | 962.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 10/10/2006 | 15.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 10/10/2006 | 33.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 10/10/2006 | 41.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/10/2006 | 468.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (tijolos, cimento, curvas, canos, tˆs e tanques) para assentamento de tanques de lavar roupas pr¢ximo a uma pequena barragem no S¡tio Maxixe para benefi¡cio da comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/10/2006 | 204.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais para pintura de quebra-molas e cavaletes indicativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/10/2006 | 1170.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) lƒmpadas de 160w, 60 (sessenta) lƒmpadas 250w e 03 (trˆs) lumin rias para reposi‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 10/10/2006 | 234.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) canos 32, 06m (seis metros) de laje, 12 (doze) latas de brita, 03 (trˆs) sacos de cimento e 30 (trinta) metros de fio 10mm para conserto e manuten‡Æo dos po‡os artesianos dos S¡tio Montadas e Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 10/10/2006 | 284.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (p s, thinner, pincies, enxadas, carrinho de mÆo, vassouras, pneu p/carrinho de mÆo) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 10/10/2006 | 107.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, ciscador, cadeado) para menuten‡Æo do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 10/10/2006 | 314.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (estacas, broxas, cal e colas) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/10/2006 | 4190.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, tijolos, telhas, caibros, ripÆo, linhas) para recupera‡Æo de casas populares de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/10/2006 | 2392.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (fluorescentes, lƒmpadas, canos 20, reatores, fio 14, dijuntores, bocais, tomadas, interruptores, cx de luz monof sica, joelho 40, veda rosca, pontale, fio 10) para doa‡Æo a pessoas carentes para intala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de setembro a 08 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de setembro a 08 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/10/2006 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazebdo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, refente ao per¡odo de 19 a 22, 26 a 29 de setembro, 02 a 06 e 09 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/10/2006 | 180.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazebdo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, refente ao per¡odo de 19 a 22, 26 a 29 de setembro, 02 a 05 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 10/10/2006 | 270.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no ve¡culo CaminhÆo-pipa desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente aos dias 26 de agosto, 02, 09, 11, 14 a 16, 18 a 21, 25 a 30 de setembro e 02 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 10/10/2006 | 405.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o preparo (aragem) do solo de pequenas propriedades rurais de agricultores carentes do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 12 de setembro a 09 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/10/2006 | 500.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na produ‡Æo de 01 (um) VT de 30 segundos para ve¡cula‡Æo nas TV s Para¡ba e Borborema alusivo ao 43§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 10/10/2006 | 171.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 57 (cinquenta e sete) fotografias 13x18cm, registrando a vacina‡Æo de animais durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a raiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/10/2006 | 82.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descart veis, garrfäes de gua mineral, a‡£car, caf‚, fosf¢ros e filtros p/caf‚) para o pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 10/10/2006 | 72.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documento de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/10/2006 | 27.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 10/10/2006 | 315.14 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 10/10/2006 | 995.50 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/10/2006 | 4024.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (canos 100mm, canos 40mm, canos 75mm, canos 50mm, canos 150mm, tijolos, cone‡äes, tˆs e joelhos) para os servi;cos de extensÆo da Rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Severina de Ara£jo Souza, In cio Porto, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolin rio dos Santos, JoÆo Genuino de Brito e Francisco Manoel da Silva. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/10/2006 | 225.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) canos de 150mm para os servi;cos de extensÆo da Rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Severina de Ara£jo Souza, In cio Porto, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolin rio dos Santos, JoÆo Genuino de Brito e Francisco Manoel da Silva. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/10/2006 | 375.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cano de 150mm e 10 (dez) canos de 100mm para os servi;cos de extensÆo da Rede de esgotos da cidade de Montadas, nas Ruas Severina de Ara£jo Souza, In cio Porto, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolin rio dos Santos, JoÆo Genuino de Brito e Francisco Manoel da Silva. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2006 | 423.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 10/10/2006 | 333.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fluortescentes, fechaduras, conec‡äes, canos, grampos e lixas) para manuten‡Æo e pequenos consertos nos pr‚dios das Escolas Municipais Erasmo de Ara£jo Souza e Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 10/10/2006 | 969.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, cimento, thinner, tinta, pincel, cola, ferro, basculante, lƒmpadas, caibros, ripas, telhas linhas e pregos) para os servi‡os de reforma da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2006 | 412.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de setembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/10/2006 | 44.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/10/2006 | 203.25 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (envelopes, fitas adesivas, grampeadores, furadores e almofadas carimbo) para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 10/10/2006 | 115.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (a‡£car, caf‚, fosf¢ros. botijäes de gua mineral, copos descart veis e filtros p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 10/10/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 10/10/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 10/10/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 10/10/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 10/10/2006 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/10/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 10/10/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo, da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 10/10/2006 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 10/10/2006 | 50.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) moldura e uma fotografia, ambos medindo 20x28cm, registrando a inaugura‡Æo da Rodovia PB 115 - Antonio Ver¡ssimo de Souza, que liga a cidade de Montadas a cidade de PuxinanÆ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 10/10/2006 | 200.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav‚s de programas de r dio de sua responsabilidade, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/10/2006 | 1130.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo para o uso do equipamento de inform tica com acesso a rede mundial de computadores, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de setembro de 2006, para junto a Receita Federal, resolver assuntos referente a emissÆo de NIRF do im¢vel rural da Sr¦. Maria da Costa Santos, resolver pendˆncias de Declara‡äes do Sr. Mois‚s Fernandes da Silva e tratar de assuntos relacionados ao Imposto Territorial Rural - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/10/2006 | 43.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo sobre o Dom¡nio Ec“nomico, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 11/10/2006 | 138.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valter Jos‚ da Silva Costa e Ver“nica da Silva Lima de suas residˆncias no S¡tio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o “nibus da Prefeitura que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no per¡odo de 12 de setembro a 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/10/2006 | 300.00 | 00003253499405 | Rubens Carlos Teixeira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de um show art¡stico musical, durante as festividades de conclusÆo dos cursos profissionalizantes administrados pela Cooerativa "Avan‡a Brasil", ministrados na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, realizada no dia 09 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/10/2006 | 75.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo pertencnete a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, referente aos dias 04, 05, 06, 09 e 10 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/10/2006 | 75.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo pertencnete a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, referente aos dias 04, 05, 06, 09 e 10 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 11/10/2006 | 75.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo pertencnete a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, referente aos dias 04, 05, 06, 09 e 10 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 11/10/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o l;ixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 09, 16, 23, 30 de setembro e 07 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 11/10/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o l;ixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 09, 16, 23, 30 de setembro e 07 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 11/10/2006 | 330.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11 a 14, 16, 18 a 21, 23, 25 a 28, 30 de setembro, 02 a 05, 07, 09 e 10 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/10/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 13/10/2006 | 319.49 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do almoxarifado municipal, Garagem Municipal, delegacia de Pol¡cia, Prefeitura Municipal e Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 13/10/2006 | 330.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza e an lise do sistema de inje‡Æo, velas e filtro do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, desta Prefeitura e recupera‡Æo do agregado, substitui‡Æo de buchas de bandejas, lubrifica‡Æo do eixo traseiro e substitui‡Æo da correia do tensor do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 13/10/2006 | 62.50 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/10/2006 | 351.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Erasmo de Ara£jo Souza, Manoel SebastiÆo do Nascimento e Genuino de Brito, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 13/10/2006 | 495.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo geral com desmontagem e montagem dos bicos injetores do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/10/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16/10/2006, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Indentifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/10/2006 | 31.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 13/10/2006 | 200.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES - Aluska Santana do O | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, atrav‚s de programas de r dio de sua responsabilidade, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/10/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", de sua programa‡Æo, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/10/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 14/10/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/10/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 14/10/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a cobertura do 1§ turno das elei‡äes 2006, com transmissÆo ao vivo da cidade de Montadas, durante o dia 01 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/10/2006 | 29.80 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 200 m (duzentos metros) de veludo Jackuyl para confec‡Æo da Farda da Banda Marcial do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/10/2006 | 18.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pe‡a de fita e 2,5m (dois metros e meio) de franjas de ouro para coloca‡Æo nos instrumentos da Banda Marcial do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/10/2006 | 4.00 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva | Pagamento do fornecimento de 01m (um metro) de filme pvc para coloca‡Æo nos instrumentos da Banda Marcial do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 14/10/2006 | 1100.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) carroceis 144 tiros para realiza‡Æo do show pirot‚cnico durante as festividades do 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 16/10/2006 | 2643.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados de bufˆ, servindo o coquetel de recep‡Æo as autoridades e convidados presentes durante as festividades do 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizada em pra‡a p£blica na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Aquisição de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 16/10/2006 | 4000.00 | 00016125371468 | JoÆo Martins dos Santos | Pagamento da 2¦ parcela da venda do im¢vel Casa de Farinha e Curral com uma rea constru¡da de 198,66mý (cento e noventa e oito metros e sessenta e seis cent¡metros quadrados) e parte de um terreno com uma rea de 1.022,98mý (um mil, vinte e dois metros e noventa e oito cent¡metros quadrados), totalizando 1.221,64mý (um mil, duzentos e vinte e um metros e sessenta e quatro cent¡metros quadrados) de rea indenizada, destinado … abertura do leito da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 16/10/2006 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do separador do silencioso do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 16/10/2006 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo de 04 (quatro) feixos de molas do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 16/10/2006 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no corte, solda e recupera‡Æo de 03 (trˆs) pinos das unhas escavadeiras do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 16/10/2006 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de 04 (quatro) feixos de molas, troca de 02 (dois) jumelos, remo‡Æo, conserto e instala‡Æo da caixa de marcha do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 16/10/2006 | 110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do reparo do plator do ve¡culo trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 16/10/2006 | 210.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 16/10/2006 | 213.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 16/10/2006 | 331.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 16/10/2006 | 262.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 16/10/2006 | 2047.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos para instala‡Æo dos boxes do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 16/10/2006 | 990.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a individualiza‡Æo da entrada de energia nos boxes com coloca‡Æo de medi‡Æo no pr‚dio do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, referente aos dias 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de agosto, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 16/10/2006 | 495.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de eletricista, fazendo a individualiza‡Æo da entrada de energia nos boxes com coloca‡Æo de medi‡Æo no pr‚dio do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, referente aos dias 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de agosto, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 16/10/2006 | 160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de embreagem para o trato Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 16/10/2006 | 75.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) autom tico 12v do motor de partida para o trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 16/10/2006 | 95.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa automotiva 20kg, para lubrifica‡Æo dos ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 16/10/2006 | 1345.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 16/10/2006 | 734.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 16/10/2006 | 10.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vedador de escapamento e 03 (trˆs) porcas sextavadas para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 16/10/2006 | 15.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na abertura de letreiros em 02 (duas) lameiras do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 16/10/2006 | 852.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura da tampa traseira, parachoque traseiro e cama do paciente, servi‡o de lanternagem da tampa traseira e cama do paciente e confe‡Æo de 02 (dois) suportes giroflex para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 16/10/2006 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 16/10/2006 | 79.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 16/10/2006 | 455.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 16/10/2006 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa completa de alavanca de cƒmbio para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 16/10/2006 | 88.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) carrinho de mÆo e 01 (uma) p para o pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 16/10/2006 | 153.11 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003255 | 16/10/2006 | 3289.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.246,09L (um mil, duzentos e quarenta e seis v¡rgula zero nove litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003256 | 16/10/2006 | 3045.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.153,75L (um mil, cento e cinquenta e trˆs v¡rgula setenta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003257 | 16/10/2006 | 3209.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.215,59L (um mil, duzentos e quinze v¡rgula cinquenta e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 16/10/2006 | 263.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos de tinta preto e color para impressaora HP 840 e fornecimento de 01 (um) teclado PS2 para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 16/10/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003085 | 16/10/2006 | 4690.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.776,81 L (um mil, setecentos e setenta e seis v¡rgula oitenta e um litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 16/10/2006 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150 para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 16/10/2006 | 175.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do silencioso e arqueamento do feixo de molas traseiro lado direito do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 16/10/2006 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da junta da tampa das v lvulas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 16/10/2006 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do retentor do pinhÆo do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 16/10/2006 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo de bancos do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 16/10/2006 | 1900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de lanternagem e coloca‡Æo do para-brisa do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003186 | 16/10/2006 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) protetores 20R80 Radial e 01 (uma) cƒmarea de ar 1000x20 para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003187 | 16/10/2006 | 13190.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 7.019,69L (sete mil e dezenove v¡rgula sessenta e nove litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, e micro-“nibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003188 | 16/10/2006 | 5600.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.980,31L (dois mil, novecentos e oitenta v¡rgula trinta e um litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, e micro-“nibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 16/10/2006 | 351.86 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas, pirulitos, chicletes, pipocas, bexigas, caramelos) para comemora‡Æo do Dia das Crian‡as e anivers rio da cidade de Montadas com os alunos das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, Irirneu Jos‚ de Maria, Maria Vital dos Santos, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo e Maria das Neves Pereira de Ara£jo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 16/10/2006 | 565.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 16/10/2006 | 29.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 16/10/2006 | 404.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 16/10/2006 | 263.49 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 16/10/2006 | 317.44 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/10/2006 | 1432.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas fluorescentes, estarte, reatores, cimento, tijolos, grampos e brita) para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio onde funciona a Escola municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/10/2006 | 2550.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/10/2006 | 4204.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/10/2006 | 940.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 17/10/2006 | 770.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Justi‡a Eleitoral, nos dias 29 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/10/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 17/10/2006 | 180.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, refirgerantes e lanches) para o pessoal da FUNASA, que fez a fiscaliza‡Æo do convˆnio e constru‡Æo de melhorias sanit rias domiciliares no Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 21 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 17/10/2006 | 166.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os e refirgerantes) para os professores do curso profissionalizante administrados pela Cooperativa "Avan‡a Brasil", no per¡odo de 29 de julho a 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/10/2006 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 17/10/2006 | 297.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de cartuchos de tinta preto e color para impressoras HP 1510, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/10/2006 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/10/2006 | 1239.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/10/2006 | 3020.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/10/2006 | 100.00 | 00002301435474 | Adivanildo Fernandes de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de kimonos para participa‡Æo do atleta no campeonato de jud“ para pessoas cegas que ocorrer nos dias 20 e 21 de outubro de 2006, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 17/10/2006 | 244.00 | 40950842000129 | Casa Junior - Arioston Jaerger de Ara£jo Cavalcante | Pagamento do fornecimento de 57 (cinquenta e sete) tubos de pvc 2", 02 (duas) colas pvc e 02 (dois) veda rosca para liga‡Æo da casa da Sra. Maria das Gra‡as Alves de Souza a rede de abastecimento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 17/10/2006 | 570.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de rfei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA, que esteve fazendo conserto da rede el‚trica no S¡tio Manguape neste Munic¡pio, nos dias 10 de agosto, 19 de setembro e 04 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 17/10/2006 | 822.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, jantas e refrigerantes) para os soldados da Pol¡cia Civil e Militar do destacamento do Munic¡pio de Montadas, durante o per¡odo de 21 de julho a 03 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2006 | 1461.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios lotados na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 18/10/2006 | 4752.00 | 08761124000100 | Governo do Estado da Para¡ba/Programa Seguro Safra | Pagamento da parcela municipal para o Programa de Garantia Safra 2006/2007 em parceria com o Governo Federal e Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2006 | 32.00 | 00004301679464 | Rozeana Maria Rozendo de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2006 | 278.50 | 00008526414437 | Ailton Clementino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de outubro de 2006, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Baco do Brasil S/A e fazer compra de materiais para ilumina‡Æo p£blica no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 18/10/2006 | 182.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003196 | 18/10/2006 | 5679.15 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 19/10/2006 | 750.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 06, 07, 08, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 29 de setembro, 03, 04, 05, 07 e 08 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 19/10/2006 | 660.00 | 00008292542426 | Cassio Almeida da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 06, 07, 08, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 28 de setembro, 03 a 11, 16 a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 19/10/2006 | 640.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 06, 07, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 29 de setembro, 03 a 11, 17, 18, 20 e 21 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 19/10/2006 | 680.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 06, 07, 08, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 28 de setembro, 03 a 11, 16 a 21 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 19/10/2006 | 235.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos HP 92 preto e 02 (dois) cartuchos HP 93 color para as impressoras HP 1510, pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/10/2006 | 576.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Pagamento do fornecimento de malhas em poliester, elastano e viscose para confec‡Æo da Farda da Banda Marcial do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 19/10/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2006 | 50.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para a realiza‡Æo de um exame de eletroencefalograma, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2006 | 84.00 | 00005907077441 | Valdenia Maria dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 19/10/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 19/10/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/10/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 12 de setembro de 2006, para participar do f¢rum macroregional para atender o pacto pela sa£de 2006, com o objetivo de conhecer as diretrizes do pacto e os pontos relevantes como a Programa‡Æo Pactuada e Integrada - PPI, promovido pela Secretaria Estadual de Sa£de em parceria com o Minist‚rio da Sa£de e apoio da FAMUP e COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/10/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 21 e 22 de setembro de 2006, para participar do curso de sensibiliza‡Æo para aten‡Æo integral a sa£de da crian‡a e adolescente economicamente ativos, promovida pela Secretaria Municipal de Sa£de de Campina Grande e o CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/10/2006 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de outubro de 2006, para participar de uma reuniÆo com o objetivo de avaliar as a‡äes e metas pactuadas na aten‡Æo b sica para o ano de 2006, promovida e realizada pela Coordena‡Æo do 3§ N£cleo Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 19/10/2006 | 54.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes e lanches para os profissionais de sa£de que trabalharam na Campanha Nacional de Vacina‡Æo Canina da zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas, no dia 23 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 19/10/2006 | 54.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes e lanches para os profissionais de sa£de que trabalharam na 2¦ etapa da Campanha Nacional de Vacina‡Æo Infantil contra a P¢lio, realizada no dia 26 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 19/10/2006 | 186.67 | 00005575043410 | Marta Cilvana Gin£ Silva Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente comunit rio de sa£de do programa Sa£de da Fam¡lia - PACS/PSF, substituindo a sra. Marizangela Jos‚ de Maria que encontrava-se de licen‡a gestante, referente ao per¡odo de 14 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 19/10/2006 | 275.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e manuten‡Æo de uma geladeira Consul 340 litros, pertencente a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 19/10/2006 | 191.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) carradas d gua de 15.000l (quinze mil litros) para distrbui‡Æo em carro-pipa com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/10/2006 | 21.30 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carrada d gua de 15.000l (quinze mil litros) para distrbui‡Æo em carro-pipa com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 20/10/2006 | 989.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal, Almoxarifado, delegacia de Pol¡cia, Dep¢sito da Prefeitura, Gin sio Poliesportivo, Garagem Municipal, M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica e Defensoria P£blica, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 20/10/2006 | 1282.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 20/10/2006 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 20/10/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de setembro a 18 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 20/10/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 20/10/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 20/10/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 20/10/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 20/10/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 20/10/2006 | 1476.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lamina Bipat 9/10F, 01 (um) canto de lƒmina P/AD7B direito, 01 (um) canto de lƒmina P/AD7B esquerdo, 29 (vinte e nove) parafusos de lƒmina e 29 (vinte e nove) porcas de 5/8, para a Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002660209413 | Bernadete Leite da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de uma biopsia devido a problemas renais de sua filha - Tƒnia Maria Leite da Silva que encontra-se hospitalizada na cidade do Recife - PE, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/10/2006 | 1.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consum de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabi , referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/10/2006 | 915.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 20/10/2006 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 20/10/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 20/10/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 20/10/2006 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 20/10/2006 | 600.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na elabora‡Æo do projeto de pavime4nta‡Æo em paralelep¡pedos na continua‡Æo da Rua Severina de Ara£jo Souza, ligando ao ramal (sub-trecho) 005 da PB 115 que liga a PB 121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 20/10/2006 | 487.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 20/10/2006 | 381.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/10/2006 | 627.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: IrmÆos Ver¡ssimo, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Paulino de Maria, Erasmo de Ara£jo Souza, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Irirneu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino Gomes, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de ara£jo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 20/10/2006 | 556.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 20/10/2006 | 163.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 23/10/2006 | 20.00 | 00067067514720 | Irene Ferreira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de flƒmulas para ornamenta‡Æo dos instrumentos da Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 23/10/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 23/10/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de julho a 19 de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 23/10/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 23/10/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de setembro a 22 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 23/10/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de setembro a 22 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 23/10/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao per¡odo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 23/10/2006 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimneto de 10 (dez) carradas d gua de 15.000L (quinze mil litros) para distribui‡Æo em carro-pipa com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2006 | 10766.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/10/2006 | 5509.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 24/10/2006 | 34.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscri‡Æo no Concurso de Recenciador do IBGE 2006, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/10/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/10/2006 | 9420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odont¢logos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/10/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/10/2006 | 5664.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/10/2006 | 9424.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/10/2006 | 15042.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/10/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/10/2006 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/10/2006 | 698.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/10/2006 | 327.31 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Senhor Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003086 | 24/10/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo pessoa-PB, Recife e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/10/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 24/10/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/10/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 24/10/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/10/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/10/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/10/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 24/10/2006 | 799.20 | 09135930000631 | Atacadão de Estivas e Cereais Rio do Peixe Ltda | Pagamento do fornecimento 64 (sessenta e quatro) kits contendo creme dental, escova dental e sabonete, para serem distribu¡dos com os alunos do ensino fundamental, durante a‡äes de higiene bucal realizadas na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/10/2006 | 24942.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/10/2006 | 20331.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/10/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/10/2006 | 9874.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/10/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/10/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/10/2006 | 1146.61 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/10/2006 | 3329.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/10/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/10/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/10/2006 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/10/2006 | 1060.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/10/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 25/10/2006 | 50.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de um exame de eletro-encefalograma de sua filha menor Maria Eduarda Vilar que se encontra em tratamento m‚dico, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/10/2006 | 1311.53 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/10/2006 | 148.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural de Montadas, casa de bombas do M¢dulo Esportivo e casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ , nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 26/10/2006 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de materiais para atendimentos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/10/2006 | 1570.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames diversos em pacientes carentes reisdentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 26/10/2006 | 500.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral em 02 (dois) consult¢rios odontol¢gicos com troca de pe‡as, pertencentes as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 26/10/2006 | 300.00 | 09379157000144 | Clínica de Olhos Francisco Pinto Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 02 (duas) retinografias fluorescentes em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2006 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de setembro de 2006, para participar da Oficina para Elabora‡Æo do Plano de A‡Æo da Vigilƒncia Sanit ria, realizada no 3¦ N£cleo de Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 26/10/2006 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 26/10/2006 | 100.00 | 00003513362498 | Fabr¡cio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 26/10/2006 | 40.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na supervisÆo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais (cÆes e gatos) durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 26/10/2006 | 40.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no prenchimento dos cartäes de vacina e informa‡äes referente a execu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais dom‚sticos (cÆes e gatos) durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 26/10/2006 | 40.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na parte de Informa‡Æo, Educxa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC, para a exeu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais dom‚sticos (cÆes e gatos) durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 26/10/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como coordenador e mobilizador na exeu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais dom‚sticos (cÆes e gatos) durante a Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 19 a 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 26/10/2006 | 120.00 | 00008894996832 | José Raimundo Sobrinho | Pagamento dos seus servi‡os prestados na fabrica‡Æo de 04 (quatro) tamboretes, medindo 0,65m de altura por 0,27 de diƒmetro, em madeira de tampo arredondado para a acomoda‡Æo dos profissionais que recepcionam pacientes nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 26/10/2006 | 276.90 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consut¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚rie do ensino fundamental, referente aos dias 14, 21 e 28 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 26/10/2006 | 80.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de palmilhas ort¢p‚dicas para serem doados a pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 26/10/2006 | 466.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de mateiais de limpeza e higiene para o pr‚dio onde funionam sa Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003260 | 26/10/2006 | 1728.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de mateiais odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 26/10/2006 | 1077.20 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de material hospitalar para atendimento ambulatorial nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 26/10/2006 | 200.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fita crepe, papel toalha, copos descart veis, sacolas pl sticas, sacos pl sticos) para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 26/10/2006 | 1184.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 521/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 27/10/2006 | 186.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do ICMS, para conta/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/10/2006 | 186.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para conta/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 27/10/2006 | 74.40 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de material de expediente (canetas esferogr ficas, papel crepom, colas, caixa de disquetes) para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 27/10/2006 | 348.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/10/2006 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi;cos banc rios sobre a transferˆncia de recusros da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 27/10/2006 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2006 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 30/10/2006 | 501.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes, (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o engenheiro, top¢grafo e pessoal da fiscaliza‡Æo do convˆnio SEPLAG para pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos de ruas da cidade de Montadas, nos dias 02 de agosto, 21 e 29 de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003263 | 30/10/2006 | 20456.51 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 31/10/2006 | 1793.08 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 31/10/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente, na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2006 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2006 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2006 | 108.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, rea 01 - Zona Urbana, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2006 | 114.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como M‚dica do programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, rea 02 - Zona Rural, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2006 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como M‚dico do programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2006 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2006 | 78.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2006 | 102.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 31/10/2006 | 35.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Recife-PE, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 31/10/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 31/10/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 31/10/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 31/10/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 31/10/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 31/10/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 31/10/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari no trator de propriedade desta Preeitura, que faz a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transporta para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente ao per¡odo de 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 31/10/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 31/10/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de intridu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de intridu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de gˆneros aliment¡cios e material de limpeza no ve¡culo que faz a distribui‡Æo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/10/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar danado aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 31/10/2006 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de outubro de 2006, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, prestar contas de volume para emissÆo do CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriedades deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, no dia 27 de outubro de 2006, para participar de uma reuniÆo sobre o programa Garantia safra 2006/2007 e receber orienta‡äes sobre o cadastramento dos agricultores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2006 | 5.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2006 | 1860.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 31/10/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 31/10/2006 | 489.92 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 de setembro a 24 de outubro de 2006, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo dos Balancetes dos meses de agosto e setembro de 2006, e o RREo bimestre julho/agosto de 2006, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunald e Contas do Estado da Para¡ba, totalizando 28:30hs (vinte e oito horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de setembro de 2006, para encaminhar a presta‡Æo de contas da 3¦ parcela do convˆnio SEPLAG n§ 023/2006, encaminhar a solicita‡Æo da libera‡Æo da 4¦ parcela do citado convˆnio e tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25 de setembro de 2006, para encaminhar comprovante de entrega da Presta‡Æo de contas do convˆnio PBTUR n§ 074/2006, despachar em audiˆncia com o Secret rio de Planejamento e GestÆo Franklin Ara£jo para solicitar a libera‡Æo da quarta parcela do convˆnio SEPLAG 023/2006 e tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2006, para encaminhar o Balancete do mˆs de agosto, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, encaminhar a ART na SEPLAG e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de outubro de 2006, para encaminhar o RREO do bimestre julho/agosto de 2006 no TCE-PB, assinar termo de adesÆo ao Fundo Garantia Safra 2006/2007 no PRONAF e solicitar aumento de vagas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 18 de outubro de 2006, para encaminhar o dep¢sito da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Garantia Safra, atualiza‡Æo do CAUC na CEF e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 26 de outubro de 2006, para encaminhar o Balancete do mˆs de setembro de 2006, juntamente com o ASGRES no TCE-PB, encaminhar a presta‡Æo de contas da 6¦ e 7¦ parcela do convˆnio SEC 010/2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2006 | 127.28 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 18 e 23 de outubro de 2006, para encaminhar documetna‡Æo referente ao Processo TC n§ 01389/03, que trata da Presta‡Æo de Contas do Exerc¡cio 2002, sob a responsabilidade do Senhor Jos‚ de Arimat‚ia Souza, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/11/2006 | 192.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/11/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento da 1¦ parcela pelos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 05 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/11/2006 | 528.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/11/2006 | 117.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 780 (setecentos e oitenta) pÆes para complementa‡Æo da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/11/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox modelo 5416, s‚rie 7Y6-303831, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/11/2006 | 6.66 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo para Gerˆncia Regional do Projeto Logos II, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/11/2006 | 449.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Mercado do Produtor Rural, Gin sio Poliesportivo e Defensoria P£blica, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003583 | 01/11/2006 | 1680.60 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severinad e Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acorodo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/11/2006 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2006 | 51.89 | 00005001091411 | Maria de Fátima Patrício de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com contas de gua e energia el‚trica em atraso, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/11/2006 | 682.48 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro e fornecimento do Casamento Civil entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 03/11/2006 | 1180.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva e substitui‡Æo de pe‡as do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 03/11/2006 | 7.00 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 03/11/2006 | 120.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva na revisÆo geral do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 06/11/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 06/11/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 06/11/2006 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema, da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 06/11/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 06/11/2006 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 06/11/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o instrutor musical auxiliar dando aulas pr sticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/11/2006 | 100.00 | 00013198831415 | Domerina da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo -SP, para seu filho Mansoeto Venƒncio que encontra-se com problemas de sa£de, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2006 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagenes rodovi rias da cidade de Montadas a Campina Grande e vice-versa, onde frequenta o curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Vale do Acara£, com aulas aos s bados, referente ao mˆs de novembro de 2006, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 06/11/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 06/11/2006 | 600.00 | 00003792898497 | Maria do Socorro Barbosa Fausto Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como chefe dos seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/11/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, no dia 27 de outubro de 2006, para participar da reuniÆo de capacita‡Æo do programa Garantia Safra 2006/2007, promovida pela Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, realizada no audit¢rio da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 07/11/2006 | 1136.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do decreto n§ 523/2006 e Lei n§ 328/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡na, edi‡Æo do dia 01 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/11/2006 | 4047.63 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 1973 e janeiro de 1974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 07/11/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 08/11/2006 | 376.50 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 2.510 (dois mil, quinhentos e dez) pÆes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 08/11/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 08/11/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003765 | 08/11/2006 | 22096.05 | 04780933000108 | CM Constru‡oes Miranda Ltda | Pagamento da £ltima medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos de parte das Ruas Antonio Ver¡ssimo de Souza, Severina de Ar£jo Souza e Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade, de acordo com o contrato n§ 010/2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2006 | 397.52 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 03 (trˆs) 1¦ via de identidades, 15 (quinze) 2¦ vias de identidades, 06 (seis) 1¦ vias de certificados militares e 02 (duas) 2¦ de certificados militar para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de Outubro de 2006, para encaminhar o RREO do bimestre julho/agosto de 2006 junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 18 de Outubro de 2006, para encaminhar o dep¢sito de recolhimento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Garantia Safra, atualizar o CAUC na Caixa Ec“nomica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 26 de Outubro de 2006, para encaminhar o Balancete do mˆs de setembro de 2006, juntamente com o SAGRES no TCE-PB; encaminhar a Presta‡Æo de Contas da 6¦ e 7¦ parcelas do convˆnio SEC 010/2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/11/2006 | 27.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - aux¡lio financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 09/11/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 09/11/2006 | 362.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta coralar latex, tinta coralar esmalte sint‚tico e cola polyfix branca) para os servi‡os de recupera‡Æo e pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 09/11/2006 | 500.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) sacos de cimento Zebu, 1.000 (um mil) tijolos de 08 furos e 435 (quatrocentas e trinta e cinco) telhas para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 10/11/2006 | 184.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta coralar latex, tinta coralar esmalte sint‚tico, joelho sold vel e registro esfera) para os servi‡os de recupera‡Æo e pintura do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 10/11/2006 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com aliment cÆo durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, transportando alunos no per¡odo de 01 a 31 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/11/2006 | 153.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 10/11/2006 | 133.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/11/2006 | 310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 10/11/2006 | 89.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003548 | 10/11/2006 | 940.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamentodo fornecimento de 02 (dois) pneus, 02 (duas) cƒmaras de ar 750R16 TR 440/460 e 03 (trˆs) protetores 16R70 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003549 | 10/11/2006 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culo “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 10/11/2006 | 60.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 10/11/2006 | 600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 04 (quatro) pneus 750-16 G8 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 10/11/2006 | 350.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de um micro-computador com substitui‡Æo de fonte e placa mÆe, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 10/11/2006 | 70.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do feixo de molas e solda do cano de escape do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 10/11/2006 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura da cabine do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/11/2006 | 30.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da correia do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 10/11/2006 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo de bancada, troca de cilindro superior de embreagem e corre‡Æo na falha no sistema de embreagem do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/11/2006 | 27.96 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a intenet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de setembro a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/11/2006 | 100.54 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento de Certidäes de Nascimento (2¦ via) a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/11/2006 | 762.91 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos, registro e fornecimento de escrituras de desapropria‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14/11/2006, para prestar contas das c‚dulas de identidade expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2006 | 2291.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003445 | 10/11/2006 | 1429.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 550,40L (quinhentos e cinquenta v¡rgula quarenta litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/11/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes do Munic¡pio de Montadas, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 10/11/2006 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 10/11/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 10/11/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 10/11/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 10/11/2006 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 10/11/2006 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/11/2006 | 206.00 | 03449651000151 | Joziene Ferreira Timóteo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2006 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2006 | 1566.58 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2006 | 107.23 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de juros e multas sobre a diferen‡a da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito e Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 10/11/2006 | 29.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2006 | 1914.71 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao meses de agosto, setembro e outubro e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2006 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro e 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 10/11/2006 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 20 (vinte) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 10/11/2006 | 120.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 10/11/2006 | 130.00 | 00055512232487 | JoÆo Batista da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confe‡Æo de 02 (duas) capas proptetoras para cobrir os bancos do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 10/11/2006 | 138.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 46 (quarenta e seis) fotografias medindo 13x18cm das a‡äes de sa£de e reuniäes das equipes de sa£de da Fam¡lia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003597 | 10/11/2006 | 370.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R13 GPS-3 para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003598 | 10/11/2006 | 2019.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 777,78L (setecentos e setenta e sete v¡rgula setenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003599 | 10/11/2006 | 1752.04 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 674,64L (seiscentos e setenta e quatro v¡rgula sessenta e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003600 | 10/11/2006 | 1824.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 702,38L (setecentos e dois v¡rgula trinta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003607 | 10/11/2006 | 8065.45 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003608 | 10/11/2006 | 600.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severinad e Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acorodo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003609 | 10/11/2006 | 19496.90 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/11/2006 | 46.95 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de setembro a 20 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/11/2006 | 304.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames nos pacientes carentes: Helena Liberato Gomes, Jos‚ dos Santos e Raimundo Alves Costa, residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/11/2006 | 890.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de tomografia computadorizada de tor x e abdomem supeiror na paciente carente Margarida F‚lix dos Santos, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/11/2006 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 10/11/2006 | 135.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente aos dias 11, 13, 16 a 19, 21, 23 e 24 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 10/11/2006 | 135.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente aos dias 11, 13, 16 a 19, 21, 23 e 24 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/11/2006 | 135.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de areia, massame e paralelep¡pedos para a pavimenta‡Æo da Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade, referente aos dias 11, 13, 16 a 19, 21, 23 e 24 de outubro de 2006. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/11/2006 | 1239.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo-pipa Mercdez Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/11/2006 | 125.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/11/2006 | 55.15 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caqminhÆo Chevrolet D60 e placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/11/2006 | 260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/11/2006 | 632.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do carro‡Æo do trator coletor de lixo Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 10/11/2006 | 854.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do motor bomba que abastece os carros pipa desta Prefeitura instalado as margnes do a‡ude do Em¡dio, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/11/2006 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar 1000x20 TC-131 para o ve¡culo caminhÆo-pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/11/2006 | 58.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza ( gua sanit ria, desinfetante, sabÆo, detergente, vassoura, rodo, papel higiˆnico) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/11/2006 | 1371.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos e filtros lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003673 | 10/11/2006 | 3843.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.045,65L (dois mil, quarenta e cinco v¡rgula sessenta e cinco litros) de ¢leo diesel para os tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 265, caminhÆo Chevrolet de placa MNS 1522 e caminhÆo Mercedes Benz de placa JOZ 6979, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 10/11/2006 | 118.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida e isolamento da bomba do trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 10/11/2006 | 60.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 10/11/2006 | 70.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 10/11/2006 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ret¡fica da bomba d gua do trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 10/11/2006 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento do tirante e servi‡os de solda no ve¡culo CaminhÆo Mercdes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/11/2006 | 364.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do terminal de dire‡Æo, conserto da instala‡Æo el‚trica, revisÆo de rodas dianteiras, conserto da instala‡Æo el‚trica e conserto do tac¢grafo do ve¡culo CaminhÆ-pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/11/2006 | 1020.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no arqueamento dos feixos de molas, torneamento e embuchamento de cubos, revisÆo de rodas, recupera‡Æo de mancais, solda, refor‡o e desempeno do engate e pintura do carro‡Æo do Trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/11/2006 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda, refor‡o e coloca‡Æo de 02 bicos da escavadeira do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 10/11/2006 | 800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos sesus servi‡os prestados geral no motor, bomba e bico injetor, conserto da bomba d gua e pintura completa do motor Yammar B-8, que abastece os carros-pipa desta Prefeitura instalado as margens do A‡ude do Em¡dio, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 10/11/2006 | 35.00 | 00003792898497 | Maria do Socorro Barbosa Fausto Ribeiro | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Delegada do Destacamento da cidade de Montadas, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/11/2006 | 35.00 | 00093000146415 | Aristoteles da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 deoutubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/11/2006 | 35.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/11/2006 | 35.00 | 00072758929449 | Marcelo Ferreira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/11/2006 | 35.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/11/2006 | 35.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 10/11/2006 | 35.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 10/11/2006 | 35.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Militar, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/11/2006 | 35.00 | 00002864747430 | Nielton Torres | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 10/11/2006 | 35.00 | 00082571031449 | José Jadson Sarmento Bento | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/11/2006 | 35.00 | 00037979610300 | Luiz Monteiro dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/11/2006 | 35.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 10/11/2006 | 35.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com seguran‡a, junto com o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 10/11/2006 | 417.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 139 (cento e trinta e nove) fotografias 13x18cm, dos convidados, desfiles e apresnta‡äes durante as festividades do 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 10/11/2006 | 1900.00 | 00002593137428 | Evandilson da Cunha Nobrega | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de 01 (um) show art¡stico musical com a Banda Impacto X, durante as festividades comemorativas do 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado em pra‡a p£blica, no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de outubro a 08 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de outubro a 08 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos da cidade de Montadas, referente aos dias 10, 13, 14, 16, 17 a 20, 23 a 27, 31 de outrubro, 01, 02, 06, 07, 08 e 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 10/11/2006 | 195.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, ajudante do caminhÆo -pipa desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo da zona rural do Munic¡pio de Montadas, nos dias 20, 21, 26 a 28, 30, 31 de outubro, 01 a 04, 06 e 07 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/11/2006 | 330.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11, 12, 14, 16 a 19, 21, 23 a 28, 31 de outubro, 01, 04, 06 a 09 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2006 | 405.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, transportando gua pot vel para pessoas carentes da zona urbana do Munic¡pio de Montadas, durante o per¡odo de 10 de outubro a 10 de novemvro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 13/11/2006 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 14, 21, 28 de outubro, 04 e 11 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 13/11/2006 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 14, 21, 28 de outubro, 04 e 11 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 13/11/2006 | 75.00 | 00008153486497 | Izaquiel do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 02, 16, 20 de setembro, 14 e 21 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 13/11/2006 | 300.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos da cidade de Montadas, referente aos dias 10, 13, 14, 16, 17 a 20, 23 a 27, 31 de outrubro, 01, 02, 06, 07, 08 e 10 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 13/11/2006 | 315.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo e reposi‡Æo de lƒmpadas e lumin rias nos postes de ilumina‡Æo p£blicaq do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 20 de setembro a 28 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/11/2006 | 160.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo das instala‡äes el‚tricas de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 13/11/2006 | 103.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes para os Policiais Civis e Militares que estiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades comemorativas do 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado em pra‡a p£blica, no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 13/11/2006 | 145.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de transferˆncia de propriedade, mudan‡a de categoria e vistoria/lacre do ve¡culo caminhÆo-pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 13/11/2006 | 370.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de g s GLP de 13kg para os pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Secretaria Municipal de Sa£de, Biblioteca Municipal, Cƒmara de Vereadores, Posto de Sa£de do S¡tio Manguape e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 13/11/2006 | 20.00 | 24492670000130 | Multiplacas Com. e Representa‡oes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) par de placas de alum¡nio para o ve¡culo caminhÆo-pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 13/11/2006 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Marivaldo Luciano dos Santos. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003770 | 13/11/2006 | 40000.00 | 00030854679472 | Luciano Ferreira da Silva | Pagamento da primeira e segunda parcelas da compra de um caminhÆo Mercdes Benz L 1618/51, com um tanque com capacidade para transportar 15.000L (quinze mil litros), placa LWQ 2350 PB, ano de fabrica‡Æo e modelo 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 13/11/2006 | 1008.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (caixa monof sica, pontalete, cano pvc, lƒmpadas, interruptores, fitas isolante, dijuntores, fio 14, haste c/conector, bocais, fio 10, fio 06) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 13/11/2006 | 2687.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, tijolos, telhas, linhas 3x4, ripas, caibros, pregos, portas e fechaduras) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 13/11/2006 | 830.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (cantoneira, caixa de medi‡Æo, aterramento, dijuntor, eletroduto, fio 6mm, fio 10mm, fio 14mm, fio flex¡vel, interruptor, lƒmpada, bocal) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/11/2006 | 1950.25 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo ( tijolos, telhas, cimento, lata de brita, ferro, caibros, ripas, linha) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 13/11/2006 | 725.85 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (tijolos, telhas, cimento, caibros, ripas, joelhos, descarga, caixa de medi‡Æo, haste de aterramento, dijuntor, fio) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 13/11/2006 | 415.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (tijolos e cimento) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 13/11/2006 | 3066.85 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (linhas, caibros, ripÆo, telhas, tijolos e cimento) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 13/11/2006 | 220.00 | 07698015000114 | Tanaka e Fook Ltda | Pagamento dos seus servi‡os odontol¢gos prestados no paciente carente Edson dos Santos, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 13/11/2006 | 95.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de buchas e terminal da barra de dire‡Æo, substitui‡Æo do rolamento traseiro, troca de pastilhas de freio, substitui‡Æo de reparo de freio do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 13/11/2006 | 118.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis, botijäes de gua mineral e guardanapos) para cantina do pr‚dio onde funionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 13/11/2006 | 143.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 13/11/2006 | 143.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 13/11/2006 | 72.39 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 13/11/2006 | 986.94 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 13/11/2006 | 359.40 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 13/11/2006 | 803.60 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 13/11/2006 | 407.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijäes de g s GLP de 13kg, para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/11/2006 | 1853.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (canos de 100mm, canos de 75mm, canos de 50mm, canos de 40mm, joelhos de 100mm, joelho 40mm, cimento e tijolos) para a extensÆo da rede de esgotos das Ruas: Cust¢dio Jos‚ da Silva, H‚lio Divalcir Gomes, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Francisco Manoel da Silva, nesta cidade. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/11/2006 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio, para uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 13/11/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/11/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 13/11/2006 | 500.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Di rio da Borborema, edi‡äes dos dias 14 de outubro e 05 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/11/2006 | 55.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 17 de novembro de 2006, para participar de uma reuniÆo ordin ria da Coordena‡Æo da UniÆo Nacional dos Conselhos Municipais de Educa‡Æo, a ser realizada na sede do CME - Conselho Municipal de Educa‡Æo de JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2006 | 503.99 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 13/11/2006 | 85.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijäes de gua mineral, caf‚, a‡£car, copos descart veis) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 13/11/2006 | 60.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 13/11/2006 | 305.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 10 (dez) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para as impressoras HP 840, HP PSC 1510 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 13/11/2006 | 170.00 | 54651716001150 | Gimba Suprimentos de Escritorio e Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de toner para m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/11/2006 | 481.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) botijäes de g s GLP de 13Kg para as cantinas das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel Avelino Gomes, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Irineu Jos‚ de Maria, Maria das Neves Pereira de Ara£jo e Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/11/2006 | 30.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijäes de gua mineral para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/11/2006 | 132.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando o aluno Valter Jos‚ da Silva Costa e Ver“nica da Silva Lima, de suas residˆncias no S¡tio Manguape, para cidade de Montadas, para apanhar o “nibus da Prefeitura que faz o transporte de estudantes para cidade de Campina Grande, correspondente a 22 (vinte e duas) viagens, no per¡odo de 13 de outubro a 14 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 14/11/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a PBTUR, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da para¡ba, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 14/11/2006 | 135.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de rolamentos e graxa de rodas traseiras, substitui‡Æo de pastilhas de freio, revisÆo e reaperto da suspensÆo traseira, revitaliza‡Æo do painel e forro de portas, elimina‡Æo de vazamento de ¢leo de freio do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 14/11/2006 | 14.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡os da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 08, 11 e 18 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 15/11/2006 | 500.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de mat‚rias alusivas ao 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol;itica do Munic¡pio de Montadas, durante sua programa‡Æo di ria, no per¡odo de 11 a 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 15/11/2006 | 1621.00 | 08584526000178 | Televisão Paraíba Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de mat‚rias alusivas ao 43§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, durante sua programa‡Æo di ria, no per¡odo de 11 a 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 16/11/2006 | 271.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico, garagem Municipal, Delegacia de Pol¡cia, almoxarifado e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 16/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de outubro a 14 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 16/11/2006 | 407.84 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do NAscimento, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 17/11/2006 | 250.00 | 03562826000132 | FEMMAP - Jos‚ Gutemberg dos Anjos | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) janela 1,50x0,80cm para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 17/11/2006 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de tinta preto para as impressoras HP PSC 1510 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 17/11/2006 | 35.00 | 00023680210434 | Wilson Fernandes da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 17/11/2006 | 35.00 | 00004748652403 | Manoel Lopes e Silva Neto | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 17/11/2006 | 35.00 | 00004289701418 | Rogério Matias Vidal de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados com Policial Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades de comemora‡Æo do 43§ Anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizado no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/11/2006 | 27.34 | 00075374706420 | Maria do Carmo F‚lix | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com contas de gua de sua residˆncia nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 18/11/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 18/11/2006 | 101.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de rede de futebol de salÆo fio 4mm para as aul s pr ticas de educa‡Æo f¡sica dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003554 | 18/11/2006 | 2677.95 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 20/11/2006 | 556.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 20/11/2006 | 162.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 20/11/2006 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 20/11/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 20/11/2006 | 315.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 20/11/2006 | 478.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 20/11/2006 | 40.50 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na encaderna‡Æo de 15 (quinze) c¢pias do or‡amento financeiro para o exerc¡cio 2007 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/11/2006 | 10.00 | 07540493000100 | ED Instalações - Evaldo Gomes Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tubo 3/4 para instala‡Æo de uma antena de recep‡Æo de internet via r dio para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2006 | 136.36 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006, para participar do I Semin rio de Avalia‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia e receber orienta‡äes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de novembro de 2006, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agˆncia do banco do Brasil S/A e fazer compras de materiais no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2006 | 150.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 20/11/2006 | 985.32 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 20/11/2006 | 650.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 20/11/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de outubro a 18 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 20/11/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 20/11/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 20/11/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 20/11/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 20/11/2006 | 1484.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 21/11/2006 | 1554.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lumin ria fibra de vidro, reles, bases p/rel‚, lumin ria c/vidro, lƒmpadas vapor de s¢dio, reatores, fio r¡gido, parafusos, soquetes) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/11/2006 | 108.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como m‚dico do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos m‚dicos na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/11/2006 | 108.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como m‚dica do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos m‚dicos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2006 | 150.00 | 00008559187480 | Patricia Santos Apolinário | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/11/2006 | 108.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do Programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas Escolas Municipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/11/2006 | 96.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/11/2006 | 108.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/11/2006 | 96.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da Dengue e de Chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/11/2006 | 108.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/11/2006 | 66.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo, nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 21/11/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de da realiza‡Æo dos trabalhos Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 21/11/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚riqas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 22/11/2006 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/11/2006 | 0.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 22/11/2006 | 1317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas municipais: Irineu Jos‚ de Maria, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, IrmÆos Ver¡ssimo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 22/11/2006 | 802.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de Sa£de dos S¡tios Manguape de Baixo, Manguape de Cima, Sabi e pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 22/11/2006 | 1089.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, M¢dulo Esportivo, Almoxarifado, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 22/11/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 23/11/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 23/11/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo peas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 23/11/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/11/2006 | 136.36 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 08 e 09 de novembro de 2006, para participar da oficina sobre monitoramento e avalia‡Æo do processo do PDTRS do Territ¢rio Borborema, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 23/11/2006 | 300.00 | 07219096000122 | Micro Medic Com‚rcio e Servi‡o - Alexandre Augusto Teixeira Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de recep‡Æo de internet via r dio para Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/11/2006 | 2371.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 1ª parcela do parcelamento de débitos da contibuição previdênciária parte partronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 23/11/2006 | 1600.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na elabora‡Æo de projetos de pavimenta‡Æo das Ruas: SÆo Jos‚, Jos‚ Cirino da Silva, Manoel Pedro da Silva e parte da Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 23/11/2006 | 296.12 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/11/2006 | 60.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel da casa onde reside nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/11/2006 | 1060.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/11/2006 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2006 | 1201.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2006 | 3085.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/11/2006 | 1391.10 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2006 | 1417.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Esutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/11/2006 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/11/2006 | 940.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/11/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/11/2006 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/11/2006 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2006 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2006 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/11/2006 | 1146.61 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/11/2006 | 3329.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/11/2006 | 2636.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/11/2006 | 4262.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 27/11/2006 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correpondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para Secretaria Nacional de Educa‡Æo B sica, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/11/2006 | 24333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/11/2006 | 8567.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/11/2006 | 9366.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/11/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/11/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2006 | 20821.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/11/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/11/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/11/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/11/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/11/2006 | 5907.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/11/2006 | 9319.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/11/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/11/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/11/2006 | 9420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos odontol¢gos, enfermeira e auxiliares de enferamgem integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/11/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2006 | 5664.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adiministrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2006 | 9424.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal adiministrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/11/2006 | 18.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 27/11/2006 | 52.00 | 00097853372434 | Le“nidas Jos‚ de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo encaminhamentos de pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas junto a hospitais do SUS na cidade de Campina Grande para marca‡Æo de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2006 | 15538.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/11/2006 | 1205.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2006 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 28/11/2006 | 500.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 05 (cinco) faixas educativas medindo 3,50x0,50m cada, para realiza‡Æo de palestras e reuniäes da secretaria Municipal de Sa£de com os beneficados com a constru‡Æo de melhorias sanit rias domiciliares, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 28/11/2006 | 193.43 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos do programa de Sa£de mental implantados nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/11/2006 | 333.85 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos do programa de Sa£de mental implantados nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 28/11/2006 | 155.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do M¢dulo Esportivo, casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ e casa de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/11/2006 | 1300.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de papel of¡cio A4 Copimax com 10 (dez) resmas cada, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 29/11/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o instrutor musical dando aulas pr sticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 29/11/2006 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 29/11/2006 | 280.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 29/11/2006 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003446 | 29/11/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 29/11/2006 | 187.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 29/11/2006 | 597.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas e Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/11/2006 | 282.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 29/11/2006 | 200.00 | 12670774000109 | MEDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na cofec‡Æo e adesivagem de logotipos da Prefeitura Municipal de Montadas nos ve¡culos caminhÆo mercdes benz de placa LWQ 2350 e caminhÆo chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 29/11/2006 | 243.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Defensoria P£blica, Gin sio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 29/11/2006 | 73.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de altera‡Æo de caracter¡sticas, vistoria e lacre do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 29/11/2006 | 121.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 29/11/2006 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de novembro de 2006, para participar da Audiˆncia P£blica do 1§ CAOP (Centro de Apoio Operacional as Promotorias) referente a cria‡Æo do Conselho Tutelar Municipal, realizada no audit¢rio JoÆo Bosco Carneiro da Procuradoria-Geral de Justi‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2006 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 16 e 17 de novembro de 2006, para participar do semin rio Paraibano de avalia‡Æo do programa Bolsa Fam¡lia, promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, realizado na Associa‡Æo de Funcion rios da Embrapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/11/2006 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/11/2006 | 560.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£de dos meses de agosto, setembro e outubro de 2006, manuten‡Æo corretiva com calibra‡Æo de 01 (uma) balan‡a Alvorada, manuten‡Æo corretiva de 01 (um) tensiometro e configura‡Æo de sistemas com c¢pia de arquivos de 01 (um) micro-computador pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/11/2006 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais, no pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 30/11/2006 | 276.90 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e tamb‚m nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos dias 05, 19, e 26 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 30/11/2006 | 29.50 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto com substitui‡Æo de pe‡as de duas bicicletas pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, utilizadas pelos agentes comunit rios de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 30/11/2006 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 30 (trinta) blocos de receitu rios especiais e 30 (trinta) blocos de receitu rios normais para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 30/11/2006 | 130.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de tinta preto para impressoras HP 1210 e HP 1510, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 30/11/2006 | 619.65 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos destinados as equipes de sa£de da Fam¡lia para realiza‡Æo de a‡äes educativas em s ude, juntos a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003606 | 30/11/2006 | 1804.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimentos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 30/11/2006 | 250.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo da bomba d gua injetora do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/11/2006 | 240.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo da bomba d gua injetora do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 30/11/2006 | 400.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 20m (vinte metros) de tubo flex¡vel 559, para instala‡Æo da bomba d gua na cisterna comunit ria da Prefeitura Municipal para distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 30/11/2006 | 2160.00 | 03075134000160 | Posto São José- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 1.173,90L (um mil, cento e setenta e trˆs v¡rgula noventa litros) de ¢leo diesel para o trator de estairas FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/11/2006 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/11/2006 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/11/2006 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como chefe dos seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/11/2006 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/11/2006 | 350.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/11/2006 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/11/2006 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, na coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio no trator de propriedade desta Prefeitura, no per¡odo de 01 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/11/2006 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/11/2006 | 501.67 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo-pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 19 de outubro a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/11/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox modelo 5416, s‚rie 7Y6-303831, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 30/11/2006 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al no carreto e descarrego de gˆneros aliment¡cios e materiais de limpeza no ve¡culo que faz a distribui‡Æo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/11/2006 | 343.80 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 07 a 23 de novembro de 2006, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de outubro de 2006, e o RREO bimestre setembro/outubro de 2006, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 20:00hs (vinte horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 30/11/2006 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 30/11/2006 | 372.22 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MMV 0842, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 403 km (quatrocentos e trˆs quil“metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/11/2006 | 309.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/11/2006 | 2320.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do decreto n§ 522/2006 e Lei n§ 327/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 24 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2006 | 791.00 | 08761124000100 | Governo do Estado da Para¡ba/Programa Seguro Safra | Pagamento da devolu‡Æo de recursos do convˆnio SEPLAG/Prefeitura Municipal de Montadas n§ 023/2006 para constru‡Æo de cal‡amento em paralelep¡pedos em diversuas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L. C. n§ 87/96, referente ao mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/11/2006 | 270.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para as impressoras HP 1510, HP 4110 e HP 840, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/11/2006 | 264.38 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 06 a 14 de novembro de 2006, no atendimento e cadastro de agricultores do Munic¡pio de Montadas que podem ser benefci rios do Programa Garantia Safra 2006/2007, totalizando 35:15hs (trinta e cinco horas e quinze minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/11/2006 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o instrutor musical auxiliar dando aulas pr sticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 30/11/2006 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o instrutor musical auxiliar dando aulas pr sticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/12/2006 | 515.84 | 00001100002855 | Maria de Fátima Porto Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MMS 0180, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 521 Km (Quinhentos e vinte e um quil“metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/12/2006 | 385.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (adaptador interno, mangueira cristal, v lvula, curva pvc, niple pvc, luva pvc, bujÆo pvc e tˆ pvc) e 01 (uma) bomba eletrica Schneider 1/3 cv para instala‡Æo na cisterna comunit ria para distribui‡Æo d gua com a popula‡Æo da cidade de Montadas, na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0004002 | 01/12/2006 | 10214.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento 140 (cento e quarenta) ¢culos de grau para serem doados a pessoas carentes com problemas de visÆo, residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2006 | 25.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagenes rodovi rias da cidade de Montadas a Campina Grande e vice-versa, onde frequenta o curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Vale do Acara£, com aulas aos s bados, referente ao mˆs de dezembro de 2006, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 04/12/2006 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 05/12/2006 | 1552.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso de Publica‡Æo do RREO, Lei n§ 329/2006 e Portarias n§s 45/06 e 46/06, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡äes dos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/12/2006 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06/12/2006, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 06/12/2006 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/12/2006 | 200.00 | 00005494926400 | Rosimere Marques Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com sua formatura do Curso de Qu¡mica Industrial na UEPB - Universidade Estadual da Para¡ba, que ser realizada no dia 08 de dezembro de 2006, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 06/12/2006 | 202.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes ( caf‚ da manhÆ, almo‡o e jantar) para os t‚cnicos da Secretaria Estadual de Sa£de e profissionais de sa£de deste Munic¡pio, que participaram do Curso de Capacita‡Æo para facilitadores de Educa‡Æo Permanente, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 06/12/2006 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 07/12/2006 | 1800.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas Manoel Cirino Lira, SÆo Jos‚ e Monsenhor JoÆo Coutinho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/12/2006 | 682.48 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento e registro de 04 (quatro) casamentos civis entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/12/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de novembro de 2006, para participar da Audiˆncia P£blica da Procuradoria-Geral de Justi‡a em vista a instala‡Æo definitiva do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/12/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 24 de novembro de 2006, para encaminhar documento do Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/12/2006 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de novembro de 2006, para encaminhar o Balancete mensal da Receita e Despesa do mˆs de outubro de 2006, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 07/12/2006 | 42.10 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de pastas cat logo of¡cio e cad. sd m£sica univertsit rio para a Fanfarra e Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 07/12/2006 | 76.01 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo e conserto de instrumentos musicais da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/12/2006 | 3882.33 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de mar‡o, abril, maio, junho e julho de 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 07/12/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento da 1¦ parcela pelos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚ria alusiva a reelei‡Æo do Governador do Estado da Para¡ba, Cassio Cunha Lima, na edi‡Æo do dia 03 de novembro de 2006 do Jornal da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 07/12/2006 | 507.67 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora A2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, substituindo a funion ria �rika Stefane de Ara£jo que encontra-se de licen‡a gestante, referente ao per¡odo de 06 de novembro a 05 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 08/12/2006 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 08/12/2006 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 08/12/2006 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/12/2006 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspodente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo do Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 08/12/2006 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 08/12/2006 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 08/12/2006 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 08/12/2006 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/12/2006 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/12/2006 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2006 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 11/12/2006 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 11/12/2006 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 11/12/2006 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Mantonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 11/12/2006 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 11/12/2006 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 11/12/2006 | 406.00 | 00092870260415 | Eugenio Manoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MNE 7920, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 429 Km (quatrocentos e vinte e nove quil“metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2006 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/12/2006 | 89.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (garrafäes de gua mineral, copos descart veis, a‡£car, caf‚, f¢sforos) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 11/12/2006 | 57.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza (lustra m¢veis, lcool perfumado, sabÆo em pedra, flanelas, detergentes, desinfetantes, gua sanit ria, sabÆo em p¢, desodor, bom ar, papel higiˆnico) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 11/12/2006 | 218.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de formul rios cont¡nuos 02 vias 80 colunas para CPD - Centro de Processamentos de Dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2006 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de novembro de 2006, para junto ao INCRA, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2006 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 11/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2006 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 11/12/2006 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda fiannceira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, no “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 11/12/2006 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no reparo do cilindro da roda dianteir, troca de rolamento de roda, imotelar amortecedor traseiro, do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 11/12/2006 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de molas e revisÆo das rodas do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 11/12/2006 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento do sistema de alavanca e conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 11/12/2006 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo na instala‡Æo el‚trica, reparo da v lvula do soquete, troca da v lvula de descarga do soquete, revisÆo de rodas traseiras, embuchamento e solda de usinagem do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/12/2006 | 400.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza Bas¡lio | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 12 a 15 de dezembro de 2006, para participar da Qualifica‡Æo dos comitˆs em PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola, o qual acontecer no audit¢rio do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2006 | 400.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 12 a 15 de dezembro de 2006, para participar da Qualifica‡Æo dos comitˆs em PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola, o qual acontecer no audit¢rio do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2006, para participar da capacita‡Æo destinanda aos tutores de Matem tica, dando continuidade ao PROLETRAMENTO, programa Semi Presencial do Governo Federal destinado aos professores das S‚ries iniciais do Ensino Fundamental, que ser realizada no centro de treinamento de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 11/12/2006 | 431.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 11/12/2006 | 311.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 11/12/2006 | 308.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 11/12/2006 | 1707.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 11/12/2006 | 46.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (coloral, knor, f¢sforo, sal, a‡£car e ¢leo) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 11/12/2006 | 52.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e um) botijäes de gua mineral de 20 litros para Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 11/12/2006 | 559.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/12/2006 | 4194.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/12/2006 | 2636.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/12/2006 | 51.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 17 (dezessete) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 11/12/2006 | 145.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo e substitui‡Æo de retentores e polia da correia dentada e comando, substitui‡Æo da junta do carter, elimina‡Æo de vazamento, substitui‡Æo de pastilhas de freio, revisÆo e reparo no sistema de inje‡Æo do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 11/12/2006 | 45.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de amortecedores dianteiros, revisÆo e reaperto da suspensÆo do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 11/12/2006 | 174.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 58 (cinquenta e oito) fotografias 13x18cm, das a‡äes realizadas pela Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/12/2006 | 3085.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/12/2006 | 115.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 11/12/2006 | 114.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafäes de gua mineral, copos descart veis, a‡£car, caf‚, f¢sforos) para cantina do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 11/12/2006 | 486.00 | 11987039000160 | DKAR - Pe‡as e Acessorios Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 11/12/2006 | 235.00 | 11987039000160 | DKAR - Pe‡as e Acessorios Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 e novembro a 08 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 11/12/2006 | 180.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 16, 20 a 22, 27 a 29 de novembro, 01, 04 a 07 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 11/12/2006 | 180.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 16, 20 a 22, 27 a 29 de novembro, 01, 04 a 07 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 11/12/2006 | 330.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 11, 13 a 16, 18, 20 a 23, 25, 26 a 30 de novembro, 02, 04 a 07 e 09 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 11/12/2006 | 266.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 11/12/2006 | 2676.35 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 11/12/2006 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/12/2006 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Karter para lubrificqa‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 11/12/2006 | 19.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, gua sanit ria, sabÆo, papel higiˆnico e pano de chÆo) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 11/12/2006 | 26.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (deterngente, desinfetante, gua sanit ria, vassoura, sabÆo em p¢, papel higiˆnico e pano de chÆo) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 11/12/2006 | 87.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, gua sanit ria, vassoura, rodo, sabÆo em p¢, papel higiˆnico e pano de chÆo) para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2006 | 1379.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/12/2006 | 930.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na cobertura dos bancos, manuten‡Æo do feixo de molas traseiro, pintura da carroceria, abertura e letreiros e conserto da instala‡Æo el‚trica no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/12/2006 | 70.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do segredo e conserto da ma‡aneta externa da porta do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30/11/2006, para receber orienta‡äes sobre o Programa Garantia Safra junto a Secretaria de Agricultura do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004073 | 12/12/2006 | 15000.00 | 00030854679472 | Luciano Ferreira da Silva | Pagamento da terceira parcela pela compra de um caminhÆo Mercdes Benz L 1618/51, com um tanque com capacidade para transportar 15.000L (quinze mil litros), placa LWQ 2350 PB, ano de fabrica‡Æo e modelo 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 12/12/2006 | 275.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para os ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004027 | 12/12/2006 | 4094.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.179,20L (dois mil, cento e setenta e nove v¡rgula vinte litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz de placa JOZ 6979, CaminhÆo Mercedes Benz de placa LWQ 2350, trator Massey Ferguson e trator de esteiras, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 12/12/2006 | 120.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Gralub para lubrifica‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 12/12/2006 | 9.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro para fechadura da porta do pr‚dio onde funcionar a curadoria p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 12/12/2006 | 180.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al ajudante no caminhÆo pipa pertenecente a esta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel para popula‡Æo da zona rural do Munic¡pio de Montadas, refernte aos dias 28, 29, 30 de novembro, 01, 02, 04 a 09 e 11 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 12/12/2006 | 435.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no per¡odo de 11 de novembro a 11 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003969 | 12/12/2006 | 2106.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 810,94L (oitocentos e dez v¡rgula noventa e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003970 | 12/12/2006 | 2368.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 911,89L (novecentos e onze v¡rgula oitenta e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003971 | 12/12/2006 | 1998.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 769,57L (setecentos e sessenta e nove v¡rgula cinquenta e sete litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 12/12/2006 | 120.00 | 12670774000109 | MEDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e aplica‡Æo de adesivos com logomarca exclusiva no ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003913 | 12/12/2006 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placa KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003815 | 12/12/2006 | 1533.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 590,52L (quinhentos e noventa v¡rgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 12/12/2006 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 12/12/2006 | 200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 12/12/2006 | 77.50 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (colas, fitas adesivas, envelopes, canetas) para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 12/12/2006 | 474.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pasta AZ, grampeadores, calculadora, canetas, grampos, clips) para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 12/12/2006 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 527/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 02 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 12/12/2006 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos meus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 13/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/12/2006 | 3291.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/12/2006 | 430.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de novembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/12/2006 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/12/2006 | 1196.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/12/2006 | 2753.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/12/2006 | 313.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito e Helena Jos‚ Porto, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/12/2006 | 5888.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/12/2006 | 8224.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/12/2006 | 7043.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/12/2006 | 19669.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/12/2006 | 17088.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/12/2006 | 4865.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/12/2006 | 96.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/12/2006 | 84.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Emfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/12/2006 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/12/2006 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/12/2006 | 108.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/12/2006 | 54.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como m‚dico do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos m‚dicos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/12/2006 | 114.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como m‚dica do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos m‚dicos na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/12/2006 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como supervisor Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/12/2006 | 4395.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2006 | 4785.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2006 | 8042.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/12/2006 | 271.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Garagem Municipal, Cemit rio P£blico, Almoxarifado, Delegacia de Pol¡cia e Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/12/2006 | 15538.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ benef¡cio do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2006 | 1015.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/12/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ benef¡cio do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 14/12/2006 | 550.00 | 12736609000102 | Carroceria Titela | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e troca de pe‡as no ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 14/12/2006 | 718.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento do coquetel servido para recepcionar as autoridades e convidados na recep‡Æo de comemora‡Æo da Proclama‡Æo da Rep£blica, realizada no dia 15 de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2006 | 6751.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/12/2006 | 278.50 | 00007659688430 | Mauro Cesar dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003914 | 15/12/2006 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 1000-20 CT-150, 01 (uma) cƒmara de ar 1000x20 TC-131 e 01 (um) protetor 20R80 Radial, para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 18/12/2006 | 126.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, transportando os alunos Valter Jos‚ da Silva Costa e Ver“nica da Silva Lima de suas residˆncias no S¡tio Manguape para cidade de Montadas, para apanhar o “nibus da Prefeitura que faz o transporte de estudantes para cidade de Campina Grande, no per¡odo de 16 de novembro a 14 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 18/12/2006 | 752.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos (cal‡äes, camisas, meiäes e bola) para a equipe de futebol de campo da 2¦ Superintendˆncia Regional da Pol¡cia Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/12/2006 | 40.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de dezembro de 2006, para participar do treinamento sobre Servi‡o Militar, na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Campina Grande e entrega da Presta‡Æo de Contas do mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/12/2006 | 63.64 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de dezembro de 2006, para participar de audiˆncia p£blica dos autos do Procedimento Investigat¢rio n§ 151/2006, instaurado na Procuradoria Regional do Trabalho 13¦ RegiÆo com o intuito de discutir a desprecariza‡Æo das atividades relativas aos agentes comunit rios de sa£de e os agentes de combate a edemias, realizada no F¢rum C¡vel Desembargador M rio Moacir Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 18/12/2006 | 110.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡o da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2006, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 19/12/2006 | 600.00 | 00003792898497 | Maria do Socorro Barbosa Fausto Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como chefe dos seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/12/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de enfermeira integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/12/2006 | 9335.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio da enfermeira, auxiliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/12/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do m‚dicos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/12/2006 | 3441.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/12/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/12/2006 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/12/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de novembro de 2006, para participar da Audiˆncia P£blica da Procuradoria-Geral de Justi‡a e assinatura de um Termo de Compromisso de Condutas em vista a instala‡Æo definitiva do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/12/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 24 de novembro de 2006, para encaminhar documento do Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/12/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de novembro de 2006, para encaminhar o Balancete mensal da Receita e Despesa do mˆs de outubro de 2006, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/12/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de dezembro de 2006, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas da 4¦ parcela do Convˆnio SEPLAG n§ 023/2006; encaminhar a Lei n§ 329 de 30/11/2006 - LOA 2007, encaminhar o RREO bimestre setembro/outubro de 2006 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 19/12/2006 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituiões, Federações, Assossiações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 19/12/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o per¡odo de 20 de outubro a 20 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 19/12/2006 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o per¡odo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 19/12/2006 | 10.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento e postagem de aerogramas de natal remetidos pelo Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 19/12/2006 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de extintos de incˆncio P.04 kg e conserto de mangueiras para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 20/12/2006 | 173.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 20/12/2006 | 262.50 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio proporcional do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 20/12/2006 | 262.50 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio proporcional do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de novembro a 14 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 20/12/2006 | 262.50 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio proporcional do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2006 | 145.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2006 | 2197.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2006 | 3405.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 20/12/2006 | 350.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 20/12/2006 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2006 | 419.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2006 | 351.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 20/12/2006 | 28.11 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de outubro a 20 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2006 | 350.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 20/12/2006 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/12/2006 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigacoes Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2006 | 44.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2006 | 40.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de novembro de 2006, para participar do treinamento da nova versÆo do SINAN NET (sistema de informa‡Æo de Agravos de notifica‡Æo), objetivando estabelecer uma conexÆo on-line com a coordena‡Æo estadual e o Minist‚rio da Sa£de, a ser realizada no audit¢rio do Hotel Netuanah. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de novembro de 2006, para participar juntamente com o digitador da Secretaria Municipal de Sa£de do Munic¡pio de Montadas do treinamento da nova versÆo do SINAN NET (sistema de informa‡Æo de Agravos de notifica‡Æo), objetivando estabelecer uma conexÆo on-line com a coordena‡Æo estadual e o Minist‚rio da Sa£de, a ser realizada no audit¢rio do Hotel Netuanah. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 07 de dezembro de 2006, para juntamento com o coordenador municipal participar do Semin rio de Apoio ao Planejamento da Assitˆncia Farmacˆutica, realizada no audit¢rio do Hotel Litoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2006, para pedir a renova‡Æo da autoriza‡Æo de laudo m‚dico na Secretaria Municipal de Sa£de, no Departamento de Controle Avalia‡Æo e Auditoria - D.C.A.A., e poder marcar uma nova data para a realiza‡Æo do procedimento de Litotripsia Extra Corp¢rea, atrav‚s do SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de dezembro de 2006, para participar das atividades de encerramento dos cursos de forma‡Æo do programa Sa£de Mental em 2006, organizado pelo N£cleo Estadual de Sa£de Mental, solicitando tamb‚m a programa‡Æo das a‡äes e projetos a serem desenvolvidos no ano 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2006 | 1201.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist. S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2006 | 3928.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 20/12/2006 | 295.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 20/12/2006 | 32.89 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de outubro a 20 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 20/12/2006 | 334.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 e novembro a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 20/12/2006 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 e novembro a 15 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 20/12/2006 | 350.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 e novembro a 18 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 20/12/2006 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 e novembro a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 20/12/2006 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 e novembro a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/12/2006 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 e novembro a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 e novembro a 19 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 20/12/2006 | 262.50 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio proporcional do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 20/12/2006 | 120.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos ve¡culos: caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedes Benz de placa JOZ 6979, “nibus escolares de placas KGU 9134, micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, celtas de placas MND 1535 e MNE 5065 e tratores Massey Ferguson 265, 50-X e 65-X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 20/12/2006 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao per¡odo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2006 | 1025.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00076873110434 | Banda Forró Society - Arialdo Pereira da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de um show art¡stico musical com a Banda Forr¢ Society no Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", na solenidade de cola‡Æo de grau dos alunos do ensino m‚dio da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza da Cidade de Montadas, realizada no dia 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2006 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de dezembro de 2006, para receber orienta‡äes sobre a institui‡Æo da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para habiliat‡Æo do Munic¡pio junto a Secretaria de Infra - Esttura do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 20/12/2006 | 1490.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 21/12/2006 | 450.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo das festividades de comemora‡Æo do encerramento das aulas do ano letivo de 2006, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, realizada no dia 01 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Festividades Regionais, Folcloricas, Padroeiro, Inauguraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 21/12/2006 | 145.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da liga‡Æo provis¢ria do pavilhÆo para as comemora‡äes natalinas 2006 do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 21/12/2006 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exame anatomopatol¢gico na paciente Raquel Batista Paulo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC, no combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/12/2006 | 131.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER - Materiais M‚dicos e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) bolsas adulto de colostomia para doa‡Æo a paciente carente Anna Maria da Gl¢ria Nogueira da Silva, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2006 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 15 de dezembro de 2006, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Baco do Brasil S/A e fazer compras no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de dezembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 22/12/2006 | 286.91 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposi‡Æo do Sr. Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 22/12/2006 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 22/12/2006 | 1456.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Irineu Jos‚ de Maria, IrmÆos Ver¡ssimo, Maria Vital dos Santos, Manuel Avelino Gomes, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003915 | 22/12/2006 | 8414.51 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 22/12/2006 | 662.52 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares para o atendimentos ambulatorial nas salas de curativos e de observa‡Æo das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 22/12/2006 | 1226.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares para o atendimentos ambulatorial no laborat¢rio de an lises cl¡nicas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 22/12/2006 | 1028.80 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas p/procedimentos nÆo esteril c/bainha T. M‚dio, 10 (dez) caixas de luvas p/procedimento nÆo esteril c/bainha T. pequeno e 10 (dez) bolsas p/colostomia dren vel para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 22/12/2006 | 83.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) colete lombar baixo Putti El stico para doa‡Æo ao paciente MilitÆo Maria da Silva Filho, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 22/12/2006 | 479.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e produtos diversos para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 22/12/2006 | 582.00 | 70119466000196 | Dental Central - Hélio Pereira Neco | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC, no combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico das doen‡as transmitidas por vetores da dengue, chagas e leishimaniose, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 22/12/2006 | 1102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia dos Posto de Sa£de dos S¡tios Manguape de Baixo, Manguape de Cima, Sabi e do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/12/2006 | 2510.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, eletroencefalogramas, endoscopia, mamografia e raio-x em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/12/2006 | 1280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, mamografia e raio-x em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura da estrutura met lica da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 22/12/2006 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 e novembro a 22 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 22/12/2006 | 112.50 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no conserto e manuten‡Æo das antenas parab¢licas dos pr‚dios onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, Escola Municipal Genuino de Brito e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 22/12/2006 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 23/12/2006 | 1333.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do almoxarifado, Delegacia de Pol¡cia, dep¢sito da Prefeitura, Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, Garagem Municipal, M¢dulo Esportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/12/2006 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/12/2006 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/12/2006 | 1205.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/12/2006 | 15188.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 26/12/2006 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 e novembro a 22 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/12/2006 | 390.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 24, 25, 27 a 30 de novembro, 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 26/12/2006 | 390.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 24, 25, 27 a 30 de novembro, 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2006 | 5907.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2006 | 10819.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/12/2006 | 5561.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agente comunit rios de sa£de integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/12/2006 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/12/2006 | 9420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira, auxiliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/12/2006 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/12/2006 | 9749.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 26/12/2006 | 102.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 680 (seiscentos e oitenta) pÆes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2006 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2006 | 25298.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2006 | 8588.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2006 | 9912.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2006 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2006 | 20839.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 26/12/2006 | 248.68 | 00098059980459 | Cesar Augusto Diniz | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MNW 3849, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 249 Km (duzentos e quarenta e nove quil“metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneracao de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2006 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/12/2006 | 2.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento e postagem de aerogramas de natal remetidos pelo Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/12/2006 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/12/2006 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/12/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/12/2006 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para Gerˆncia da Caixa Econ“mica Federal, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 27/12/2006 | 93.00 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 620 (seiscentos e vinte) pÆes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/12/2006 | 50.00 | 00095329684404 | Maria Antonia do Esp¡rito Santo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem de “nibus para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2006 | 310.00 | 00007252642410 | Damiana dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde e Assis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003980 | 28/12/2006 | 3305.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004074 | 28/12/2006 | 15000.00 | 00030854679472 | Luciano Ferreira da Silva | Pagamento da quarta e £ltima parcela pela compra de um caminhÆo Mercdes Benz L 1618/51, com um tanque com capacidade para transportar 15.000L (quinze mil litros), placa LWQ 2350 PB, ano de fabrica‡Æo e modelo 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2006 | 1.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C. 87/96, referente ao mˆs de dezembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2006 | 27.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de dezembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2006 | 2787.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de dezembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2006 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de dezembro de 2006, para participar de uma reuniÆo na Superintendˆncia da Caixa Econ“mica Federal e obter informa‡äes a respeito dos programas e parcerias entre a Caixa Econ“mica Federal e os Munic¡pios e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/12/2006 | 66.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 29/12/2006 | 853.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 29/12/2006 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical, dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003817 | 29/12/2006 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003918 | 29/12/2006 | 7200.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.831,83L (trˆs mil, oitocentos e trinta e um v¡rgula oitenta e trˆs litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/12/2006 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/12/2006 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerxo, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/12/2006 | 471.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Educação e Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 29/12/2006 | 282.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Defensoria P£blica, Mercado do Produtor Rural e Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 29/12/2006 | 190.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas do M¢dulo Esportivo, casa de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 29/12/2006 | 243.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transaferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 29/12/2006 | 134.49 | 00431274000488 | DIMEX - Importação e Exportação Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (forma de gelo, garrafa t‚rmica, escova betta, lixeira, organiza, bandeija) para a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 29/12/2006 | 151.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E ASSISTÒNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 29/12/2006 | 67.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4067
Última atualização: 20/09/2023